省级煤矿安全文化建设示范企业评价标准.doc

省级煤矿安全文化建设示范企业评价标准 考评组人员签字总得分 序号项目评价内容标准分 1000 计分办法自评分实得分备注 一基本条件1、证照齐全,合法有效的生产矿井 本项 不计分 查资料,其中有一条达不到评价内容要求终止评价 基本 条件 不需 打分2、煤矿在申报前3年内未发生死亡事故,一次直接经济 损失1000万元以上非伤亡事故和一次3人以上重伤的生 产安全责任事故 3、企业近3年未受到省级安全监管监察机构的行政处罚 4、二级及以上安全质量标准化矿井 5、煤矿近3年来无群体性上访或重大违法违纪案件发生 二、组织保障1.设置安全文化建设的组织管理机构和人员,并制定工 作制度 12 查资料,未设置安全文化建设领导机构和人员本条不得分;人员 配备不足扣6分;未制定工作制度办法本条不得分 2.按规定提取、使用安全生产费用,把安全生产宣传教 育经费纳入年度费用计划,保证安全文化建设的投入 12 查资料、专家评估,未按规定提取、使用安全费用扣4分;未把 安全生产宣传教育经费纳入年度费用计划扣4分;安全文化建设 费用投入不足扣4分 3.将安全文化建设纳入煤矿企业文化建设的重要工作内 容,制定安全文化建设的实施方案、规划目标、方法措 施等 12 查资料,未纳入企业文化建设重要内容扣6分;为制定实施方案 扣2分,实施方案不完善扣2分;方法措施不力扣2分 4.定期公开发布企业安全诚信报告,接受工会组织、群 众的监督 12 查资料、座谈、调研走访。企业至少每半年在内部网络、电视、 报刊等媒体公布安全诚信报告公布时间不少于5个工作日, 未定期发布本条不得分;安全诚信报告公布不全面扣6分 三安全理念5.安全理念体系完整,安全理念、安全愿景、安全使命、安 全目标等内容通俗易懂,切合企业实际,具有感召力 12 查资料,无企业安全文化手册本条不得分;每缺一项扣4 分 6.体现“以人为本”、“安全发展”、“风险预控”等积极向上12 查资料、现场查看、专家评估,能够很好体现安全价值观和先进 1 的安全价值观和先进理念理念得12分;较好得10分;一般得8分 7.广泛传播安全理念,所有从业人员参与安全理念的学习与 宣贯,并能够理解、认同 12 查资料,无传播安全理念相关资料不得分;通过调查、座谈、提问、问卷调查,学习与宣贯的人员参与率每减少1个百分点扣2分,职工对安全理念的理解、认同率每减少一个百分点扣2分扣完本标准分为止 四安全制度8、建立健全科学完善的安全生产各项规章制度、规程、标 准 12 查阅各种管理制度,每缺少一项制度、规程、标准扣4分。扣 完本条标准分为止 9、建立健全安全生产责任制度,领导层、管理层、车间、 班组和岗位安全生产责任明确,逐级签订安全生产责任书 12 查资料、现场查看,未建立安全生产责任制度本条不得分;每有 一人未签订扣2分;扣完本条标准分为止 10、制定安全检查制度和隐患排查治理及效果评估制度 12 查资料,无定期安全检查制度和隐患排查整改及效果评估制度各 扣4分;制度执行不力各扣4分扣完本条标准分为止 11、建立生产安全事故报告、记录制度和整改措施监督落实 制度12 查资料,无安全生产报告制度、记录制度和监督落实制度各扣4 分;未对生产安全事故和隐患报告人反馈处理情况每次扣4分 扣完本条标准分为止 12、建立应急救援及处置程序 12 查资料,应急救援预案不完善、无救援机构、救援人员、救援设 备、处置程序各扣2分扣完本条标准分为止 13、各项安全管理规章制度,具有较强的执行力和约束力, 具有严格的监督机制。 20 座谈,专家评估,执行力和约束力不强扣12分;查文件或制度 办法,监督机制不健全各扣8分扣完本条标准分为止 14、安全生产管理机构健全,与企业第一责任人有直接沟通 的条件和权限,在安全管理中拥有相应的监督和紧急处置权 限。 20 查资料、座谈,安全生产管理机构不健全扣12分,未赋予各安 全生产管理机构相应监督和紧急处置权限扣8分。 五安全环境15. 生产环境、作业岗位符合国家、行业的安全技术标准, 生产装备运行可靠,在同行业内具有领先地位 12 查环境监测报告、现场查看,有一处不符合标准扣4分;专家评 估,有一处不符合要求扣4分扣完本条标准分为止 16. 危险源点和作业现场等场所设置符合国家、行业标 准的安全标识和安全操作规程等 12 现场查看,每一处安全标识不符合行业标准扣4分扣完本条标 准分为止 17.必须具备必要的先进检测工具和仪器20 查资料、现场查看,未及时升级、更新或缺少必备的工具、仪表 2 各扣8分扣完本条标准分为止 18.企业要持续推进各系统升级改造的措施,形成合理的安全保障能力,为从业人员营造一个良好的安全环境20 查资料,无各大系统或相应安全设施升级改造的方案扣12分, 无相应升级改造费用投入的扣8分 19.员工对安全生产环境的信赖程度较高,可以放心工作,能够得到安全健康保障,对工作环境有舒适感20 现场查看、问卷调查、座谈以及专家评估,职工对安全生产环境 不放心扣8分;职工得不到安全健康保障扣12分 20.车间墙壁、上班通道、班组活动场所的设置安全警示、温 情提示等宣传用品。设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等安全文化阵地,每月至少更换一次内容12 查资料、现场查看,有一处缺少扣4分;安全文化阵地有2条达 到要求即可,每少一条扣4分;内容更换每少一次扣4分扣完 本条标准分为止 21.办公场所窗明几净、规范有序,“两堂一舍”水清池净、 环境整洁、温馨舒适,职工活动场所、家属区美化、绿化、亮化。20 现场查看,专家评估,一处不符合要求扣8分扣完本条标准分 为止 22.充分利用传统媒体与新兴媒体等媒介手段,采用演讲、展 览、征文、书画、文艺汇演等形式,创新方式方法,加强安全理念和知识技能的宣传12 查资料、现场查看,有三种媒介即可;每缺少一种扣4分,不能 坚持经常性的宣传报道扣4分扣完本条标准分为止 23.有足用的安全生产书籍、音像资料和省级及以上安全生产知识传播的报纸、杂志,每年有不少于2篇在省含以上 新闻媒体刊登的安全生产方面的创新成果、经验做法和理论研究方面的文章12 安全生产书籍、音像资料和省级以上安全生产知识传播的报纸、 杂志等,达到每50人不少于一份,达不到要求扣6分;在省级 含以上新闻媒体刊登的相关文章少一篇扣6分扣完本条标 准分为止 24.建立内外部安全信息沟通机制,落实责任和责任人,共 享安全信息,促进安全生产 20 查资料,无信息沟通渠道、沟通办法或沟通平台本条不得分 六安全行为 25.从业人员严格执行安全生产法律法规和规章制度。12 查资料、问卷调查,每有一人次未严格执行安全生产法律法规和 规章制度扣4分。扣完本条标准分为止 26.从业人员熟知、理解企业的安全规章制度和岗位安全操作 规程等,并严格正确执行。 12 查资料、座谈、现场提问,每有一人次不能熟知安全规章制度和 岗位安全操作规程扣2分;每有一人次未严格正确执行扣2分。 扣完本条标准为止 27.各岗位人员熟练掌握岗位安全技能,能够正确识别处理安12 查资料、现场查看、座谈,每有一人未能熟练掌握岗位安全技能 3 全隐患和异常。扣2分;每有一人不能正确识别处理安全隐患和异常扣2分。扣 完本条标准为止 28.从业人员知晓由于不安全行为所引发的危害与后果,形成良好的行为规范。12 座谈、现场提问,每有一人次不懂得违章造成的后果扣2分;每 有一人次岗位操作不规范扣2分。扣完本条标准为止 29.建立考核从业人员行为的制度,实施有效监控和纠正的方法。12 查资料,未建立从业人员的行为制度本条不得分;座谈、专家评 估,能有效实施、监控和纠正,做得很好得12分,较好得10 分,一般得8分。 30.加强对安全薄弱人员排查,对不安全行为的职工要有完 善的安全帮教系统20 查资料、现场查看,帮教率达到100,每下降一个百分点扣8 分扣完本条标准为止 31.为从业人员配备与作业环境和作业风险相匹配的安全防 护用品,从业人员能按国家标准或行业标准要求自觉佩戴劳动防护用品12 查阅劳保用品发放记录台账、现场检查,有一人未配备防护用品 扣2分,有一人未佩戴防护用品扣4分,劳动防护用品未定期检 查、更换或失效,各扣4分扣完本条标准为止 32.从业人员具有自觉安全态度,具有强烈的自我约束力, 能够做到不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、不使他人受到伤害12 查报表台账,现场查看,作业不符合操作规程要求造成伤害事故, 每起事故扣4分扣完本条标准为止 33.从业人员普遍具有较高的职业道德和精神风貌,具有主 人翁精神和团队协作精神20 查资料、听汇报、调研、观察、专家评估,员工职业道德、精神 风貌很好得20分,较好得16分,一般得12分 34.主动关心团队安全绩效,对不安全问题保持警觉并主动 报告12 专家评估。职工对团队安全绩效漠不关心,每有一人扣2分;对 事故苗头不主动报告,每次扣2分扣完本条标准为止 七安全教育35、制定安全生产教育培训计划,建立培训考核机制. 12 查资料,未制定年度培训计划本条不得分,培训考核机制不完善 扣6分,未进行培训考核扣6分。 36、安全培训纳入年度工作计划,按计划组织实施,按照规 定提取用好教育经费,保证安全培训所需资金 20 未将安全培训纳入企业年度工作计划扣8分,未按计划实施扣8 分,教育经费不能满足安全培训需要扣4分 37、定期培训,保证从业人员具有适应岗位要求的安全知识、 安全职责和安全技能 12 查全员培训内容,每缺一项扣4分,现场提问,每有一人次不达 要求扣2分扣完本条标准为止 38、从业人员100依法培训并取得上岗资格,特殊工种持12 查资料,从业人员参训率每下降一个百分点扣2分,每有一人未 4 证上岗率100,特殊岗位考核选拔上岗取得上岗资格扣2分;特殊工种持证上岗率达不到100本条不 得分,未制定特殊岗位人员聘任和选拔程序的扣4分 39、每季度不少于1次全员安全生产教育培训或群众性安全 活动,每年不少于1次企业全员安全文化专题培训,有影响,有成效,有记录。12 查资料,每少一次全员安全生产教育培训或群众性安全活动扣4 分,全员安全文化专题培训达不到要求扣6分,无记录扣2分 40、建立企业内部培训教师队伍,或与有资质的培训机构建 立培训服务关系,有安全生产教育培训场所或安全生产学习资料室12 查资料,现场查看,未建立企业内部培训教师队伍且未与外部有 资质的培训机构建立培训服务关系的扣6分,无培训场所且安全 生产学习资料扣6分 41、从业人员有安全文化手册或岗位安全常识手册,并理解掌握其内容12 座谈,达不到人手一册扣4分 42、每年举办一次全员应急演练活动和风险隐患或危险源辨识活动12 查资料,未进行应急演练活动和风险隐患或危险源辨识活动 本条不得分 43、积极组织开展安全生产月各项活动,有方案、有总结12 查资料,无安全生产月活动方案和活动总结各扣6分 44、通过教育培训和制度的落实,员工的安全意识、安全行为、安全绩效以及企业的安全绩效都能够得到改善20 查资料,座谈,专家评估,员工的安全意识、安全行为、安全绩 效以及企业的安全绩效改善明显得20分,较明显得16分,不明 显得12分 八安全诚信45、健全完善安全生产诚信机制,建立安全生产失信惩戒制 度 12 查资料,无安全生产诚信建设制度扣6分;无安全生产失信惩戒 制度扣6分 46、企业主要负责人及各岗位人员都公开作出安全承诺,签 订安全承诺书 12 查资料,企业主要负责人每有一个未做出安全承诺扣6分,岗位 人员每有一人未做出安全承诺扣12分;承诺内容不具体、不全 面每有一人扣2分。承诺人未签字视为未承诺,扣完本条标准 分为止 47、企业积极履行社会责任,具有良好的社会形象 12 查资料、听汇报、调研、观察、专家评估,企业履行社会责任、 社会形象很好得12分,较好得10分,一般得8分 48、及时落实各级监管监察指令、相关意见、建议等,自觉 接受社会各界和新闻媒 20 查资料、查记录、座谈,有一项未落实扣4分扣完本条标准为 止 5 体的监督 49 制定安全绩效考核制度，设置明确的安全绩效考核指标， 并把安全绩效考核纳入企业的收入分配制度 50.激励制度应以员工吸取教训和积极改进为目的， 既有精神 层面也有物质层面的激励。并及时兑现，并在内部公开，持 续有效 20 查资料，无绩效考核制度本条不得分；绩效考核指标不明确扣 4 12 分，绩效考核未纳入收入分配制度扣 4 分 查资料、座谈、专家评估，达不到吸取教训积极改进目的或制度 缺失激励内容各扣 12 分；未及时兑现承诺并内部公开各扣 8 分 九 激励制度 51.激励制度在执行过程中， 避免发生执行不当、 有失公平的 现象 52.对违章行为、无伤害和轻微伤害事故，采取以改进缺陷、 吸取经验、教育为主的处理方法 53.对安全生产工作方面有突出表现的人员给予表彰奖励， 树 立榜样典型 走访、座谈、存在一项扣 8 分（扣完本条标准为止） 20 查资料， 对违章行为、 无伤害和轻微伤害的事故的处理方法不符 12 合要求各扣 4 分 查资料，无表彰决定或未在宣传载体宣传报道各扣 4 分 12 座谈了解群众对安全承诺跟踪监督情况， 缺失本条不得分； 对安 54.从业人员对企业落实安全生产法律法规以及安全承诺、 安 全规划、安全目标、安全投入等进行监督 12 全规划、安全目标、安全投入矿方主动公开接收监督，未公开本 条不得分 55. 企业定期召开员工代表参加的安全会议 56.从业人员参与安全文化建设 57.建立安全信息沟通机制， 确保各级主管和安全管理部门保 持良好的沟通协作，鼓励员工参与安全事务，采纳员工的合 理化建仪 58.制定专门的安全生产建议奖励政策， 认真开展各项安全专 项活动，鼓励并组织员工参与安全事务的积极性，定期开展 安全经验交流会或座谈会 59.建立安全观察和安全报告制度，对员工识别的安全隐患， 给予及时的处理和反馈 20 12 查看会议记录，未定期召开有员工代表参加的安全会议扣 4 分 专家评估， 查全员参与安全文化建设的相关资料， 很好得 12 分， 较好得 10 分，一般得 8 分 查资料， 无鼓励员工参与安全事务的机制本条不得分； 未实施开 十 全员参与 12 展征集合理化建议活动扣 6 分 查资料， 为制定安全生产建议奖励政策扣 5 分， 查安全专项活动、 20 主题活动、经验交流会、座谈会资料，每缺一项扣 5 分（扣完本 条标准为止） 查资料， 未建立安全观察和安全报告制度本条不得分， 未为员工 12 提供有效得报告途径（电话、邮箱、信箱、论坛等）扣 4 分，对 6 员工识别的安全缺陷，未能及时处理和反馈扣 4 分 60.建立完善的职业健康保障机制，建立职业病防治责任制 61.按规定申报职业病危害项目， 为从业人员创造符合国家职 业卫生标准和要求的工作环境和条件，并采取措施保障从业 人员的职业安全健康。 12 12 无职业健康保障机制扣 6 分，未设置职业健康机构扣 6 分 查资料，现场查看，未申报职业病危害项目的扣 4 分；工作环境 和条件不符合国家职业卫生标准和要求的每处扣 4 分； 未制定明 确的工作时间限制、限制加班制度等保障措施的扣 4 分。 （扣完 本条标准分为止） 十一 职业健康 查资料， 未制定年度职业病防治计划和实施方案本条不得分； 职 62.制定职业病防治计划和实施方案。 63.工会组织依法对职业健康工作进行监督， 维护从业人员的 合法权益。 64.企业定期对从业人员进行健康检查并达到标准要求， 维护 从业人员身心健康。 65.建立健全职工带薪休假制度，保障职工身心健康。 66.与有关安全科研、 中介机构、 大专院校等建有长期的合作 关系，经常性地采用“请进来走出去”的方式与外部安全专 家和同行企业进行沟通交流 听汇报，查资料、现场查看、座谈，专家评估，未建立信息收集 67.建立信息收集和反馈机制， 从与安全相关的事件中吸取教 训，改进安全工作 次扣 4 分（扣完本条标准分为止） 12 和反馈机制本条不得分， 未能从与安全相关的事件中吸取教训每 20 20 12 进行健康检查扣 8 分，未建立健康监控档案扣 4 分。 查资料，未建立职工休假制度扣 8 分；未落实扣 12 分。 座谈，年内有一次即可得分，未开展本条不得分 20 业病防治计划落实不到位扣 8 分。 12 查资料， 未建立职业健康工作监督机制扣 8 分； 对职业健康工作 监督不力扣 4 分。 按国家规定定期对各岗位员工进行健康检查， 未定期对从业人员 十二 持续改进 查资料或会议记录， 专家评估， 未建立安全文化建设考核机制本 68.建立安全文化建设考核机制， 企业每年组织开展安全文化 建设绩效评估，促进安全文化建设水平的提高 建设未真正发挥对安全生产的助推作用扣 4 分 专家评估，吸收借鉴先进经验和成果，很好得 12 分，较好得 10 69.加强交流合作， 吸收借鉴安全文化建设的先进经验和成果 70.根据安全文化建设绩效评估结果， 确定并落实整改安全缺 陷的优先次序，抓关键、求创新、见实效 12 分，一般得 8 分 听汇报，查资料、现场查看、座谈、专家评估，未确定对安全缺 20 陷进行整改的优先次序扣 8 分，未逐次落实整改扣 12 分 12 条不得分， 未定期评审安全文化建设的有效性扣 4 分， 安全文化 7 查资料，有省（部）级及以上政府及政府部门、机构、组织等的 1、近三年内获得省（部）级及以上安全生产方面的奖励 2、通过职业安全卫生管理体系认证 3、实行安全生产责任保险 4、安全文化体系具有鲜明的特色和行业特点，形成品牌， 12 表彰奖励文件或荣誉证书，加 12 分 12 12 12 12 分 查资料，三项条件均达到要求，安全周期每增加一年加 2 分，最 12 多加 12 分 查资料，有可加 12 分，没有不加分 查资料，有可加 12 分，没有不加分 查资料，近 3 年内得到省级（含）以上相关部门认可或推广加 十三 加分项 开展群众性的创新活动 5、连续超过 3 年（不含）以上没有发生死亡事故，一次性 直接经济损失 1000 万元及以上非伤亡事故和一次 3 人（含） 以上重伤的生产安全责任事故 6、获得安全生产方面的发明专利 7、矿井实现安全高效 12 12 查资料，有可加 12 分，没有不加分 查资料，是安全高效矿井加 12 分，不是不加分 说明1.评价标准共设十三项评定指标，二--------十二项满分为 1000 分，加分项满分为 84 分。 2.未达到基本条件要求的单位，不能参加“省级煤矿安全文化建设示范企业”申报。 3. 二--------十二项评定指标得分总和低于 900（含）不能申报“省级煤矿安全文化建设示范企业” 。 4. 二--------十二项的所有指标中，出现一个 0 分项，则取消申报“省级煤矿安全文化建设示范企业” 。 5. 二--------十三项的得分总和按得分多少排序，名次靠前的确定为示范企业。 8