风险分析记录表.doc

xxx 风险分析记录表 编号xxx 项目名称 xxx 建设单位 xxx 序号 风险分析内容 分析结果 备注 1 被评价单位的基本概况、评价类别（预评价、预评价、现状评价）和项目投资规模、地理位置、周边环境、行业风险特性等。 可接受 xxxx矿于2007年5月成立，为安全验收评价，周边环境符合要求，属于高风险行业。 2 项目是否在本公司资质业务范围之内，本公司现有评价人员专业构成能否满足评价项目需要，是否需要聘请相关专业的技术专家。 是 本项目在公司资质业务范围之内，本公司现有评价人员可以满足评价项目需要。 3 项目的经济可行性。通过项目费用预算，预测项目成本的可接受的程度。 可接受 经预算，本项目经济可行成本在0.6万元以内。 4 项目本身的可行性。预测项目风险的可接受程度。 可接受 风险较大，可以接受。 风险分析总体结果 可接受 项目部 评价室 总工程师室 年 月 日 年 月 日 年 月 日 xxxx 合同评审表 编号xxx 申请方名称 xxxx矿 申请评价项目内容 xxxx矿安全验收评价 地 址 xx 法人代表 xx 电 话 xxxxx 传真 邮编 xxx 合同评审 内容 评审项目 评审结果 1、客户的各项要求是否明确。 2、合同要求与客户的要求或标书内容是否一致，所有与其不一致的要求是否得到解决。 3、本公司能否满足客户的全部要求。 4、本公司是否具有满足合同要求的技术能力和按期交付等能力，是否已得到本公司相关方的确认。 1、客户要求合理、合法。 2、合同内容符合客户要求，已经过客户初步确认。 3、本公司可以满足客户全部合理要求。 4、本公司具有满足合同要求的技术能力和安全交付等能力，已得到本公司相关方认可。 评审人签名/日期 评审结论 □ 符合受理条件，可以受理； □ 不符合受理条件，不予受理； □ 改进后受理。 项目部主任签字/日期 总经理签字/日期 xxxx 安全评价现场检查情况汇总表 编号xxxx 被评价单位 单位名称 xxx 企业法人 xx 企业地址 xxx 安全负责人 xx 产品及生产能力 建筑用石子 安全管理机构及制度 安全管理机构 名称 注□兼职 □专职 安全管理人员 人数 注□已培训 □未培训 消防验收情况 □是 □否 □有消防安全许可证 安全生产责任制 □有 □无 □不健全 事故应急预案 □已编制 □未编制 □内容不完善 特殊工种培训 □已培训 □未培训 □部分培训 工伤保险情况 □已参加 □未参加 □参加意外伤害保险 现场检查情况 周边环境（距离） 东 南 西 北 总平面布置 （装置间距离） 现场安全隐患及整改建议 评价组 技术专家 评价组长（签字） 评价组成员（签字） 企业负责人（签字） xxxx 评价报告内部审核表 编号xxx 报告名称 xxx 项目编号 xxx 审 核 意 见 修 改 说 明 1、文中有多处错别字，已经在报告中标出。 2、在附件中增加总平面布置图、采矿方法图、开采终了平面图 3、评价依据中的山东省安全费用提取办法应换成高危行业企业安全费用财务管理暂行办法 1、按上述意见修改 2、按上述意见修改。 3、按上述意见进行修改。 内部审核人签字 报告编制人签字 日期 日期 内部审核人最终审核结论 签字 日期 xxxx 评价报告技术审核表 编号xxxx 项目名称 xxxx 项目编号 xxx 审 核 意 见 修 改 说 明 1、报告的安全评价通则、安全预评价导则应更换成最新国家安全标准。 1、按上述意见修改。 技术负责人 报告编制人 日期 日期 技术负责人最终审核结论 签字 日期 xxxx 评价报告过程控制审核表 编号xxx 项目名称 xxxx 项目编号 xxx 审 核 意 见 整 改 说 明 无修改内容 无 过程控制 负责人 报告编制人 日期 日期 过程控制负责人最终审核结论 签字 日期 企业提供资料清单 1、 营业执照复印件 2、 采矿许可证复印件 3、xxx研究院编写的xxxx开采设计 4、xxx勘探队编制的xxx矿简测地质报告 5、xxxx开采设计审查意见书 6、安全生产责任制 7、安全管理制度 8、安全操作规程 9、安全资格证书 10、缴纳工伤社会保险的保证书 11、事故应急救援预案