安全质量标准化考核细则(上报版)080816.xls

淮淮南南矿矿业业集集团团选选煤煤厂厂安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分总总则则 序号类别项 目 分 数 小项分合计权重分 一生产技术 1、生产管理37 10030 2、调度管理25 3、技术管理23 4、采制化管理15 二技术经济指标 1、主要指标61 100242、专项材料指标24 3、报表及制度15 三机电管理 1、用电管理15 10018 2、设备管理55 3、机电事故20 4、计量管理10 四安全管理 1、双规范72 10020 2、安全设施13 3、综合治理5 4、消防管理5 5、射源管理5 五综合管理 1、职工培训40 10082、后备人才培养10 3、卫生文明50 合 计500100 淮淮南南矿矿业业集集团团选选煤煤厂厂安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分细细则则 一、生产技术权重30 项项目目项项目目内内容容及及质质量量标标准准 标标 准准 分分 考考核核评评分分细细则则 一、 生产 管理 37分 1．重点岗位建有质量控制点，主要生产环节有合理的工艺指标要求；岗 位要有岗位记录。 5 现场检查。质量控制点、质量控制图、质量控制指标缺一项扣1分；岗位记录缺一 次扣1分，岗位记录不规范一次扣0.5分 2．生产性事故影响矿井生产时间，影响选煤生产，影响装车或无煤装车 情况。 6 影响矿井生产时间，每次大于1小时作为一次，每次扣0.5分，影响选煤生产时间 ，每次大于2小时作为一次，每次扣0.5分，发现影响装车一次扣1分，扣完为止。 3．掌握日、旬、月产、运、销、存情况并实行旬、月动态分析制度4未分析的每次扣0.5分；对生产情况掌握不清，每次扣0.5分；扣完为止。 4．厂房内做到“四无”，设备做到“五不漏”,物品有序堆放。3现场检查，每发现一处不符合要求扣0.5分。 5．煤泥水闭路循环，不外排。5 系统补水无计量视为未闭路循环，扣5分。补水量超出本厂闭路循环级别要求扣5 分。计量记录不完整、不真实，一处扣1分。发现外排管路及现象扣5分。 6．煤泥处理系统设备运行正常。4现场检查，发现一台不正常扣0.5分，扣完为止。 7．厂区内废水集中收集复用。4 现场检查。不收集复用扣4分，收集复用不彻底，一类未收集复用扣1分，扣完为 止。 8．加药系统运行正常、加药记录真实、规范，加药制度齐全。4 加药制度不齐全扣1分。现场检查，加药系统发现一处运行不正常扣0.5分，记录 不真实扣0.5分，记录不规范扣0.5分。 9．洗水浓度跳汰厂200g/l；重介厂50g/l。2按月度检查。每增加50g/l扣0.5分；扣完为止 二、 调度 管理 25分 10．有完善的调度管理制度。7 现场检查，调度管理、汇报及厂值班制度等每缺一项制度扣1分；调度室卫生差一 处扣0.5分，闲杂人员不得入内，闲杂人员进入一次扣0.5分，其他人员进出调度 室必须签字，不签一次扣0.5分。 11．调度业务管理。12 现场检查。对影响安全生产的重大问题和发生的重大事故有记录及事故追查报告 ，每缺一项记录扣1分；对上级下发的安全生产指标、通知、通报、指令能及时转 发并存档，缺一项扣0.5分；调度记录与现场岗位记录不符，发现一处扣0.5分； 按时上报生产报表，每迟报、缺报一次扣1分；及时按规定汇报安全事故和机电事 故，每迟报一次扣1分，汇报不准确扣一次0.5分，瞒报一次扣5分；及时、准确地 通知有关单位处理全厂范围内的各类事故，每错报一次扣1分；记录不规范一处扣 0.5分。每天召开调度会，缺一天扣0.5分，按照计划组织生产检修，无计划检修 时间超过2小时的每次扣0.5分。 14.调度装备齐全，调度通讯系统畅通，调度通讯接通率不低于95。6 录音、放音、扩音、传真等功能每缺一项扣0.5分 。无备用电源扣0.5分。调度通 讯接通率不低于95，每降低5扣0.5分。 三、 技术 管理 23分 15.数量效率炼焦煤厂2 0.1含量10-20，η为94，0.1含量20-30，η为93，0.1含量30- 40，η为92，0.1含量大于40，η为90，按月综合考核每降2扣0.5分。 16．炼焦煤厂月综合资料及时、准确，品种栏目齐全，图说明准确，数 据真实，并进行分析。动力煤厂按照厂部要求对生产及生产系统进行检 测并出据相应的的技术数据。 3 炼焦煤厂月综合上报不及时一次扣0.5分，缺报一次扣1分，发现一处不符合规定 或一处错误扣0.5分，未进行分析一次扣0.5分，不真实不得分。动力煤厂未按 照规定进行检测，缺一次扣0.5分， 17.动态技术环节分析，每月不得少于一次3少一次扣1分 18．数质量平衡表按时上报，项目齐全准确；附表准确齐全2 资料检查。上报不及时一次扣0.5分，项目不齐全一处扣0.5分，附表不准确一处 扣0.5分 19.所有工艺环节的变更必须报生产技术部备案2一处工艺环节的变更未报扣0.5分 20.技术档案管理，技术资料（主要包括图纸、月综合、生产检测、分析 资料、各类报表和设备随机资料等）实行统一管理 4未实行统一管理，缺一项扣0.5分 21、技术创新及“五小成果”4每季度技术创新或“五小成果”项目不少于一项，以上报为准。缺扣标准分。 22.全厂有QC小组活动，小组数不少于2个3 查活动资料。少一个小组扣1.5分,记录不完整扣1分,小组年度无活动成果扣1.5分 ,活动成果材料不按要求上报扣1分,扣完为止。 四、 采制 化 管理 15分 23．采制化严格执行国标、操作规程和安全规程3 抽查两个存查样，存查样有一项不符合要求扣0.5分；现场口试国标、操作规程和 安全规程不少于两人，有一人不合格扣1分，人员持证上岗，一人无证扣1分，原 始记录不符合要求，每处扣0.5分 24．商品煤采样率达到100（炼焦煤厂）。2 查销售、煤质台帐计算采样率。95≤采样率＜100扣1分，90≤采样率＜95扣 2分。 25．商品煤质级相符，符合合同要求，（炼焦煤厂）。2 市场部下达抽查通报，查煤质化验单、化验原始记录和商品煤台帐。每超差一批 扣1分，不相符扣1分； 26.原煤同采同制厂矿误差符合相关要求，同采同制签认单及时上报2 查煤质化验原始记录，与厂、矿签认单核对，厂、矿误差超过相关规定，每超差 一批扣0.5分；上报不及时一次扣0.5分 27．日常报表包括入选原煤、商品煤质量台帐按时上报，数据原始准确 2 上报不及时一次扣0.5分，缺报一次扣1分，不准确发现一处扣0.5分，不真实不得 分 28．建立采制化人员、设备台帐，制定采制化工作细则及技术检查流程图 。 2缺一项扣0.5分 29．认真听取用户意见，及时解决质量问题炼焦煤厂2无用户意见台帐扣1分；处理用户意见超过20天一次扣0.5分 淮淮南南矿矿业业集集团团选选煤煤厂厂安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分细细则则 二、技术经济指标权重24 序序号号项项目目内内容容及及质质量量标标准准 标标 准准 分分 考考核核评评分分细细则则 1、 主要 指标 61分 1）精煤产量；入选原煤比例（动力煤厂）。达到考核计划 要求 8按季度计划考核。每降低1扣1分。 2）精煤产率；降灰幅度（动力煤厂）。达到考核计划要求30 按月度考核。每降低0.1扣2分。 3）精煤批合格率；矸石灰分（动力煤厂）。达到合同（或 计划）规定要求 8 批合格率以98为基数。灰分或水分有一批未达到合同规定即 为不合格。每降低1扣1分 4）利润指标；材料费（元/吨，动力煤厂）。达到集团公 司（或选煤管理部）下达考核指标 15 按月度考核。利润每降低1扣2分；材料费每增加1扣2分。 2、 专项 材料 指标 24分 5）介耗（kg/t）。按考核计划6按季度考核。每增加0.1kg/t扣0.5分 6）药耗（kg/t）；聚丙、聚铝（克/吨，动力煤厂）。按 考核计划 6 按季度考核。药耗每增加0.1kg/t扣0.5分；聚丙或聚铝每增加 1扣0.5分。 7）电耗（kWh/t）。按考核计划6按季度考核。每增加0.1kwh/t扣0.5分 8）水耗（M３/t）。按考核计划6按季度考核。每增加0.1M３/吨扣0.5分 3、 报表及 制度 15分 9）煤生43表按时上报，计算基础齐全准确5 资料检查。上报不及时一次扣0.5分，发现一处不齐全准确扣 0.5分 10）有工效挂钩考核办法及制度并落实到位。10 现场检查。发现一处未落实扣1分 说明 凡承包运营的厂，监管方要按考评要求对运营方下达考核指标（除4-6条外），并负责监督执行。 淮淮南南矿矿业业集集团团选选煤煤厂厂安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分细细则则 三、机电管理权重18 序序号号项项目目内内容容及及质质量量标标准准 标标 准准 分分 考考核核评评分分细细则则 1、 用电 管理 15分 1）电量统计分系统装表计量5 没有按规定安装电表的，每缺少一块扣3分；没有按时记录电量或计 量不准确的，每发现一次扣2分 2）用电分析对当月电力消耗情况进行分析,制定措施 10 没有进行分析的扣10分；进行分析但没有制定节电措施的扣5分；制 定了节电措施但没有按措施执行的，扣10分。 2、 设备 管理 55分 3）检修计划及执行编制并审批检修计划，按计划检 修 5 没有编制检修计划，扣5分；编制计划但没有审批，扣2分；没有原 因取消检修项目，扣5分。检修计划没有按规定填写的，每次扣2分 。 4）建立设备及备件技术档案,建立设备维修档案，建 立设备包机制度。建立选煤专用设备台账。完善备品 、备件及备用设备管理。 10 每少建立一个档案、台帐或制度扣3分；档案项目每少填写一项，扣 2分。异常消耗没有分析的每次扣2分。备品、备件及备用设备管理 不善的扣5分。 5设备完好率≥90。符合选煤厂机电设备完好标准20 现场抽查主洗主要设备、原煤系统主要设备及通用设备不少于30台 ，在完好率低于90情况下，主洗或原煤设备每有1台不合格，扣2分 ；通用设备每有1台不合格，扣1分。 6设备标识有铭牌、完好牌、责任牌。管线整齐,标 志明显无锈蚀,并定期对设备及管路进行防腐。 10 现场检查。每少一块牌，扣1分；标识牌内容每少填写一项，扣0.5 分；无标志扣2分,不明显扣1分;管线不整齐扣1分;设备及管路锈蚀 扣2分. 7）润滑制度及加油记录建立润滑制度，执行加油记 录 5 没有制度的，扣5分；没有加油记录的扣5分；加油记录内容每少填 写一项，扣1分（包括位置、油量、油品、加油人等）；加油周期与 加油制度不符合的，每发现一次扣1分。 8高低压设备、防雷、接地、安全用具实验和继电保 护。 5 按规定周期和项目进行实验，缺一项扣1分。 3、 机电 事故 20分 9）机电事故半小时以上机电事故10 每发生一起半小时以上机电事故，扣0.5分；每发生一起1小时以上 机电事故，扣1分；每发生一起2小时以上机电事故，扣1.5分。 10）烧电机事故属于责任性烧电机事故5 每烧毁一台7.5Kw以下电机，扣1分；每烧毁一台7.5～75Kw电机，扣 2分； 11）事故处理按“四不放过”原则5 每少一起事故处理报告，扣2分；事故处理报告不符合要求，每发现 一份扣1分 4、 计量 管理 10分 12）分类建立台账按要求建立A、B、C类报废及封存 台账 4 没有建立台账，每缺少一类，扣1分；台账内容错误，每发现一处， 扣0.2分。 13）A类仪表被检验率1004 没有达到100，每降低1，扣0.5；低于95不得分 14）标签粘贴整齐，内容完整2 没有按规定粘贴标签，每缺少一处扣0.5分；标签内容不完整，每发 现一个扣0.5分 淮淮南南矿矿业业集集团团选选煤煤厂厂安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分细细则则 四、安全管理权重20 序序号号项项目目内内容容及及质质量量标标准准 标标 准准 分分 考考核核评评分分细细则则 一、 双规范 72分 1）明确基层厂领导“两规范“工作职责.制定两规范管理办 法并严格执行 4 工作缺项每一处扣2分,执行不到位每处扣1分.未制定管理办法每 处扣2分,执行不到位扣1分 2）掌握本岗位安全管理操作行为准则、十三条“红线 ”规定及与本岗位相关的应知应会。 4 现场口试岗位操作工2人、管技人员2名，掌握不清的每人扣1分。 3）执行安全管理（操作）行为准则情况。所有人员持证 上岗，职工劳保穿戴齐全，无“三违”现象。 4 现场检查。每发现1人不符合要求扣1分，发现一人次一般“三违 ”扣2分，发现一人次严重“三违”不得分。 4）“五大规程制度”重点岗位全部上墙,一般岗位“三大 规程”上墙。严格执行“六必讲”、“三必问”、查岗制 度； 5 每少一种制度上墙扣1分；班前会“六必讲”、“三必问”内容记 录不完整，每班（次）扣0.5分。科级领导参加班前会每周（每个 小班）不少于1次，少一次扣1分。厂、车间值班组织夜间查岗每 周2次以上，少一次扣1分。 5）各级安全生产责任制健全、安全机构及责任体系健全 。健全安全生产奖惩制度、办公会议制度等，并考核兑现 。“一工程一措施”，按程序审批、执行。 8 查资料，缺一项责任制扣2分，无安全责任体系不得分，厂、车间 、班（队）安全责任体系不健全的扣2分。安全检查、专项检查制 度缺一项扣2分；未制订制度各扣4分,未进行考核或考核不到位扣 4分。无措施和有措施不执行的扣5分, 措施制订、审批不符合规 定的扣3分。 6）制定煤仓CH4、CO检测管理制度，并严格定时执行检测 及记录。 4 无检测管理制度的不得分，检测及记录不符合要求的每发现一次 扣1分。 7）编制事故应急预案，并认真落实。无人身、设备事故 。 30 查资料。无事故应急预案扣10分。重伤1人不得分；轻伤一人次扣 15分，较大机电责任事故一次扣5分（75KW以上电机烧损；影响矿 井4小时以上，影响主洗双系统8小时以上） 8）由管技人员或工人直接“三违”导致事故，以及对事 故的查处情况。 5 重伤及以上人身事故或重大非人身事故的每发生一起事故查处不 到位的，扣5分。轻伤、一般非人身事故的每发生一起查处不到位 的，扣2分。 9）管技人员瞒报事故。5 一经查实，瞒报一起重伤及以上人身事故或重大非人身事故的每 发生一起扣5分，瞒报一起轻伤、一般非人身事故的每发生一起扣 2分。 10）“四定”落实整改情况4 按“四定表”内容，每少落实一项扣1分。 11安全自主培训3 符合“五个一”要求，缺一项扣0.5分，抽查5人，记录不完整每 人扣0.5分。 二、 安全 设施 13分 12）变（配）电所各种绝缘用具齐全完好，停送电操作规 范、记录完整 4 现场检查。绝缘用具不全或无试验标识扣2分；操作不规范扣2分 ，记录不完整扣1分。 13）机电设备保护齐全可靠机械、电气、压力容器、起 重等），检测及实验符合规定。安全设施齐全完好（盖板 、围栏、杆、警示标志等） 5 现场检查。安全设施不齐全或不完好每一处扣1分。检测及实验不 符合规定每一处扣1分。 三、 综合 治理 5分 14）认真贯彻执行各项综治措施，逐级签订综治责任书， 有参与综治工作的计划、总结。建立健全基层治保、民调 、消防组织。加强本单位职工的管理和教育，采取多种形 式抓好法制宣传教育。加强要害部位、重要岗位及易燃易 爆剧毒危险物品的看护和管理。抓好贵重物品、现金票证 管理，加强重要物资仓库、材料堆放现场的看护和管理。 5 1、 未签订责任书的扣1分，未签订到班组的扣0.5分。 2、 没有计划、总结的一项扣0.5分。 3、 未建立组织的扣0.5分。 4、 未开展法制宣传教育（查原始资料） 扣1分。 5、 每有一人次受到刑事、治安处罚的此项不得分。 6、 公共物资、生产配件及易燃易爆、剧毒危险物品和贵重物品 因保管不善，发生被盗此项不得分，并追究责任人责任。 四、 消防 管理 5分 15）加强消防器材及防火管理，保障器材、设施正常使 用，不发生丢失、恶意损坏现象。规范消防基础档案。抓 好消防教育培训。 5 1、 消防器材每丢失一件（只）扣1分，随意挪用、滥用及恶意损 坏的扣2分，并按价赔偿。 2、 未开展职工消防知识教育培训的扣1分， 3、 消防安全制度不健全的扣1分。 4、 未划分重点防火区域或防火措施未审批的扣1分。 5、 消防设施、器材达不到要求的扣0.5分。 6、 消防基础档案不规范的扣1分 五、 射源 管理 5分 16）加强放射源日常管理，避免发生安全事故及丢失事件 。 5 1、 安全管理制度不落实的扣1分。 2、 无日常安全检查记录的扣1分。 3、 未制定应急和疏散预案的扣2分。 4、 没有警示标识的扣2分。 5、 未建立基础档案的扣1分。 淮淮南南矿矿业业集集团团选选煤煤厂厂安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及检检查查评评分分细细则则 五、综合管理权重8 序号项目内容及质量标准 标 准 分 考核评分细则 一、 职工 培训 40分 1、有培训管理组织机构，责任分工明确。5查资料。没有领导小组扣5分，责任分工不明确扣2.5分。 2、培训管理制度完善，有年度培训计划、中长期培训规 划和培训工作阶段性总结。 10 查资料。制度缺一项扣1分，没有计划、规划、阶段性工作总结少一 项扣1分,扣完为止。 3、培训设施完备，有专兼职教师，责任心强，备课认真 ，教案完整，教学管理严格，培训档案、资料完整。。 10 查现场，查资料。教学设施不完备扣1分，管理不到位扣1分；教师 职责不明扣1分，备课不认真，教案不完整一次扣1分,扣完为止。学 员出勤率低教学、考场秩序差，发现一次（处）扣1分,扣完为止。 4、培训计划落实到位，计划完成率100。年度综合参培 率＞33，每期参考率100、合格率＞90。 15 培训计划完成率低于100，每低1扣0.5分；年度综合参培率小于 33扣1分；每期参考率低于100，每低1扣0.5分，合格率低于90 ，每低1扣0.5分,扣完为止。 二、 后备 人才 培养 10分 5、有后备人才管理组织机构，有分工、有目标责任。1查资料。没有领导小组扣0.5分，没有目标责任分工扣0.5分。 6、有近期（2年内）、中期（2-3年）、远期（3年以上 ）后备人才培养规划、措施。 2查资料。没有规划扣1分，没有措施扣1分。 7、后备人才人选，专业、岗位层次齐全清晰，基础素质 、基本条件优良。 2 查资料。后备人才人选，专业、岗位层次不齐全清晰，缺一项扣0.5 分，基础素质、基本条件不符合条件一人（次）扣0.5分,扣完为止 。 8、培养锻炼措施得力落实到位，考核考评淘汰机制健全。3 查资料、访谈。培养锻炼措施不得力落实不到位一人次扣0.5分,没 有考核考评淘汰机制扣1分,扣完为止。 9、后备人才队伍培养资料档案，完整齐全。2查资料。没有资料档案不得分，缺一项扣0.5分,扣完为止。 三、 卫生 文明 50分 1、制定本单位工广环境卫生、办公环境卫生管理及考核 、奖惩等制度。 3查资料无制度扣1分，缺一项扣0.5分,扣完为止。 2、实行量化管理，划片包干、责任到人。3查资料责任不到人扣0.5分,扣完为止。 3、卫生清扫与自查要做到经常化、制度化、规范化，并 有检查考核记录。 3查资料自查无记录扣1分。没达到“三化”缺一化扣1分。 4、主干道、工业广场道路畅通、路面整洁，无积水、无 积煤、无积尘、无杂物。 9 现场检查主干道不畅通扣1分，乱堆乱放废弃设备一处扣2分。路 面未达“四无”标准一处扣1分，扣完为止。 5、绿化带保洁草坪）无杂物，厂区 环境无大片杂草 、废弃物。 6 现场检查绿化带不保洁，有杂物一处各扣0.5分，有大片杂草、废 弃物一处扣除0.5分。 6、工广水沟盖板齐全、铺盖平整、规范。4现场检查每缺一块盖板扣0.5分，铺盖不平整一处扣0.5分。 7、设置固定垃圾场，垃圾要及时清运，禁止焚烧垃圾。 4现场检查垃圾清运不及时扣2分，发现焚烧垃圾一次此项不得分。 8、节电、节水6现场检查有长明灯、长流水一处各扣1分,扣完为止。 9、办公室清洁无积灰，地面洁净、墙面无蛛网。4 门窗有明显积灰扣0.5分，地面积灰扣0.5分，墙面一处蛛网扣0.5分 ,扣完为止。 10、门前“四包”,楼梯、走廊、卫生间清洁卫生。8 现场检查门前卫生不达标扣1分,楼梯、走廊有明显污迹一处扣1分 ，堆放杂物扣0.5分。保洁筒不清洁每只扣1分，垃圾落地清理不及 时一处扣0.5分。盥洗池有明显污渍一处扣1分，便池污垢严重一处 扣0.5分。