2019体检后的隐患整改.doc

耒阳市铜锣坪煤业有限公司铜锣坪煤矿耒阳市铜锣坪煤业有限公司铜锣坪煤矿 （高风险煤矿安全（高风险煤矿安全““体检体检””）） 安全隐患整改方案安全隐患整改方案 检查单位湖南煤矿安全监察局 高风险煤矿安全“体检”专家组 整改责任单位铜锣坪煤矿 编制时间2019年4月16日 安全隐患整改方案会审表安全隐患整改方案会审表 会审人员签 名 会审人员签 名 总工程师安全矿长 生产矿长机电矿长 采掘技术员通风技术员 机电技术员地测技术员 会 审 意 见 时间 矿 长 意 见 矿长 目目 录录 前 言 .......................................................1 一、成立安全隐患整改领导小组 .................................5 二、整改小组工作职责 .........................................5 三、整改的指导思想 ...........................................5 四、隐患整改资金及筹备资金负责人 .............................5 五、安全隐患现场安排组织领导组 ...............................5 六、隐患整改复查组 ...........................................5 七、隐患整改总体安排.......................................... 6 八、隐患整改过程中安全措施.................................... 6 九、隐患整改过程中巷道维修安全技术措施........................ 7 十、整改期间通风、瓦斯管理安全技术措施........................ 10 十一、整改期间提升运输安全技术措施...........................1 1 十二、整改期间放炮管理安全措施...............................1 2 十三、整改期间组织措施.......................................1 3 十四、安全隐患整改方案 ......................................14 十五、附件附件1整改五落实清单，附件2隐患销号清单............ 32 1 耒阳市铜锣坪煤业有限公司耒阳市铜锣坪煤业有限公司 铜锣坪煤矿安全铜锣坪煤矿安全““体检体检””隐患整改方案隐患整改方案 前前 言言 根据国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于开展煤矿全面安全 体检专项工作的通知【2017】11号文件精神，为督促企业进一步落实 安全生产责任主体，查找煤矿生产过程中存在的主要风险和隐患，提升 煤矿管理水平和安全生产保障能力。2019年4月11日至13日，湖南煤矿 安全监察局杨红、张淼、李元发、肖良军、衡阳监察分局黄跃明、薛峰 、于秀磊，聘请专家张士环、朱德军按照月度监察执法计划对耒阳市铜 锣坪煤业有限公司铜锣坪煤矿进行高风险煤矿安全“体检”。铜锣坪煤 矿为高瓦斯矿井，煤层不易自燃、煤尘无爆炸危险性、水文地质简单、 煤矿核定生产能力6万吨/年，规划生产能力15万吨/年，技改初步设计 和安全设施设计尚未批复。矿井采用斜井开拓，划分为40m、0m两个 水平，现生产水平为40m水平，延深水平为0m。因我矿开采范围有部 分与蔡伦竹海风景区重叠，耒阳市煤矿安全生产整治领导小组办公室于 2019年2月3日下发了关于对蔡伦竹海森林公园生态环境保护区内煤矿 企业实施停止作业的通知（耒煤安整【2019】2号），责令煤矿停止 井下作业，查煤矿现已停产，只排水、通风。 专家组经检查井下1164采煤工作面、1165采煤工作面、南二集中运输上 2 山煤掘工作面（均已停止作业）、40m中央变电所、水泵房，地面绞车 房、监控室、风井等地点进行了检查，发现违法违规行为如下 1、煤矿企业对批准的6万吨/年改建15万吨/年建设项目五安全设施 设计。 2、1161掘进工作面作业规程将回风巷、运输巷、集中上山、切眼 等单项规程通用一个作业规程。 3、倾斜井巷运输、矿车与矿车之间的连接，未使用不能自脱的连 接装置。 4、1164回采工作面安全出口与之相连接的回风巷道底鼓变形，净 高不足0.5m；1165回采工作面运煤上山与工作面运输巷道净高低于1.6m 。 5、11采区40m总回风联络巷及11656回采工作面401m联络巷等地 点控制风流的风门、风墙等设施不可靠，漏风严重，为安装风门传感器 。 6、矿井对已开采的6煤层未开展原始瓦斯压力、原始瓦斯含量等 主要参数测定。 7、矿井未开展主要通风机性能测定、通风阻力测定和主要通风机 外部漏风测定。 8、2019年度瓦斯防治计划内容不全。没有瓦斯防治方面需要的“ 人、物、财”、安全技术措施、“一通三防”仪器机电装备等具体安排 。 9、矿井2018年末为测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化 碳涌出量。 3 10、停工期间，煤矿未每班对停止作业的采掘工作面至少检查1次 甲烷、二氧化碳浓度。 11、矿井无月度通风报表。查2019年元月份矿井通风旬报，无矿井 通风负压、矿井通风等积孔、矿井失修率、矿井外部漏风率等参数。 12、采掘工作面作业规程、巷道贯通以及“一通三防”安全技术措 施中，需要风量计算采用绝对瓦斯涌出量平均0.86- 1.21m参数，为2016年矿井鉴定瓦斯参数，不符合要求。 13、40m中央变电所兼做采区变电所，无独立通风系统。 14、安全生产责任制不健全。未建立采煤副矿长、掘进副矿长、通 风副总工程师、通风科安全生产责任制。矿长安全生产责任制中没有带 班下井相关内容；总工程师安全生产责任制中没有赋有技术管理上的决 策权、资金使用权。 15、安全生产管理制度内容不全，部分内容不具有可操作性。没有 指定作业人员（除关键岗位）井上交接班、避免平行或交叉作业制度； 部分内容描述的是云南省等其他模块的情况。 16、矿井未建立事故隐患排查治理台账和重大隐患治理台账，未实 现事故隐患闭环销号管理。 17、煤矿高风险煤矿安全“体检”自检自改工作有差距，对自查发 现的事故隐患，没有建立整改台账，无法查询整改进度。 18、2019年灾害预防处理计划未根据具体情况及时修改。缺少各类 灾害事故避灾路线；其中对煤尘爆炸等叙述与门框实际不符。 19、未制定重大危险源检测、评估、监测措施；查重大危险源管 理制度其中依据的制度危险源辨识（GB18218- 4 2000）和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协 调字【2004】56号）均已废止。 20、意见预案未向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备 案；未制定2019年应急演练计划，无2018年应急演练方案和总结评估报 告。 21、地面仅10台ZY45型自救器，井下避灾硐室配备24台自救器，自 救器配备数量不足。 22、通风机房专职司机未每小时将通风机运转情况记入运转记录簿 内，查运转记录薄4月6日700时到12日600时，8小时记录一次。 23、煤矿未建立灾害性天气预警和预防机制。 24、煤矿编制的2019防治水年度计划与矿井实际情况不相符，没有 实际内容，不具备可操作性。 25、采掘工程平面图、矿井充水性图、矿井地质调查报告未标会采 空区、关闭小窑范围底板标高、积水量等情况。 26、40m水平排水系统只安装工作水泵和备用水泵，没有安装检修 水泵。 27、安全监控系统布置图没有以矿井通风系统图为底图，缺少通风 设施和风流方向，未标注甲烷传感器的报警浓度、断电浓度和断电范围 ，1164、1165工作面甲烷传感器T2标注位置不正确；矿井缺少断电控制 图。 28、矿井使用的是KJ70N安全监控系统，未完成升级改造改造。 29、11采区和98m底板回风巷未安装甲烷传感器和风速传感器；南 二集中运输上山煤巷掘进工作面备用局部通风机未设置开停传感器；11 5 65工作面上隅角未设置甲烷传感器。 30、安全监控日报表不符合规定，只有模拟量最大值和平均值，缺 少报警值、断电值、复电值、断电次数、断电时间、故障次数和故障时 间等。 31、监控设备每月未进行测试和调校，甲烷传感器煤15天未进行调 校。 32、安全监控系统未设置断电、馈电传感器，不能实现瓦斯电闭锁 和馈电功能。 针对专家组查出的32条安全隐患，我矿于2019年4月14日，召开全 矿安全生产管理人员安全办公会议，对查出的安全隐患进行认真分析， 并按照“五落实、五到位”的原则制定以下整改方案。 一、成立安全隐患整改领导小组一、成立安全隐患整改领导小组 组 长曾根荣 副组长侯井德 唐衡清 廖桂保 阮士忠 成 员周吉希、肖方古、刘兰生、欧祖基、姜彩云、李建军、马先发、刘 甲湘、夏永红、段贤友及机电工。 二、整改小组工作职责二、整改小组工作职责 组长负责全面整改工作，副组长负责现场工作，成员配合副组长现 场整改管理工作，确保安全隐患按期整改到位，达到预期目标。 三、整改的指导思想三、整改的指导思想 隐患整改的指导思想是完善组织机构；强化内部管理；责任到人 、严格制度；在整改时间内按时完成整改任务。 6 四、隐患整改资金及筹备资金负责人四、隐患整改资金及筹备资金负责人 准备隐患整改资金371.4万元，由矿长曾根荣（实际控制人）负责 资金到位。 五、隐患整改现场安排组织领导组五、隐患整改现场安排组织领导组 廖桂保（生产矿长）、阮士忠（机电矿长）、周吉希（采掘技术员） 六、安全隐患验收（复查）领导组六、安全隐患验收（复查）领导组 侯井德（总工程师） 唐衡清（安全矿长） 七、隐患整改的总体安排七、隐患整改的总体安排 1、隐患整改必须坚持“安全第一”的原则，措施先行，加强现场“一 通三防”、顶板的检查力度。各负责人必须严格按照此方案进行整改， 精心组织，做好安全整改工作，确保整改安全万无一失。 2、领导小组成员必须严格按照分工切实履行职责，抓好整改期间 的安全工作。 3、本次隐患整改必须等整改方案审批后方可进行，整改完毕验收 合格后方可恢复正常生产，整改必须依据本整改方案，严禁超范围整改 。 4、 此整改按照“矿一队一班组”三级管理，层层组织、落实、检查、督促 ，按期达到整改要求，确保安全生产。 5、本次整改的原则是先易后难、逐步落实、分工负责、安全高效、以 7 “一通三防”为重点，加强顶板管理，确保整改安全。 6、人员确定按照3班/日，每班下井人员29人（除特种作业人员 ），整改期限计划为30天。 八、整改过程中的安全技术措施八、整改过程中的安全技术措施 1、各特种作业人员必须持证上岗，职工必须培训考试合格才能入井， 加强组织纪律严格管理，严格执行一工程一措施。 2、认真开好班前会，必须由值班矿长向所有施工人员召开班前会，了解上 班作业情况及存在问题，讲清当班安全注意事项及处理办法。强调采掘 作业规程、操作规程、相关安全技术措施和各种规章制度中与当班密切相 关的内容。 3、各班在工作前及上班前，当班班长必须对整个工作范围进行安全检 查和质量检查，对不符合要求的工程立即返工。 4、严格执行现场安全质量验收制度，及时排除各类不安全隐患。 5、所有入井人员必须随身携带自救器和人员定位跟踪识别卡，搞好 入井登记，出井清点，并有记录可查。 6、每班入井的作业人员，必须和当班的瓦斯检查员、安全员及带 班矿长一起入井，确认无安全隐患后方可进行作业。 7、每班瓦检员和安全员必须对矿井的顶板、支护、气体情况进行 全面的检查，发现问题，立即通知矿调度室，由矿调度室安排人员进行 处理。 8、 8 整改期间，矿主要领导必须住矿，每班必须有矿领导到现场带班督促检 查，随时掌握井下各个作业点安全和整改情况。 九、整改过程中的巷道维修安全技术措施九、整改过程中的巷道维修安全技术措施 1 1、、 巷道维修操作顺序巷道维修操作顺序 维修时对维修点前后5米的支架进行加固→在预回撤支架的外侧架设 临时支架→松帮回撤腿子→凿掉两帮活矸→回撤临时支护点柱→将拱梁 回掉→标尖护顶、扩帮→立腿子→上拱梁、卡揽→背棚背帮。 2 2、巷道支护安的全技术措施、巷道支护安的全技术措施 （1）对于架厢支护时，采用U型钢架棚支护，棚距中对中为1.0米 ，腿子贴帮，棚梁抵拢帮，柱窝深度不低于250mm，水沟那侧部低于350 mm，且落到实底，帮顶背接牢固严实。 （2）修复时，棚距与原棚距一致，顶帮背接牢固。巷道局部冒顶 地段若采用抬棚支护时，抬棚必须靠帮稳固，用3.0mπ梁抬栌。 （3）作业前，首先找净顶帮危岩活矸，找顶时，必须一人找顶， 一人观看安全并确保安全退路畅通，找顶必须由外往里或由上往下进行 。找顶人员必须站在有安全支护的地方，并事先找好安全退路，找净顶 帮危岩活矸后，方可进行维修工作。 （4）超前或临时支护采用打带帽点柱、斜撑支柱等进行，柱距根 据现场情况确定，安全支护必须超前作业点5米，且能必须满足安全要 求。 （5）架棚时，顶帮背接牢固，严禁空帮漏顶，棚和棚之间必须使 用撑木，撑木不少于3根。 （6）作业过程中，由安全员观察顶帮及安全支护情况，发现掉渣 9 来压等冒顶预兆时，及时通知人员撤至顶板安全地点，稳定后再作业。 （7）加强运输大巷机车运输管理，严格执行在巷道岔口、转弯点 、有行人必须鸣哨警示制度，严禁推车人员埋头推车，严防挤伤自己和 他人。 （8）若因帮、顶岩石较硬时，采用风镐处理。 3 3、顶板管理的全技术措施、顶板管理的全技术措施 （1）严格敲邦问顶制度。各工种作业前及每道工序过程中，必须严格执 行敲帮找顶制度，排除各类危岩活石；对一时难以找掉的大块危岩，必 须设置可靠的临时点柱进行处理。 （2）严禁空顶作业。按要求搞好临时支护和正规支护，支柱（架）密度 和间距达到要求。 （3）整改过程中，使用好护身支护和替换支柱。所有支护必须经常检查 完好情况，发现断梁折柱应及时更换。 （4）维修巷道每组最少二人操作,不准一人单独作业。 （5）巷道内的各种材料和杂物下班之前都要清理干净,按指定地点存放 或运走,不得乱堆乱放,影响通风、行人、运输及安全。 （6）维修地点要必须把风管、水管、电缆、防尘、通风设施、电器设备 等都要妥善保护好,要用木板或溜槽掩盖严密。 （7）维修工作与其它工种发生矛盾直接威胁人身安全时,必须停止 10 工作与值班矿长或有关人员取得联系,妥善处理后,方可施工。 4 4、、 处理冒顶的操作方法处理冒顶的操作方法 1巷道局部冒顶,但还未冒严,压力已相对稳定时的操作方法 ①加固冒顶处两侧支护,在紧靠塌冒处附近的支架棚梁上打上点柱, 必要时把靠近塌冒处的支架用长钢梁联成牢固的一体; ②先清理巷道两帮塌冒物,清理到够作一架棚子的空间时再挖腿窝, 其深度不准超过邻近腿窝深度； ③棚子的梁、腿、刹背材料要事先准备好,其材质、规格及棚距要符 合作业规程或补充措施规定。立棚腿、上梁要迅速、准确,并立即刹顶背 帮,然后清理巷道中间的塌冒物; ④按上述方法逐架往前做,直至做通为止。如塌冒处支架上方留有空 洞,则需用木料与顶板接实; ⑤塌冒区支架上方空洞要由有丰富经验的老工人处理。若需码木垛 接顶,必须先用1.5米以上的长把工具把上方、两帮活矸找下来,必要时在 棚梁上打上临时点柱,确认安全后,再用道木或圆木在棚梁上码成井字型 垛与顶接实,刹牢周帮; ⑥从维修开始到完工,除操作者要精神集中按工艺要求操作外,还必 须设一专人观察顶帮动静,发现问题立即处理,情况严重时要立即将人员 撒到安全地点,待压力稳定后再恢复工作; ⑦要经常检查瓦斯含量,确保空气符合规定要求。 2局部巷道已冒严,压力已相对稳定时的操作方法 ①加强通风,风量要适当,确保有害气体控制在允许范围内; ②塌冒处两侧支护加固方法同上; ③将直径12厘米左右的半圆木小头削尖,在最靠近塌冒处加固的棚子处 打杆子,杆子插入1米为好,排材密度视需要而定,然后清理巷道两帮塌 11 冒物,到够作一架棚子空间时挖腿窝,中间的塌冒物尽量不动,腿窝一旦 挖好立即立上棚腿接着上梁。如遇大块,排材插不进去,可用钢钎凿碎, 如实在凿不碎,可将大块适当下放,找出缝隙插入,把上部的塌冒物托住 或固定住,尽量不让顶帮塌冒物往下冒,把维修工程量减少到最低限度; ④其余操作方法同前。 3局部巷道已冒严,压力不稳定且还在塌冒时的操作方法； ①按上述方法,确保塌冒处两侧安全,使危险区控制在最小范围内; ②待压力稳定,听不到冒落声后再按前述方法操作。 十、整改期间通风瓦斯管理的安全技术措施十、整改期间通风瓦斯管理的安全技术措施 1、合理分配分量，严格执行每旬测风一次的规定，及时为修改风量 分配提供依据，禁止无风微风作业。 2、设专人值班，保证风、瓦电闭锁系统正常运行，并及时填报瓦期探头 监控运行数据。 3、设置专人看守主扇，每小时将通风机运转情况记入运转记录薄内 ，确保主扇正常运转。 4、主扇因故障停电必须立即切断井下电源，撤出人员，严格执行“ 先停电，后停风”和“先送风，后供电”的停、送电供风制度。 5、维修作业点在主要的进回风巷道中，属负压通风地点，主要加强通 风系统管理，保持通风系统畅通，确保通风设施完好，风量分配合理。 6、严格执行临时停风停电制度、瓦斯排放制度。 7、局扇必须严格按规定安装使用，因故障临时停风人员必须立即撤 出至新鲜风流大巷中听候处理，并制定相应的安全措施进行处理。 12 8、瓦斯检查员必须执行手上交、接班制；每个作业地点、机电设备硐 室、密闭、总回风巷检查次数符合要求，及时填写瓦斯报表、牌报、手 册，做到瓦斯检查“三对口”；执行巡回检查和请示报告制度，发现瓦 斯超限必须按措施要求进行处理，严禁“空班漏检”、“假检”、“假 报”，无计划、无措施排放瓦斯，加强通风瓦斯检查，禁止无风微风和 瓦斯超限作业。 十一、整改期间提升运输安全技术措施十一、整改期间提升运输安全技术措施 1、提升运输过程中严格执行“行车不行人，行人不行车”规定。 2、提升（下放）时必须使用副绳和正规保险销。 3、提升前，司机必须认真检查钢绳、压柱、稳桩、声光信号、制 动闸、灵活闸以及电气是否失爆等，确认无问题后，方可提升，提升信 号规定为“一停、二上、三下”，声光信号必须灵敏、可靠。 4、提升前，司机必须发出提升信号，待得到准确的可以提升信号 后，方可提升。 5、提升时,摘挂钩人员必须仔细检查主、副绳、保险销，确认无误后， 方可打铃提升。 6、机车司机必须进入操作室开车，无跟车员时严禁开车，机车把 手必须随身携带，跟车员指挥调车时必须站在前方5m以外安全地点。 7、机车在运行时，经过维修作业点时，发现前方有人、弯道、岔 道等时，必须鸣哨、减速行驶并停车让人，在弯道和岔口处跟车员必须 下车嘹望。 13 十二、整改期间的放炮管理安全措施整改期间的放炮管理安全措施 1、严格执行“一炮三检”、“三人联锁”和“三保险”放炮制度 。加强起爆前瓦斯检查，严禁漏检，避免在瓦斯超限的情况下起爆。 2、装药前，首先必须清除炮眼内的岩粉，再用木质或竹质炮棍将 药卷轻轻推入，不得冲撞或捣实。炮眼内的各药卷必须彼此密接。有的 水的炮眼，应使用乳化炸药。装药后，必须把电雷管脚线悬空，严禁电 雷管脚线、爆破母线与运输设备、轨道、钢丝绳、管路、电缆、信号线 、电气设备等导电体相接触；同时加固附近支护，撤出工具，保护好开 关、电缆、潜水泵等设备，以防崩坏。 3、炮眼封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥 或用不燃性的材料作封泥，严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料做 封泥。无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。严禁裸露爆破。 4、爆破母线长度和躲炮距离直线直线距离不得小于100m并有掩体 ，曲线不得少于75m。放炮母线和连接线必须悬挂好，不得与导电体接 触如钢管、钢丝绳等，不准和电缆、信号线、电话等带电体靠近，放 炮母线随用随挂；放炮前，迎头需切断一切电源，放炮钥匙或把手放炮 员必须随身携带。 5、爆破前，班长必须点清人员，爆破工最后离开爆破地点，由班 长下达起爆命令，爆破工在接到通知后，吹口哨为警戒号，每次爆破至 少要吹3次哨子，每次间隔5～10s，无问题方可起爆。 6、爆破时，要在所有能通往爆破地点的各通道距爆破地点直线100m并 14 有掩体、曲线75m处站岗。放炮前，放炮员警戒牌交给班组长，班长要 委派责任心强的人员站岗。警戒线处应设置警戒牌、栏杆或拉绳。巡岗 人员要一一察看各站岗人员到位后，再通知爆破工起爆；爆破后，站岗 人员要等巡岗人员通知撤岗时方可撤岗，站岗期间不得擅自离开岗位， 岗哨的设置及撤消必须由同一人安排，所有岗哨必须在接到派岗人的信 号后方可撤岗。 7、爆破后，待炮烟吹散后，首先由班长、爆破工到碛头上检查通风、 瓦斯、顶板、支护、拒爆、残眼等情况，认真敲帮问顶，找掉活煤、活 碴。 十三、整改期间的组织措施十三、整改期间的组织措施 1、安全隐患整改期间的安全工作由领导小组组长统一协调指挥，副组 长、各成员组织落实人员，督促检查，杜绝三违发生，正、副（组）长 每天轮流下井检查、督促整改工作，确保安全隐患整改期间无安全事故 ，圆满完成安全隐患整改任务。 2、整改项目负责人必须按照以上整改方案、措施及完成时间认真落实 整改，整改完成后由矿组织验收。对于在规定的期限内未完成整改的责 任人，由矿安全办公会议决定进行处罚。 3、严格矿领导带班下井制度，作好带班矿长与工人同进、同出。 4、矿值班领导安排工作时，要做到协调一致，从安全角度出发，能同 15 时进行的工作可以同时安排，不能同时干的工作必须分开安排，做到互 不影响和不伤害他人。 5、严格各级管理人员的现场巡查管理。 6、严格特殊工种人员的作业管理。 7、严格入井培训管理，做到“一工程一措施”，开工入井前必须 进行全员培训并经考试合格后方可入井。 8、强化现场管理，协调应变处置；做好工程质量验收,规格质量合格后 方可离开。 未尽事宜，严格按照煤矿安全规程有关规定和各作业点维修措施执 行。 十四、隐患整改十四、隐患整改方案方案 （一）安全管理（（一）安全管理（1313条）条） 1、煤矿企业对批准的6万吨/年改建15万吨/年建设项目无安全设施 设计。 整改时间整改时间4月15日5月30日 责任人责任人曾根荣 技术负责人技术负责人侯井德 资金资金6万 预案预案安全设施设计师矿井扩建安全措施，设备设施购买、安装唯 一标准。 整改措施整改措施与设计单位签订技术合作，委托其为本矿扩建施工前编 制安全设施设计，并及时上报省煤矿安全监察局申请批复备案。 16 2、1161掘进工作面作业规程将回风巷、运输巷、集中上山、切眼 等单项规程通用一个作业规程。 整改时间整改时间2019年4月1428日 责任人责任人侯井德 编制负责人编制负责人欧祖基 资金资金200元 预案预案作业规程是指导安全生产技术正规操作、标准规格施工，防 治事故隐患的发生。 整改措施整改措施根据初步设计及实际情况对采区工作面进行分项编制作 业规程，以达到工程项目施工标准，要求符合规定。 3、倾斜井巷运输、矿车与矿车之间的连接，未使用不能自脱的连 接装置。 整改时间整改时间2019年4月20日5月10日 责任人责任人阮士忠 施工负责人施工负责人李建军 资金资金2000元 预案预案矿斗防脱装置能避免斜井提升运输中脱节跑车事故。 整改措施整改措施根据每个矿斗实际情况，在矿斗插销和矿斗碰头连接处 自制防脱销装置。 4、1164回采工作面安全出口与之相连接的回风巷道底鼓变形，净高不 足0.5m；1165回采工作面运煤上山与工作面运输巷道净高低于1.6m。 整改时间整改时间2019年5月1030日 责任人责任人廖桂保 整改监督管理监督管理唐衡清 17 施工负责施工负责由三班带班工程师负责现场管理及技术指导。 资金资金5万元 预案预案工作面主要危险源顶板岩层破碎，易垮落，煤层抗压强度 较低。要避免减少维修过程中冒顶片帮现象带来的危害，顶板是我矿主 要危险源之一、必须加强顶板管理。 巷道维修可能出现局部冒顶的预兆维修工作面出现空顶、片帮、压力 增大现象，支架变形、煤岩破碎易垮。 操作标准1.有自保互保意识。大工在前面作业时，小工站在后面 安全地点照看（观察）大工前方安全。2.严格按规程及措施要求作业， 准备所用材料后再动工。3.保证巷道正常通风。 防范措施1.编制安全技术措施并观测学习。2.敲帮问顶时其他人 不进入工作面。3.人员站位安全，按要求作业，提高自保互保意识。4. 及时加固巷道支护。 整改措施整改措施 巷修安全技术措施 1、制定巷道维修安全技术措施并组织施工人员贯彻学习。对1164采煤 工作面安全出口和回风巷，1165采煤工作面运输巷进行维修。施工前， 班组长必须将施工地点检查一遍，确保原巷道支护符合要求，否则，不 得施工。 2、施工前，施工地点必须清理干净，不得有杂物影响。 3、施工时，每班不得少于5人作业，班长指定一人负责安全。 4、施工时，必须指定有经验的老工人观山，观山人员不得干与观山无 18 关的工作。 5、巷修必须严格执行先外后里，先支后回的原则。拆掉棚梁前，首先 落实对周围支护的加固措施，严格执行敲帮问顶制度，施工人员应坚持 经常性的敲帮问顶制度，特别是在打眼放炮过程中应清除危岩、排除隐 患。敲帮问顶时，班长必须设专人观山；敲帮问顶人员要站在斜上方且 在有效支护的掩护下进行敲帮问顶，清除顶帮悬矸；敲帮问顶人员手持 长把工具要大于2.0m。隐患未排除前，班组长及现场安全员不得离开现 场。 6、巷修人员必须做好标尖护顶措施，严禁空顶作业。施工地点前后3架 棚子必须加固，严禁独头巷道内两个及以上地点同时施工。备足所需物 料。 7、维修巷道施工时，施工地点应设置通往刮板运输机头的信号设施； 施工人员身体各部位及工具距设备运转部位不得小于0.5米，严禁任何 人员接触设备运转部位；人员跨越运输机要走过桥，需要人员站在运输 设备上施工时，必须将设备停止运转，并将开关停电闭锁。待施工完毕 后，司机得到确切通知并返还信号后，并得到再次信号通知后，方可启 动运输机。 8、施工时，严禁任何人员从施工地点通过，如确需通过时，必须在施 工地点维护好并经的施工人员同意后方可通过。 5、40m中央变电所兼做采区变电所，无独立通风系统。 整改时间整改时间2019年10月11月 责任人责任人曾根荣 19 资金资金6万元 预案预案按照矿井扩建初步设计和安全设施设计要求改造 整改措施整改措施矿井扩建施工时，在采区另外布置一个采区变电所。 6 6、、安全生产责任制不健全。未建立采煤副矿长、掘进副矿长、通 风副总工程师、通风科安全生产责任制。矿长安全生产责任制中没有带 班下井相关内容；总工程师安全生产责任制中没有赋有技术管理上的决 策权、资金使用权。 整改时间整改时间2019年4月1520日 责任人责任人曾根荣 修改、编制修改、编制侯井德 资金资金5 50元 预案预案煤矿安全生产责任制，是在安全生产管理工作中充分发挥职 能作用，为全矿安全生产保驾护航。总工程师技术管理决策权确保安全 生产技术的标准，设计、规范化的落实更有权威性。资金使用权充分体 现技术与资金科学合理的利用起到作用。 整改措施整改措施由总工程师负责组织技术人员，根据本矿任命文件补充 现有职位的安全生产责任制。由矿长明确总工程师安全生产责任制所赋 有的技术管理决策权和资金使用权。 7、安全生产管理制度内容不全，部分内容不具有可操作性。没有 指定作业人员（除关键岗位）井上交接班、避免平行或交叉作业制度； 部分内容描述的是云南省等其他模块的情况。 整改时间整改时间2019年4月1622日 责任人责任人侯井德 资金资金10 元 预案预案安全管理制度规范人的不安全行为，使作业人员规矩工作。 整改措施整改措施组织人员对安全管理制度部分内容进行修改、补充，修 20 改错误字。 8、矿井未建立事故隐患排查治理台账和重大隐患治理台账，未实 现事故隐患闭环销号管理。 整改时间整改时间2019年4月16日 责任人责任人唐衡清 现场整改负责人现场整改负责人廖桂保 资金资金0 0 预案预案建立隐患整改台账和销号台账，确保隐患整改的落实、明确 整改进度，实现隐患整改跟踪销号闭环管理。 整改措施整改措施制定事故隐患排查治理台账、重大隐患治理台账、事故 隐患销号台账，并对已经整改到位的隐患要及时的核对销号登记。 9、煤矿高风险煤矿安全“体检”自检自改工作有差距，对自查发 现的事故隐患，没有建立整改台账，无法查询整改进度。 整改时间整改时间2019年4月19日 责任人责任人唐衡清 协助人协助人侯井德 资金资金0 预案预案 建立隐患整改台账和销号台账，确保隐患整改的落实、明确整改进度， 实现隐患整改跟踪销号闭环管理。 整改措施整改措施制定事故隐患排查治理台账、重大隐患治理台账、事故 隐患销号台账，并对已经整改到位的隐患要及时的核对销号登记。 10、2019年灾害预防处理计划未根据具体情况及时修改。缺少各类 灾害事故避灾路线；其中对煤尘爆炸等叙述与煤矿实际不符。 整改时间整改时间2019年4月15日 21 责任人责任人侯井德 资金资金0 预案预案矿井灾害预防处理计划是指导矿井五大灾害和自然灾害发生 提前预防和控制，避免或减少煤矿企业经济损失和人员伤亡。 整改措施整改措施根据本煤矿实际可能发生灾害情况进行修改，矿井不存 在的灾害内容全部删除。 11、未制定重大危险源检测、评估、监测措施；查重大危险源管 理制度其中依据的制度危险源辨识（GB18218- 2000）和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协 调字【2004】56号）均已废止。 整改时间整改时间2019年4月15日 责任人责任人侯井德 资金资金0 预案预案重大危险源管理制度、制度危险源辨识和关于开 展重大危险源监督管理工作的指导意见均已废止，对现在煤矿安全管 理变化不能起到合法指导作用。 整改措施整改措施修改，采用新的国家规准要求编制本矿制度、措施。 12、意见预案未向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备 案；未制定2019年应急演练计划，无2018年应急演练方案和总结评估报 告。 整改时间整改时间2019年4月2830日 责任人责任人曾根荣 实施负责人实施负责人侯井德 资金资金0 22 预案预案目前各应急组织及其职责权限的明确；公众教育、应急人员 的培训和预案演练；应急资源的准备。 整改措施整改措施制定应急演练方案、计划，由矿长组织人员对应急演练 方案进行总结评估。安排人员向耒阳市应急管理局申请备案。 13、煤矿未建立灾害性天气预警和预防机制。 整改时间整改时间2019年4月18日 责任人责任人曾根荣 实施负责人实施负责人侯井德 资金资金0 预案预案建立煤矿灾害性天气预警和预防机制，提前做好预防工作， 降低煤矿灾害带来的损失程度，保证煤矿安全生产运行正常。 整改措施整改措施与耒阳市气象局建立合作关系，根据气象局发布的相关 数据制定煤矿灾害性天气预警措施和建立预警机制。 （二）通风瓦斯管理（（二）通风瓦斯管理（1010条）条） 14、矿井对已开采的6煤层未开展原始瓦斯压力、原始瓦斯含量等 主要参数测定。 整改时间整改时间2019年11月20日 责任人责任人侯井德 实施负责人实施负责人欧祖基 资金资金1000元 预案预案原始煤层瓦斯压力测定及瓦斯含量参数测定，为矿井瓦斯防 治、通风管理起到安全生产保障。 整改措施整改措施聘请具有资质单位，煤矿协助施工。1、测定地点的选 择 （1）同一地点应打两个测压钻孔，钻孔口距离应在其相互影响范围外 23 ，其见煤点的距离除石门测压外应不小于20m。 （2）除在煤巷中测定本煤层瓦斯压力外，测定地点应选择在石门 或岩巷中。 （3）钻孔应避开地质构造裂隙带、巷道的卸压圈和采动影响范围 。 （4）测定煤层原始瓦斯压力的见煤点应避开地质构造裂隙带、巷 道、采动及抽放等的影响范围。 （5）选择瓦斯压力测定地点应保证有足够的封孔深度。瓦斯压力 测定地点宜选择在进风系统，行人少且便于安设保护栅栏的地方。 2、测定方法的选择 （1）测压处岩石坚硬、少裂隙，可采用AB胶封孔测压法。 （2）在松软岩层及煤巷中测定煤层的瓦斯压力时钻孔长度≤15m 时应采用胶囊密封粘液封孔测压法； 钻孔长度15m时应采用注浆封孔测压法。 3、注浆封孔测压法 封孔材料为AB胶或膨胀不收缩水泥浆加粘液，封孔方式为压气注浆 器或泥浆泵注浆封孔。适用于井下各种条件下的瓦斯压力测定。 4、瓦斯压力观测与确定 （1）必须设专人负责瓦斯压力的测定工作。 （2）在瓦斯压力测定过程中，应作好各种参数及施工情况的记录 （3）主动测压法应每天观测一次，被动测压法应至少3天观测一次 。 在观测中发现瓦斯压力值变化较大，则应增加观测次数。 （4）瓦斯压力观测时间采用主动测压法时，当煤层的瓦斯压力 小于4 MPa时需5～10d；当煤层的瓦斯压力大于4 MPa时，则需20～40d。 24 15、矿井未开展主要通风机性能测定、通风阻力测定和主要通风机外部 漏风测定。 整改时间整改时间2019年4月20日至5月30日 责任人责任人曾根荣 协助施工负责人协助施工负责人侯井德 资金资金8万元 预案预案开展主要通风机性能测定、通风阻力测定和主要通风机外部 漏风测定，确保矿井通风系统的完善及矿井风量分配合理化。 整改措施整改措施聘请具有资质单位进矿，煤矿派人协助对主要通风机性 能测定，矿井通风阻力和通风机外部漏风的测定。测定路线的选择与测 点布置1、测定路线的选择原则 （1）有并联风路中应选择风量较大且通过回采工作面的主风流风 路作为测定路线。（2）选择路线较长且包含有较多巷道支护形式的线 路作为测定路线。 （3）选择沿主风流方向且便于测定工作顺利进行的线路作为测定 路线。 2、测定路线的确定 根据我矿通风系统的具体情况，选择的测定路线为主测路线主 井→40m运输大巷→40m南一石门→1164回采工作面→98m总回风巷→ 30m进风石门→1165采煤工作面→1165采煤工作面回风轨道上山回→风 井。 辅测路线副井→40m水平甩道车场→0m大巷→0m二石门→ 0m三石门。 3、测点布置 测风点的速度场分布均匀，断面规则，离局部阻力物的距离要求是 之前23倍巷宽，巷道壁面粗糙度较大时，距离可适当缩短。 25 4、测定方法与仪器仪表 本次测定采用基点法，一台仪器在井下监视大气压和井下风压的动 态变化，另一台仪器到各个测点进行读数，