权台煤矿本质安全程序文件.doc

1 目录第一章风险预控管理1 1.1 风险管理程序1 1.2 管理标准与管理措施制定程序8 1.3 伤病保险管理程序11 第二章组织保障管理12 2.1 管理制度制定程序12 2.2 本质安全文化建设实施程序13 2.3 员工建议管理程序16 2.4 信息沟通管理程序17 2.5 文件、记录管理程序18 2.6 法律法规及其它要求识别与获取管理程序22 2.7 目标与计划管理控制程序24 2.8 本质安全管理信息系统实施运行程序25 2.9 本质安全管理体系现场检查控制程序26 2.10 内部审核控制程序27 2.11 管理评审程序30 第三章人员不安全行为管理33 3.1 员工准入控制程序33 3.2 人员不安全行为矫正管理程序37 3.3 岗位职责制定程序39 第四章管理要素管理40 4.1 矿井采、掘控制程序40 4.2 综采工作面安装、拆除控制程序42 4.3 巷道修护控制程序44 4.4 地质、测量及防治水控制程序45 4.5 调度控制程序47 4.6 火工品控制程序49 4.7 矿井“一通三防”管理程 2 序51 4.8 安全监测监控系统管理程序54 4.9 工程设计控制程序56 4.10 工作许可控制程序58 4.11 设备管理程序60 4.12 供电用电控制程序62 4.13 胶带运输控制程序63 4.14 起重机械和吊具控制程序64 4.15 压力容器和压力系统控制程序66 4.16 压风管理控制程序67 4.17 矿井提升控制程序68 4.18 乘人设施控制程序70 4.19 轨道运输控制程序71 4.20 消防管理程序72 4.21 机动车辆控制程序77 4.22 煤炭洗选和储、装、运控制程序77 第五章辅助管理80 5.1 标识及图牌板控制程序80 5.2 应急准备与响应控制程序82 5.3 矿山救护控制程序84 5.4 事故调查与分析程序85 5.5 工伤与职业病管理程序88 5.6 劳动保护用品管理程序90 5.7 医疗服务控制程序91 5.8 危险化学品管理程序92 5.9 照明控制程序93 5.10 工作场所卫生条件及卫生设施控制程序94 5.11 高空作业控制程序95 5.12 污染控制程序97 第 1 章风险预控管理 1 第 1 章风险预控管理 1.1 风险管理程序 1.1.1 目的最大限度辨识出煤矿生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，预防事故的发生。 1.1.2 适用范围矿属各单位、各相关方。 1.1.3 职责 1.矿属各单位及各相关方成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类、检查监测。 2.安监科、体系办负责危险源辨识、分级分类方法的培训，在危险源辨识过程中给予相应指导。 3.矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。 4.对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防和控制措施。各业务部门、安监处进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。 5.体系办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。 6.各业务部门和安监科必须熟悉本部门监管的所有危险源，负责对危险源的检查监测。 7.各业务部门和安监科在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。 8.安监处、体系办每年年初要组织各单位对危险源进行全面辨识、评价，负责危险源的增减和升降级管理。 9.各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。 1.1.4 执行程序 1.1.4.1 准备工作 1.各级管理者要高度重视，在人员、时间和其他资源上给予支持和保证。 2.成立矿井风险管理小组。成员包括矿领导、安监员、内审员、健康协调员、有关科室、工区或车间的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同程序文件 2 工种的现场员工等。矿属各单位、驻矿单位及各相关方成立相应的风险管理小组。 3.风险管理小组成员必须具备下列素质 1 具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规； 2 熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序。 3 熟悉各作业工序中存在的危险源及其后果，危险源管理的主要责任人、监管部门。 4 熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。 5 工作认真踏实、态度端正，有一定的计算机基础，具有较强的语言表达能力。 4.对风险管理小组成员进行培训，使其具备以下能力 1 熟练掌握危险源辨识、分级分类方法。 2 熟悉煤矿八大事故类型及其内涵。 3 能正确使用风险矩阵法对危险源进行分析，确定各危险源的风险等级。 5.收集危险源辨识依据危险源辨识依据主要有 1 国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。 2 相关的事故案例、技术标准。 3 本企业内部的规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。 4 煤矿事故发生机理。 5 其他相关资料。 1.1.4.2 危险源辨识危险源辨识是对各单元或各系统的工作活动和任务中的不安全因素的识别，并根据本质安全风险管理的要求，分析其产生方式及其可能造成的后果。 1.分单位组织危险源辨识工作。 2.确定危险源辨识方法。危险源辨识基本方法为工作任务辨识法和事故机理分析法。为了保证辨识结果的准确可靠，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。工作任务分析法用于辨识煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的危险源。事故机理分析法用于辨识煤矿重大危险源。 3.按照工作任务分析法辨识危险源首先需要以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，并组织相关现场作业人员进行审核、完善。 4.按照工作任务分析法进行危险源辨识时应考虑  三种时态过去、现在、将来  三种状态第 1 章风险预控管理 3 正常、异常、紧急  人、机、环、管四方面的不安全因素 1 人员的不安全因素 a.操作不安全性误操作、不规范操作、违章操作；b.现场指挥的不安全性指挥失误、违章指挥；c.失职不认真履行本职工作任务；d.决策失误；e.身体状况不佳的情况下工作带病工作、酒后工作、疲劳工作等；f.工作中心理异常过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等；g.人员的其他不安全因素。 2 机的不安全因素 a.没有按规定配备必需的机器、设备、装置、工具等；b.机器、设备、装置、工具的选型不符合实际需求；c.机器、设备、装置、工具的安装不符合规定或实际要求；d. 机器、设备、装置维护修不到位；e.机器、设备、装置、工具安全标识不齐全或不规范；f.机器、设备空间不满足作业条件；g.机的其他不安全因素。 3 环境的不安全因素环境的不安全因素包括两个方面一是矿井不良或危险的自然地质条件；二是不良或危险的工作环境两个方面的因素，具体是指a.矿区及其周边地表水和地下水域的威胁；b.煤层岩层构造威胁；c.地热威胁；d.煤尘爆炸威胁；e.煤层自燃威胁；f.瓦斯突出威胁；g.其他自然地质威胁；h.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定；i.工作地点照明不足；j.工作地点风量风速不符合规定；k.井下巷道布局不合理，巷道质量不合格；l.工作面布置、规格尺寸不合理；m.施工质量不满足要求；n. 路面质量不合格； o.供电线路布置不合理；p.道路标识不齐全、不明确；q.警示标杆和导牌不齐全，放置位置不合理；r.其他工作环境的不安全因素。 4 管理的不安全因素 a.组织结构不合理；b.组织机构不完备，机构职责不明晰；c.本质安全管理规章制度制定程序不合理、不符合实际情况；d.本质安全管理规章制度不完善； e.文件、各类记录、操作规程不齐全，管理混乱；f.作业规程的编制、审批不符合规定，贯彻不到位；g.安全措施、应急预案不完善、不合理；h.岗位设置不齐全、不合理；i.岗位职责不明确；j.岗位工作人员配备不足；k.职工安全教育、岗位培训不到位；l.没有有效的本质安全文化；m.其他管理的不安全因素。  可能导致的事故类型 a.瓦斯事故瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，煤（岩）与瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等； b.顶（底）板事故指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压等（底板事故视为顶板事故）；c.机电事故指机电设备（设施）导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。；d.放炮事故指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故；e.水灾事故指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导程序文件 4 致的事故；f.火灾事故指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故（煤层自燃未见明火，逸出有害气体中毒算为瓦斯事故）；g.运输事故指运输设备（设施）在运行过程发生的事故；h.其它事故以上七类以外的事故。 5.按照事故机理分析法对上述各类事故进行事故机理分析，寻找引起事故的触发事件、直接原因、间接原因和基础原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案。 1.1.4.3 危险源分级分类 1.危险源的风险分析根据工作程序各个步骤中辨识出的危险源，描述出各种危险源可能导致的风险及其后果，确定事故类型。 2.确定危险源的风险等级利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将风险分为 5 个等级见下表风险等级划分风险等级划分风险值风险值风险等级风险等级备注备注 30-36特别重大风险Ⅴ级 18-25重大风险Ⅳ级 9-16中等风险Ⅲ级 3-8一般风险Ⅱ级 1-2低风险Ⅰ级第 1 章风险预控管理 5 风险矩阵表可能造成的损失风险风险矩阵矩阵中等风险中等风险 Ⅲ级重大风险重大风险 Ⅳ级特别重大风险特别重大风险 Ⅴ级有效类别赋值人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失（元） 61218243036 A6多人死亡500 万以上 51015202530 B5一人死亡100 万到 500 万之间 4812162024 C4多人受严重伤害4 万到 100 万 369121518 一般一般风险风险 Ⅱ 级 D3一人受严重伤害1 万到 4 万 224681012 E2 一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害 2000 到 1 万 1123456 低风低风险险Ⅰ 级 F1一人受轻微伤害0 到 2000 123456赋值 LKJIHG有效类别能很少低可能可能发生能发生有时发生发生的可能性估计从不发生 10 年以上可能发生一次 10 年内可能发生一次 5 年内可能发生一次每年可能发生一次 1 年内能发生 10 次或以上发生可能性的衡量发生频率 1/100 年1/40 年1/10 年1/5 年1/1 年10/1 年发生频率量化程序文件 6 1.1.4.4 危险源审核与发布 1.危险源分级分类初稿，提交审核小组进行审核进一步修订、完善，对危险源进行归类总结，形成各单位风险概述及矿井风险概述。 2.由本质安全管理委员会组织对危险源修改稿进行最终审核，定稿后各单位组织本单位员工贯彻学习。 1.1.4.5 危险源增减与升降级管理 1.各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况，随时对危险源进行修订，危险源的增减与升降级管理由体系办公室负责监督、控制。 2.当发生以下情况时，应及时进行危险源辨识、评价 1 方针发生变化； 2 活动发生变化； 3 管理审批、内外审核的要求发生变化； 4 法律、法规、标准发生变化； 5 发生事故、事件或不符合整改要求； 6 研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备； 7 其他。 3.每年年底由体系办及安监科组织各单位对危险源进行全面的辨识、评价，总结当年危险源管理的经验，制定下年度危险源管理的措施。 1.1.4.6 危险源现场管理危险源现场管理是指煤矿在生产过程中对已辨识出的危险源进行实时、定期和动态的检查、监测，并及时反馈危险源动态信息的管理过程。 1.危险源现场管理的模式 1 实时监测能够引起煤矿重大事故的危险源必须实施连续的检查和监测，发现异常及时处理。 2 动态及定期检查主要由安监科、业务部门负责对已辨识出的危险源进行现场全面性监督检查，及时将存在的隐患反馈到责任单位，并将检查结果录入本质安全管理信息系统。现场检查时应考虑以下几方面问题 a.人员方面  是否精神集中、精力充沛，衣着整齐，个体防护齐全有效  是否按照作业规程、操作规程、安全技术措施、管理标准与管理措施及规定的工序作业  是否执行了工作票制度  是否识别了本项工作的风险环节  使用的工具是否完好、恰当、齐全 7  是否有其它“三违”现象 b.机的方面  是否按规定配备了必需的设备  设备选型是否合理  设备安装是否符合规定  设备维护保养是否到位  设备保护是否齐全、有效  防护设施是否齐全、完好  各类警示标识是否齐全、清晰、正确，设置位置是否合理 c.环境方面  作业环境是否安全  作业空间是否符合人机工程有关要求  作业场所是否符合相关标准规定 d.管理方面  现有管理制度、标准及措施是否完善、有效、合理 2.危险源动态信息采集方法 1 填表的方法对无法通过监测仪器监控的危险源进行现场检查，填表记录。 2 监控仪器监控的方法对瓦斯浓度超限、风量不足、机器的开关状况等危险源通过监控设备进行监测并记录。 3 举报的方法所有工作人员都可越级、匿名向矿调度室及安监科举报发现的危险源。 4 其他信息采集方法 1.1.4.7 危险源动态风险评价、预警、控制 1.预警等级设置与预警信号选择根据风险等级的划分及实际需要，将预警等级设置为 5 级（见下表）。煤矿危险源风险预警等级表预警等级预警警度预警信号灯颜色 Ⅴ级巨警红色 Ⅳ级重警橙色 Ⅲ级中警黄色 Ⅱ级低警蓝色 Ⅰ级轻警绿色程序文件 8 2.人员方面危险源的动态风险评价、预警、控制方法 1 预警个人基础总分 10 分。累计扣分超过 10 分（包括 10 分），巨警；累计扣分 8－9 分，重警；5－7 分，中警；累计扣分 3－4 分，低警；累计扣分 1－2 分，轻警；累计扣分 0 分，无警。 2 控制按照预警等级对个人进行相应的处罚和培训。 3.机、环危险源的动态风险评价、预警、控制方法机、环危险源预警等级等于风险等级。控制按照预警等级进行处理。 1.2 管理标准与管理措施制定程序 1.2.1 目的通过让员工自己在危险源辨识的基础上，提炼管理对象，并编写相应的针对管理对象的控制和消除危险源的管理标准和管理措施，进而控制和消除煤矿生产过程中存在的危险源，防止安全事故的发生。 1.2.2 适用范围矿属各单位、各相关方 1.2.3 职责 1.聘请的专业技术人员负责对指导和审核小组、编写小组的本质安全管理标准和管理措施编写方法的培训。 2.管理标准与管理措施指导和审核小组负责确定本质安全管理标准与管理措施的编写形式，对编写工作做出计划，进行分工和进度安排，并负责对编写组进行监督指导。 3.各编写小组负责对各单位、部门的管理对象的提炼和相应管理标准和管理措施草案的编写。 4.管理标准和管理措施指导和审核小组负责全矿范围内的管理对象及相应管理标准和管理措施的整理、审定。 1.2.4 执行程序 1.2.4.1 工作准备 1.人员的组织根据单位的生产运行与人员组织情况以及岗位设置情况，选择确定本质安全管理标准与管理措施的编审人员。成立本质安全管理标准和管理措施编写的工作机构，包 9 括本质安全管理标准和管理措施指导和审核小组、编写小组。编审组人员应具备的素质 1）工作认真、态度端正； 2）具有相关专业知识，熟悉矿井安全生产相关法律法规； 3）熟练运用办公自动化操作，有较强的语言驾驭及沟通能力；编审人员组成结构要求 1）管理标准和管理措施文件编写组，包括采煤组、掘进组、准备组、修备组、技术组、安监组、机电组、运输组、通防组、供应组、洗运组、地测组、培训组、人力组等小组，各小组组成成员必须包括生产管理人员、机电管理人员、技术员以及各种岗位的工作人员，其中技术员为主要编写人，其他组成成员参与编写并负责收集整理相关国家标准、行业标准和企业标准等资料。 2）管理标准和管理措施文件指导审核组，由聘请的本质安全管理体系技术指导人员和本质安全管理体系办公室工作人员组成。 2.人员的培训由所聘请的本质安全管理体系技术指导人员对单位的本质安全管理标准与管理措施的编审人员进行业务知识培训。经过培训使所有参与编审的人员具备相关的能力。指导和审核小组、编写小组人员通过培训应具备如下能力 1）熟悉管理标准与管理措施制定的原则； 2）能够根据危险源描述准确提炼出管理对象； 3）掌握根据管理对象编写有针对性的、完备的管理标准和管理措施的方法； 1.2.4.2 编写工作 1.收集、整理相关资料管理标准与管理措施制定小组应对相关资料，包括有关法律、法规、标准、规程、规范、各岗位员工危险源辨识及危险源的风险评价表和其他环境管理文件以及事故统计表、监测报告等进行收集、整理。指导和审核小组负责对各编写小组单位及岗位工种名称进行统计，形成单位及岗位工种名称统计表，编写小组在编写过程中涉及管理对象为岗位工种时要严格参照该统计表的名称。 2.管理对象的提炼和管理标准与管理措施的制定管理标准与管理措施编写小组根据辨识出的危险源，提炼管理对象，并确定相应的主要责任人、监管部门和监管人员。遵循控制和消除危险源的原则，针对管理对象及其危险源,编写相应的管理标准及管理措施。指导和审核小组对各管理标准与管理措施编写小组编写的思路、方法给予相应指导。程序文件 10 3.管理标准与管理措施整理汇总编写小组在编写完成的管理标准和管理措施初稿的基础上，进一步整理、提炼出针对具体管理对象的管理标准和管理措施，形成权台煤矿本质安全管理标准与管理措施汇编初稿。 1.2.4.3 审核工作 1.阶段性审核指导和审核小组对编写小组阶段性工作内容进行审核，发现问题及时进行纠正。 2.管理标准和管理措施初稿审核指导和审核小组对编写出的管理标准和管理措施进行初步审核。 3.权台煤矿本质安全管理标准与管理措施汇编初稿审核指导和审核小组对编写完成的权台煤矿本质安全管理标准与管理措施汇编初稿进行审核。 1.2.4.4 修订将审核、修改后的各单位的管理标准和管理措施初稿装订成册，分别下发给各单位的员工，征求修改意见，并根据反馈意见进一步修改、完善。 1.2.4.5 试运行按修改、完善后的权台煤矿本质安全管理标准与管理措施汇编在全矿范围内试运行三个月，针对试运行过程中发现的不足和问题，进一步修订管理标准和管理措施。 1.2.4.6 发布实施由本质安全管理委员会根据试运行的效果，对试运行后的修改稿进行最终审议、批准后发布实施。 1.2.4.7 完善根据生产组织中发现的新问题和新情况，定期或不定期对本质安全管理标准和管理措施进行修订。 1.定期修订管理标准和管理措施由本质安全管理体系委员会每年组织更新一次，此项工作应在年底前完成。 2.当发生以下情况时，应及时修订 1 方针发生变化； 2 活动发生变化； 3 管理审批、内外审核的要求发生变化； 4 法律、法规、标准发生变化； 5 事故、事件或不符合整改要求； 6 研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备； 11 7 其他。 1.2.5 相关文件权台煤矿本质安全管理标准与管理措施汇编 1.2.6 相关记录单位及岗位工种名称统计表 1.3 伤病保险管理程序 1.3.1 目的维护劳动者合法权益，规避伤病医疗风险，降低员工健康医疗的救助损失。 1.3.2 适用范围矿属各单位、各相关方 1.3.3 职责 3.1 劳资科负责员工工伤、医疗保险的办理。 3.2 劳资科负责对相关方员工的工伤保险的投保情况进行监督。 1.3.4 执行程序 1.员工工伤保险、医疗保险由劳资科依照中华人民共和国保险法和工伤保险条例相关规定统一办理。 2.事故发生后，依照保险合同要求，投保人、被保险人或者受益人应当向保险公司提供其所能提供的与确认保险事故的时间、地点、性质、原因、事故认定等证明材料，进行索赔。资料由劳资科统一保存。 1.3.5 相关文件中华人民共和国保险法2003.1.1 工伤保险条例2004.1.1 程序文件 12 第第 2 章章组织保障管理组织保障管理 2.1 管理制度制定程序 2.1.1 目的规范制度制定的步骤、程序，制定出“合法、合理、全面、具体”的管理制度，有效的指导矿井的各项工作。 2.1.2 适用范围矿属各单位、各相关方 2.1.3 职责各职能部门负责制定合理、全面的管理制度。 2.1.4 执行程序 2.1.4.1 制定原则 1.内容的合法性。矿井制定的规章制度内容应以法律法规的规定为依据且具有法律效力，如企业依这些内容管理员工而发生争议，企业的行为将能得到法律支持。 2.程序的规范性。矿井制定规章制度由本质安全管理委员会成员或某个部门制定后由本质安全管理委员会审核实施。 3.公开的广泛性。矿井的规章制度必须向全体员工公示，否则不对员工产生效力。 4.修订的及时性。矿井的规章制度制定以后，应根据实际情况、生产工艺改变、法律法规改变，进行定期或不定期检查，及时修改、补充相关内容。 2.1.4.2 制定程序 1.各职能部门负责整理、修改、制定矿内的各种管理制度并及时收集公司相关的管理制度，确保矿井有完善的本质安全管理规章制度，具体分工见附表 1。 2.制度制定程序要合理、符合实际情况、简单易懂、考虑法律法规依从性，初稿形成后要组织人员进行审核与修订，最终完成后由矿长批准后下发。 3.制度要通过各种渠道进行公示，各级员工要熟悉安全管理制度的内容，以便员工遵从。 2.1.4.3 制度贯彻、培训 1.各职能部门协助职校对员工进行管理制度内容培训，使管理制度能够贯彻到全体员工。 2.定期对安全管理制度进行学习和考核。第 2 章组织保障管理 13 2.1.4.4 制度更新根据法律法规、工艺改变等实际情况及时进行修改、补充。 2.1.5 附件附表附表 1 序号制度类别负责单位更新 1安全类安监科随时 2机电管理类机电科随时 3经营管理类企管科随时 4生产管理类技术科随时 5一通三防类通风工区随时 6消防管理类保卫科、安监科随时 7综合管理类宣传科、体系办随时 2.2 本质安全文化建设实施程序 2.2.1 目的建立以风险预控为核心的安全文化，达到人、机、环、管的和谐统一。 2.2.2 适用范围矿属各单位、各相关方 2.2.3 职责宣传科负责对安全文化进行培训、宣传、提炼。 2.2.4 执行程序 1.矿井成立安全文化建设机构，各相关人员要明确自己的职责。 2.本质安全文化建设机构成员要接受专家组人员的培训，应熟悉安全文化建设的定义、流程、内涵与模式。 3.根据上一年度安全文化建设实施情况，结合运行实际，制定本年度安全文化建设的目标，目标要以达到以下目的为标准。 1）文化建设真正落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，变“要我安全” 为“我要安全” 、 “我会安全” ，形成一个“我想安全、我要安全、我会安全”的良好氛围和“不能违章、不敢违章、不想违章”的自我管理和自我约束机制。 2）通过煤矿安全文化建设，逐步形成完善的企业安全管理的体系及保障体系，建成具有煤矿特色的安全意识形态，使煤矿全员树立遵章守纪的法制安全和意识，从而指导企业的安全生产，为企业的可持续发展提供保障。程序文件 14 3）通过创造一种良好的安全人文氛围和协调的人、机、环境关系，提高企业全员的安全素质，对人的观念、意识，态度、行为等形成从无形到有形的影响，从而对人的不安全行为产生控制作用，以达到减少人为事故的效果。图 1 本质安全文化建设流程图成立本质安全文化建设机构本质安全文化建设机构成员接受培训制定本质安全文化建设长期目标和年度目标确定本质安全文化建设内容和模式确定本质安全文化的详尽的建设步骤和方法具体落实本质安全文化建设年末分析总结并提出改进措施调整长期目标和年度目标制定下一年具体目标 4.煤矿本质安全文化建设内容应体现出 1）将煤矿本质安全文化建设纳入党委工作的重要内容，党政工团齐抓共管，以关心人、爱护人、尊重人、珍惜生命、提高全员安全文化素质为核心，以安全宣传、安全教育、安全管理为手段，贯穿于生产经营全过程，形成安全生产的长效机制。 2）将安全理念和安全价值观表现在全体员工的态度及行动中，落实在管理制度中，将安全管理溶入整个管理的实践中，将安全法规、制度落实在员工的行为方式中，将安全标准落实在生产的工艺、技术和过程中，构成一个良好的安全生产氛围，通过安全文化的建设，影响企业各级管理人员和员工的安全生产自觉性，以安全文化的力量保障煤矿安全生产和经济发展。 3）要重视人的行为、安全装置、技术工艺、生产设施和设备、工具材料、环境等第 2 章组织保障管理 15 外在因素和物态条件。 5.安全文化建设的层次结构模式，从企业安全生产观念文化、管理文化、行为文化和物态文化四个方面设计。图2 企业安全文化建设的层次结构模式安全文化建设结构和模式观念文化管理与法制文化观念文化观念文化正确的安全观和意识流，科学的态度、理念和认知、崇高的伦理、品德和情操安全第一哲学观、珍惜生命的情感观、合理安全的风险观、安全生产的效益观、综合效益的价值观、人-机-环境的系统观、本质安全的科学观严明的法律、明确的责任、规范的管理遵章守纪，行为规范、人机协调，操作高效、文明活动，身心健康隐患控制，本质安全化、有效应急措施，信息警示、环境与气象，人机环境调安全第一、预防为主，监察、监督、管理、法制与全面管理，无隐患管理技术、安全目标管理、安全系统工程、安全行为科学、风险评价技术、物流人流定置管理特殊培训、技能演习，全员教育、日常教育，案例回顾、安全宣传，文学艺术、行为抽样、三不伤害，科学监察，严格检查、安全活动，班组建设技术工艺本质安全化、安全检验科学先进、环境监控现代化、人机设计有效合理、人 -机-环境信息网络、安全技术措施严格达标 6.本质安全文化建设具体步骤 1）根据层次结构模式，做好日程安排，通过内外部调研，制定煤矿本质安全文化管理手册，并且建设其他安全文化媒介，如本质安全文化宣传手册、本质安全文化员工手册、本质安全文化内部报刊、宣传栏、煤矿安全预警网络、电视站、广播站、安全教育展室等。 2）体系办公室配合宣传科负责对全员本质安全文化的调查,每年年底在年度培训计划制定之前，进行一次本质安全文化的测试。 3）宣传科根据测试，分析评估煤矿本质安全观念、行为、管理、物态文化的建设成效，如检查职工对本质安全文化理念的理解程度和执行情况，检查管理制度中是否还存在与文化理念相抵触的地方。按照年度培训计划，通过宣传、培训、视听等程序文件 16 方式对全体员工进行本质安全文化培训。 4）宣传科要跟踪本质安全文化培训的功效，以便进一步加强本质安全文化培训。 5）由体系办公室配合宣传科每年组织一次本质安全文化知识竞赛,对胜出的员工给予表扬及奖励。本质安全文化知识竞赛相关记录由宣传科保存。 6）对本质安全文化建设进行跟踪反馈，年终进行统计分析，提出改进措施，以便调整下一年度安全文化目标，实现持续改进。 2.2.5 相关文件年度培训计划煤矿本质安全文化管理手册 2.3 员工建议管理程序 2.3.1 目的鼓励员工参与企业的管理，调动员工的积极性,不断完善本质安全体系，营造一个全员参与的良好氛围。 2.3.2 适用范围矿属各单位、各相关方 2.3.3 职责 1.员工针对安全生产管理工作及时提出改进建议。 2.工会负责各种建议的收集和整理。 3.各部门负责合理化建议的落实。 2.3.4 执行程序 1.工会在办公楼设置员工建议箱，下发合理化建议征集表，在全矿范围内广泛征集合理化建议。 2.工会负责收集、整理合理化建议。并提交矿专题会议研究审定。 3.工会对审定的合理化建议应责成相关部门组织实施。 4.工会每半年对收集的合理化建议进行评选，合理化建议评选结果应公布，对每条建议都应给予答复。 5.评选结束后，对优秀合理化建议提供人员给予奖励。 2.3.5 相关文件集团公司员工优秀合理化建议经济技术创新成果奖励实施办法第 2 章组织保障管理 17 2.3.6 相关记录合理化建议征集表合理化建议评选、奖励、实施记录 2.4 信息沟通管理程序 2.4.1 目的对矿井生产经营过程中所有信息的收集、传递、分析和利用等活动进行管理，保证内部与外部的信息畅通和有效的交流。 2.4.2 适用范围矿属各单位、各相关方 2.4.3 职责 1.安监科负责矿井内、外部信息的收集与传递并记录。 2.技术科负责矿井内部生产过程与信息系统的信息交流。 3.体系办公室负责收集本质安全管理体系方面的信息，对其进行整理，并通过月度例会进行处理。 4.机电科负责机电设备的信息管理。 5.其他单位负责本单位安全生产管理活动中有关的内外部的信息交流。 2.4.4 执行程序 2.4.4.1 信息内容信息内容统计表（附件信息内容统计表（附件1））序号信息内容形式／途径负责人／部门备注 1本质安全方针、目标书面／直接反馈体系办公室 2事故、事件、违章信息统计／报表安监处 3员工健康信息统计／报表劳资科 4外部、环境信息统计／报表企管科、迁建办、党政办 5生产任务完成情况统计／报表调度室 6纠正、预防措施和持续改进信息统计／报表体系办公室 7风险评估信息统计／报表体系办公室 8其它信息统计／报表体系办公室 2.4.4.2 信息交流的形式 1.专题会议。 2.传递文件或记录。程序文件 18 3.口头通知与汇报。 4.电视、广播、报纸、网络。 2.4.4.3 内部信息交流 1.矿长在每年初，通过年度工作会议向员工传达矿井本质安全方针、目标。 2.安监科负责矿井内部和相关方信息的收集、传达和沟通。 3.技术科负责矿井内部生产过程与信息系统的信息交流。 4.各单位、各部门应对所传达的信息按要求进行学习、实施，并随时向各业务部门反映存在的问题，提供来自现场的第一手信息。 5.体系办公室负责收集本质安全管理体系方面的信息，并对其进行整理，通过每月一次的本质安全例会进行处理。 6.每次内审或管理评审后，体系办公室对内审和管理评审的结果进行公布。 7.每月一次的本质安全考核结果,由体系办公室进行公布。 8.体系办公室保持相应的内部本质安全信息交流记录。 9.技术科负责信息系统的设备、软件的管理、维护、保养，保持相应的记录。 2.4.4.4 外部信息交流 1.企管科对来自政府机构的要求、用户的要求、矿区居民和社会组织的要求、关注和投诉等信息进行收集和详细记录，并按文件、记录管理程序传送到各相关部门、单位。 2.企管科对政府主管部门的要求，用户、居民及其他相关方的抱怨和投诉，形成书面决定并以适当方式答复，对于不能答复的抱怨和投诉请示集团公司解决。 2.4.4.5 信息分析和利用体系办公室对收集到的本质安全信息，每月进行综合统计分析，形成本质安全例会报告并向员工公布。 2.4.5 相关文件文件、记录管理程序 2.4.6 相关记录本质安全例会报告 2.5 文件、记录管理程序 2.5.1 目的规范体系文件、记录的管理，保证体系运行中的各场所文件、记录的有效性。第 2 章组织保障管理 19 2.5.2 适用范围矿属各单位、各相关方 2.5.3 职责 1.体系办公室负责矿本质安全管理体系文件、标准的编制、评审、更改、发放和使用。 2.管理委员会负责本质安全管理体系文件、标准的审核。 3.党政办负责文件的接受、识别、转发和归档，以及矿内部文件的标识、发放和归档。 4.各部门负责本质安全管理体系文件的使用和保管、单位内部文件的编制、审批、发放、整理和归档，并根据需要制定和评审本单位的体系文