乌后紫金环保安全处工作手册.doc

xx有限公司 环保安全处运营管理手册 （质量／环境／职业健康安全／能源） 编 制 审 核 批 准 编 号 版本号 受控状态 实施日期 部门管理手册修订履历一览表 修订日期 版次 修订内容说明 修订者 1 目 录 1 环保安全处部门简介1 2 2016年度管理目标2 2.1 2016年安全环保总体目标2 2.2 2016年环保工作目标2 2.3 2016年职业健康安全工作目标2 3 管理手册涉及术语和定义4 4 部门组织结构及职能5 4.1 公司安全环保治安消防管理网络图5 4.2 环保安全处组织图5 4.3 安全环保部门职责5 4.4 岗位说明书9 5 部门主要工作或业务流程17 5.1 环境污染事故报告处理流程图18 5.2 危险废物管理流程图19 5.3 排污费缴纳流程图19 5.4 新、改、扩建项目环评、验收工作流程20 5.5 排污许可证办理、年审流程图21 5.6 应急预案管理流程图22 5.7 职业健康监护档案建档流程图23 5.8 安全例会工作流程图24 5.9 隐患整改工作流程图25 5.10 安全事故处理流程图26 5.11 工伤事故处理流程图27 5.12 三级安全教育工作流程图29 5.13 安全生产目标管理流程图30 5.14 安全生产许可证办理流程图31 5.15 特种作业证办理流程图32 5.16 火工品使用管理流程图33 5.17 建设安全“三同时”流程图34 5.18 安全档案管理流程图35 5.19 动火作业工作流程图36 6 部门绩效指标测量及分析37 6.1 部门目标的测量和分析37 6.2 部门测量及分析机制37 7 部门改进及创新机制39 7.1 改进39 7.2 创新39 8 附件41 8.1 部门质量风险识别及评价表41 8.2 部门环境因素识别及评价表41 8.3 部门危险源识别及评价表41 8.4 部门能源使用一览表41 8.5 部门二级文件清单41 8.6 部门三级文件清单41 8.7 部门常用记录表单41 8.8 部门引用其他部门文件清单41 8.9 部门外来文件清单41 2 环保安全处部门简介 文件编号 WHZJ/HAC-QEOEn-2016 制订日期 2016.9.1 1 环保安全处部门简介 环保安全处为乌后紫金公司二级部门，是公司的环境和安全（安全生产、职业健康、消防、治安等）监管职能部门，监督各部门、生产施工单位做好环境、职业健康安全工作，同时做好与环保、安监和消防、公安部门的对接协调，负责公司环境、职业健康安全等建设项目的报批、验收、运行监管工作，负责公司范围内相关环境、职业健康安全证书的办理，以及其他标准要求的达标贯标工作，同时保证各项环保、职业健康安全、消防设施正常运行，各项安环管理工作有序开展，为公司环境和安全工作保驾护航，确保公司长远可持续发展。 环保安全处成立以来，积极贯彻落实国家政府部门关于环保管理工作的各项法律法规、方针政策和会议精神要求，坚持集团公司“要金山银山，更要绿水青山”环保理念和“生命比金贵、安全出效益”的安全理念，始终贯彻“生命第一，环保优先”的安全环保方针，为实现“零工亡，零环保事故”的目标不懈努力。在日常生产管理中，充分考虑环境、职业健康方面的各种问题，寻求有效解决途径，强化员工环境、职业健康安全意识，落实各项制度，采取严格的责任追究和考核管理办法，以完备的技术保障措施、高效的应急救援体系，提高公司应急处置能力，实现公司全年环保、职业健康安全工作目标的完成。 环保安全处下设安全科、环保科，安全科主要负责公司范围内职业健康安全管理工作，具体为职业健康安全法律法规、方针政策宣传教育，职责规章制度制定完善，监督监管日常生产安全，进行员工安全教育培训，职业病防护，证照办理等工作。环保科主要负责环保法律法规政策、方针宣传教育，环保职责规章制度制定完善，日常环境监管，证照办理等工作。环保安全处是公司安全环保治安消防委员会办公室，是各类事故应急救援小组办公室所在机构，负责统筹、协调公司各部室开展环保、职业健康安全活动工作。 环保安全处现有成员7人，有副处长2人，安全科长1人，环保科长1人，部门有环保工程、采矿工程、矿山安全、机电工程等专业人才，全部为专科及以上学历，其中本科学历3人，注册安全工程师1人，具有很好的矿山环保、安全管理技能经验，是一个具有良好职业素质的团队。通过不懈的努力工作，部门获得2015年度公司先进部门奖励，公司连续安全生产1900余天，数次获得集团公司环保、安全先进单位称号，2015年完成了新建三贵口项目的环保、安全验收工作。 58 2016年度管理目标 文件编号 WHZJ/HAC-QEOEn-2016 制订日期 2016.9.1 2 2016年度管理目标 2.1 2016年安全环保总体目标 “零工亡、零环保事故” 2.2 2016年环保工作目标 “零排放，零环保事故” 2.2.1 环保目标指标（KPI） 一、实现“零排放，零环保事故”的工作目标。严格按照集团公司及地方环保部门的要求，做到污水“零排放”的目标。 二、确保环保投入，完善环保基础设施，实现“三废”达标排放，“三废”达标率100，建立环保专项资金管理机制。 三、做好项目建设期的过程管控及投产运行期的污染防治，实现主要污染物减量排放，完成主要工业污染物排放总量控制指标和减排指标。 四、环保设备与生产设备同步运转率97以上。 五、根据集团公司要求，公司将继续开展绿色矿山建设工作，推进清洁生产审核工作，争取将公司建设成为环境优美、高效节能、环境与经济协调发展的环保型企业。 2.2.2 环保年度重点工作（GS） 一、落实环保管理责任制。 二、强化环保知识培训，全面完善环境保护相关管理制度体系。 三、认真贯彻中央“绿色化”和“五个发展”理念，进一步加强公司生态文明建设。 四、全面推行清洁生产工作，加强资源节约和综合利用。 五、继续全力推进企业工业污水“零排放”管理，自觉履行环保承诺。 六、加强环境监管力度，杜绝环境事件的发生。 七、提高环境突发事件应急处置能力，完善应急管理体系建设。 八、按照环保部门要求落实企业环境信息公开制度。 2.3 2016年职业健康安全工作目标 实现“零工亡”目标，杜绝较大以上生产安全事故。 2.3.1 部门目标指标（KPI） 一、生产安全事故控制指标 实现“零工亡”目标，杜绝较大以上生产安全事故。 二、职业健康管控指标 岗位职业病危害因素（粉尘、毒物、噪声等）达标率≥98；员工岗前、在岗期间、离岗时职业健康体检率100。 三、危险有害因素和事故隐患控制指标 危险有害因素有效控制率100；隐患整改核销率100。 四、员工培训指标 安全教育培训计划落实率、全员培训率、三级安全教育率、 “三项岗位”人员（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）取换证培训率及合格率100％，100持证上岗。 五、岗位和班组安全标准化达标指标 公司安全标准化达标率100、岗位和班组安全标准化达标率＞96。 2.3.2 部门年度重点工作（GS） 一、推进安全文化建设，用先进的紫金集团安全文化引领企业安全发展。 二、完善制度，落实责任，严格考核。 三、全面加强安全培训教育，提高安全管理水平和操作技能。 四、持续开展隐患排查治理工作，构建风险预防控制体系。 五、加强职业危害治理，强化职业健康管控力度。 六、加大安全投入，加强技术管理，加强安全保障能力建设。 七、全面强化现场安全确认制度，保障现场操作安全。 八、转变监管方式，提升施工队伍安全管理能力。 九、加强应急管理，提高应急处置能力。 管理手册涉及术语定义 文件编号 制订日期 2016.9.1 3 管理手册涉及术语和定义 安全 safety免除了不可接受的损害风险的状态。 职业健康安全 occupationalhealthandsafetyOH 7、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施; 8、组织或者参与本单位应急救援演练; 9、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议; 10、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为; 11、督促落实本单位安全生产整改措施。 12、认真做好安全环保宣传报道工作，不断总结经验，提高安全管理工作水平。 关联部门/单位 工作条件 任 职 要 求 1、年龄要求2555周岁 2、性别男 3、学历要求大专以上学历 4、专业要求安全环保或采矿专业 5、知识要求具有较强的安全环保知识，熟悉行业规程与安全规范。 6、技能要求能熟练使用电脑办公系统操作。 7、岗位能力要求A、具有较高的安全环保业务管理素质、具有一定的观察能力；遇到问题能及时解决；B、善于学习掌握安全生产新技术新方法；C、敢于管理、工作认真，吃苦耐劳。 8、经验要求有3年以上矿山企业安全管理工作和矿山井下专职安全工作的实践经验。 9、资格/职称要求助理工程师以上职称 10、必要的业务培训 11、其它要求身体健康，适应矿山工作。 4.4.4 环保科科长岗位说明书 职位编码 职位名称 环保科科长 所属部门 环保安全处 职 级 薪资范围 定 编 1人 直属上级 环保安全处副处长 直属下级 环保员 辖 员 1 可替换岗位 职位设计 目 的 协助副处长做好公司环保管理工作。 工 作 职 责 1、认真贯彻执行国家的路线、方针、政策及有关环保管理的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。制定并完善分公司环保方面的规章制度。 2、协助部门领导制定环保相关规章制度、年度计划、目标和有关环保的图表；办理公司环保相关证件的申领、年检及换证工作； 3、协助办理新建、改建、扩建工程项目中有关环保“三同时”手续办理情况，并对防治污染执行情况进行监督，参与项目审查及竣工验收。 4、负责组织员工环保和安全生产法律法规、环保和安全知识的教育培训和考核工作；配合有关部门或专门机构做好单位负责人、环保安全管理人员的教育培训和考核工作；协同有关单位开展环保事故应急救援演练。 5、经常深入生产施工现场检查各项安全环保管理制度的贯彻执行情况，发现异常情况和隐患时，应及时提出预防措施和处理办法，发出书面整改通知，并对整改进展情况进行跟踪。 6、会同上级有关部门对公司进行环保检查核查工作。 7、协助公司污染事故的调查，并及时采取应急措施，减少污染面积，对事故进行分析，划分责任，制定预防措施，提出对责任者的处理意见。 8、认真做好安全环保宣传报道工作，不断总结经验，提高安全环保工作水平。 9、做好领导交办的其它工作。 关联部门/单位 工作条件 任 职 要 求 1、年龄要求2555周岁 2、性别男 3、学历要求大专以上学历 4、专业要求安全、环保 5、知识要求具有较强的环保知识，熟悉行业规程与规范。 6、技能要求能熟练使用电脑办公系统操作。 7、岗位能力要求A、具有较高的安全环保业务管理素质、具有一定的观察能力；遇到问题能及时解决；B、善于学习掌握安全生产新技术新方法；C、敢于管理、工作认真，吃苦耐劳。 8、经验要求有3年以上矿山企业环保管理工作实践经验。 9、资格/职称要求助理工程师以上职称 10、必要的业务培训 11、其它要求身体健康，适应矿山工作。 4.4.5 环保员岗位说明书 职位编码 职位名称 环保员 所属部门 环保安全处 职 级 薪资范围 定 编 1人 直属上级 环保科科长 直属下级 辖 员 可替换岗位 职位设计 目 的 协助负责日常环保管理工作。 工 作 职 责 1、认真贯彻执行国家的路线、方针、政策及有关环保管理的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。参与制定并完善分公司环保方面的规章制度。 2、参与制定环保相关规章制度、年度计划、目标和有关环保的图表以及办证、换证相应工作； 3、参与办理新建、改建、扩建工程项目中有关环保“三同时”手续办理情况，并对防治污染执行情况进行监督，参与项目审查及竣工验收。 4、协助组织员工环保和安全生产法律法规、环保和安全知识的教育培训和考核工作；参与员工的教育培训和考核工作；协同有关单位开展环保事故应急救援演练。 5、深入生产现场检查各项安全环保管理制度的贯彻执行情况，确保“三废”管理规范，发现异常情况和隐患时，应及时提出预防措施和处理办法，发出书面整改通知，并对整改进展情况进行跟踪。 6、会同上级有关部门对公司进行环保检查核查工作。 7、协助公司污染事故的调查，并及时采取应急措施，减少污染面积，对事故进行分析，划分责任，制定预防措施，提出对责任者的处理意见。 8、认真做好安全环保宣传报道工作，不断总结经验，提高环保工作水平。 9、做好领导交办的其它工作。 关联部门/单位 工作条件 任 职 要 求 1、年龄要求2055周岁 2、性别男 3、学历要求大专以上学历 4、专业要求安全环保或采矿专业 5、知识要求具有较强的安全环保知识，熟悉行业规程与规范。 6、技能要求能熟练使用电脑办公系统操作。 7、岗位能力要求A、具有较高的安全环保业务管理素质、具有一定的观察能力；遇到问题能及时解决；B、善于学习掌握安全生产新技术新方法；C、敢于管理、工作认真，吃苦耐劳。 8、经验要求有1年以上矿山企业环保管理工作的实践经验。 9、资格/职称要求助理工程师以上职称 10、必要的业务培训 11、其它要求身体健康，适应矿山工作。 4.3.6 安全员岗位说明书 职位编码 职位名称 安全员 所属部门 环保安全处 职 级 薪资范围 定 编 3人 直属上级 安全科长 直属下级 辖 员 可替换岗位 职位设计 目 的 协助科长抓好公司安全管理工作。 工 作 职 责 1、在部门负责人的领导下做好各自职责范围内的安全生产工作，认真学习领会国家有关安全生产法律、法规和公司有关规章制度，按照“一岗双责”的要求，认真做好本职工作范围内的安全工作。 2、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； 3、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况; 4、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施; 5、组织或者参与本单位应急救援演练; 6、检查的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议; 7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为; 8、督促落实本单位安全生产整改措施。 关联部门/单位 工作条件 任 职 要 求 1、年龄要求2055周岁 2、性别男 3、学历要求大专以上学历 4、专业要求安全环保或采矿专业 5、知识要求具有较强的安全环保知识，熟悉行业规程与安全规范。 6、技能要求能熟练使用电脑办公系统操作。 7、岗位能力要求A、具有较高的安全环保业务管理素质、具有一定的观察能力；遇到问题能及时解决；B、善于学习掌握安全生产新技术新方法；C、敢于管理、工作认真，吃苦耐劳。 8、经验要求有1年以上矿山企业安全管理工作和矿山井下专职安全工作的实践经验。 9、资格/职称要求助理工程师以上职称 10、必要的业务培训 11、其它要求身体健康，适应矿山工作。 部门主要工作或业务流程 文件编号 制订日期 2016.9.1 5 部门主要工作或业务流程 环保安全处的主要业务流程图有环境污染事故报告处理流程图，危险废物管理流程图，排污费缴纳流程图，新、改扩建项目 验收工作流程图，排污许可证办理、年审流程图，应急预案管理流程图，职业健康监护档案建档流程图，安全例会工作流程图，隐患整改工作流程图，安全事故处理流程图，工伤事故处理流程图，三级安全教育工作流程图，安全生产目标管理流程图，安全生产许可证办理流程图，特种作业证办理流程图，建设安全“三同时”流程图，火工品使用管理流程图，动火作业工作流程图，安全档案管理流程图外来人员安全教育培训流程图，安全环保检查及隐患整改流程图，下面是环保安全处主要业务的具体流程图。 5.1 环境污染事故报告处理流程图 5.2 危险废物管理流程图 5.3 排污费缴纳流程图 5.4 新、改、扩建项目环评、验收工作流程 5.5 排污许可证办理、年审流程图 5.6 应急预案管理流程图 5.7 职业健康监护档案建档流程图 5.8 安全环保治安消防大检查例会工作流程图 5.9 隐患整改工作流程图 5.10 安全事故处理流程图 5.11 工伤事故处理流程图 5.12 三级安全教育工作流程图 5.13 安全生产目标管理流程图 5.14 安全生产许可证办理流程图 5.15 特种作业证办理流程图 5.16 火工品使用管理流程图 5.17 建设安全“三同时”流程图 5.18 安全档案管理流程图 5.19 动火作业工作流程图 5.20 外来人员安全教育培训流程图 5.21 安全环保检查及隐患整改流程图 5.22 上级部门文件转发、下发流程图 环保安全处绩效指标测量及分析 文件编号 制订日期 2016.9.1 6 环保安全处绩效指标测量及分析 6.1 绩效指标测量及分析（过程） 为实现环安处年初制定的工作目标，需要对重要工作场所的危险源和环境因素进行过程监控，对法律法规的符合情况进行控制，确保完成绩效指标目标。 关键作业场作绩效指标控制 关键作业场作 测量项目 测量方法 测量指标 尾矿库 电气隐患、干滩、浸润线、坝体位移、安全运行情况等、人员可能出现坠落、落水危险 目视检测法，询问调查法，日常巡检、在线数据查看以及定期第三方评价。 符合尾矿库安全技术规程等相关的规定 井下采矿作业场所 顶邦安全隐患 目视检测法、现场排险、询问调查、日常巡检 符合国家规定的安全要求，隐患整改到位、确保工人作业场所安全 有毒有害气体、粉尘、通风 浓度监测，在线监测和便携式监测仪器、定期抽样检测、体检 有毒有害气体含量不超过国家标准，无职业危害发生 防火、防爆、防中毒窒息 目视检测、询问监测、定期抽样检测以及定期第三方评价 相关防火防爆设施符合国家要求，隐患整改到位，杜绝发生火灾和爆炸事故 机械伤害、电气设备伤害、物体打击、坠落、车辆事故 目视检测法、询问检测、日常巡检以及定期第三方评价 符合国家对机械设备的安全要求，隐患整改到位 爆破、打钻、破碎等造成的噪声、粉尘、振动等职业危害因素 在线监测数据、定期委托监测、现场询问、日常巡检、体检 符合相关法规要求，隐患整改到位 选矿生产作业场所 噪声、粉尘、有毒有害气体 日常检测、委托检测、体检 符合国家规