监测监控系统专项整治实施方案 （1）.doc

监测监控系统专项整治实施方案 按照省人民政府关于强化煤矿瓦斯防治攻坚进一步加强煤矿安全生产工作的意见（黔府发〔2020〕3号）以及国家煤矿安监局关于开展“一通三防”专项监察的通知（煤安监监察〔2020〕2号）以及贵州煤矿安监局省能源局关于印发贵州省煤矿“一通三防”全覆盖专项监察实施方案的通知（黔煤安监办函〔2020〕31号）要求，为进一步加强煤矿监测监控系统管理，切实提高煤矿安全生产保障能力，制定本方案。 一、整治时间及对象 （一）整治时间2020年3月至12月。 （二）整治对象全省正常生产建设煤矿，各级煤矿安全监管部门。 二、工作目标 针对部分煤矿监测监控系统运行不正常、调校不规范、数据不真实等突出问题，通过开展煤矿监测监控系统专项整治，进一步加强监测监控系统管理，规范监测监控设备安装、设置和传感器调校、测试等工作，确保装备齐全、功能完善、数据准确、断电可靠、处置迅速。建立完善省、市、县、煤矿四级联网和煤矿与煤矿企业集团联网监测监控。 三、整治内容及责任分工 （一）整治内容。煤矿企业一是矿井监测监控系统未联网。未与地方煤矿安全监管部门及所属企业集团联网并实时上传数据。二是系统升级改造未完成。未按要求完成监测监控系统升级改造及验收，系统各项技术指标和性能不能满足要求。三是数据采集传输不真实。存在蓄意包裹等人为造成传感器失效和修改、删除、屏蔽数据，使用假监测监控系统等。四是设备安装设置不达标。监测监控设备未严格按要求进行安装和门限值设置，未按规定设置“三闭锁”、分级报警和逻辑报警等功能。五是设备调校测试不规范。采用载体催化元件的甲烷传感器存在异地违规调校，甲烷超限闭锁、风电闭锁未每15天测试1次，存在失电状态下违规断电测试等。六是系统基础管理不到位。监测监控管理机构不完善，未配齐满足矿井监测监控需要的值班、维护、检修、调校等从业人员；煤矿企业未建立健全瓦斯涌出异常预警制度、瓦斯事故应急预案等规章制度；各类账卡及报表未按规定建立，图纸、各类帐卡及报表等资料数据造假。监管部门市、县级监管部门未设立监测监控室，监测监控设备功能不齐全，未配备技术技能满足要求的专职监控人员并24小时值班；省、市、县、煤矿四级联网监测监控系统未形成；未按要求对完成安全监控系统升级改造验收的煤矿进行抽查。 （二）责任分工 牵头单位省能源局、贵州煤矿安监局；责任单位各产煤市（州）、县（市、区、特区）煤矿安全监管部门，驻地煤监分局。各市（州）煤矿安全监管部门、驻地煤监分局主要负责人要牵头组织，以联合执法机制为基础，进一步细化工作措施，明确任务分工、压实责任，做到任务、责任到联合执法工作组、到人员，确保取得实效。 4、 工作要求 （一）统筹协调推进。将煤矿监测监控系统专项整治纳入日常监管监察执法计划，与煤矿安全生产集中整治、复工复产验收、关键岗位人员履职情况巡查、标准化动态达标抽查以及其他专项整治等工作结合起来统筹推进，采取明查暗访、预防性技术检查等方式，以突出、高瓦斯、瓦斯超限频繁和近两年发生过瓦斯事故的低瓦斯矿井为重点有序组织开展。 （二）强化资金保障。各地、各有关部门要切实加强对煤矿监测监控系统建设所需资金的保障，确保监测监控系统及时实现省、市、县、煤矿四级联网。煤矿企业要严格落实企业主体责任，加大安全投入力度，确保矿井监测监控系统升级改造按时完成，及时实现煤矿与所属集团公司联网。 （三）严格监管监察。各级监管监察部门对发现的隐患，要责令煤矿立即排除；重大隐患按分级监管原则由地方政府挂牌督办。对监测监控系统运行不正常、蓄意提供假数据等重大违法行为，要依法责令停产整顿、严肃查处并公开曝光，并严格倒查“关键少数”责任，综合运用约谈、“黑名单”、联合惩戒、行业和职业禁入等措施进行惩罚。对煤矿企业自查发现且已采取有效防控措施的隐患和问题，依法从轻或免于处罚。 14 附表 煤矿监测监控系统专项整治检查标准表 项目 项目分类 检查内容 检查方式 存在问题 检查人 备注 监控统 升级改造 监控系统安标有效性 监控系统完成升级改造 煤矿企业提供系统安标证书，查验以下内容系统型号有X且生产单位与型号一致；‚系统安标证在有效期内；ƒ安标证的依据标准中包含煤矿安全监控系统升级改造技术方案 在用组成设备安标有效 煤矿企业提供各组成设备安全标志，查验以下内容组成设备有安全标志；购买时组成设备安全标志在有效期内；若存在技术改造的在用组成设备，查验防爆合格证和防爆检验报告 在用组成设备安标证号在系统受控表且一致 地面查验系统安标零（元）件受控表，若存在有不在受控表中的设备，查验设备相关本安关联及电磁兼容评估、检验报告 监控系统 组成设备 合规性 现场实际安装的组成设备与安标证一致，为系统组成设备并在系统受控表中 井下任意抽查3处监控设备（电源、分站、传感器）铭牌所载信息与安标证是否一致，是否为系统组成设备并在系统受控表中。进行过技术改造的在用组成设备，查验防爆合格证和防爆检验报告。不在受控表中的设备，查验相关本安关联和电磁兼容的评估、检验报告 数据 采集上传 数据采集上传 数据采集传输真实性 数据采集传输真实性 蓄意包裹、堵塞、违规移动等人为造成甲烷传感器失效 井下现场检查；若存在涉嫌堵塞甲烷传感器，可使用标准气样同步测试 甲烷传感器数值准确；无人为调低甲烷传感器数值现象 井下重点检查采掘工作面，通过以下方法进行查验 使用事先准备的光学瓦检仪或便携式甲烷报警仪对现场甲烷传感器监测值进行对比；‚使用事先准备的标准气样按规范程序对甲烷传感器通气对比。若上述操作存在超过允许误差，涉嫌甲烷传感器人为调低数值，查验当天“三对照”记录和瓦斯检查牌板数值一致，但与现场实测有较大偏差，认定人为对甲烷传感器监测值作假；若甲烷传感器在非调校状态下，通入标准气样，当上升快到限值时（报警或断电），数据停止不升或下降，认定人为对甲烷传感器造假 同时使用真假两套监控系统逃避监管 井下现场用标准气样测试，地面核查与监控显示是否一致 监控软件擅自修改、删除、屏蔽重要监测点数值 地面调取监控软件，传感器数值在同一时刻不同的显示查询功能（数据报表、曲线、历史记录、纸质报表）下不一致，涉嫌人为修改、删除和屏蔽数据 人为规避传感器超限报警或上传 地面调取监控软件历史记录，若存在传感器数值异常上升时出现传感器断线、分站通讯中断和传感器类型改变等记录，涉嫌人为规避传感器超限报警 调取上级联网平台，若存在传感器数值异常上升出现上传中断，涉嫌人为规避数据上传 按规定对上级监管部门实现全面、实时、准确的数据联网 查验以下内容地面调取监控联网上传程序，若使用了带筛选功能且已经实施了部分重要测点的筛选，涉嫌选择性数据上传，规避部分重要测点数据；‚监控软件选定任意测点与上级联网平台数据进行对比，查看该测点（数值变化时）上传后出现延时超过20s，涉嫌采取延时数据上传；ƒ监控软件选择任意历史的甲烷或一氧化碳超限数据，与上级联网平台进行对比，若上级联网平台没有该测点报警数值，涉嫌使用屏蔽或有自动修改数值功能软件 监控设备安装和设置 监控设备 安装 监控设备 安装 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面装备的甲烷电、风电闭锁装置使用正常 下井抽查掘进工作面，通过遥控（或使用标准气样）使甲烷传感器达到断电值，观察工作面断电和断电范围；通过对风机的风筒或开停传感器摘取，使传感器达到“1（停）态”，观察工作面断电和断电范围情况 新形成的回采（备采）工作面在施工作业、电气设备调试运行前，掘进工作面掘进长度超过6m后，按要求安装安全监控设备 下井现场检查 瓦斯抽采钻场、探放水钻场等钻孔施钻期间，在钻机回风侧（下风侧）10m范围内设置甲烷传感器和一氧化碳传感器，并具备甲烷超限报警断电功能 下井现场检查， 在钻机回风侧 10m 范围 内是否设置甲烷传感器，并具备超限报警断电功能。采用干式排渣工艺施工时，是否悬挂一氧化碳报警仪或者设置一氧化碳传感器 高瓦斯、突出矿井采掘工作面的甲烷电和风电闭锁功能宜采用本地控制 下井前结合矿井断电控制图分析，若存在异地断电的安装， 优先选取传输路径和协议最复杂的组合（如总线分站到以太网分站、两台分站挂接在不同交换机下等组合）作为检查地点。下井后通过遥控（或使用标准气样）使甲烷传感器达到断电值，观察断电情况，升井后在监控软件中找到异地断电事件中馈电传感器为“无电”的最早时刻与断电值出现的最早时刻之间取差值。若超过40s，涉嫌监控系统断电超时或不断电的隐患 馈电传感器检测不准确 下井现场检查，首先对被控开关停电后再送电，立即查看馈电传感器检测是否准确（可反复三次），是否存在采用电磁感应原理的开停传感器代替馈电检测，是否存在将馈电检测信号接入断电开闭回路造成“断电假象” 采煤面回风巷、掘进面回风侧设置粉尘浓度传感器 下井现场检查 其它监控设备安装符合规定 下井对照煤矿安全规程和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029-2019）要求现场检查 监控测点设置 按要求进行上（下）限报警、断电值设置 地面监控软件测点设置对照煤矿安全规程和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029-2019）要求进行查验 故障闭锁按要求设置 地面监控软件查验以下内容与闭锁有关的监控设备（甲烷、风机开停、风筒和监控分站等）故障时是否设置故障闭锁；‚调取与闭锁有关的监控设备历史数据，当出现故障时，对比被控开关和馈电反馈数据 监控系统应设置瓦斯异常（预警）提醒值 地面监控软件查验测点设置 安全监控系统改变测点有审批、有记录 地面查验以下内容监控系统增加、修改、删除传感器有审批记录，有煤矿技术负责人（总工）同意；‚监控系统操作日志完整，日志文件是否被人为删除；ƒ通过历史查询人工记录的瓦斯调度报表与监控系统测点数量对比，是否存在临检时修改、删除监测点的行为 开关量传感器设置有异常状态报警或关联报警 地面监控软件查验主要（局部）通风机开停、烟雾、风门开闭等传感器测点设置 馈电异常记录显示正常 地面查验监控软件所有控馈系统是否进行配置 监控设备调校和测试 监控设备调校和测试 采用载体催化元件的甲烷传感器至少每15天在设备设置地点调校1次 地面监控系统软件查验所有采用催化元件的甲烷传感器是否每15天有调校数据或曲线，若没有，涉嫌在设备设置外的地点违规调校，或存在漏调校；‚在调校前是否有调零的趋势曲线或数据（零点控制在0.000.03）；ƒ调校数据在达到90标准气样浓度后是否有大于90s的稳定时间；„调校数据在未达到或超过标准气样浓度后是否有调成标气浓度值一致的数据； 调校时是否存在同一总线下的传感器同时断线，结合传感器密采或实时数据，若有依次用遥控设置地址号，涉嫌分站跟前调校的违规操作 下井检查调校监测工调校操作是否符合AQ1029-2019附录A和AQ6203-2006的要求，是否存在使用充气气囊、不使用流量计或不按规定的流量调校等违规操作 地面查验甲烷传感器调校人工记录，若存在与监控软件查询不一致，涉嫌调校记录造假 其它监控设备每月至少调校、测试1次 地面监控系统软件调取和查验纸质调校记录一氧化碳传感器按AQ6205-2006规定调校；风速传感器用经过标定的风速计调校；温度传感器用经过标定的温度计调校；其它气体类传感器用空气样和标准气样按产品说明书进行调校；开关量传感器、控制器和分站等监控设备每月至少测试1次的测试记录 闭锁功能 测试 每15天对甲烷电闭锁和风电闭锁功能至少测试1次 地面监控系统软件同时调取甲烷传感器（风机开停、风筒传感器）和被控开关控制及馈电反馈数据查验是否至少每15天测试1次甲烷电闭锁和风电闭锁；‚被控馈电状态已经处于“无电”时，进行相关断电测试；ƒ同一采掘工作面有多个被测传感器时，测试不完全；„与纸质测试记录比对，是否存在纸质测试记录造假；地面查验3.0甲烷风电闭锁是否有测试记录，软件是否有相应设置，安装是否到位。 监控系统基础管理 运行管理 运行管理 出现故障采取措施，有记录且记录真实 查询监控系统所有设备故障，任意核查其故障原因，故障期间是否进行处置，有记录；通过关联测点分析，故障记录是否存在作假 监测监控系统显示和控制终端设置在矿调度室内，有24h值班，系统具备手动远程断电功能 地面调度室检查是否设置监控主备机；‚是否安排有24h监测值班人员；ƒ值班记录是否与系统数据查验一致；„监控主机查验手动断电功能 监控系统数据库和数据加密存储 地面查看监控系统数据库是否随意进入；‚获取数据库准入密码后，进入查验数据字段（采掘工作面等重要区域）是否加密存储 安全监控（联网）主备机双机热备份运行 对监控（联网）主机关机、关闭软件等操作，备份主机是否在60s内自动投入工作 主干网采用工业以太环网 地面监控机房检查结合监控设备布置图，查验主干线缆是否分设两条；‚拨掉其中1条光纤链路，监控系统通讯是否受影响，井口位置检查入井线缆或光缆的铠装部件是否有防雷措施 监控网络安全可靠 地面监控机房检查监控网络是否通过防火墙等防护设备与外网进行互联互通；‚监控主备机是否存在采用双网卡跳接避开网络防护设备与外网相连 日常维护 按要求进行“三对照”工作，记录真实 地面及井下现场核查“三对照”记录是否按要求完成“三对照”工作；‚“三对照”不一致时，采取的措施和处理方法；ƒ“三对照”与瓦斯检查牌板数值是否一致 监控设备日常维护到位 井下现场检查传感器线缆插头或接线盒在晃动或轻微敲击时是否造成监控设备不正常工作；‚各类传感器（特别是风速、风向等）吊挂是否稳固；ƒ传感器在报警状态下是否会发出声光报警，报警声强在1m远处不小于80dB；„传感器外壳、灯罩、显示屏等部位是否有不完好或损坏； 监控通讯线缆与动力电缆是否保持一定距离吊挂（应当分挂在井巷两侧，如果条件所限，在井筒内通讯线缆距动力电缆应保持0.3m以外，在巷道内应保持0.1m以上）；†各类传感器是否经常擦拭，清除外表积尘；‡采煤机、掘进机的机载甲烷传感器和断电器是否进行定期清洁、调校和测试；ˆ监控设备备用电源是否保证在停电后设备连续工作2h；‰和其它日常维护工作是否到位 管理制度 管理制度 安全监控管理机构健全 地面查验是否有安全监控管理机构设置； 监控从业人员满足实际需要，技术技能水平胜任工作岗位 地面查验是否配齐满足矿井安全监控需要的值班、维护、检修、调校等从业人员；‚通过询问或操作等方式检验从业人员是否胜任工作岗位；ƒ查验从业人员培训记录和持证上岗情况 安全监控各项规章制度完善 地面查验各项管理制度瓦斯涌出异常预警制度、瓦斯事故应急预案等；‚安全监控人员岗位责任制；ƒ操作规程；„值班制度等规章制度是否建立和完善，是否符合煤矿实际情况 账卡及 报表 账卡及报表齐全，数据准确 地面查验安全监控设备台账；‚安全监控设备故障登记表；ƒ检修记录；„巡检记录； 传感器调校记录；†中心站运行日志；‡安全监控日报；ˆ报警断电记录月表；‰甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录；⑩安全监控设备使用情况月报等账卡及报表 将各种监控系统生成并打印汇签的纸质报表与监控系统数据进行对比，是否存在报表通过导出篡改数据后打印进行汇签的违法行为；通过将其它人工填写的帐卡及报表与监控系统数据进行对比，是否存在记录数据作假 布置图和断电控制图 图纸按要求进行绘制且真实有效 地面查验安全监控设备布置图和断电控制图是否与最新采掘情况一致；‚设备布置图是否以矿井通风系统图为底图；ƒ断电控制图是否以矿井供电系统图为底图；„标注的监控设备、位置、断电范围、报警值、断电值、复电值等参数符合规定。 井下抽查某一区域的监控设备未在图纸中绘制和标注，涉嫌图纸造假