五排煤矿标准化申报资料（装订版）.pdf

1 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 二级安全生产标准化申报资料（井工）二级安全生产标准化申报资料（井工） 申报日期2017 年 11 月 15 日 2 目录 1、2017 年度二级安全生产标准化申报表 2、2017 年度煤矿安全生产标准化自评报告 3、煤矿安全生产标准化建设考核及奖惩办法文件 4、2017 年度煤矿安全生产标准化奖励兑现领款单 5、营业执照、安全生产许可证、采矿证（复印件） 6、7-10 月份、第 3 季度安全生产标准化自评检查考核评分表、汇总表 7、2017 年度中介机构安全生产标准化评定报告 3 黔 4 1 7□□□ 二二级级安安全全生生产产标标准准化化煤煤矿矿（（井井工工）） 申申 报报 表表 煤煤矿矿名名称 称 贵 州 吉 龙 投 资 有 限 公 司贵 州 吉 龙 投 资 有 限 公 司 盘 县 洒 基 镇 五 排 煤 矿盘 县 洒 基 镇 五 排 煤 矿 隶 属 公 司隶 属 公 司（（ 单 位单 位 ））贵 州 吉 龙 投 资 有 限 公 司贵 州 吉 龙 投 资 有 限 公 司 所所在在省省份 份 贵 州贵 州 所所在在市市县 县 六 盘 水 市六 盘 水 市 申申报报日日期 期 20172017 年年 1010 月月 2626 日日 国家煤矿安全监察局国家煤矿安全监察局 4 填填表表说说明明 一、 申报表首页右上角“□□□□□□□”为编号。 其中第 1 个“□” 为省份简称，如河北省填“冀”；第 2 个“□”为煤矿性质，“1”代 表“中央企业”，“2”代表“国有重点”，“3”代表“地方国有”，“4” 代表“乡镇煤矿”； 第 3 至第 4 个“□”为申报时的年份 （两位数） ， 如 2017 年填 17，第 5 至第 7 个“□”为自然序号（三位数）， 各省份从 001 号开始。 二、 没有隶属公司的， 填写煤矿安全生产标准化工作上级 主管部门。 三、填表单位要对本表所涉及所有内容和数据的真实性、 准确性负责。 5 井井工工煤煤矿矿基基本本情情况况 矿井名称（全称）贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 通信地址及邮编地址贵州盘州市柏果镇洒基落嘎村 联系人姓名杨康办公电话0858-3549016 手机18685810518电子邮箱196963854 证照情况 采矿许可证C5200002012081130126888有效期2018-11-30 安全生产许可证证号黔 MK 安许证字 1991有效期2019-09-07 营业执照证号91520000MA6DP03G6D有效期长期 矿长沈应江身份证号520202197404156712 总工程师杨康身份证号37040319850718113x 安全副矿长黄照恩身份证号532224198209031515 生产副矿长朱尤旺身份证号532224197509251558 机电副矿长刘秋平身份证号520202197607046716 设计生产能力30 万吨∕年主井经纬度坐标经度104 33 30纬度26 03 33 核定生产能力25 万吨∕年建设、投产时间2009-04-01;2016-12-31 井下作业总人数238单班最多入井人数84 煤矿是否在“三区”自然保护区 是□ 否√ 风景名胜区是□否√饮用水水源保护区是□否√ 煤层数量及名称共 13 层名称1、3、5、6、9、12、13、15、 16、17、18、20、21 标准化原等级二级 煤层厚度最大 4.2 米平均 2.1 米煤层倾角最大 14 度平均 11 度 矿 井 开 拓 方 式斜井安 全 监 控 系 统KJ70N 主要灾害类型顶板、水煤尘爆炸危险性有□ 无√ 瓦斯相对涌出量11.43 米 3∕吨 瓦斯绝对涌出量3.74 米 3∕分钟 瓦斯等级鉴定低□ 高□ 突出√自然发火等级容易自然□ 自燃□ 不易自燃√ 自然发火监控手段无 水文地质类型简单□ 中等√ 复杂□ 极复杂□ 采煤方法炮采通风方式中央并列式 综采0 个风井名称主通风机型号风量（米 3∕分钟） 综放0 个回风斜井FBDCZ19B3,640 普采0 个0 炮采1 个0 合计1 个0 综掘0 个0 炮掘2 个0 合计2 个合计3,640 主提升机型号JTP1.6*1.2提升能力8 万吨∕年 副提升机型号井下人员运输方式猴车 6 井井 工工 煤煤 矿矿 主主 要要 指指 标标 采掘机械化程度 采煤75掘进60 掘进装载60 “三量”可采期开拓 4.6 年, 准备 16 月，回采 4.5 月 劳动组织方式“三八制”√“四六制”□“两班制”□其他□ 申报时井下生产状态 描述 矿井有 3 个井筒（平硐），名称分别为主斜井、副斜井、回风斜井；井下有 1 个 水平，名称分别为1756，其中，有生产活动的为一水平；有 1 个采区，名称分别 为一采区，其中，正常生产的为一采区；共有 1 个采煤工作面，名称分别为 11601 采煤工作面，其中，正常生产的为 11601 采煤工作面；共有 2 个掘进工作面，名 称分别为 11602 运输巷掘进、11602 回风巷掘进，其中，正常生产的为 11602 运输 巷掘进、11602 回风巷掘进。 安全培训 主要负责人及安全生产管理人员12 人 特种作业人员数量及持证率48 人100％ 全员数量及教育培训率244 人100％ 瓦斯抽采指标 （高瓦斯、突出 矿井填写） 预抽后 瓦斯含量 2 米/吨预抽达标煤量4.8 万吨 预抽后 瓦斯压力 0.2 兆帕计划回采煤量3.6 万吨 设备完好率完好设备 135 台，在籍设备 169 台，设备完好率 100。 安全费用提取和使用平均吨煤提取 45 元，本年度累计提取 450 万元，本年度累计使用 450 万元。 自查申报过程中是否 发现重大事故隐患 无√ 有□内容； 已整改□ 未整改□ 7 8 9 安全生产标准化自评报告安全生产标准化自评报告 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 2017 年 10 月 26 日 10 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 安全生产标准化自评报告安全生产标准化自评报告 矿长沈应江 总工杨康 安全矿长黄照恩 生产矿长朱尤旺 机电矿长刘秋平 自评日期2017 年 10 月 26 日 11 12 一、概况一、概况 一）地理位置及隶属关系一）地理位置及隶属关系 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿隶属贵州吉龙投资有限公司，行政区域划属 柏果镇落嘎村。矿井位于盘县洒基镇土城一、二井田范围的落嘎新村境内，距盘县 14km，距 洒基镇 1.2km，距盘县电厂 12km，距水（水城）-红（红果）铁路松河站 8km，块段北部有盘 水公路通过，交通运输条件较为方便。矿山地理坐标为东经 10433′10 ″～10433′ 52″，北纬 2603′19″～2603′43″。 二）矿井生产规模二）矿井生产规模 矿井生产规模为 30 万吨/年。 三）编制依据三）编制依据 1 1、国家、行业标准、国家、行业标准 （1） 国家煤矿安全监察局关于印发 〈煤矿安全生产标准化考核定级办法 （试 行）〉； （2） 〈煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法 （试行） 〉 （煤安监行管 〔2017〕 5 号）； （3）煤矿安全风险预控管理体系规范（AQ/T1093-2011）； （4）中华人民共和国建设部，煤炭工业小型矿井设计规范（GB 503992006； （5）国家安全生产监督管理总局，煤矿安全规程（2016 版）。 2 2、地方政府文件、地方政府文件 （1）黔安监煤矿【2017】2 号－贵州贵州省安全监管局 贵州煤监局关于印发 贵州省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则（试行）的通知； （2）〈煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）〉的通知（煤安 监行管〔2017〕5 号）规定； （3）六盘水安监通【2017】129 号-六盘水市安全监察局关于贯彻落实贵州 省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则（试行）的通知； （4）贵州省安全生产监督管理局、贵州煤矿安全监察局、贵州省煤炭管理局， 关于加强煤矿建设项目煤与瓦斯突出防治工作的意见，黔安监管办字【2007】 345 号； （5）贵州省煤炭管理局等，关于加强我省小煤矿安全基础管理的实施意见， 黔煤办字[2007]263 号。 13 3 3、企业主要技术资料与审批文件、企业主要技术资料与审批文件 1）五排煤矿采矿许可证、安全生产许可证、企业营业执照； 2）矿长、副矿长、总工程师、副总工程师考核合格证； 3）矿长安全生产承诺制度、安全生产标准化考核评比及奖惩制度； 4）企业的其它相关资料。 四）矿井开采技术条件四）矿井开采技术条件 1 1．地层．地层 矿区内出露的地层有上二叠统龙潭组、下三叠统飞仙关组，以及零星分布的第四系。 2 2．构造．构造 矿区内主要发育有北东向延伸的 F36、F29 和 F31 三条断层。矿区构造复杂程度属较复 杂类型。 3.3.可采煤层可采煤层 区内含煤地层为龙潭组 （P3l） ， 属以细碎屑岩为主的海陆交互相沉积， 该组地层厚约 300m， 岩性由灰色细砂岩、粉砂岩、泥岩及煤层组成，厚度 280-310m，含煤 40-50 层，总厚度 30m 左右，可采煤层有C1、C3、C5、C6、C9、C12、C13、C15、C16、C17、C18、C20、C21 共 13 层煤层。 4 4. .矿井水文条件矿井水文条件 1）矿山地表水洒基镇兴发煤业有限公司五排煤矿地处珠江流域北盘江水系，井田及附 近水系发育，溪沟较多，泉点零星分布，多为季节性溪泉，由大气降水补给； 2）地下水类型依据矿区内出露的地层及岩性、以及岩石的富水性等特点，将区内地下 水的类型划分为孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水三个类型； 3）孔隙水主要赋存于斜坡、沟谷地带第四系松散堆积层中，第四系的富水性严格受控于 大气降雨及地表流的变化； 4）基岩裂隙水在矿区内基岩裂隙水主要赋存于二叠系上统龙潭组（P 3 l）砂岩、三叠 系下统飞仙关组（T 1 f）粉砂质泥质岩、粉砂岩和砂岩中的裂隙，其富水性与裂隙发育情况 有关，通常表现出极不均一性，富水性弱； 5）含隔水层岩组及富水性主要是由残坡积粘土、亚粘土、耕植土、砂、碎石及人工填土 等组成的第四系（Q）残、坡积层中，分布矿区内缓坡和沟谷地带，形成孔隙含水层，富水性 严格受控于大气降雨及地表流的变化； 6）隔水层岩组飞仙关组砂岩、粉砂岩，含少量基岩孔隙、裂隙水，富水性微弱，可视为 相对隔水层； 14 7）二叠系上统龙潭组 P 3 l由粉砂质泥岩、泥岩、粘土质粉砂岩、粉砂岩、砂岩、 砂岩及煤层、煤线等组成，未见底，区内厚度 280m～310m，含少量基岩孔隙、裂隙水，富水 性微弱，可视为相对隔水层； 8）根据五排煤矿和梯子田掘进巷道情况，煤层顶板有少量滴水现象，矿井实际涌水量为 12～43m 3/h，雨季增大，用水泵间隙排出。 9）根据水文地质补勘报告，矿井水文地质类型属中等类型。 5 5．瓦斯、煤尘、煤层自燃及突出危险性．瓦斯、煤尘、煤层自燃及突出危险性 1）瓦斯及突出危险性 根据贵州省能源局文件，黔能源发[2012]392 号“关于六盘水市煤矿 2012 年 度矿井瓦斯鉴定报告的批复”，盘县洒基镇兴发煤业有限公司五排煤矿绝对瓦斯 涌出量为 1.46m/min，绝对二氧化碳 0.78m 3/min，鉴定结果为突出矿井。 根据贵州省安全生产监督管理局、贵州省煤矿安全监察局、贵州省煤炭管理局 2007 年 10 月 17 日下的文件“黔安监管办字[2007]345 号关于加强煤矿建设项目煤与瓦斯突出防治 工作的意见”，盘县洒基兴发煤业有限公司五排矿井位于盘江矿区，为国家划定突出矿区， 故矿井按煤与瓦斯突出矿井设计和管理。 2）煤尘爆炸性 矿井 C1、C3、C5、C6、C9、C12、C13、C15、C16、C18 煤层经贵州省煤田地质局鉴定均 有煤尘爆炸危险性。 3）煤层自燃倾向性 矿井 C1、C3、C5、C6、C9、C12、C13、C15、C16、C18 煤层经贵州省煤田地质局鉴定均 为三类不易自燃煤层。 二、矿井主要生产系统二、矿井主要生产系统 1、开拓开采 采用斜井开拓方式，布置有主斜井、副斜井、回风斜井、轨道石门、回风斜巷、运输石 门。采用一个水平，及1766m 水平，矿井按煤组分为两个采区，一采区开采下煤组 C12、C13、 C15、C16、C17、C18、C20、C21 煤层，二采区开采上煤组 C1、C3、C5、C6、C9 煤层，煤层间 的开采顺序从上到下，区段下行式开采。 目前正在开采一采区，布置有一个回采工作面，即 11601 采煤工作面，布置有二个掘进 工作面，即 11602 运输巷掘进工作面和 11602 回风巷掘进工作面。采面为炮采，三四排管理、 全部垮落法管理顶板；掘进工作面为炮掘。 15 2、提升运输系统 主斜井选用 1 台 DTL80/20/2110 型带式输送机运输，运输能力 200t/h，运 距 270m， 整芯阻燃输送带， 胶带宽度 800mm， 电机功率 2110kw， 电压等级 380V， 承担矿井的煤炭运输任务。 副斜井选用 1 台 JTP1.61.2 型矿用防爆绞车提升，配用 XL-30 型行星齿轮减速器，最 大静张力 Fmax45KN，提升速度 2.5m/s，卷筒直径 1.6m，卷筒宽 1.2m，配用行星齿轮减速 器， 其传动效率为 0.92， 配套电机功率为 110kw， 电压 380V， 电机转速 966r/min， 选用 YBPT 型防爆变频调速电动机和防爆全数字低压，交流变频调速电控设备。 在副斜井内安装 1 台型号为 RJHY22-20 猴车，电机功率 22kw，安装长度 280 米，副斜井 绞车与猴车相互进行了闭锁。提升设备各保护装置齐全。 采区运输石门选用 1 台 SGB-520/55 刮板输送机运输，运输能力 150t/h，运距 16m，电机 功率 55kw，电压等级380V，承担矿井的煤炭运输任务。 采煤工作面采用 1 台 SGB-520/55 刮板输送机运输，运输巷采用 3 台 SGB-520/55 刮板输 送机运输，运输能力 150t/h，功率 55kw，电压等级380V。 3、通风系统 矿井采用中央并列抽出式通风方式，采用机械抽出式通风方法，矿井为二进 一回通风， 主斜井、 副斜井进风， 回风井回风。 矿井主通风机为 FBCDZ№19B/290 型防爆对旋轴流式通风机，一台运行，一台备用。配套电机YBFh-355L3-8，电 机功率 290KW，380V，风量范围 36～79m/s，风压范围 564-2130Pa。 回采工作面采用“U”型通风，掘进工作面采用局部通风机供风，局部通风机 型号为 FBD№6.0/222，功率为 222KW，风量为 180-510m/min，风压为 1600-5000Pa，风筒采用 600mm 抗静电阻燃风筒；两个掘进工作面均为压入式通风。均 为双风机、双电源，且能自动切换。 矿井总进风量为 2437m/min,矿井总回风量为 2531m/min。根据贵州省煤田 地质局 2016 年 7 月 1 日提交的盘县洒基镇五排煤矿通风阻力测定报告，矿井 总进风量为 2477m/min。矿井总回风量为 2522.9m/min，全系统计算阻力值 177.6Pa，全系统测定阻力值 180.1Pa，矿井等级孔 3.73 ㎡。 4、排水系统 矿井开拓方式为斜井开拓，布置有主、副水仓，并建水泵房集中排水，排水管道经副斜 井将井下涌水量直接排至地面净化水池。在副斜井井底1766m建主、 副水仓， 容积874m 3， 16 排水管选用 3 趟Ф1594.5mm 无缝钢管，2 趟安设至水泵房，一趟安设至水仓潜 水泵。水泵房安设的工作泵和备用泵为 DM85-453 型离心泵，其流量 Q85m 3/h, 扬程 H135m，配套电动机功率N55kw；检修泵为 100DM453 型离心泵，其流量 Q100m 3/h,扬程 H135m，配套电动机功率N55kw。 应急潜水泵型号为 QY150-110/3-754P型，其流量 Q150m 3/h,扬程 H110m， 配套电动机功率N75kw,电压等级均为 380V。 矿井水排到地面经地面污水处理系统处理达标后供井下防尘等用。 5、压风系统 在工业场地建空压机站通过铺设压气管道集中向井下供风的供风方式。 空压机房配备 1 台 OG132S 型和 2 台 OGLC132A 型螺杆式空气压缩机， 2 台工作， 一台备用,电机功率均为 132kw， 空压机额定排气量分别为 24m 3/min 和 25.8m3/min， 额定排气压力均为 0.7MPa，主管敷设在副斜井，选用Ф1334.5mm 无缝钢管，通 过支管向井下各个用风地点供风，支管选用Ф763mm 无缝钢管。 每 100m 设置一组出口闸阀及减压阀，沿采煤工作面进回风巷及掘进巷道敷设,并严格按 照防治煤与瓦斯突出规定的规定，安装了压风自救装置。 6、供电系统 矿井采用双回路供电一回路由洒基变电所引入 6 kV 电源，导线型号 LGJ-70，距离 1.2km；二回路由丫口变电所引入 6 kV 电源，导线型号 LGJ-700， 距离 2km，供电较为可靠方便。按专篇的设计地面建有高压变电所。井下各种电 器设备采用矿用防爆型；井下供配电装设保护装置；井口装设防雷电装置。地面 主要通风机房、压风机房、井下采面、掘进、局部通风机供电均形成双回路供电， 一路工作，一路带电备用。 井下供电系统为中性点不接地系统，照明、信号均采用综合保护装置；各变 电所及各配电点均设局部接地极，并同主接地极相连，形成井下总接地网。 在变电所内安装两台 S11-1250/6/0.4 型变压器，一台工作，一台备用，为地 面负荷供电，电压等级 380V。 安装两台 KS11-630/6/0.4 型变压器，一台工作，一台备用，为井下动力电气 设备及主排水泵供电，电压等级 380V。 安装 KBSG-315/6 型变压器两台，一台工作，一台备用，为井下局部通风机供 电，掘进工作面已使用“三专两闭锁”。地面设有高压开关、自动切换柜、电压 17 互感器、避雷装置、自动灭火装置。在高低压开关柜中，过流、过压、欠压、缺 相、短路和漏电等保护装置齐全。 7、瓦斯抽放系统 矿井在回风斜井工业场地设置有瓦斯抽放泵站。 矿井建成高、低负压瓦斯抽采系统，4 台瓦斯泵型号均为 2BEC-40 型水环真空 泵， 高负压泵 2 台， 低负压泵 2 台， 一台工作， 一台备用， 最大抽气量为 106m3/min， 最低吸入绝压为 16Kpa，转速为 400r/min，真空泵配套电机均为 YB2-315M4，功率 均为 132kW，电压等级 380V。高负压瓦斯抽放管主管选用 DN400 的焊接钢管，支 管选用 DN250 的焊接钢管，低负压瓦斯抽放管主管及支管均选用 DN400 的焊接钢 管。 抽放及防突用钻机ZDY-750D 型钻机 4 台，现矿井抽放系统运行正常。 目前采取的高负压瓦斯抽采方法有石门揭煤超前钻孔预抽、煤巷掘进工作 面超前钻孔预抽以及本煤层顺层钻孔预抽煤层瓦斯的抽采方法，低负压瓦斯抽采 方法有采空区留管抽采。 矿井瓦斯抽放泵采用双回路电源供电。在抽采管路安装了气水分离器、放水器、防爆装 置、防回火装置、放空管和阀门、冷却水循环水泵和管路、泵站监测系统和避雷装置等。在 瓦斯抽采泵站的抽采主管路安设了甲烷传感器、压力传感器、温度传感器、流量传感器。地 面瓦斯抽放泵房设专人值守。 8、地面生产系统 主斜井煤炭运输工艺流程为主斜井原煤→转载皮带→储煤场→汽车外运； 矸石运输副斜井矿车→地面矸石山。 主井工业场地布置有主斜井井口、副斜井井口、回风斜井井口、储煤场、机 修车间、材料库、矿灯充电房等。 三、安全生产标准化自评工作开展情况三、安全生产标准化自评工作开展情况 1、准备 1. 根据“黔安监煤矿【2017】2 号－贵州贵州省安全监管局 贵州煤监局关于 印发贵州省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则（试行）的通知”指示精 神，结合我矿的实际情况，组织了领导干部及科室、队组相关人员对煤矿安全 生产标准化考核评级要求及评分方法（试行）、煤矿安全生产标准化考核评 18 级要求及评分方法（试行）专家解读、“煤矿安全生产标准化基本要求及评 分方法（试行）的通知（煤安监行管〔2017〕5 号）规定”以及“六盘水安监通 【2017】129 号-六盘水市安全监察局关于贯彻落实贵州省煤矿安全生产标准化 考核定级实施细则（试行）的通知”进行了系统化的学习； 2 2、成立安全生产标准化组织机构、成立安全生产标准化组织机构 为保证煤矿自评工作有序进行、在巩固煤矿安全生产标准化达标建设已取得 成效的基础上，进一步强化安全生产标准化管理，安全得到保障、隐患得到排除， 达到预期效果，改善矿井安全生产条件，特成立以矿长为组长的领导小组。 组长沈应江（矿长） 副组长 杨康（总工程师）、朱尤旺（生产矿长） 、黄照恩（安全矿长）、 刘秋平（机电矿长） 成员蒋文朝（安全科）、高超（地测副总）、杨光泽（通风副总）、黄 照雨（安全副总）、管春柱（采掘副总）、王日和（机运科长）及各科室成员。 技术室为安全生产标准化管理部门，负责煤矿安全生产标准化考评工作。技 术室要全面做好达标工作的资料存档和现场检查验收。 我矿组织了矿领导及相关科室负责人组成了自评领导小组， 系统地学习了 煤 矿安全生产标准化考核评级要求及评分方法（试行）、煤矿安全生产标准化 考核评级要求及评分方法（试行）专家解读等相关知识，于 2017 年 10 月底进 行了自评与整改工作。 3 3、分组、分组 于 2017 年 10 月 26 日组织了各个专业技术人员队全矿井进行了自评检查，分为四个小组 分别对该矿各系统进行了详细排查。 4 4、井下评定路线、井下评定路线 第一组从副斜井入井→井底车场→井底水泵房→井下变电所→主斜井→11601 运输石门 →11601 采面运输巷→11601 采面回风巷→11 轨道石门→副斜井→地面； 第二组从副斜井入井→12 轨道石门→11602 运输巷掘进工作面→12 轨道石门 →副斜井→井下永久避难硐室→井底车场→井底水泵房→井下消防材料库→主斜井→11601 运输石门→11601 采面运输巷→11601 采面回风巷→11602 回风巷掘进工作面→11 轨道石门→ 副斜井→地面； 第三组从主斜井入井→11601 运输石门→11601 采面运输巷→11601 采面回风巷→11601 回风斜巷→回风斜井→地面； 19 5 5、企业自评评分表、企业自评评分表 煤矿安全生产标准化自评评分情况详见附件一煤矿安全生产标准化自评检查考核评 分表。 6 6、各部分自评得分汇总、各部分自评得分汇总 煤矿安全生产标准化自评检查考核得分情况，详见附件二煤矿安全生产标准化自评检 查考核得分情况表。 四、安全生产标准化自评考核结果四、安全生产标准化自评考核结果 依据煤矿安全生产标准化标准及考核评级办法，于 2017 年 10 月 26 日组织矿安全生产标 准化自评检查考核小组进行了自评检查。 考核结果总分 86.1 分，其中，安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾 害防治与测量、 采煤、 掘进、 机电、 运输等部分的单项考核得分均不低于 80 分， 其它专业 （项） 均不低于 70 分。 结论盘县洒基镇五排煤矿达到二级煤矿安全生产标准化标准。结论盘县洒基镇五排煤矿达到二级煤矿安全生产标准化标准。 20 附件一煤矿安全生产标准化自评检查考核评分表 煤矿安全生产标准化自评检查考核评分表煤矿安全生产标准化自评检查考核评分表 20172017年年1010月月2626日日 21 煤矿安全风险分级管控标准化评分表煤矿安全风险分级管控标准化评分表 得分85 检查单位盘县洒基镇五排煤矿检查人黄照恩 检查地点全矿井检查时间2017-10-26 陪检人员杨光泽、张林、蒋文朝 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题附件 一、工作机制108 职责分工66 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管 负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作 4 查资料和现场。 未建立责任体系不得分， 随 机抽查，矿领导 1 人不清楚职责扣 1 分 4 2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分2 制度建设42 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方 法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 4 查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方 法或工作流程 1 处不明确扣 2 分 2 辨识范围、方法、工作 流程不明确。 二、安全风险辨识评估4032 年度辨识评估1010 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、 区队进行年度安 全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击 地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导 致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识； 及时编制年度安 全风险辨识评估报告， 建立可能引发重特大事故的重大安全风险 清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一 年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害 10 查资料。 未开展辨识或辨识组织者不符合要 求不得分， 辨识内容 （危险因素不存在的除 外）缺 1 项扣 2 分，评估报告、风险清单、 管控措施缺 1 项扣 2 分， 辨识成果未体现缺 1 项扣 1 分 10 22 预防和处理计划、应急救援预案 专项辨识评估3022 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展 1 次专项辨识 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； 2.重点辨识地 质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； 3.补充完善重 大安全风险清单并制定相应管控措施； 4.辨识评估结果用于完 善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳 动组织确定等 8 查资料和现场。 未开展辨识不得分， 辨识组 织者不符合要求扣 2 分， 辨识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、管控措施、辨识成果未在 应用中体现缺 1 项扣 1 分 6 辨识组织者不符合要 求。 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿 爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展 1 次专项辨识 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； 2.重点辨识 作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在 的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控 措施；4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、 操作规程 8 查资料和现场。 未开展辨识不得分， 辨识组 织者不符合要求扣 2 分， 辨识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、管控措施、辨识成果未在 应用中体现缺 1 项扣 1 分 2 辨识内容不全且辨识 成果未在应用中体现。 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业 实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个 月以上的煤矿复工复产前，开展 1 次专项辨识 1.专项辨识由 分管负责人组织有关业务科室、 生产组织单位 （区队） 进行； 2. 重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在 的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控 措施； 4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据 8 查资料和现场。 未开展辨识不得分， 辨识组 织者不符合要求扣 2 分， 辨识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、管控措施、辨识成果未在 应用中体现缺 1 项扣 1 分 8 本矿发生死亡事故或涉险事故、 出现重大事故隐患或所在省份发 生重特大事故后，开展 1 次针对性的专项辨识； 1.专项辨识由 矿长组织分管负责人和业务科室进行； 2.识别安全风险辨识结 果及管控措施是否存在漏洞、盲区； 3.补充完善重大安全风险 6 查资料和现场。 未开展辨识不得分， 辨识组 织者不符合要求扣 2 分， 辨识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、管控措施、辨识成果未在 应用中体现缺 1 项扣 1 分 6 23 清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导修订完 善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件 三、安全风险管控3532 管控措施98 1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人 员、技术、资金有保障 5 查资料。 组织者不符合要求、 未制定方案不 得分，人员、技术、资金不明确、不到位 1 项扣 1 分 5 2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4 查资料和现场。 未设定人数上限不得分， 超 1 人扣 0.5 分 3上限人数超 2 人。 定期检查1616 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果 进行一次检查分析， 针对管控过程中出现的问题调整完善管控措 施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风 险管控重点，明确责任分工 8 查资料。 未组织分析评估不得分， 分析评估 周期不符合要求， 每缺 1 次扣 3 分， 管控措 施不做相应调整或月度管控重点不明确 1 处扣 2 分，责任不明确 1 处扣 1 分 8 2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实 施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管 控措施 8 查资料。 未组织分析评估不得分， 分析评估 周期不符合要求， 每缺 1 次扣 3 分， 管控措 施不做相应调整 1 处扣 2 分 8 现场检查64 按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导 带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时 整改 6 查资料和现场。未执行领导带班制度不得 分， 未跟踪管控措施落实情况或发现问题未 及时整改 1 处扣 2 分 4 矿领导带班发现问题 落实不到位。 公告警示44 在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位 置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施 4 查现场。 未公示不得分， 公告内容和位置不 符合要求 1 处扣 1 分 4 四、保障措施1513 24 信息管理42 采用信息化管理手段， 实现对安全风险记录、 跟踪、 统计、 分析、 上报等全过程的信息化管理 4 查现场。 未实现信息化管理不得分， 功能每 缺 1 项扣 1 分 2 信息化管理手段缺少 分析上报功能。 教育培训1111 1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度 和专项安全风险辨识评估结果、 与本岗位相关的重大安全风险管 控措施 6查资料。培训内容不符合要求 1 处扣 1 分6 2．每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习 1 次安 全风险辨识评估技术 5 查资料和现场。 未组织学习不得分， 现场询 问相关学习人员，1 人未参加学习扣 1 分 5 25 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表煤矿事故隐患排查治理标准化评分表 得分87.587.5 检查单位五排煤矿检查人杨康 检查地点全矿井检查时间2017-10-26 陪检人员高超 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题附件 一、工作机制108 职责分工66 1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不得分2 2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、 分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务 科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确 4 查资料和现场。 责任未分工或不明确不 得分，矿领导不清楚职责 1 人扣 2 分、 部门负责人不清楚职责 1 人扣 0.5 分 4 分级管理42 对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应 层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收 4 查资料和现场。 未对事故隐患进行分级 扣 2 分， 责任单位和人员不明确 1 项扣 1 分 2未对事故隐患进行分级。 二、事故隐患排查3027.5 基础工作44 编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行4 查资料和现场。 未编制排查计划或未落 实执行不得分 4 周期范围2118.5 26 1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科 室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位 的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、 范围、内容和参加人员 6 查资料和现场。未组织排查不得分，组 织人员、范围、频次不符合要求 1 项扣 2 分，未制定工作方案扣 1 分、方案内 容缺 1 项扣 0.5 分 5.5方案内容不全面。 2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行 1 次全面 的事故隐患排查 6 查资料和现场。 分管负责人未组织排查 不得分，组织人员、范围、频次不符合 要求 1 项扣 2 分 4频次不符合要求。 3．生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作 业区域开展事故隐患排查 5 查资料和现场。未安排不得分，人员、 范围、频次不符合要求 1 项扣 1 分 5 4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进行排查不得分4 登记上报55 1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患3 查资料。未建立台账不得分，登记不全 缺 1 项扣 0.5 分 3 2．排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部 门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案 2查资料。不符合要求不得分2 三、事故隐患治理2524 分级治理1717 1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实” 要求 2查资料和现场。不符合要求不得分2 2．重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施； 治理方案按规定及时上报 6 查资料和现场。 组织者不符合要求或未 按方案组织实施不得分， 治理方案未及 时上报扣 2 分 6 3．不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主 要责任人按照治理方案组织实施 4 查资料和现场。 组织者不符合要求或未 按方案组织实施不得分 4 4．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消5查资料和现场。 当班未采取措施或未及5 27 除，并做好记录时治理不得分，不做记录扣 3 分，记录 不全 1 处扣 0.5 分 安全措施87 1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位4 查资料和现场。没有措施、措施不落实 不得分 4 2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人 指挥，并设置警示标识；安检员现场监督 4 查资料和现场。 现场没有专人指挥不得 分、未设置警示标识扣 1 分、没有安检 员监督扣 1 分 3未设置警示标识。 四、监督管理2015 治理督办75 1． 事故隐患治理督办的责任单位 （部门） 和责任人员明确；2． 对 未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人 员实施督办； 3． 挂牌督办的重大事故隐患， 治理责任单位 （部 门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报 7 查资料。督办责任不明确、不落实 1 次 扣 2 分，未实行提级督办 1 次扣 2 分， 未及时记录或上报 1 次扣 2 分 5隐患未及时上报。 验收销号86 1．煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位 （部门）负责验收，验收合格后予以销号 4 查资料和现场。未进行验收不得分，验 收单位不符合要求扣 2 分， 验收不合格 即销号的不得