煤矿安全风险分级管控资料汇编.pdf

xxxxxxxx 安 全 风 险 分 级 管 控 资 料 二 O一七年二月 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 2 目录 第一章工作机制 ............................................... 3 一、安全风险分级管控工作责任体系............................ 3 二、安全风险分级管控工作制度................................ 3 三、安全风险管控流程. ...................................... 13 第二章安全风险辨识与评估 . ................................... 15 一、公司危险源概述. ........................................ 15 二、管理组织及职责. ........................................ 15 三、危险源矩阵表 . .......................................... 16 四、危险源分布情况. ........................................ 17 五、危险源分布清单. ........................................ 18 六、危险源评估 . ............................................ 30 第三章建设系统安全风险管控措施. ............................. 37 一、风险控制领导小组及职责................................. 37 二、建设系统风险管控措施表................................. 37 第四章岗位职责与规范 . ....................................... 62 第五章保障措施 ............................................. 145 一、成立安全风险预控管理保障工作小组...................... 145 二、安全风险预控管理的培训................................ 145 三、安全风险预控管理的检查与考核.......................... 148 四、其他保障措施 . ......................................... 149 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 3 第一章工作机制 一、安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的 原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况， 严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标根据煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法试行 关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并 通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财 产安全。 3、基本原则坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持 续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全 面落实企业主体责任及三级责任。 4、领导机构 组长 副组长 成员 安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由矿长担任，安全 指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督 管理及考核。 二、安全风险分级管控工作制度 总 则 第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全 面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定 本制度。 第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指留神峪煤业内部为保障 安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、 危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 4 括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。 第三条本制定适用于留神峪煤业所属各单位。 组织管理 第四条组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安 全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订留神峪煤 业安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对 各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风 险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的 组织协调、业务指导和检查督导。 第五条副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风 险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风 险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控 实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。 单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分 管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总 工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负 责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险 评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。 安全风险辨识 第六条单位负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、 全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面 存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。 第七条单位负责人在建设系统、装备的投运、移交、运行、停运或重 启时，应由单位分管负责人分管技术负责人 或专业职能部门组织进行安 全风险评估。 （一）停运或重启是指下列几种情况 1. 煤矿的工作面、巷道封闭或启封； 2. 建设线、重要建设设备、装置的停运或重启； 3. 地面建设单位的事故停车、停产、停工和重新开车。 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 5 二系统、装备评估的主要内容包括 1. 新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、 安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施 和预案等； 2. 系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、 安全措施、接收单位技术能力等； 3. 系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全 防护设施等； 4. 系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对 运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启 停用后 安全管理等。 第八条区队现场开工条件风险辨识。连续建设作业的现场每班开工 前，由区队跟班或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安 全设施和工程质量等是否具备安全建设条件进行评估。 第九条班组重点工序评估。 各作业班组在组织建设、 施工、设备安装、 检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、 安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。 第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职 责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。 第十一条检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工 和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设 备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒 有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状 况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。 作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、 工器具回收和人员撤离， 安全设施及安全防护以及采取的安保措施如短路 线、电气接地等 恢复等情况进行评估和确认。 第十二条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专 业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 6 危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安 全措施。 特殊施工作业主要指下列内容 1. 涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作 业； 2. 特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限 空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业； 3. 重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业； 4. 其他复杂、特殊施工作业。 第十三条异常状况评估。正常建设运行 的系统装置在建设工序、 工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大 变化或发生事故 包括未遂事故 时，应由专业职能部门组织相关人员对系 统安全可靠性重新评估。 第十四条工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，单位负责人应 分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险 评估。 1. 项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成 熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术 能力和安全管理水平等进行综合分析评估。 2. 项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安 全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、 施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。 3. 项目施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安 全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行 等情况进行动态安全评估。 4. 项目试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工 质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案， 人员、物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评估。 试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 7 评估。 第十五条“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验 或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造 成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件 进行综合评估。 第十六条其他评估。 1. 设备、物资购置及出入库。涉及安全建设的设备、物资购置前，要 对设备、物资是否适应本单位安全建设要求进行安全、技术选型论证，并 按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安全 性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防 护用品等出库投入运行前，使用单位 人员应对其完好情况、安全性能进 行检查评估，符合安全要求方可投入运行。 2. 作业人员。新招聘和长期 一年中断作业的员工上岗前，应对其身 体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和 有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。 单位负责人应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神 状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备 等状况进行动态评估。 3. 重大灾害。单位负责人应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采 取安全管控措施的可靠性进行分析评估。 方法及要求 第十七条单位负责人要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同 类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实 用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法常用评 估方式方法见附件 2 。 简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表 法，非煤建设系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析HAZOP 法，煤矿 复杂建设系统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综 合评估法，车间、班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步” xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 8 评估法。 第十八条安全评估表制作要结合安全管理经验和建设实际，尽可能完 整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同， 分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、 黄、蓝四种颜色标示。 重大风险可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。 一般风险不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。 低风险不会造成人员伤害和系统损坏的。 第十九条采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结 论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。 第二十条采用危险与可操作性分析、 集体检查分析或专家综合评估方 式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结 论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理 机构审查，不得直接按照评估报告结论进行建设作业。 第二十一条岗位评估采用评估表方法时， 可以采用评估卡片或评估活 页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中， 被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。 第二十二条单位负责人对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明 确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止 运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班 人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的， 必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风 险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。 第二十三条对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、 个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。 第二十四条各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示 的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。 第二十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 9 合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。 第二十六条确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听 取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估 的全面性和防范控制措施的针对性。 第二十七条单位负责人应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式 方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实 际需要进行调整和修订。 第二十八条单位负责人应建立安全风险评估专项档案，各类评估报 告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负 责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。 第二十九条单位负责人应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风 险评估为主的教育培训。 检查考核 第三十条各单位负责人应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安 全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。 第三十一条留神峪煤业每季度对各单位安全风险评估工作进行一次 检查考核 考核标准见附件 1。平均得分低于 90 分的定为不合格单位，对 各单位按照留神峪煤业安全绩效考核办法进行考核兑现。 附件 1 安全风险评估检查考核评分标准 检查项目及标准 标 准 分 评分标准 扣 分 实 得 分 基 础 保 障 1. 建立风险评估制度。 2. 各级安全风险评估职责清晰。 3. 明确各类评估的方式方法。 4. 建立定期考核奖惩机制。 5. 建立完备的信息流通渠道。 6. 明确各类风险等级标准。 30 1. 无制度扣 5 分，制度不完 善扣2 分。 2. 责任不明确扣 2 分。 3. 评估方式方法不明确一处 扣1 分。 4. 信息传递不畅通扣2 分。 5. 风险等级划分不合理扣2 分。 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 10 现 场 执 行 1. 员工掌握风险评估相关规定 要求和评估方法。 2. 各专业、各场所、各岗位严格 按规定执行所要求的安全风险 评估。 3. 现场无中等及以上安全风险。 4. 现场风险评估表格、记录等填 写内容齐全，表述准确。 5. 评估出的安全风险按照规定 程序进行处置。 6. 考核期内无因安全风险评估 不到位造成的责任事故。 50 1. 现场员工对本岗位工种风 险评估不熟悉一人次扣 0.5 分。 2. 现场未按规定开展安全风 险评估一处扣 2 分，有遗漏 的一次扣 1 分。 3. 现场存在中等以上风险的 一处扣 2 分。4. 现场表格、 记录等资料填写不合格一处 扣0.5 分。5. 评估出的风险 未进行处置的每处扣 2 分， 未形成闭环的每处扣 0.5 分。 6. 发生安全风险评估责任事 故的一次扣 5 分。 资 料 管 理 1. 建立安全风险评估专项档案。 2. 明确专人负责评估资料的收 集、整理、保管。 3. 不同类别评估资料明确相应 的保存期限。 4. 评估资料齐全，无丢失。 5. 各类评估报告、表格、记录等 资料内容填写符合要求，表述准 确。 20 1. 未建立安全风险评估专项 档案的扣 3 分。 2. 无专人管理的扣 2 分。 3. 评估资料存档期限不合理 扣2 分。 4. 存档不及时、不齐全的扣1 分。 5. 表格、记录等资料填写不 合格一处扣 0.5 分。 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 11 附件 2 常用安全风险评估方式方法 一、定性评估法。也称经验评估法，是按建设系统或建设工艺过程，对系 统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结 论的评估方法。 本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方 式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将 评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险） 两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时， 对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全建设条件； 可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进 行重新评估。 本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工 和岗位的评估。 二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估 方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运 行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面 进行评估的方法。 本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评 估。 三、危险与可操作性分析HAZOP 法。是通过分析建设运行过程中工艺状 态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影 响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及建设 过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安 全措施的评估方法。 本方法主要分析步骤是 1. 建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 12 的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是 明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、 环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。 2. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功 能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中 单元应以设备为主。 3. 定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。 4. 分析发生偏差的原因及后果。 5. 制定对策。 本方法适用于地面建设及工艺作业线、化工工艺装置等评估。 四、预先危险分析（ PHA ）法。是在危险物质和装置设计、施工和建设前， 对系统中存在的危险性类别、 出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。 本方法主要步骤 1. 危害辨识 通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。 2. 确定可能事故类型 根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可 能类型。 3. 针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。 4. 确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划 处理。 5. 制定预防事故发生的安全对策措施。 本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危 险性评估。 五、故障假设分析法（ WI）。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作 过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是 假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素， 在最坏的条件下， xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 13 这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。 本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。 六、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤， 对本岗位职责范围内的环境、 设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。 本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想”即辨识、排查危险危害因素； “评”即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定安全措施，消除或管控危险； “做”即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。 本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。 七、“三位一体”评估法。是区队（车间）的跟班人员（值班人员）、班 组长、安全员（安全员）三人进行现场安全建设条件评估的方法。 煤矿单位一般由跟班区队长、安全员、班组长负责，地面建设经营单位由 本单位规定的人员负责，通常采用安全评估表，对作业现场环境、设备、安全 设施和工程质量等逐项进行评估。 本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。 三、安全风险管控流程 按照煤矿安全风险预控管理体系规范要求，结合我矿安全建设实际， 形成“危险源辨识与评估→ 建设系统控制和岗位行为控制→ 培训、检查及 考核提升”的闭环模式，是我矿落实和执行安全风险预控管理的具体操作规范。 安全风险预控管理流程图如下 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 14 安 全 风 险 辨 识 与 评 估 风 险 管 控 措 施 保 障 措 施 持 续 改 进 与 提 升 措施保障工作组 通风科 调度室 安全科 培训科 机电科 技术科 地测防治水科 风险控制工作组 矿长、副矿长、各 科队各操作岗位 风险管控工作组 矿井建设系统安全 安全风险评估 安全风险辨识 划分建设系统管理要素 制定管理标准 制定防范措施 落实控制措施 制 定 岗 位 责 任 落 实 岗 位 流 程 培训 检查 建 设 系 统 控 制 职 责 行 为 控 制 安全风险辨识与评估工作组 考核 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 15 第二章安全风险辨识与评估 一、公司危险源概述 运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿建设系统工作任务进行了 安全风险辨识及危险源分级分类。全矿共排查出危险源共有404项，利用“矩 阵法”从“人－机－环－管”四个方面对危险源进行辨识，其中重大危险源36 项、中等危险源 219项、一般危险源 136项；低等危险源 18项（见附表）。并将 所有危险源根据评估级别和类型，分别制订针对性的控制措施，并分解落实到 矿领导，管理部门、建设区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，xxxx 安全风险预控管理形成了“危险源辨识与评估→管控措施、岗位职责及行为规 范→培训、检查及考核提升”的闭环管理模式。 二、管理组织及职责 在我矿安全风险预控管理领导小组的领导下，成立危险源辨识与评估工作 组 组长 副组长 成员 危险源辨识与评估工作组职责 1、负责组织各单位对建设过程中的危险源进行全面辨识评估、分级分类； 2、负责组织对辨识出的危险源、管理标准和管理措施进行审核； 3、负责组织各单位对危险源辨识和评估相关知识培训； 4、负责对危险源的增减和升降级进行动态管理和更新。 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 16 三、危险源矩阵表 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 17 四、危险源分布情况 经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯系统、 防尘系统等 13 类共 339项危险源。其中重大危险源 27项，中等危险源 171 项，一般危险源 124 项，低危险源 17项。危险源分布情况如下 危险源分布情况表 序 号 系统类别 重大危 险源 中等危 险源 一般危险 源 低等危 险源 合计 1 通风系统1 11 1 1 14 2 瓦斯系统2 4 1 0 7 3 防尘系统1 5 3 1 10 4 防灭火系统1 2 0 0 3 5 通风安全监控 系统 0 4 3 0 7 6 掘进系统5 38 25 2 70 7 爆破系统1 3 1 0 5 8 地测系统0 5 5 1 11 9 防治水系统3 3 9 3 18 10 供电系统3 27 13 4 47 11 运输提升8 41 38 1 88 12 压风系统2 2 1 0 5 13 综合类0 26 24 4 54 14 总计27 171 124 17 339 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 18 五、危险源分布清单 （一）通风系统危险源清单 （共计 14 项，其中重大 1 项，中等 11 项，一般 1 项，低等 1 项） 序号任务名称危险源值所属等级 1 主通风机运行操作20 重大 2 局部通风机突然停电停风16 中等 3 有害气体的检查15 中等 4 采空区密闭检查12 中等 5 风门安装维护12 中等 6 风机安装12 中等 7 风筒的敷设维护12 中等 8 气体分析12 中等 9 通风设施验收12 中等 10 通风设施施工10 中等 11 通风系统管理10 中等 12 测风8 中等 13 井下工人采集气体6 一般 14 主通风机运行2 低 （二）瓦斯系统危险源清单 （共计 7 项，其中重大 2 项，中等 4 项，一般 1 项） 序号任务名称危险源值所属等级 1 瓦斯灾害防治24 重大 2 局部地点瓦斯超限处理20 重大 3 瓦检员空班、脱岗、 假检、漏检 及记录不完善 15 中等 4 排放瓦斯12 中等 5 临时停风地点瓦斯排放12 中等 6 掘进工作面瓦斯超限处理10 中等 7 排放瓦斯管理6 一般 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 19 （三）防尘系统危险源清单 （共计 10 项，其中重大 1 项，中等 5 项，一般 3 项，低等 1 项） 序号任务名称危险源值所属等级 1 煤尘的控制及事故预防18 重大 2 风、水管的拆除安装12 中等 3 煤层注水12 中等 4 隔爆水袋的安装、拆除12 中等 5 便携仪的调校、发放12 中等 6 粉尘测定15 中等 7 冲洗巷道6 一般 8 防尘管路安装、拆卸6 一般 9 办公区上下水管路检修8 一般 10 清扫楼房、街道和巷道2 低 （四）防灭火系统危险源清单 （共计 3 项，其中重大 1 项，中等 2 项） 序号 任务名称危险源值所属等级 1 煤层自燃发火控制处理20 重大 2 消防安全管理16 中等 3 连接管路12 中等 （五）通风安全监控系统危险源清单 （共计 7 项，其中中等 4 项，一般 3 项） 序号任务名称危险源值所属等级 1 安全监测监控系统安装16 中等 2 井下安全监测监控系统调试维护12 中等 3 监测微机操作12 中等 4 井下安全监测监控系统安装维护10 中等 5 井下通讯系统的维护6 一般 6 地面通讯系统的维护6 一般 7 计算机网络系统的维护8 一般 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 20 （六）掘进系统危险源清单 （共计 70 项，其中重大 5 项，中等 38 项，一般 25 项，低等 2 项） 序号任务名称危险源值所属等级 1 掘进工作面顶板管理20 重大 2 冒顶处理18 重大 3 工作面过老巷18 重大 4 工作面迎头安全自检18 重大 5 掘进工作面建设过程中的安全检查18 重大 6 敲帮问顶12 中等 7 三机检修16 中等 8 巷道的维护16 中等 9 处理工作面迎头及溜道内大块煤12 中等 10 更换刮板运输机刮板链9 中等 11 更换运输机减速箱及电机9 中等 12 更换运输机机头链轮12 中等 13 拉胶带输送机机尾12 中等 14 检修 30T刮板机12 中等 15 更换工作面输送机电机及驱动部13 中等 16 开机前的准备工作15 中等 17 更换转载机驱动部18 中等 18 处理网下漏渣、冒顶12 中等 19 启动刮板输送机12 中等 20 刮板输送机的检修10 中等 21 现场交接班12 中等 22 岩巷打眼作业10 中等 23 岩巷工作面临时支护16 中等 24 煤巷架棚临时支护16 中等 25 刮板输送机出渣12 中等 26 煤巷架棚支护12 中等 27 锚网支护12 中等 28 喷浆16 中等 29 刮板输送机延伸10 中等 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 21 序号任务名称危险源值所属等级 30 更换刮板运输机压链器9 中等 31 更换刮板运输机机头、机尾压柱9 中等 32 采掘工作面探煤厚工作12 中等 33 钢筋装卸、切割、绑扎等操作12 中等 34 井巷工程施工隐患排查15 中等 35 采掘工程设计16 中等 36 采掘面现场技术指导和安全监督12 中等 37 安全预报的下发16 中等 38 组织开工检查16 中等 39 组织作业规程的会审16 中等 40 作业规程进行复查15 中等 41 掘进工作面施工前的安全检查12 中等 42 矿压监测管理制度及施工措施的编12 中等 43 季度采掘接续计划的编制12 中等 44 煤巷打眼作业8 一般 45 文明生产5 一般 46 浮煤、淤泥清理6 一般 47 刮板机的安装与回收6 一般 48 更换运输机机头分链器6 一般 49 更换刮板6 一般 50 巷道维修前加固4 一般 51 人工拆 U型钢支架6 一般 52 架设 U型钢支架6 一般 53 道工施工维修中的操作8 一般 54 小冒顶事故6 一般 55 掘进工作面检修过程中的安全检查4 一般 56 组织巷道的停工验收8 一般 57 编制采掘作业规程管理制度6 一般 58 上下两巷初撑力的监测4 一般 59 掘进工作面锚网索锚固力监测4 一般 60 矿压管理8 一般 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 22 序号任务名称危险源值所属等级 61 支护用品的维修4 一般 62 编制支护用品的年度计划4 一般 63 采掘交换图绘制6 一般 64 回采工作面筛分取样4 一般 65 月度生产计划的编制3 一般 66 季度生产计划的编制3 一般 67 年度生产计划的编制3 一般 68 井下装饰6 一般 69 道工施工检修完毕后操作1 低 70 编制矿井进度报表1 低 （七）爆破系统危险源清单 （共计 5 项，其中重大 1 项，中等 3 项，一般 1 项） 序号任务名称危险源值所属等级 1 火工品的安全管理20 重大 2 火工品的使用12 中等 3 保管、发放火工品12 中等 4 爆破作业15 中等 5 火工管理员上岗前的准备工作8 一般 （八）地测系统危险源清单 （共计 11项，其中中等 5 项，一般 5 项，低等 1 项） 序号任务名称危险源值所属等级 1 探煤厚12 中等 2 测量仪器的校验12 中等 3 贯通通知书发放12 中等 4 资源储量及回采率管理10 中等 5 采掘工作面地质资料收集工作12 中等 6 施工巷道测量施放中腰线6 一般 7 地质“三书”编制6 一般 8 井巷工程地质素描、剖面绘制6 一般 9 小型地质、水文补充勘查设计、资料收集9 一般 10 矿井地质、水文地质、测量图纸8 一般 11 旬月度测量验收报表编制2 低 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 23 （九）防治水系统危险源清单 （共计 18 项，其中重大 3 项，中等 3 项，一般 9 项，低等 3 项） 序号任务名称危险源值所属等级 1 水文地质灾害预防24 重大 2 老空水处理20 重大 3 探水钻施工18 重大 4 水质化验15 中等 5 检修水泵15 中等 6 水情水害分析与总结16 中等 7 水泵运行4 一般 8 水泵检修5 一般 9 开泵前的准备8 一般 10 停泵关闭闸门6 一般 11 检修水泵6 一般 12 探放水工程设计6 一般 13 探放水工程监督6 一般 14 井下水文调查，涌水量观测6 一般 15 操作水泵运转5 一般 16 水池清淤2 低 17 大气降雨的观测1 低 18 矿井水、地下水、饮用水水质送检2 低 （十）供电系统危险源清单 （共计 47 项，其中重大 3 项，中等 27 项，一般 13 项，低等 4 项） 序号任务名称危险源值所属等级 1 井下电气设备的安装18 重大 2 变电所送电18 重大 3 电气焊加工、检修18 重大 4 更换电缆16 中等 5 处理电缆漏电12 中等 6 电器设备的检修9 中等 7 中小型电机检修12 中等 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 24 序号任务名称危险源值所属等级 8 电气试验10 中等 9 检修线路10 中等 10 变电所停电12 中等 11 高低压电气设备连接12 中等 12 高低压电缆拆线与回收12 中等 13 检修井下电气设备12 中等 14 电气实验9 中等 15 更换照明灯管12 中等 16 检修井下电气设备12 中等 17 充电工的操作10 中等 18 电钳工维修作业16 中等 19 电器设备维修12 中等 20 井下变电所检修12 中等 21 地面变电所停、送电操作10 中等 22 电缆的敷设与回收12 中等 23 外线电工作业12 中等 24 更换主副井巷道照明灯管15 中等 25 电工的维修前的准备工作10 中等 26 检修电器设备12 中等 27 检测井下电气设备9 中等 28 变压器检修10 中等 29 矿井供电12 中等 30 各种开关检修12 中等 31 电焊作业6 一般 32 变电所检修8 一般 33 高低压电缆敷设5 一般 34 更换皮带巷照明灯泡6 一般 35 胶带输送机运行中检查6 一般 36 变电所检查6 一般 37 电钳工维修前的准备工作3 一般 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 25 序号任务名称危险源值所属等级 38 电钳工维修中的工作8 一般 39 设备电路检查5 一般 40 路灯检查6 一般 41 巡线作业8 一般 42 变压器的管理8 一般 43 停送电操作8 一般 44 充电工充电完毕后的操作1 低 45 电钳工操作后的工作2 低 46 充电工充电前的准备工作2 低 47 电工维修后的操作2 低 （十一）运输提升系统危险源清单 （共计 88 项，其中重大 8 项，中等 41 项，一般 38 项，低等 1 项） 序号任务名称危险源值所属等级 1 斜巷绞车运行20 重大 2 信号把钩工的操作20 重大 3 小绞车运行中的操作20 重大 4 小绞车提升20 重大 5 转载机进料口处理大块矸石18 重大 6 胶带输送机运行18 重大 7 信号把钩工操作中的工作18 重大 8 操作胶带输送机运行20 重大 9 车辆运送货物12 中等 10 更换转载机机尾链轮16 中等 11 监护刮板机运行16 中等 12 用绞车提升物料16 中等 13 拉回柱绞车16 中等 14 上顺槽小绞车牵引运输物料16 中等 15 处理工作面断链16 中等 16 用工作面胶带输送机运输物料12 中等 17 胶带输送机检修12 中等 xxxxxxxx 安全风险分级管控资料汇编 26 序号任务名称危险源值所属等级 18 更换电缆夹子12 中等 19 检修变电所电器设备15 中等 20 用胶带输送机退物料9 中等 21 水泵有无异响和振动10 中等 22