煤矿风险预控管理手册内容.doc

目录 梅花井煤矿简介 1 本质安全管理方针 2 本质安全管理目标 3 1、管理组织机构 5 2、本质安全管理机构、权限与职责 6 2.1本质安全管理委员会职责及权限 6 2.2本质安全管理委员会主任职责 7 2.3本质安全管理委员会副主任责任 7 2.4本质安全管理委员会各小组职责 8 2.5 机关各部室职责 8 2.6基层各单位职责 10 3、体系范围 12 3.1主题 12 3.2范围 12 4、术语定义 12 5、本质安全管理体系 13 5.1 总要求 13 5.2风险管理 15 5.3人员不安全行为控制与管理 17 5.4管理保障 18 5.5 管理评价 19 5.6 管理信息系统 21 手册引用程序文件清单 23 梅花井煤矿简介 梅花井煤矿是鸳鸯湖矿区五对特大型矿井之一。矿井位于鸳鸯湖矿区中部,在银川市以东68km处,距宁东能源化工基地15km,行政区划属灵武市宁东镇管辖。井田位于鸳鸯湖背斜东翼的中南部,井田内构造整体呈南北走向,由西向东倾伏的单斜构造。井田南北走向长11km,东西倾向宽6.5km,面积为71.3km2。井田内含煤地层厚度299.21米,赋存煤层22层,可采煤层17层,可采煤层平均厚28.19米,地质储量25.1亿吨,可采储量12.3亿吨。矿井设计生产能力12.0M t/a,服务年限77年。 矿井采用斜井开拓,以850m水平标高为界分上下两个区域开采,在850m水平以上的一分区11采区布置2个综采工作面,生产能力为4.0Mt/a;在850m水平以下的二分区增加一个薄煤层刨煤机工作面及一个厚煤层大采高综采工作面。概算投资34.6亿元包括洗煤厂4.62亿元,其中矿建工程45730.44万元,土建工程13427.8万元,安装15509.67万元,设备购置41072.42万元,其它基本建设管理费40775.85万元。矿井于2004年5月开工建设,首采工作面计划于2009年4月1日投入试生产,达产期为2012年。 矿长于洪波 神华宁煤有限责任公司梅花井煤矿 地址灵武市宁东镇 邮编751410 电话6976819 本质安全管理方针 以人为本全面提升员工综合素质风险预控实现人机环管和谐统一过程控制建立安全管理长效机制持续改进打造特色本质安全矿井 签发 本质安全管理目标 1.安全生产零事故 2.逐步建成神华特级安全质量标准化标准矿井 3.达到本质安全一级矿井 4.不断创新安全生产新纪录 1、管理组织机构 2、本质安全管理机构、权限与职责 为了全面提高矿井的综合管理水平,切实加强我矿基础管理工作,提高全体员工的安全意识,使我矿的各项工作向本质安全系统化、制度化、规范化方面发展,建立起自我约束、持续改进的安全长效机制,有效预防和控制事故,努力实现事故为零的奋斗目标,特成立梅花井煤矿本质安全管理委员会,并将委员会及相关成员职责予以明确,组织机构如下 主任于洪波邹光明 副主任李满学吴智明田华白学智马自龙 成员李晓龙翟文张思全韩志有冯自宇焦建华刘新革杨万奇马存贵马晓宏虎正玺姚辉杨永风高兴和 焦发军姚利智李剑梁伟山桂志东贾宁王玉山 姚军孙东升李进云杨志云张书彪 委员会下设办公室,办公室设在安全管理科,安全管理科科长兼任办公室主任 委员会成立风险管理、标准与措施管理、保障管理、本质安全文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价、信息管理七个工作组。 2.1本质安全管理委员会职责及权限 2.1.1依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定,制定符合本矿实际的本质安全管理方针、目标和制度,负责矿属各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。 2.1.2督促检查矿属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿内有关本质安全管理方面的规章制度的贯彻执行情况。 2.1.3负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。 2.1.4负责组织编制本矿安全生产规划,年度工作计划,安全生产工作目标,对上级公司下达的安全控制目标进行分解与细化,审定后组织实施。 2.1.5对全矿安全工作进行动态检查,监督事故隐患排查,对存在的事故隐患提出限期整改意见,对不具备安全生产条件的单位,提出停产整顿意见。 2.1.6深入现场调查研究,及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患,本单位解决不了的及时上报公司请求解决。 2.1.7负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查,定期召开本质安全管理例会,解决月度、年度检查报告中提出的问题。 2.1.8负责对操作规程、作业规程等安全技术措施的审查和实施情况评价。 2.1.9负责煤矿各级管理人员和部门本质安全管理绩效考核方案的审定,并根据考核结果,督促和监督各相关部门制定相应改进措施。 2.1.10所有成员必须接受相应的安全管理知识培训,熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。 2.1.11组织和配合矿井事故的抢救与处理,对各类事故进行责任追究和分析认定。 2.1.12负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等,总结人员不安全行为发生规律,不断提高对人员不安全行为的管理水平。 2.2本质安全管理委员会主任职责 2.2.1本质安全管理委员会主任是安全第一责任人。 2.2.2制定并颁布矿井本质安全管理方针、目标,审核和批准本质安全管理体系文件。 2.2.3负责贯彻执行相关的政策法规,做好环境保护和劳动保护工作,不断改善作业人员的劳动条件,保证安全文明生产。 2.2.4为实施、保持和改进本质安全管理体系配备必要的资源。 2.2.5组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。 2.3本质安全管理委员会副主任责任 2.3.1总工程师是安全生产技术主要负责人,在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施,从技术层面上对创建本质安全型矿井提供可靠保障。 2.3.2生产副矿长对本单位生产安全负直接领导责任,按照管生产必须管安全的原则,负责监督检查作业规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况,为建立本质安全型矿井创造良好的作业环境。 2.3.3机电副矿长对机电运输安全负直接领导责任,负责监督检查全矿机电运输安全规章制度,措施的落实与执行情况,确保设备设施状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠,实现设备设施的本质安全。机电副总协助机电副矿长履行好上述责任。 2.3.4分管安全副矿长负责本质安全管理体系执行情况的监督与检查,及时排查各 类现场安全隐患、消灭各种不安全行为,确保各项管理制度得到落实。 2.3.5主管建筑的副矿长对本单位土建工程安全生产负直接领导责任,负责土建工程的安全施工监督检查、安全生产责任制度、安全技术措施的落实与执行情况,为建立本质安全型矿井创造良好的作业环境。 2.3.6纪委书记兼工会主席负责全矿安全文化建设,重点抓好班组建设、安康杯、岗网员、家属协管及全员宣传教育活动。 2.4本质安全管理委员会各小组职责 2.4.1风险管理小组负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善,负责危险源现场监测、风险预警的管理工作。 2.4.2标准与措施管理小组负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况,并进行修改完善。 2.4.3保障管理小组负责制定相应的配套保障措施,使本质安全管理工作得到持续有效运行。 2.4.4本质安全文化管理小组负责本质安全文化的建设,让员工形成恒久性安全价值观以及与之相关的安全宗旨、信念和行为习惯。 2.4.5人员不安全行为控制与管理小组负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善,对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。 2.4.6考核评价小组依据考核评分标准及相关法律、法规、技术标准及煤炭行业数据资料,对本质安全管理进行定期、定性和定量评审,做出评审结论,编制安全评审报告。 2.4.7信息管理小组负责本质安全管理信息系统的管理与维护,确保信息系统正常运行。 2.5 机关各部室职责 2.5.1调度室 2.5.1.1负责组织、协调、平衡矿内的安全生产,及时调整安全生产中存在的问题,实现安全均衡生产。 2.5.1. 2贯彻落实上级部门和矿领导有关本质安全管理方面的通知、指示、命令, 并监督各单位落实。 2.5.1. 3 负责矿井通讯、网络日常管理、维修。 2.5.2动力科 2.5.2.1负责矿井机电、运输的安全管理工作,确保设备处于完好状态、各种防护装置齐全有效、各种保护灵敏可靠,实现设备、设施的本质安全。 2.5.2.2按照本质安全的相关要求设计、审核矿井机电运输设计方案。 2.5.3生产技术科、基建科 2.5. 3.1贯彻落实本质安全生产方针、政策和指示要求。 2.5. 3.2按照本质安全的相关要求设计编制矿井地质、测量、采掘、技术等方案。 2.5.4 组宣科、工会、团委 2.5.4.1负责全矿企业安全文化的建设及相关设施管理。 2.5.4.2负责对本质安全管理体系内文件的宣传工作。 2.5.4.3负责全矿企业安全文化的建设及实施;监督各单位的班组建设及各种安全活动的落实情况。 2.5.4.5.组织本矿本质安全活动等相关事宜。 2.5.5人力资源科培训 2.5.5.1负责全矿本质安全管理体系的培训计划和落实。 2.5.5.2负责全矿本质安全管理体系的培训效果评估。 2.5.6人力资源科 2.5.6.1负责全矿本质安全管理体系管理人员和技术人员的配置及管理。 2.5.6.2负责全矿操作岗位人员的合理配置。 2.5.6.3负责全矿劳动保护用品的管理。 2.5.7安全管理科 2.5.7.1组织有关人员抓好全矿的本质安全管理体系运行工作。 2.5.7.2负责监督、检查全矿本质安全管理体系的贯彻、落实、执行情况,有权做出相关处理。 2.5.8经营管理科 2.5.8.1负责全矿经营计划的下达、编制、会审,对全矿各项指标的完成情况,进行考核兑现。 2.5.8.2负责全矿三个体系的运行情况的检查 2.5.8.3负责全矿检验、测量和试验设备的监督管理工作。 2.5.8.4负责全矿数据分析管理工作。 2.5.8.5负责编制和监督落实月度生产经营计划,并统计全矿各项技术指标的完成情况。 2.5.9煤管科 2.5.9.1负责全矿煤质指标的完成情况,对煤质不符合规定的单位进行考核罚款。 2.5.9.2负责煤炭装运及储煤场的日常管理。 2.5.9.3负责煤炭销售计量工作。 2.5.10办公室 2.5.10.1负责全矿文件发放和车辆运行登记,上级文件的上传下达及上级人员的招待。 2.5.11 武保科 2.5.10.1负责办公区、矿区的治安保卫工作,保护公共及私人财产安全。 2.5.10.2负责全矿的消防管理工作,确保矿井财产设施的安全。 2.5.10.3负责后勤外委物业公司的监督管理。确保其职责范围内的后勤服务。 2.5.11通风科 2.5.11.1贯彻落实本质安全生产方针、政策和指示要求。 2.5.11.2按照本质安全的相关要求设计编制矿井“一通三防”实施方案。 2.6基层各单位职责 2.6.1综采队、综掘队、维修队 2.6.1.1认真落实本单位安全生产工作,并确保机电设备和作业环境达到本质安全相关要求。 2.6.1.2贯彻落实各项安全、生产管理制度,做好员工本质安全日常学习和培训,努力提高员工安全意识,实现煤矿人-机-环-管系统的本质安全。 2.6.2机电队 2.6.2.1负责矿井系统排水、供电、绞车、主扇的日常管理与维护,做到设备安全运行,各种保护装置灵敏可靠,各种防护装置齐全有效。 2.6.2.2负责本单位员工的安全教育,杜绝不安全行为,实现煤矿人-机-环-管系统的本质安全理。 2.6.2.3负责全矿机电设备设施的维修,加工改造小型零部件。 2.6.3运输队 2.6. 3.1负责全矿井斜井提升及原煤运输工作。 2.6. 3.2负责职责范围内的运输设施的管理。 2.6.4通风队 2.6.4.1落实“一通三防”的相关要求,为本质安全提供安全的作业环境。 2.6.4.2负责全矿巷道维修、文明生产、“一通三防”设施及供、排水管路维护等工作。 2.6.4.3负责矿井风量鉴定,瓦斯的检测和粉尘浓度的测定工作。 2.6.4.4负责矿井的安全监测管理工作。 2.6.4.5负责矿井生产期间通风、供排水、安全监测系统的设计工作。 2.6.5胶轮车队 2.6.5.1负责无轨胶轮车的日常管理及使用、维修。 2.6.5.2规范无轨胶轮车司机的运输管理,合理调派各种车辆,做好车辆日常保养工作,保证车辆达到本质安全状态,杜绝不安全行为的发生。 2.6.6物业总公司外委 2.6.6.1负责全矿环卫、绿化、餐饮、住宿、浴池、宿舍等的管理与服务工作,为员工提供优质的生活环境。 2.6.6.2负责锅炉运转及维修。 2.6.7 供应科 2.6.7.1负责物资的采购、发放、保管等工作。 2.6.7.2负责供应合格和完好的物资,做到设备的本质安全。 2.6.7.3负责所管辖范围内的安全管理。 2.6.7.4负责火工产品的采购、保管、发放等管理工作。 3、体系范围 3.1主题 本手册规定了梅花井煤矿本质安全管理体系范围,阐明了本矿的管理方针和目标,管理体系所涉及的从事安全管理活动的单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。通过本质安全管理体系的运作,有效控制各项生产和支持性活动的人-机-环-管风险,持续提升安全管理水平,实现良好的本质安全管理绩效。 3.2范围 梅花井煤矿本质安全管理体系覆盖了梅花井煤矿所属各单位、部门。 4、术语定义 事故造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。 事件导致或可能导致事故的情况。 危险源危害因素可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 危险源辨识认识危险源的存在并确定其可能性产生的风险后果的过程。 不安全行为指一切可能导致事故发生的行为。 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 风险评估评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。 安全免除了不可接受的损害风险的状态。 相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。 不符合任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。 程序为进行某项业绩或过程所规定的途径。 环境组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。 本质安全文化以风险预控为核心,体现以人为本、全员参与的并为广大员工所接 受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称。 可接受的风险根据组织上法律义务和本质安全管理方针,已降至组织可接受的程度的风险。 纠正为消除已发现的不合格采取的措施。 纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施对消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况原因所采取的措施。 管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。 煤矿本质安全管理指在一定经济技术条件下,在煤矿全生命周期过程中对系统中已知规律的危险源进行预先辨识、评价、分级,进而对其进行消除、减小、控制,实现煤矿人-机-环系统的最佳匹配,使事故降低到人们期望和社会可接受水平的风险管理。 持续改进为改进本质安全管理总体绩效,根据本质安全管理方针,组织强化本质安全管理体系的过程。 5、本质安全管理体系 5.1 总要求 5.1.1 体系结构 本质安全管理体系包括五个部分风险管理、人员不安全行为控制与管理、管理保障、管理评价、管理信息系统。 5.1.2实施与运行流程 改进Action 5.1.3文件、记录要求 5.1.3.1本质安全管理体系文件包括 管理手册 程序文件 考核评分标准 风险管理手册 风险管理标准与管理措施 员工不安全行为管理手册 管理制度汇编 本质安全文化建设实施手册 5.1.3.2上述文件是本质安全管理体系的重要组成部分,是体系信息及其载体。在体系运行过程中,文件起着规范、指导、培训、证实等作用。 应编制形成文件的程序,应规定以下方面所需的控制 1文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的; 2必要时对文件进行评审与更新,并再次审批; 3确保文件的更改和现行修改得到识别; 4确保在使用处可获得适应文件的有关版本; 5确保文件保持清晰,易于识别; 6确保文件得到识别,并控制分发; 7防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。 记录是提供管理过程、管理体系符合要求的证据,具有追溯、证实的作用。记录应保持清晰,易于识别和检索,应编制将记录形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护检索、保存期限和处置的所需的控制。 5.2风险管理 5.2.1总则 辨识煤矿生产活动中的危险源,明确危险源可能产生的风险后果,对危险源进行分 级分类、监测预警,制定不同管理对象的管理标准和管理措施,实现对人、机、环的规范管理,进而控制和消除煤矿生产活动中存在的危险源,防止事故的发生。 5.2.2职责 5.2.2.1矿属各单位及矿安全风险管理小组,负责本单位生产活动过程中的危险源辨识,分级分类、检查监测、管理标准和管理措施的制定及落实。 5.2.2.2安全管理科负责危险源辨识、分级分类、检查监测、管理标准和管理措施的制定方法的培训,在危险源辨识过程中给予相应指导。 5.2.2.3矿井风险管理小组负责对危险源、分级分类、检查监测、管理标准和管理措施的制定结果的审核、更新、修订。 5.2.2.4对不同类型、级别的危险源,各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员,制定切实可行的预防和控制措施。安全管理科及各业务部室进行跟踪监督,使其始终处于有效控制之中。 5.2.2.5安全管理科根据各单位职责合理划分井下责任区,明确危险源管理责任。 5.2.2.6各业务部室和安全管理科在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和修改。 5.2.2.7安全管理科每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核,负责危险源的增减和升降级管理。 5.2.2.8各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划,充分利用班前会组织当班人员进行岗位风险辨识。 5.2.2.9各单位、各部室负责本单位管理标准和管理措施落实。 5.2.2.10各业务部室和安全管理科必须熟悉本部门监管的所有危险源及相应的管理标准和管理措施,负责对危险源的检查监测。 5.2.3要求 5.2.3.1各级管理者要高度重视,在人员、时间和其他环境上对危险源管理给予支持和保证。 5.2.3.2矿井风险管理小组成员应包括矿领导、副总、科长、主任、区队长或车间的相关一把手、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。矿 属各单位及相关方成立相应的风险管理小组。 5.2.3.3进行危险源辨识时应考虑 三种时态过去、现在、将来,三种状态正常、异常、紧急,人、机、环、管四个方面的不安全因素,可能导致的事故类型。 5.2.3.4各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况,随时对危险源进行辨识评价,危险源的增减与升降管理由安全管理科负责监督、控制。 5.2.3.5对危险源进行定期或动态的检查、监测,管理控制。 5.2.3.6每年年底由安全管理科牵头,组织配合各单位对危险源进行全面的辨识评价,总结当年风险管理的经验,制定下年度风险管理的措施。 5.2.3.7矿要成立编审小组负责管理标准和管理措施的制定,编审小组成员应包含矿所有部门的人员。 5.2.3.8对风险管理编审小组成员进行培训,使其具备编审管理标准与管理措施的能力。 5.2.3.9管理标准与措施必须依据有关法律、法规、标准、规范、作业规程,并针对危险源辨识及风险评价信息以及各类事故资料进行编写。 5.2.3.10管理标准及管理措施的制定必须针对具体的管理对象人、机、环、管来进行。 5.2.3.11管理标准及管理措施须经本质安全管理委员会批准后发布实施。 5.2.3.12各部室在日常工作中必须严格按照管理标准和管理措施的要求执行。 5.2.3.13矿领导及各管理部室依照管理措施对作业人员执行管理标准的情况进行考核、监督、控制。 5.2.3.14安全管理科定期对各单位管理标准与管理措施的执行情况进行监督检查。 5.2.3.15根据生产过程中发现的新问题和新情况,管理标准与管理措施小组组织相关业务部室及时对本质安全管理标准和管理措施进行修订。 5.2.3.16本质安全管理体系委员会组织每年对管理标准和管理措施更新一次。 5.3人员不安全行为控制与管理 5.3.1 总则 通过对人员不安全行为的梳理,制定针对性的控制措施,减少人员不安全行为的发生几率,从而避免矿井各类人因事故的发生。 5.3.2职责 5.3.2.1安全管理科负责对人员不安全行为的梳理及措施的制定。对不安全行为进行监督检查。 5.3.2.2安全管理科负责不安全行为的矫正。 5.3.2.3矿领导及各业务部室对人员不安全行为负有监督检查、制止、处罚的责任。 5.3.2.4各单位及工会负责不安全行为人员的帮教工作,通过家属协管提高员工的安全意识,纠正不安全行为。 5.3.2.5区队负责对本单位人员不安全行为的日常管理。 5.3.2.6员工有权制止、拒绝任何人员的不安全行为,同时对有关人员不安全行为采取举报、投诉等方式反映到有关部室和矿领导。 5.3.3要求 5.3.3.1要确立不安全行为管理组织机构,配备足够的人力资源,确保正常运作。 5.3.3.2要建立健全各项不安全行为管理制度与考核奖罚办法。 5.3.3.3建立完善的员工岗位规范,各级管理人员依照规范进行动态、定期检查。 5.3.3.4对于发现的不安全行为要立即制止并按相应的管理制度给予处理。 5.3.3.5要定期召开安全办公会,对不安全行为的管理状况进行分析总结,对存在的问题分级落实,采取相应措施限期整改。 5.3.3.6每年年底,由安全管理科牵头组织各单位、科室对不安全行为重新进行辨识、分析和归类,总结当年的管理经验,补充和完善不安全行为的控制措施,以便改进下一年度的安全管理工作。 5.4管理保障 5.4.1总则 通过建立完善的组织机构、明晰的机构职责、严格的管理制度、有效的管理措施,保障本质安全管理体系得以有效贯彻和运行,同时通过本质安全文化的建设,使员工树立正确的安全观,形成自我管理、自我约束的机制,构建良好的安全人文氛围,达到协 调的人机环关系。 5.4.2 职责 5.4.2.1本质安全管理委员会对煤矿生产和运营过程中产生的重大隐患或安全事故制定完善的应对和解决方案,指导矿属各单位安全管理工作。 5.4.2.2人力资源科和经营管理科负责管理保障实施所需的人、财、物等各种资源的有效配置。 5.4.2.3各科室制定本部门及各岗位职责,由本质安全管理委员会审议通过并严格执行。 5.4.2.4各部门应制定基于本质安全管理的各项管理制度,经本质安全管理委员会审议通过后并执行。 5.4.2.5 组宣科负责制定本矿本质安全文化建设实施计划、具体的建设模式、目标包括长期目标和年度目标、内容、流程。 5.4.2.6顾问委员会应定期深入现场了解情况,对存在的问题隐患进行评估并提出书面改进建议。 5.4.3 要求 5.4.3.1矿成立本质安全管理组织机构且建立健全各单位及部门的岗位职责。 5.4.3.2管理制度要涵盖本质安全管理的全过程,要有针对性、一致性、及时性,管理制度要贯彻到相关人员。 5.4.3.3由组宣科负责组织本质安全管理制度及本质安全文化的培训、考核; 5.4.3.4安全管理科和各部门负责制度执行情况的监督检查;每年由本质安全管理委员会对管理制度及本质安全文化及班组建设实施手册进行一次评审、修订。 5.5 管理评价 5.5.1 总则 通过对本质安全管理体系的日常检查、管理审核、管理评审等活动,检查本质安全管理体系的符合性、适宜性、有效性和充分性,及时发现存在的问题,实施纠正预防措施,完善和改进本质安全管理体系。 5.5.2 职责 5.5.2.1安全管理科负责本质安全管理体系的总体运行与管理; 5.5.2.2安全管理科负责组织相关业务部门对本质安全管理体系运行的日常检查; 5.5.2.3本质安全管理委员会主任负责组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。 5.5.3 要求 应制定详细的本质安全管理体系日常检查控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序。 5.5.3.1本质安全管理体系日常检查控制程序应体现如下内容 1日常检查应包括定期的、动态的内业检查和现场检查; 2安全管理科应制定详细的日常检查计划并严格执行; 3检查前应制定编写检查表; 4对检查发现的不符合项应提出相应的解决措施,且跟踪措施的具体执行情况; 5检查结果应与相应的单位的安全结构工资、全员风险抵押金相挂钩。 5.5.3.2内部审核控制程序应体现如下内容 1每年制定详细的内部审核方案,审核前应成立审核小组,由本质安全委员会任命审核组组长; 2审核步骤为审核准备明确审核目的、文件审核、确定审核范围、制定审核计划、组成审核组、编制检查表、现场审核召开首次会议、现场审核、确定不符合项和编写不符合报告、审核结果综合分析、末次会议、不符合跟踪验证原因分析、纠正预防措施拟订及实施、评价和验整。 3检查表要包括四个要素检查对象、检查内容、检查地点、检查方法,检查表要列出审核项目和要点,确保审核覆盖面的完整,同时明确审核步骤和方法,进行抽样量的设计。 4检查表是审核员的工作文件,应注意保密,以保证审核的客观性。 5.5.3.3管理评审控制程序应体现如下内容 1管理评审最高管理者组织、主持实施; 2管理评审的输入为 a.审核结果； b.以前管理评审的跟踪情况； c.安全业绩 d.预防和纠正措施的现状、改进的结果； e.能影响管理体系的各种变更； f.改进的建议。 3）管理评审的实施 最高管理者主持管理评审，各职能部门领导参加，针对计划所列评审议题及各部室 的管理评审资料进行评审。 4）管理评审报告应包括 a.评审的目的、依据、内容和范围； b.参加评审的人员及评审日期； c.管理评审的结论； d.评审的主要内容、存在的问题及整改要求； e.需要持续改进的主要内容及改进措施。 5）管理评审的后续工作 a.责任部室及责任人对管理评审提出的问题及整改要求进行整改； b.主管部室组织对整改结果进行跟踪验证，并记录验证结果； c.对富有成效的改进，涉及到文件的整改，应更改原有的文件。 5.5.3.4 评价结果必须在全矿公开。 5.6 管理信息系统 5.6.1 总则 通过获取矿井安全监控系统的实时数据和煤矿人机环境的其他相关信息， 从系统工程观点出发，对安全管理现状进行分析、评价、预警等，为采取有效的风险控 制和安全策略提供决策支持。 5.6.2 职责 5.6.2.1 系统管理员负责系统的初始化设置、日常运行维护。 21 5.6.2.2 危险源监测人员负责危险源基础信息的维护及危险源监测信息的录入。 5.6.2.3 内部评价人员负责录入考核评价信息。 5.6.2.4 管理信息系统对重警以上的预警信息应以报表、 电话或短信等多种方式及 时发送到相关领导。 5.6.3 要求 5.6.3.1 系统管理员对系统的初始化设置必须准确无误，保证系统正常运行。 5.6.3.2 系统管理员需及时备份数据，避免发生硬件事故后系统无法恢复，造成无 法挽回的损失。 5.6.3.3 系统管理员需准确设置系统使用人员的权限，提高系统安全性。 5.6.3.4 危险源监测人员要确保危险源监测信息录入的及时准确。 5.6.3.5 内部评价人员要确保录入的考核评价信息公正、准确，对评价结果进行分 析并提出相应的处理办法。 22 手册引用程序文件清单 第一部分 序号 1 2 风险管理程序 管理标准与管理措施管理程序 第二部分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 调度控制程序 本质安全文化建设实施程序 员工建议管理程序 信息沟通管理程序 文件、记录管理程序 法规法律及其它要求识别与获取管理程序 目标与计划管理控制程序 本质安全管理信息系统实施运行程序 本质安全管理体系现场检查控制程序 内部审核控制程序 管理评审程序 第三部分 序号 1 2 3 4 人员不安全行为管理 文件编号 SNMH14 SNMH15 SNMH16 SNMH17 第四部分生产系统安全要素管理 序号 1 2 3 4 矿井采煤控制程序 矿井掘进控制程序 工程设计控制程序 矿井“一通三防”管理程序 23 文 件 名 称 文件编号 SNMH18 SNMH19 SNMH20 SNMH21 备注 备注 文 件 名 称 组织保障管理 文件编号 SNMH--3 SNMH--4 SNMH--5 SNMH6 SNMH7 SNMH8 SNMH9 SNMH10 SNMH11 SNMH12 SNMH13 备注 文 件 名 称 风险预控管理 文件编号 SNMH--1 SNMH--2 备注 文 件 名 称 人员不安全行为矫正管理程序 准入人员培训程序 岗位职责制定程序 培训控制程序 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 设备管理程序 供电用电控制程序 电气装置和电气设备安装管理程序 安全防护控制程序 便携式电器管理程序 工作许可控制程序 机动车辆控制程序 胶带运输控制程序 起重机械和吊具控制程序 锅炉、压力容器和压力系统控制程序 地质测量控制程序 安全监测监控系统管理程序 第五部分 辅助管理 SNMH22 SNMH23 SNMH24 SNMH25 SNMH26 SNMH27 SNMH28 SNMH29 SNMH30 SNMH--31 SNMH32 SNMH33 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 消防管理程序 文 件 名 称 文件编号 SNMH34 SNMH35 SNMH36 SNMH37 SNMH38 SNMH39 SNMH40 SNMH41 SNMH42 SNMH43 SNMH44 SNMH45 备注 应急准备与响应控制程序 矿山救护控制程序 工伤与职业病管理程序 劳动保护用品管理程序 医疗服务控制程序 危险化学品管理程序 照明控制程序 工作场所卫生条件及卫生设施控制程序 爬梯、楼梯和高架平台控制程序 污染控制程序 废料废物控制程序 24