全力推进安全质量标准化新进程.doc

新起点定位 新体系运作 全力推进安全质量标准化新进程 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 二○一二年安全质量标准化工作安排 为认真贯彻落实集团公司、寿阳煤炭管理公司及开元公司安全一号文件，进一步夯实安全质量标准化基础工作，全方位推进安全质量标准化建设，巩固国家级安全质量标准化成果，经研究，现将二○一二年度开元公司安全质量标准化工作安排如下 一、指导思想 围绕全年安全工作目标，完善创新安全质量标准化体系，坚持“高起点定位、深层次挖掘、全过程动态、全方位提升”的原则，按照“一把手主抓、副职分管、部门联动、现场实施、党政工团齐抓共管、井上下全面覆盖”的要求，持续巩固安全质量标准化成果，提升全面达标和动态达标水平。 二、工作目标 构建安全质量标准化新体系，全方位提升安全质量标准化工作，做到“高起点定位、新体系运作、全过程动态、全方位提升”， 实现井上下全方位动态达标，各专业在集团公司、寿阳煤炭管理公司矿井检查验收时排名均要名列前茅，不断拓展公司对外形象，完成公司 “三年双千”第二阶段目标，实现全面持久安全，为促进公司由明显好转向根本性好转迈进提供坚实基础。 三、执行标准 采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水六大专业执行煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法试行（中国煤炭工业协会编制）；调度专业执行关于下发（晋煤办调发[2010]333号）；安全管理和企业管理形象专业执行煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（山西省煤炭工业厅制定）及公司制定的检查验收标准和考核办法；选煤专业执行阳煤集团选煤厂质量标准化标准及考核评级办法。 四、组织领导 为了全面实现安全质量标准化工作目标，公司成立领导组 组 长韩爱德 张东红 常务副组长杨瑞生 副 组 长张宝军 李新华 赵利锋 李怀明 王 睿 康明富 武庆贵 郑代福 成 员公司副总师、各部室（工区、厂）党政正职 公司行政正职是安全质量标准化工作的第一责任者，安监处长具体组织实施，公司分管领导负责分管专业安全质量标准化达标工作；各单位（队组）正职是安全质量标准化工作的第一责任人，负责组织实施本单位（队组）安全质量标准化达标和质量标准化推进项目。各专业成立相应的组织机构，分管副职负责现场落实推进，主任工程师（技术负责人）负责本专业基础资料、管理制度、推进项目完成情况和施工质量档案管理、报表报送等工作。 领导组根据安全质量标准化和推进项目工作的进展情况召开专题会议，研究部署工作安排，协调解决工作中存在的问题。 公司安全质量标准化办公室设在公司安全监察处，办公室主任由安全监察处常务副处长兼任，下设井下、地面、外委工程三个检查验收小组。井下检查验收小组由安全监察处牵头，生产技术部、机电工区、运输工区、通风工区参加，负责对采掘队组、生产辅助队组、车间单位、选煤厂等单位进行月度安全质量标准化检查验收；地面检查验收小组由安全监察处、党群工作部共同牵头，人力资源部、纪委监察科、办公室参加，对安全管理和企业管理形象专业所涉及到的地面、后勤、机关部室等单位进行月度安全质量标准化检查验收；外委工程检查验收小组由工程管理部牵头，组织相关部室每月对公司范围内所有外委工程进行三次检查验收。 五、检查验收办法 1、井下检查验收小组每月对采掘队组进行三次定级验收，每月对生产辅助队组、机电工区、运输工区、通风工区、选煤厂进行两次检查验收。 2、地面检查验收小组每月对安全管理和企业管理形象专业涉及到的地面、后勤、机关部室等单位至少进行一次检查验收。 3、按当月生产衔接排定的重点工程对工程队、准备一队、准备二队进行针对性检查验收。 4、对机电工区、运输工区、通风工区、皮带队每次检查验收三个不同地点（区域），其中井下两个地点，地面一个地点（区域），避免对同一地点连续重复检查，凡检查验收过的地点（区域）当月不再重复检查。 5、检查验收对照标准严格打分，安全监察处按照规定权重比例计算，认真评级，月末传递考核结果，人力资源部严格执行。 （1）井下检查验收小组，对所有采掘、生产辅助队组进行定级验收，每次工程质量占70，机电、通风、运输专业各占10，按照各自权重比例计算为一次得分，三次检查验收得分平均值为月度定级验收得分。 （2）井下检查验收小组对机电工区、运输工区、通风工区，皮带队检查验收，两次检查验收得分平均值为月度定级验收得分。 （3）地面检查验收小组每月对安全管理和企业管理形象专业涉及到的地面、后勤、机关部室（工区）等单位进行检查验收，以百分为基数，按照各单位安全质量标准化评分表进行打分，最后数值为月度安全质量标准化得分。 6、工程管理部负责制定外委工程检查验收考核办法，隐患罚款、工程质量考核均从工程风险抵押金中扣除。 7、地面、后勤、机关部室等单位安全质量标准化检查验收考核办法及评分标准见附表。 六、保障措施 1、完善安全质量标准化定级验收档案，坚持“谁检查、谁签字、谁负责”，明确定级验收的时间、区段、级别和主要问题。安全监察处要建立开掘专业检查验收区段色别示意图，明确标识每次验收区段、验收人、级别、施工时间、施工队组，不得出现空档。 2、开掘队组要完善原始施工台账，能够随时稽核任何一个区段的施工班组、时间、责任人，实现长效责任追究。 3、开掘工作面现场要悬挂定级验收牌板，明示验收时间、验收人、验收区段、验收质级。 4、建立地面、后勤、机关部室等单位安全质量标准化检查验收档案。 5、各单位每月自查两次，每月25日前将自查结果、隐患处理情况及月度工作小结报送安全监察处，存档备案。 6、各单位必须按照寿阳煤炭管理公司制定的专业推进项目内容、标准、考核办法，分月推进，季度完成。 7、由安全监察处在任务楼前设置安全质量标准化公示牌板，根据每月检查验收结果，对采煤、掘进、生产辅助队组、机关部室排名第一的给予红旗激励，排名最后的给予黄旗警示，连续三个月获得红旗激励的单位（队组）季度末给予奖励，并作为年度评先考核依据之一。 8、采掘队组开展工程质量班评估，由采掘队组专职安监员在现场写实，班后交回安全监察处，安全监察处设专人负责汇总整理，建立档案。采掘队组每月评比一个最优班组，报送安全监察处，结合班评估写实和队组月度检查验收结果，作为月度优胜班组评比依据。 9、根据季度内采掘队组安全质量标准化评比情况，每季度开展一次正反典型现场推进会，交流工作经验，剖析现场工程质量滑坡原因，发挥先进带动作用，研究解决办法。 七、奖罚规定 为激励安全质量标准化工作不断提升，执行月度安全质量标准化奖励。月度由安全监察处出具工程质量考核结果，人力资源部按照奖励标准随月度工资一并发放。 （一）奖励规定 1、受奖条件 （1）井下无重大隐患、不发生重伤事故，地面不发生轻伤事故； （2）月度安全质量标准化达一级； （3）个人无违章，当月出勤及下井天数达规定次数。 2、奖励标准（元/月） 单 位 队干 正副 工长 员 工 备 注 采掘队组 700 700 500 其他人员（办事员、信息员、材料员等）300 工程队，准备一队，准备二队，通风工区通风队、钻机队、钻探队、综合队、抽采队 500 400 300 其他人员（办事员、信息员、材料员等）200 皮带队，运输工区机电队、运输队、下料队，机电工区机电队，通风工区遥测队 350 300 250 其他人员（办事员、信息员、材料员等）150 运输工区排矸队，选煤厂 200 180 150 其他人员（办事员、信息员、材料员等）100 3、对推进安全质量标准化工作做出特殊贡献的单位和个人，经安全监察处确认，安监处长批准，给予奖励。 （二）考核标准 1、月度安全质量标准化检查验收，得分在90分以上为一级品（优良品），85分到90分（包括90分）为合格品，85分以下（包括85分）为三级品。 2、采掘队组、生产辅助队组、选煤厂等单位月度安全质量标准化检查验收为合格品时，不享受月度安全质量标准化奖励，月度安全责任奖考核10；月度安全质量标准化检查验收为三级品时，考核月度结构工资总额30，不享受月度安全质量标准化奖励，月度安全责任奖考核30。 3、地面、后勤、机关部室等单位安全质量标准化检查验收为合格品时，月度安全责任奖考核30；月度安全质量标准化检查验收为三级品时，月度安全责任奖考核50。 4、采掘、生产辅助队组定级验收时，工程质量达标，机电、通风、运输专业各有不达标情况时，按照各自所占结构工资比例进行考核；工程质量不达标时，按照三级品考核。 5、月度检查验收中，采掘队组、生产辅助队组每出现一个头面为三级品时，考核生产技术部月度安全责任奖5；每出现一个头面合格品时，考核生产技术部月度安全责任奖3；月度出现三个及以上队组为三级品时，考核生产技术部月度安全责任奖30。 6、月度检查验收中，采掘队组、生产辅助队组每出现一个头面为三级品时，考核安全监察处月度安全责任奖2.5；每出现一个头面合格品时，考核安全监察处月度安全责任奖1.5；月度出现三个及以上队组为三级品时，考核安全监察处月度安全责任奖15。 7、检查验收人员在检查验收中，弄虚作假、出现质级不符等现象时，对相关人员处罚500元/人.次。 8、各单位未按照规定完成推进项目或推进项目未达到标准时，对单位分管副职和正职考核分别2000元。 9、在集团公司、寿阳煤炭管理公司安全质量标准化检查验收中，专业排名末尾时，考核被检单位（队组）队干（包括正副工长）、分管部长（区长）、部长（区长）各3000元，公司分管领导2000元。 9、在集团公司、寿阳煤炭管理公司安全质量标准化检查验收中，影响公司排名的专业（单位），考核部门（单位）分管部长（区长）、部长（区长）各2000元，公司分管领导1000元。 10、年度出现两次季度不达标的专业（单位），年度视为单位（队组）安全质量标准化不达标,取消年度评先资格。 11、公司经营集团成员按照集团公司、寿阳煤炭管理公司安全质量标准化文件规定进行考核。 八、本规定从文件下发之日起执行，解释权属开元公司。 部室包队分工表 序 号 部 室 包 保 队 组 1 规划财务部 综采一队 2 人力资源部 综采二队 3 总调度室 综采二队二组 4 党群工作部 掘进一队 5 安全监察处 掘进二队 6 武装保卫部 掘进三队 7 办公室 掘进四队 8 纪委监察科 掘进五队 9 对外协调办公室 掘进六队 10 生产技术部 准备一队 11 地质测量部 准备二队 12 职工教育管理学校 工程队 13 信息中心 皮带队 14 工程管理部 外委单位（工程） 15 选煤厂、通风工区、运输工区、机电工区、新元分公司、物资供应部负责各自分管范围内的队组 －11－ 掘进工作面班评估表 序号 评估内容 标准分值 评 估 结 果 第一次 第二次 第三次 1 两长两员到位在岗 10 2 临时支护齐全有效，并按规定使用 10 3 巷道中腰线和净宽、净高，符合设计和规定 15 4 锚杆（索）锚固力、外露长度、角度、铺联网质量符合规定 15 5 临时轨道、刮板输送机、胶带输送机机头机尾按规定固定 10 6 岩性探测、矿压观测符合规定，隔断网符合规定 5 7 掘进安全设施（包括一坡三挡、声光信号、行人过桥）齐全有效 10 8 巷道无失爆电器，开关上架，各种保护齐全 10 9 放炮作业符合规定，使用水泡泥，除尘风机正常使用；各转载点洒水、喷雾齐全，风筒吊挂整齐，逢环必挂，风筒不落地；不漏风，出风口距工作面距离符合规定 10 10 巷道淤泥、积水、浮煤（矸）不超规定，材料、工具码放整齐，风水管路符合要求，管线吊挂整齐 5 总分 不合格项目具体内容 评 估 员 专 职 安 监 员 －28－ 考核 项目 检查内容及标准 考核评分办法 标准分 扣分原因 实得分 部门职责日常管理 1、建立健全各种制度，定期召开月度工作例会，并有详细记录 制度不健全每缺一项扣1分；未及时召开工作例会扣2分；无会议记录扣2分；记录不详细、内容不规范、字迹不规整每处扣1分，扣完为止 4 2、学习、贯彻、执行上级部门和公司的各项规章制度、指示、决议，及时参加公司有关会议，并做好记录 传达贯彻不到位，每次扣2分；无记录扣2分；学习签字每缺一人次扣1分，扣完为止 4 3、制定年度培训方案、年度工作计划和阶段性培训计划 无培训方案、计划扣2分；培训方案计划不详细、缺项，每处扣1分；阶段性计划未按时开展或效果不明显，扣2分，扣完为止 4 4、严格落实执行公司安全一号文件的各项规定 未按公司安全一号文件规定落实执行，有一次扣0.5分 4 5、加强日常管理及走动巡查，确保所辖范围安全 日常管理、走动巡查不到位一次扣1分，分管范围出现异常有一次扣1分，扣完为止 3 6、对各类培训和三项岗位人员，按时间、进度、进行培训。 未按时间、进度，进行培训的有一次扣1分扣完为止 4 7、各类操作证件及持证情况，必须在规定时间内办理或补办完毕 出现无证上岗有一人次扣1分，出现办理或补办不及时有一次扣2分，扣完为止 4 8、公司各类荣誉、培训工作创新建档管理，做好记录 建档管理有一次不好扣2分，扣完为止 2 9、总体培训班开展情况 有记录、有备案、有方案、有实施、有总结，缺少一次扣1分，扣完为止 2 10、培训教师要积极准备教学资料，做好各种培训教案、教学反思，要求不定期检查 教学资料不完整，缺、少内容一处扣0.5分 3 11、对学员提出的问题百问不厌，做好耐心细致的解释工作和处理问题，廉洁奉公,秉公执勤 有一次做不到或被公司开会点名扣1分 2 12、加强教师培训考核、各类证件的办理，并做好日常建档工作，能及时调出各种所需档案 无考核、证件管理不到位、缺少资料有一处做不到扣0.5分 4 13、所保持室内整洁，做好学员饮水等日常需要 有一处做不到扣0.2分 1 14、按规定参加所包队组的“二五”的安全活动、班前班后会，记录齐全 未按规定参加，一次扣0.5分；无签字记录，一次扣0.2分 2 15、持续开展“干部上讲台，培训到现场”活动 组织开展活动、月度抽查等方面不到位，每次扣2分；上级检查验收中，为取得奖励和名次，扣2分 4 16、月度千分制考核 未及时参加千分制考核会，扣2分；受到批评考核，每项扣1分，扣完为止 3 领导走动巡查 及 交办任务 1、公司领导走动巡查所查存在问题 每条隐患扣0.2分 10 2、上级单位检查查出存在问题 每条隐患扣0.3分 5 3、公司交办任务 未按规定完成交办任务一次扣1分 3 4、其他事宜 每次扣1分 2 包保 责任 连带 考核 1、所包队组发生轻伤事故 发生一人次安全事故3分， 3 2、所包队组发生重伤事故 发生一人次安全事故5分 5 3、所包队组发生重伤以上事故 发生一人次安全事故10分 10 4、所包队组安全质量标准化定级验收为三级品 月度定级有一个头面出现三级品，扣3分 6 5、所包队组安全质量标准化定级验收为合格品 月度定级有一个头面出现合格品，扣2分 4 6、所包队组月度出现较大及以上隐患问题 出现一次扣2分 2 总分 备 注 检查人 单位负责人 时间 年 月 日 开元公司职工教育管理学校安全质量标准化评分表 开元公司信息中心安全质量标准化评分表 考核 项目 检查内容及标准 考核评分办法 标准分 扣分原因 实得分 部门职责日常管理 1、建立健全各种制度，定期召开月度工作例会，并有详细记录 制度不健全每缺一项扣1分；未及时召开工作例会扣2分；无会议记录扣2分；记录不详细、内容不规范、字迹不规整每处扣1分，扣完为止 4 2、学习、贯彻、执行上级部门和公司的各项规章制度、指示、决议，及时参加公司有关会议，并做好记录 传达贯彻不到位，每次扣2分；无记录扣2分；学习签字每缺一人次扣1分，扣完为止 4 3、制定年度培训方案、年度工作计划和阶段性培训计划 无培训方案、计划扣2分；培训方案计划不详细、缺项，每处扣1分；阶段性计划未按时开展或效果不明显，扣2分，扣完为止 3 4、严格落实执行公司安全一号文件的各项规定 未按公司安全一号文件规定落实执行，有一次扣0.5分 2 5、定时、定期参加所包队组的“二五”的安全活动、班前会议及事故分析，记录齐全 未按时参加、无记录，一次扣0.5分 2 6、值班人员对重要电话（工作联系、交办任务、通知等）做好记录。记录内容时间、来电人姓名、来电人单位、事件等 值班有记录，做到上传下达，有一次扣0.5分 2 7、保证各种设施完好无损，证件齐全，摆放整齐 有一处不达标扣0.5分 2 8、材料、配件、工具等摆放整齐，使用完毕后及时归回原位 有一处不达标扣0.5分 2 9、线路吊挂整齐，有明显的标识牌 有一处不达标扣1分 2 10、井上井下各区域交换机、分站等设备吊挂整齐，并配备区域布线图 有一处不达标扣0.5分，没有图纸扣1分 2 10、操作和维护各种设备时，要严格按照使用说明书操作，维护要及时、到位 不正规操作，维护不及时、缺记录或不完善，一处扣0.5分 1 11、各种信息数据及时整理备份，数据上传准确 数据传输有误，无备份，一处扣0.5分 2 12、工作时间不得无故离岗、窜岗，不得闲聊、大声喧哗，确保良好的办公环境；工作交流在规定区域内进行（办公室、会议室、接待室、部长室）或通过消息软件；员工在每天上下班时做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁 良好办公环境未做好一次扣0.2分；无交流记录、记录不详短缺一次扣0.5分；不卫生，物品不整齐一次扣0.5分 2 13、广播系统、隐患排查模块的推进进度按时间完成，运行状况良好。 未按时完成一次扣0.5分，运行中断一次扣3分 2 14、在维护系统和网络过程中，如需改变线路或系统，需向公司领导汇报，经获准后，方可进行；如发生机器故障，电源不正常，停电等突发事件，应及时处理 没有汇报、私自更改一次扣3分，出现突发事故没有应急方案扣4分 4 15、安全防范，安全保卫，防火，防盗。定期统一进行系统维护，软件升级，防病毒，防黑客等工作 不定期进行系统维护、软件不升级、不防病毒等工作有一次扣1分 2 16、非本中心工作人员未经许可不得擅自进入中心机房，外来参观者未经许可不得擅自操作中心设备 有一次做不到扣0.5分 1 17、对人员定位系统更进、完善有培训计划并建立制度。 未按时完成，无计划，无制度一处扣1分 2 18、安全生产管理系统 未按阶段完成12个管理功能模块规划、研发、搬运，一次扣1分 2 19、持续开展“干部上讲台，培训到现场”活动 记录本内容次数缺少一次扣1分，有一处缺项，扣0.2分 4 20、月度千分制考核 未及时参加千分制考核会，扣2分；受到批评考核，每项扣1分，扣完为止 3 领导走动巡查 及 交办任务 1、公司领导走动巡查所查存在问题 每条隐患扣0.2分 10 2、上级单位检查查出存在问题 每条隐患扣0.3分 5 3、公司交办任务 未按规定完成交办任务一次扣1分 3 4、其他事宜 每次扣1分 2 包保 责任 连带 考核 1、所包队组发生轻伤事故 发生一人次安全事故3分， 3 2、所包队组发生重伤事故 发生一人次安全事故5分 5 3、所包队组发生重伤以上事故 发生一人次安全事故10分 10 4、所包队组安全质量标准化定级验收为三级品 月度定级有一个头面出现三级品，扣3分 6 5、所包队组安全质量标准化定级验收为合格品 月度定级有一个头面出现合格品，扣2分 4 6、所包队组月度出现较大及以上隐患问题 出现一次扣2分 2 总分 备 注 检查人 单位负责人 时间 年 月 日 新元分公司安全质量标准化评分表 考核 项目 检查内容及标准 考核评分办法 标准分 扣分原因 实得分 部门职责日常管理 1、建立健全各种制度，定期召开月度工作例会，并有详细记录 制度不健全每缺一项扣1分；未及时召开工作例会扣2分；无会议记录扣2分；记录不详细、内容不规范、字迹不规整每处扣1分，扣完为止 4 2、学习、贯彻、执行上级部门和公司的各项规章制度、指示、决议，及时参加公司有关会议，并做好记录 传达贯彻不到位，每次扣2分；无记录扣2分；学习签字每缺一人次扣1分，扣完为止 4 3、制定年度培训方案、年度工作计划和阶段性培训计划 无培训方案、计划扣2分；培训方案计划不详细、缺项，每处扣1分；阶段性计划未按时开展或效果不明显，扣2分，扣完为止 4 4、加强日常管理及走动巡查力度，确保所辖范围秩序井然、设施完好 走动巡查不到位，一次扣2分；所管范围设备不达标一处扣1分；出现因管理不到位而引发的问题扣5分 4 5、加强队伍建设，各岗位上岗服装统一，遵守各项制度，岗位操作熟练 未统一着装有1人扣0.2分；未遵守相关制度一次扣1分；岗位操作不熟练发现一次本项不得分 5 6、服务热情周到，对住宿员工、就餐员工一视同仁 发现一人次服务不周到、态度差扣0.5分；住宿员工、就餐员工反映一次扣2分；未建立健全意见箱及意见本，扣3分；发现一处不达标准扣0.5分；因卫生不达标受到公司批评一次扣5分，扣完为止 10 7、对员工提出的问题百问不厌，做好耐心细致的解释工作和处理问题 8、职工就餐24小时开放，使用礼貌用语，坚持使用普通话 9、建立服务行业意见箱及意见本，虚心接受职工所提意见或建议 10、楼道干净整洁，无垃圾、无杂物、无死角，卫生间清洁卫生、管路畅通、空气清新 11、住宿房间窗明地净、四壁无尘、床上用品干净整洁，室内物品摆放规范 12、主副食品分别存放，生熟隔离，避免交叉污染 13、餐具清洗消毒及时，消毒记录完善，操作台、案等炊具物见本色 14、工业区、生活区、办公区、道路清洁卫生、职工干洗店、洗衣组、更衣室及浴室窗明地净、四壁无尘，陈设物品干净整洁、物见本色；个人卫生做到“四勤” 15、严格交接班制度，完善交接班记录，规范请销假制度，不得有迟到、早退、脱岗、串岗、钥匙失手、带小孩、工作时间干私活现象，不得违反公司规章制度，不准有打架斗殴现象发生 交接班执行差或请销假制度不完善扣0.5分；发现一人次违反劳动纪律者扣0.2分； 1 16、重视职工队伍业务学习和技能培训，完成培训计划情况，本单位编外用工岗前培训率每月对员工进行业余培训 未完成培训计划，或编外用工岗前培训率未达到95以上扣1分，不按时组织培训或不按要求开展学、练、比活动扣0.5分； 2 17、掌握本人所在岗位的应知应会内容和手指口述 员工对岗位应知应会不了解，发现一人次扣0.5分 1 18、加强法制安全宣传教育，不得发生治安案件 出现一次打架斗欧现象扣0.5分，发生一次扣1分， 1 19、发现问题要在第一时间上报公司 发生问题未及时上报不得分 1 20、按规定参加所包队组的“二五”的安全活动、班前班后会，记录齐全 未按规定参加，一次扣0.5分；无签字记录，一次扣0.2分 2 21、严格落实执行公司安全一号文件的各项规定 未按公司安全一号文件规定落实执行，有一次扣0.5分 4 22、持续开展“干部上讲台，培训到现场”活动 记录本内容次数缺少一次扣1分，有一处缺项，扣0.2分 4 23、月度千分制考核 未及时参加千分制考核会，扣2分；受到批评考核，每项扣1分，扣完为止 3 领导走动巡查 及 交办任务 1、公司领导走动巡查所查存在问题 每条隐患扣0.2分 10 2、上级单位检查查出存在问题 每条隐患扣0.3分 5 3、公司交办任务 未按规定完成交办任务一次扣1分 3 4、其他事宜 每次扣1分 2 包保 责任 连带 考核 1、本单位队组发生轻伤事故 发生一人次安全事故3分， 3 2、本单位队组发生重伤事故 发生一人次安全事故5分 5 3、本单位队组发生重伤以上事故 发生一人次安全事故10分 10 4、本单位队组月度出现较大及以上隐患问题 出现一次扣2分 12 总分 备 注 检查人 单位负责人 时间 年 月 日 开元公司物资供应部安全质量标准化评分表 考核 项目 检查内容及标准 考核评分办法 标准分 扣分原因 实得分 部门职责日常管理 1、建立健全各种制度，定期召开月度工作例会，并有详细记录 制度不健全每缺一项扣1分；未及时召开工作例会扣2分；无会议记录扣2分；记录不详细、内容不规范、字迹不规整每处扣1分，扣完为止 4 2、学习、贯彻、执行上级部门和公司的各项规章制度、指示、决议，及时参加公司有关会议，并做好记录 传达贯彻不到位，每次扣2分；无记录扣2分；学习签字每缺一人次扣1分，扣完为止 4 3、制定年度培训方案、年度工作计划和阶段性培训计划 无培训方案、计划扣2分；培训方案计划不详细、缺项，每处扣1分；阶段性计划未按时开展或效果不明显，扣2分，扣完为止 4 4、加强日常管理及走动巡查力度，确保所辖范围安全 日常管理、走动巡查不到位一次扣1分，分管范围出现异常有一次扣1分，扣完为止 3 5、执行好各项制度，有关文件发放、归档管理工作 按制度执行，文件发放、归档管理工作每缺少一次扣1分扣完为止 3 6、加强进、出库管理、登记、质量把关、证件管理 遵守进出库管理制度、有一次做不到扣1分，扣完为止 4 7、负责按计划、保质保量及时供应安全技术措施项目所需设备材料。 未及时供应所需材料一次扣1分 3 8、贯彻执行仓库防火安全管理细则及化学危险品管理规定，制定本企业实施细则。 未认真执行相关规定一次扣1分 3 9、对购入的设备、配件、材料的质量严格把关，质量性能必须符合国家安全标准要求，入井的设备、配件、专用工具必须达到安全规定要求。 未对购入材料的质量严格把关，质量性能不符合国家安全标准要求，入井的设备、配件、专用工具未达到安全规定要求不得分 3 10、建立服务行业意见箱及意见本，虚心接受生产队组反馈意见 使用礼貌用语虚心接受队组所提意见或建议，能耐心细致的解释工作和处理问题，因工作失误导致问题发生扣2分，受到公司严厉批评不得分 3 11、对废旧材料的回收、处理严格按规定执行。 未按规定及时回收、处理的一次扣2 3 12、按规定参加所包队组的“二五”的安全活动、班前班后会，记录齐全 未按规定参加，一次扣0.5分；无签字记录，一次扣0.2分 2 13、严格落实执行公司安全一号文件的各项规定 未按公司安全一号文件规定落实执行，有一次扣0.5分 4 14、持续开展“干部上讲台，培训到现场”活动 记录本内容次数缺少一次扣1分，有一处缺项，扣0.2分 4 15、月度千分制考核 未及时参加千分制考核会，扣2分；受到批评考核，每项扣1分，扣完为止 3 领导走动巡查 及 交办任务 1、公司领导走动巡查所查存在问题 每条隐患扣0.2分 10 2、上级单位检查查出存在问题 每条隐患扣0.3分 5 3、公司交办任务 未按规定完成交办任务一次扣1分 3 4、其他事宜 每次扣1分 2 包保 责任 连带 考核 1、本单位队组发生轻伤事故 发生一人次安全事故3分， 3 2、本单位队组发生重伤事故 发生一人次安全事故5分 5 3、本单位队组发生重伤以上事故 发生一人次安全事故10分 10 4、本单位队组月度出现较大及以上隐患问题 出现一次扣2分 12 总分 备 注 检查人 单位负责人 时间 年 月 日 开元公司武装保卫部安全质量标准化评分表 考核 项目 检查内容及标准 考核评分办法 标准分 扣分原因 实得分 部门职责日常管理 1、建立健全各种制度，定期召开月度工作例会，并有详细记录 制度不健全每缺一项扣1分；未及时召开工作例会扣2分；无会议记录扣2分；记录不详细、内容不规范、字迹不规整每处扣1分，扣完为止 4 2、学习、贯彻、执行上级部门和公司的各项规章制度、指示、决议，及时参加公司有关会议，并做好记录 传达贯彻不到位，每次扣2分；无记录扣2分；学习签字每缺一人次扣1分，扣完为止 4 3、制定年度培训方案、年度工作计划和阶段性培训计划 无培训方案、计划扣2分；培训方案计划不详细、缺项，每处扣1分；阶段性计划未按时开展或效果不明显，扣2分，扣完为止 2 4、严格落实执行公司安全一号文件的各项规定 未按公司安全一号文件规定落实执行，有一次扣0.5分 4 5、受理治安纠纷案件，处罚违反条例规定的单位和个人，加强公司内外管理，提高对突发事件的应变能力，发生突发事件要及时有效控制处理，措施得力。 未及时有效控制事件，影响公司正常生产，本项不得分 3 6、加强公司内外管理，提高对治安事件的应变能力，发生突发事件要及时有效控制处理，措施得力。 未及时有效控制事件，影响公司正常生产，本项不得分 3 7、确保公司安全生产及领导办公秩序良好 发现一次围堵事件，扣2分；发现一次上访事件，扣1分 4 8、对外接待 上级单位检查未在大门、办公楼、澡堂等路线配备保卫人员，发现一次扣1分 3 9、对重点部位的“四防”措施落实情况掌握清楚，建档备查；每月开展民爆、消防安全隐患大检查，查隐患，堵漏洞，勤复查，勤监督 未建档，记录不清每一项扣0.5分，未开展大检查本小项不得分 2 10、文明执勤,振作精神,认真执勤,不准迟到,早退,不准串岗,脱岗,不准在执勤时睡觉,打盹,看书,看电视,阅报,闲聊,长时间打电话谈论与工作无关的事情或搞其他娱乐活动，及时打扫清理卫生区,值班室及各值勤点卫生,保持环境优美,卫生清洁。 发现一次在执勤时睡觉,打盹,看书,看电视,阅报,闲聊,长时间打电话谈论与工作无关的事情或搞其他娱乐活动扣1分，有一次串岗、脱岗扣0.5分，有一处卫生不达标扣1分；有1人自身形象保持不好扣1分，发现一人上岗穿便装扣1分扣完为止扣完为止 2 11、按规定参加所包队组的“二五”的安全活动、班前班后会，记录齐全 未按规定参加，一次扣0.5分；无签字记录，一次扣0.2分 2 12、上班时间严格执行禁酒令,严禁擅自把亲友带入执勤范围玩耍,留宿。 发现饮酒扣2分，带亲友到执勤范围玩耍、留宿一次扣0.5分 2 13、巡逻人员不得睡岗,串岗每天对公司各场所巡逻并有记录，夜间巡逻人员须服从各级调度指挥，保持手机开通状态,发现异常情况立即通知值班人员并上报公司领导 发现一次睡岗、串岗扣0.2分，有一次无记录、巡查不到位扣0.5分，有一次未服从扣1分，有一次没有做到通知值班人员及公司领导扣1分扣完为止 2 14、加强对重点部位、重点环节的巡查，建立制度，规范管理，掌握、控制危害公司治安安全的危险分子，建档造册，做好管理工作 少一项制度扣1分，管理不到位有一次扣1分，危险分子建档情况不详细，有一处扣1分， 2 15、严格民爆物品的管理，在运输过程及工序上严格把关，严格审批、储存、使用制度，、工作证等业务手续，杜绝火工品丢失、被盗案件的发生 运输中不把关扣1分，火工品进库前把关不严一次扣2分 2 16、对危险化学品、放射源进行安全监督管理，并建立制度，完善档案 危险品、放射源无制度、档案不健全，一次扣2分 2 17、持续开展“干部上讲台，培训到现场” 记录本内容次数缺少一次扣1分，有一处缺项，扣0.2分 4 18、月度千分制考核 未及时参加千分制考核会，扣2分；受到批评考核，每项扣1分，扣完为止 3 领导走动巡查 及 交办任务 1、公司领导走动巡查所查存在问题 每条隐患扣0.2分 10 2、上级单位检查查出存在问题 每条隐患扣0.3分 5 3、公司交办任务 未按规定完成交办任务一次扣1分 3 4、其他事宜 每次扣1分 2 包保 责任 连带 考核 1、所包队组发生轻伤事故 发生一人次安全事故3分， 3 2、所包队组发生重伤事故 发生一人次安全事故5分 5 3、所包队组发生重伤以上事故 发生一人次安全事故10分 10 4、所包队组安全质量标准化定级验收为三级品 月度定级有一个头面出现三级品，扣3分 6 5、所包队组安全质量标准化定