中国神华煤矿 0.doc

中国神华煤矿02工程质量控制点等级划分程序_SDCL-1QAD-PP-014 0 发表使用吴长军张立杰段杰武祥东崔民利 2005年7月4日版号用途描述编制人审核人评审人审定人批准人执行日期主编部门质量部参编人彭清林中国神华煤制油有限公司CHINA SHENHUA COAL LIQUEFACTION CORPORATION LTD. 密级 □ 秘密□ 机密□ 绝密文件编号 SDCL-1QAD-PP-014 神华煤直接液化项目工程质量控制点等级划分程序神华集团 SHENHUA GROUP SDCL-1QAD-PP-014 工程质量控制点等级划分程序 目录 1目的 1 2适用范围 1 3质量控制点定义 1 4质量控制点的控制力度 1 5质量控制点等级划分程序 1 6修订 2 7质量检查、检测实施落实 2 8特别说明 3 9记录要求 3 10相关文件 3 11附表 3 说明本程序执行解释权在质量部。 SDCL-1QAD-PP-014 工程质量控制点等级划分程序第 1 页共 3 页 1 目的 为有效控制神华煤直接液化项目工程建设质量,使工程建设实施、管理、监督主体共同开展的质量检查、检测工作得到预期的安排和落实,特制订本程序。 2 适用范围本程序适用于神华煤直接液化项目各工程建设承包商、建设监理、行使政府职责的质量监督站、建设业主项目组及质量部共同执行。 3 质量控制点定义质量控制点即是设备、材料和施工安装工序放行的质量状况检查、检测阶段,具体等级划分详见承包商施工质量控制程序SDCL-1CON-PP-005。 4 质量控制点的控制力度本程序明确各工程建设承包商、监理、业主项目组参与不同等级质量控制点质量检查、检测工作的程度如下�6�7 A级关键质量控制点,由工程建设承包商、监理、业主项目组专业技术人员参加的质量检查、检测或见证;�6�7 B 级重要质量控制点,由工程建设承包商、建设监理专业技术人员参加的质量检查、检测或见证;�6�7 C级一般质量控制点,由承包商自行实施的质量检查、检测工作。 5 质量控制点等级划分程序 5.1 承包商工作承包商应根据其承接的工程及相应法规要求,首先着手制订“工程质量控制点等级划分表”SDCL-1QAD-PP-014-B1。在确定工程建设质量检查、检测项及工作依据准则的基础上,初步划分质量控制点等级,若有质量记录要求的则在质量控制点等级后加“R”标识,并明确质量记录名称和记录格式文本号;若是需委托第三方检测的,要在备注栏说明。 对于划分为 A 级的质量控制点,承包商应在监理、业主项目组栏,标注停检见证“H”标识;划分为 B 级的则仅对监理。 注停检见证即工程质量未经检查、检测合格,不得进入下道工序如隐蔽工程;出现问题靠后续工序难以纠正或返工、返修成本高的工程;有可能要到开车或运行阶段才能发现问题的工程,质量检查、检测工作必须通知所有预期参加方并待其到位后方可进行。 承包商应在项目开工会后7个工作日内,将制订的“工程质量控制点等级划分表”初稿提交监理审核EPCM 管理模式的由EPCM承包商负责。 SDCL-1QAD-PP-014 工程质量控制点等级划分程序第 2 页共 3 页 5.2 监理工作 监理收到工程建设承包商提交的“工程质量控制点等级划分表”后,应在5个工作日内审核其内容的充分性,并提交业主项目组确认。 监理对承包商确定的工程建设质量检查、检测项及划分的控制点等级,可作出增补或修改。对于确定为 C 级的控制点,建设监理也可以根据自己意愿或关注的程度,在质量检查、检测参加方的监理栏,标注观察见证的“W”标识。 注观察见证即质量检查、检测除承包商外的预期参加方,在通知规定的时间未到达现场时,允许承包商质量检查、检测工作如期进行,事后未参加方应承认工程质量检查、检测的结果或记录。 5.3 业主项目组工作 业主项目组收到监理提交的“工程质量控制点等级划分表”后,由质量经理组织专业技术人员在5个工作日内确认其内容,同时通过质量部提交质量监督站。 业主项目组对工程建设质量检查、检测项及划分的控制点等级,可提出增补或修改意见。对于确定为 B、C 级的控制点,业主项目组也可以根据自己意愿或关注的程度,在质量检查、检测参加方的项目组栏,标注观察见证的“W”标识。 5.4 质量监督站工作质量监督站收到“工程质量控制点等级划分表”后,应在3个工作日内提出增补、修改意见,并通过质量部返回项目组质量经理。 质量监督站对划分的任何质量控制点等级,均可根据自己意愿或关注的程度,在质量检查、检测参加方的监督站栏,标注停检见证的“H”或观察见证的“W” 标识。 5.5 正式发表 项目组质量经理将各方所有的增补、修改意见反馈承包商,承包商应在5个工作日内完成修改,并将修改后经质量负责人审批签署的“工程质量控制点等级划分表”正式版发送各方,提供质量监督站的由质量部转发。“工程质量控制点等级划分表”应发送到有关的个人。 6 修订 承包商对“工程质量控制点等级划分表”任何的升版修订并再发表方法仍按上述程序执行。 7 质量检查、检测实施落实 承包商应依据进度计划制订详细的“工程质量检查检测计划”SDCL-1QAD-PP- 014-B2,并按照“工程质量控制点等级划分表”中的质量检查、检测参加方范围,负责在具体检查、检测事项实施前48小时,将“工程质量控制点检查、检测通 SDCL-1QAD-PP-014 工程质量控制点等级划分程序第 3 页共 3 页知单”SDCL-1QAD-PP-014-B3送达预期的参加方并要求签收EPCM 管理模式的送设计单位。 业主方由项目组质量经理签收,并根据通知内容落实到专业工程师,涉及 A 级控制点的转发质量部一份。 建设监理负责事前确认承包商对质量控制点检查、检测事项的安排,确认的事项有具体检查、检测的技术方法,对环境的要求,使用的仪器及准备用于记录的格式文本等;对于群组抽样检查、检测或需送第三方检测的,要确认随机抽样方法及比例、分布的规定要求,以确保样品具有代表性和真实性;对于涉及或影响其他装置承包商工作的,则通过业主项目组、施工管理部予以协调。 注若“工程质量控制点等级划分表”正式版发表前就发生质量检查、检测事项时,承包商可先按初稿确定的参加方范围,发出“工程质量控制点检查、检测通知单”。 8 特别说明 在本程序设计的“工程质量控制点等级划分表”应用格式文本中,质量控制点检查、检测项的内容仅提供承包商参考,承包商在具体划分质量控制点等级时,可根据承接工程的详细设计特性,对其原内容进行全面修改或增减。 9 记录要求 9.1 记录编号承包商执行本程序要求发生的记录“工程质量控制点等级划分表”、“工程质量检查、检测实施计划”、“工程质量控制点检查、检测通知”,可按照自己的编号组码规则编号升版修订时仍用原编号,正式发表的版次号标识从 0、1、 2 n 依次递增初稿不标版次号。 9.2 记录保存 在项目执行期间,执行本程序发生的记录原件由承包商保存;监理、业主项目组、质量监督站保存复制件。项目执行结束时,“工程质量控制点等级划分表”、“工程质量检查、检测实施计划” 原件最终版作为交工资料归档,“工程质量控制点检查、检测通知”可自行处置;监理、业主项目组、质量监督站保存的复制件均可自行处置。 10相关文件承包商施工质量控制程序SDCL-1CON-PP-005。 11附表 SDCL-1QAD-PP-014-B1 工程质量控制点等级划分表; SDCL-1QAD-PP-014-B2 工程质量检查检测计划; SDCL-1QAD-PP-014-B3 工程质量控制点检查、检测通知单。神华煤直接液化项目工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 1 页共页编制和书学审批智少君 2005年08 月08日编号承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号 134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注 1 土方工程 1.1 工程定位高程测量 1.2 地基验槽坑 1.3 检查回填土压实密度 1.4 施工全过程控制 2 钢筋混凝土构筑物工程 2.1 验证材料合格证书及材料实验报告 2.2 审定混凝土试块实验报告及质量评定记录 2.3 工程定位测量 2.4 地基验槽坑 2.5 基础复测 2.6 检查钢筋绑扎质量 2.7 检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告2.8 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 2.9 检查预埋地脚螺栓 2.10 检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性 2.11 大型基础沉降观测 2.12 隐蔽工程检查 3 钢筋混凝土构件工程神华煤直接液化项目 工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 2 页共页承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注 3.1 检查构件合格证及出厂实验报告 3.2 构件载荷实验记录 3.3 钢筋混凝土构件吊装验 收 3.4 检查构件接头焊接和灌浆质量 3.5 沉降观测 3.6 隐蔽工程检查 4 建筑工程 4.1 验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告 4.2 审定混凝土试块实验报告及质量评定记录 4.3 工 程定位测量 4.4 地基验槽坑 4.5 基础复测 4.6 检查钢筋绑扎质量 4.7 检查钢筋绑扎焊接情况4.8 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 4.9 沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查 4.10 留槎、接槎、通缝和马牙槎检查 4.11 灰缝厚度和饱满度 4.12 防水工程质量检查验收 4.13 防腐工程施工神华煤直接液化项目工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 3 页共页承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注 4.14 防潮层的检查 4.15 门窗及附件安装的质量检查 4.16 装饰墙面检查4.17 吊顶检查 4.18 防静电地板材料及安装质量的检查 4.19 水磨石地面检查 4.20 沉降观测 4.21 楼层测量 4.22 隐蔽工程检查 5 钢结构 5.1 检查材料合格证及材料复检 5.2 检验焊接材料 5.3 检查焊缝质量 5.4 工程定位测量 5.5 钢结构安装 5.6 H型钢结构安装 5.7 高强螺栓连接检查5.8 塔架杆件挠曲矢高实测 5.9 塔架安装 5.10 防腐涂料 5.11 防火涂料施工神华煤直接液化项 目工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 4 页共页承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注 6 静设备 6.1 审查图纸明确压力容器等级 6.2 检查焊工资质 6.3 设备组焊 6.4 现场焊 接热处理检查 6.5 设备开箱检验 6.6 检查设备基础交安记录及基础复测、表面处理 6.7 设备安装垫铁隐蔽工程 6.8 立式设备安装 6.9 卧式设备安装 6.10 检查地脚螺栓紧固 6.11 二次灌浆 6.12 塔盘安装 6.13 设备填充 6.14 反应器、再生器附件安装 6.15 反应器、再生器外部构件安装 6.16 空冷器构件安装 6.17 衬里工程施工 6.18 设备的清洗、吹扫 6.19 人孔、法兰螺栓紧固神华煤直接液化项目工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 5 页共页承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理 项目组监督站备注 6.20 设备强度试验和严密性试验 6.21 梯子平台、栏杆检查 6.22 设备隔热工程施工 6.23 检查油漆 6.24 检查液位仪表的安装 7 机、泵安装 7.1 泵 7.1.1 检查基础交接 7.1.2 检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸 7.1.3 审查质量证明、产品合格证 7.1.4 机器安装记录7.1.5 机器拆检及组装间隙 7.1.6 机器联轴器对中 7.1.7 二次灌浆检查 7.1.8 设备安装垫铁隐蔽工程 7.1.9 泵的进出口接管无应力安装情况 7.1.10 机械密封安装检查 7.1.11 机器设备单体试运 行 7.2 压缩机汽轮机 7.2.1 安装前审查合格证和质量证明 7.2.2 检查压缩机及其附件是否齐全神华煤直接液化项目工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 6 页共页承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注 7.2.3 检查基础交接记录 7.2.4 检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸7.2.5 解体清洗装配 7.2.6 滚动轴承检查 7.2.7 滑动轴承检查 7.2.8 转子与轴承装配公差检查 7.2.9 压缩机齿轮箱的清洗安装检查 7.2.10 检查压缩机油箱、冷却器、过滤器、阀门等 7.2.11 检查压缩机管道清洁度 7.2.12 检查压缩机进出口管道应为无应力连接 7.2.13 二次灌浆检查 7.2.14 检查压缩机轴密封及其冲洗、润滑和冷却 7.2.15 检查压缩机与电机含齿轮箱联轴器对中 7.2.16 检查压缩机与汽轮机含齿轮箱联轴器对中 7.2.17 检查汽轮机调速器、阀门 7.2.18 机器安装记录 7.2.19 机器拆检及组装间隙记录 7.2.20 机器联轴器对中记录神华煤直接液化项目工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 7 页共页承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注 7.2.21 机器设备单体试运行记录 8 特殊机械安装 8.1 起重设备 8.1.1 检查设备合格证书、质量证明 8.1.2 起重设备铺轨安装检查 8.1.3 起重设备试运行载荷试验 8.2 其它 8.2.1 检查设备合格证书、质量证明 8.2.2 检查基础交接 8.2.3 检查设备安装 8.2.4 检查基础二次灌浆 8.2.5 检查转动机械轴承调试润滑 8.2.6 检查驱动机联轴器对中 8.2.7 检查转动机械试运调试 8.2.8 特殊阀门安装检查 8.2.9 特殊阀门调节灵敏度检查 8.2.10 特殊阀门气密性检查 9 加热炉 工程 9.1 金属材料合格证书 9.2 保温、耐火、衬里材料检查 9.3 检查基础交接神华煤直接液化项目工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 8 页共页承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注 9.4 检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接 9.5 检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定 9.6 耐 火材料安装前保温钉检查 9.7 炉管安装前质量检查 9.8 炉管道焊缝热处理质量检验 9.9 炉管道焊接及无损检测 9.10 炉管附件安装检查 9.11 烟气收集器与烟囱的安装检查 9.12 炉管道强度、严密性试验 9.13 衬里工程施工 9.14 筑炉工程施工 9.15 风机安装、试运 9.16 烟囱施工过程检查 9.17 砼浇筑检查 9.18 衬里检查 9.19 钢烟囱焊接质量检查 9.20 吹灰器安装检查 9.21 审查烘炉方案 9.22 烘炉烘干 10 石油化工管道安装 10.1 施工准备神华煤直接液化项目工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 9 页共页承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注 10.1.1 检查到货管材、管件、阀门合格证书 10.1.2 检查焊工资质 10.1.3 阀门试验 10.1.4 管件检查 10.1.5 安全阀调整试验 10.1.6 高压管件检查验收 10.1.7 高压钢管检查验收校验性 10.2 管道安装含预制 10.2.1 检查管道安装水平和垂直度 10.2.2 检查法兰与管道的垂直度10.2.3 检查管道的法兰焊口 10.2.4 检查管道清洁度 10.2.5 检查预制合格管道标识及移植 10.2.6 检查阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量 10.2.7 检查低点排污和高点排空位置 10.2.8 固定管架及弹簧支、吊架调整 10.2.9 复审管道压力等级和法兰匹配情况 10.2.10 管道与机泵连接处应为无应力连接 10.2.11 检查管道静电接地 10.2.12 检查法兰密封垫片神华煤直接液化项目 工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 10 页共页承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注 10.2.13 管道补偿器安装 10.2.14 安全附件安装 10.2.15 管道焊缝热处理质量检验 10.2.16 管道焊接 10.2.17 管道强度、严密性试验 10.2.18 管道吹洗脱脂 10.2.19 管道试压全部完成后检查盲板拆除 10.2.20 管道隔热工程施工 10.3 地下管道施工安装 10.3.1 按本部分地上管道质量控制点 10.3.2 检查地下隐蔽管道除锈 10.3.3 防腐工程施工 10.3.4 防腐绝缘层电火 花检测 10.3.5 地下管道水压试验 10.3.6 隐蔽工程检查 11 自控仪表安装 11.1 检查产品合格证 书 11.2 仪表安装前调校检查 11.2.1 变送器、转换器调校 11.2.2 调节器调校 11.2.3 调节阀执行器调校神华煤直接液化项目工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 11 页共页 承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注 11.2.4 指示、记录仪调校 11.2.5 热电偶、电阻体调校11.2.6 物位仪表调校 11.2.7 就地指示仪调校 11.2.8 工艺开关调校 11.2.9 其它调校 11.3 仪表安装 11.3.1 报警、连锁系统实验 11.3.2 仪表系统调试 11.3.3 仪表盘、箱、操作台安装 11.3.4 仪表箱安装方案审查 11.3.5 仪表保护箱、保温箱安装 11.3.6 仪表管路试压脱脂、酸洗 11.3.7 节流装置安装检查 11.3.8 电缆线绝缘电阻测定 11.3.9 电缆敷设 11.3.10 接地极、接地电阻测定11.3.11 仪表盘送电 11.3.12 高温高压仪表管嘴焊接检查 11.3.13 温度仪表安装检查 11.3.14 压力仪表安装检查神华煤直接液化项目工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 12 页共页承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注 11.3.15 流量仪表安装检查 11.3.16 物位仪表安装检查 11.3.17 分析仪表安装检查 11.3.18 气体检测仪表安装检查 11.3.19 调节阀安装检查 11.3.20 其他仪表安装检查 11.3.21 仪表联校 11.4 DCS系统安装 11.4.1 机柜安装、调试 11.4,2 接地极、接地电阻测定 11.4.3 接线 11.4.4 画面检查 11.4.5 DCS基本功能检测 11.4.6 DCS调校12 电气工程安装 12.1 检查电气设备、材料合格证书 12.2 检查基础交接 12.3 检查埋件、埋管、留洞 12.4 检查静电接地施工 12.5 接地电阻测量 12.6 隐蔽工程检查神华煤直接液化项目工程质量控制点等级划分表 SDCL-1QAD-PP-013-B1 第 13 页共页承包商中国天辰化学工程公司神华项目部单元工程名称柴油罐区单元工程号134 等级划分质量检查、检测参加方版次 01 序号质量控制点检查、检测项执行依据或准则质量记录名称记录格式文本号监理项目组监督站备注 12.7 交流电动机试验 12.8 直流电机试验 12.9 双线圈电力变压器试验 12.10 电压互感器试验 12.11 电流互感器试验 12.12 断路器试验 12.13 电力电缆试验 12.14 并联电容器试验 12.15 阀式避雷器试验 12.16 氧化锌避雷器试验 12.17 交流耐压试验 12.18 绝缘油简化分析试验 12.19 电磁式电流压继电器试验 12.20 GLLL型电流继电器试验 12.21 时间继电器试验 12.22 综合保护继电器试验 12.23 中间、信号继电器试验 12.24 BCH-1/2型差动继电器试验 12.25 电流互感器10误差曲线试验 12.26 差动保护向量校验