综采二队风险管理表.xls

第 1 页枣泉煤矿综采二队风险管理表任务工序危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施 1.生产前的准备工作 1.有害气体检查与记录填写 1.瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象人不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612 中等瓦斯检查员 1.瓦检员每班对综采工作面的瓦斯和二氧化碳浓度检测2次；对综采工作面上隅角一氧化碳、氧气等气体浓度检测2次； 2.要求每班检查2次瓦斯和二氧化碳浓度的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数； 3.每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录要做到“三对口”，字迹要工整、清晰，严禁虚填假签，杜绝空班、脱岗。兼职瓦检员带班工长安监处通风队安监员瓦斯检查员 1.由瓦斯检查员、安监员负责监督工作面的瓦斯检查情况，发现问题及时纠正； 2.当班瓦检员请假，队里安排其他有资质的瓦检员进行检查瓦斯，严禁瓦斯空班漏检； 3.由通风队专职瓦检员负责每天检查“三对口” 。 2.检查上下顺槽安全出口距离、高度 1.带班工长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位人不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其它事故 J3 F13 一般带班工长 1.带班工长接班后，必须检查上、下顺槽的安全出口距离，安全出口距离宽度不低于700mm, 高度不低于1.8米，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通，方可作业； 2.当班带班工长检查发现安全出口宽度小于 700mm，或有小于700mm的趋势时，必须及时调整工作面，保证安全出口宽度不小于700mm； 3.当班带班工长检查发现安全出口高度小于 1.8m，立即进行起底。带班工长队长安监处生产调度中心、生产技术部安监员矿跟班管理人员安监处负责每班验收安全出口距离，发现宽度小于700mm时，对责任人进行相应的处罚。 3.检查超前支护 1.端头支护工未检查超前支护或检查不到位人不能及时发现超前支架存在问题，发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人顶板事故其它事故 K2E24 一般液压支架工推溜 1.端头支护工负责检查确认两顺槽超前支护距离不小于40m； 2.端头支护工检查并确保超前支柱的初撑力达到50KN以上，支柱钻底量不超过100mm； 3.端头工检查确认超前支柱支撑有力、迎山、迎塘角度合格。端头支柱工带班工长安监处生产调度中心、生产技术部安监员矿跟班管理人员 1.带班工长负责对支架工检查情况进行监督，发现两顺槽超前支护不符合要求，立即组织人员整改； 2.矿跟班管理人员、安监员负责监督两顺槽超前支护情况，发现不合格，立即停止工作面作业，并组织人员整改，对液压支架工进行相应处罚。 4.检查顶板、巷帮情况 1.带班工长未检查顶板、巷帮情况或检查不到位人不能及时发现巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害顶板事故J3B515 中等带班工长综采工作面接班后必须由带班工长对上顺槽机尾前50米的巷道、下顺槽移变列车前50米巷道进行敲帮问顶，发现问题立即处理，并填写班前评估记录，无法处理的必须立即采取措施预防事故发生，并及时向矿调度中心汇报。带班工长队长安监处生产调度中心、生产技术部安监员矿跟班管理人员安监员根据现场情况检查班前安全评估记录，发现未按要求检查或填写，对带班工长进行相应处罚。 1.生产前的准备工作 4.检查顶板、巷帮情况 2.处理片帮时，人员未按照要求的地点站立人处理过程中被块煤砸伤顶板事故 J3 D39 中等超前维护工 1.超前维护工发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2.0m以外的地点站立； 2.超前维护工必须佩戴手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部； 3.超前维护工根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1.1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须确认身边无人； 4.超前维护工处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理；片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护处理1m支护1m，一般采用锚网支护,对破碎严重区域必须采取架棚支护；严禁人员进入空顶区； 5.超前维护工处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。超前维护工带班工长安监处生产调度中心、生产技术部安监员矿跟班管理人员 1.技术员对新进员工进行敲帮问顶相关知识和方法的培训； 2.带班工长在日常工作中不定期监督员工的敲帮问顶情况，发现未按要求进行敲帮问顶，立即要求其整改，并进行相应处罚。 6.检查支架支设（倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的 2/3） 1.未检查倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3或检查不到位人造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，影响工程质量、生产其他事故 J3 C412 中等液压支架工推溜支架工接班后必须检查确认支架无倒架、咬架，相邻侧护板高差不超过侧护板高度的2/3，如果不符合要求必须立即整改。液压支架工推溜带班工长安监处生产调度中心、生产技术部安监员矿跟班管理人员带班工长负责监督液压支架工是否认真检查工作面支架倒架、咬架、相邻侧护板高差超过侧护板高度的2/3，发现其未按照要求作业，必须立即要求其整改，并对责任人进行相应的处罚。第 2 页枣泉煤矿综采二队风险管理表任务工序危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施 1.生产前的准备工作 7.检查工作面压力情况 1.未检查工作面压力情况或检查不到位人未发现顶板压力过大，造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产顶板事故 J3 C412 中等液压支架工推溜支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察支架压力分机的压力显示和煤壁的压力显现情况,支架压力超过32MPa，必须采取局部快速推进或降架泄液等措施，快速避开压力。液压支架工推溜带班工长安监处生产调度中心、生产技术部安监员矿跟班管理人员 1.带班工长接班后必须检查工作面压力情况，并将检查存在的问题，填写到交接班记录本上； 2.机关业务人员、带班工长不定期对综采面的压力进行检查，发现局部压力大，及时要求支架工采取措施； 3.机关业务人员发现支架工在工作面局部压力大，但未及时采取措施，造成冒顶、压坏支架等事故时，对责任人进行相应的处罚。 8.检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示、警标、栅栏等） 1.未检查安全保护和警示装置或检查不到位人未及时发现警示装置或安全防护有缺陷，造成人员误入危险区致伤、致死；事故发生后，不能及时通知安全避难，扩大事故范围瓦斯事故其它事故 K2C48 一般带班工长 1.带班工长接班后必须组织人员检查三机的 KTC101通讯闭锁装置、设备的防护罩，如发现不完好，必须立即组织整改； 2.带班工长接班后检查两巷、工作面机尾的安全警示牌，如发现不齐全，必须立即组织整改； 3.带班工长及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录本上。带班工长队长安监处生产调度中心、动力部安监员、矿跟班管理人员、动力部专检人员机关业务部门发现带班工长未组织人员按照要求检查或整改，对责任人进行相应的处罚。 9.工作面排水 1.未检查工作面排水情况或检查不到位人未及时发现工作面的涌水预兆，工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质水灾事故 J3C412 中等超前维护工超前维护工接班后必须对工作面以及上顺槽机尾前50米的巷道、下顺槽移变列车前50米巷道的积水情况进行检查，发现有长度达到5米、深度达到0.1米积水时，必须立即组织人员抽排水，并将检查处理结果记录在交接班记录本上。超前维护工带班工长安监处生产调度中心安监员、矿跟班管理人员 1.带班工长负责监督、检查超前维护工检查处理积水情况，发现问题，及时责令超前维护工整改； 2.矿跟班管理人员发现工作面以及上顺槽机尾前 50米的巷道、下顺槽移变列车前50米巷道内的积水长度达到5米、深度达到0.1米时，每有一处对责任人进行相应的处罚。 1.生产前的准备工作 10.浮煤、煤尘清理 1.未及时清理浮煤人煤尘浓度大，降低工作面可见度，增加安全隐患或引起煤尘爆炸；浮煤多影响设备正常运转或者对设备造成损坏瓦斯事故机电事故 K2A612 中等超前维护工 1.超前维护工必须及时清理架前大块煤矸，保证2㎡内浮煤厚度不超过20mm； 2.超前维护工必须将架内浮煤清理干净。超前维护工带班工长安监处生产调度中心、生产技术部安监员、矿跟班管理人员带班工长、安监员负责检查，发现工作面的浮煤堆积超过规定，必须责令其及时清理，并对责任人进行相应的处罚。 2.开机前的准备工作 1.检查拖拽电缆、水管是否有破裂现象 1.未检查拖拽电缆、水管或检查不到位人未及时发现电缆漏电，造成人员触电、水管破裂造成煤机喷雾水压力小，工作面煤尘超标，降低工作场所的能见度，影响作业人员健康，引起煤尘爆炸机电事故瓦斯事故其它事故 I4D312 中等超前维护工 1.超前维护工必须认真检查拖曳电缆、煤机冷却水管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时整改； 2.检查煤机喷雾装置的水压。超前维护工带班工长安监处、动力部、通风队安监员、动力部专检人员、测风测尘工 1.带班工长对超前维护工开机前检查拖拽电缆、水管工作进行监督，发现电缆破裂、水管破损时必须立即整改； 2.煤机司机经常观察水压表，发现煤机冷却水压低时，必须立即要求超前维护工认真检查冷却水管。 3.未检查电缆槽变形或检查不到位人挤坏电缆机电事故 J3 D39 中等超前维护工超前维护工开机前必须检查电缆槽是否有变形，发现变形的电缆槽后，必须立即整改。超前维护工带班工长安监处、动力部安监员、动力部专检人员带班工长负责监督超前维护工开机前是否检查电缆槽有变形，发现其未按要求仔细检查，对责任人进行相应的处罚，因电缆槽变形造成电缆损坏，对责任人进行追查。 2.检查各手把，开关，遥控器及急停开关是否正常 1.未检查各手把、按钮、旋转开关、遥控器及急停开关或检查不到位人未及时发现手把、按扭旋转开关、遥控器、急停开关转动不灵活、操作不可靠，引起误操作或遇紧急情况无法停机造成人员伤害、设备损坏机电事故J3C412 中等采煤机司机开机前采煤机司机必须认真检查采煤机各手把、按钮、旋转开关、遥控器、急停开关，发现问题立即进行处理，确认灵活、可靠后方可使用。采煤机司机带班工长动力部、安监处动力部专检人员、安监员带班工长负责监督采煤机司机开机前的检查工作，发现问题后立即协调处理，确认灵活、可靠后方可使用。 3.检查显示器是否正常 1.未检查显示器或检查不到位人未及时发现各种显示器不能正常显示，造成对设备运行的安全有效监护，得不到准确的设备运行信息，不能够正常有效的操作设备，造成设备使用寿命缩短或发生机电事故机电事故 J3C412 中等采煤机司机采煤机司机开机前，给采煤机送电，当显示屏显示稳定后，操作指令控制器显示主菜单，查看有无故障信息显示，若有故障信息必须进行恢复或检修，显示正常后方可开机。采煤机司机带班工长动力部、安监处动力部专检人员、安监员 1.综采队每月对采煤机司机进行安全操作培训和实践操作考核； 2.带班工长负责对开机前的检查和准备工作进行监督，发现问题及时处理；发现采煤机司机跳过故障信息强行开机的情况，每发现一次，对其进行相应的处罚。 2.开机前的准备工作 4.检查冷却水流量及压力 1.未检查煤机冷却水量或检查不到位人未及时发现冷却水流量、压力不符合要求，达不到理想的冷却效果，使设备长时间在高温下运行，缩短设备使用寿命或引发机电事故机电事故 J3D39 中等采煤机司机采煤机司机开机前必须检查冷却水量和煤机的喷雾状况，发现冷却水量不足或喷雾不能完全覆盖滚筒时，必须检查供水系统，供水正常后，方可开机。采煤机司机带班工长动力部、安监处动力部专检人员、安监员带班工长负责监督采煤机司机检查煤机冷却水情况，发现采煤机司机未检查水量开机，必须立即制止，批评教育。第 3 页枣泉煤矿综采二队风险管理表任务工序危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施 5.采煤机供电电压是否正常，未警告人员开机 1.未检查系统电压或检查不到位人未及时发现各电机欠压、超压运行，缩短电机使用寿命或损坏电机机电事故 J3D39 中等控制台操作工控制台操作工接班后必须认真检查系统电压，当系统超压或欠压时，不得送电。采煤机司机带班工长动力部、安监处动力部专检人员、安监员 1.带班工长负责监督控制台操作工检查系统电压情况； 2.因系统电压不符合要求，控制台操作工给采煤机送电，严格追查控制台操作工和带班工长的责任。 2.未警告煤机附近人员人未及时发现采煤机附近有人员站立，启动滚筒时，对人员造成伤害机电事故 J3D39 中等采煤机司机采煤机司机启动采煤机一定要通知周围人员，并发出开车信号，在距离采煤机前后滚筒5米以内范围工作时、必须切断采煤机电源。采煤机司机带班工长动力部、安监处动力部专检人员、安监员 1.加强员工的安全意识培训； 2.对于开机前未发出警告的，进行相应的处罚； 3.造成后果的要追究其责任。 6.检查油位 1.未检查采煤机各部油位或检查不到位人未及时发现采煤机各部油位低，造成齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿轮及轴承机电事故J3C412 中等采煤机司机采煤机司机开机前必须检查液压油位，摇臂、牵引减速箱的齿轮油位；发现液压油位、齿轮油位低于油位观察窗时，必须立即加油。采煤机司机带班工长动力部、安监处动力部专检人员、安监员 1.带班工长负责开机前监督采煤机司机检查采煤机液压、摇臂、牵引减速箱油位的行为，发现油位低于油位观察窗时，必须立即加油； 2.带班工长发现采煤机司机未检查油位时，对其进行相应的处罚。 7.检查截齿 1.未检查采煤机各滚筒截齿人未及时发现各滚筒截齿丢失或损坏超过规定，造成煤机过负荷，齿座磨损，降低滚筒的使用寿命机电事故K2D36 一般采煤机司机采煤机司机开机前必须检查采煤机滚筒截齿，当截齿丢失或损坏超过10时，必须停机更换后，方可开机。采煤机司机带班工长动力部、安监处动力部专检人员、安监员带班工长对采煤机司机开机前检查截齿情况进行监督，发现其不按规定检查更换截齿，对其进行相应的处罚。 2.开机前的准备工作 10.启动三机 1.启动前未及时发出开机警告或口令不清楚人信号、口令不清，人员在三机内作业，造成人员伤害机电事故J3C412 中等刮板运输机司机刮板运输机司机启动输送机前必须先检查报警装置是否完好,确保报警装置完好后发出开机警告,通知刮板运输机内人员撤出后，通知控制台操作工启动刮板运输机、转载机、破碎机。刮板运输机司机带班工长安监处安监员 1.带班工长监督检查刮板输送机的工作，每发现一次启动刮板输送机、转载机、破碎机前未发出开机前警告或喊话通知人员撤出，对其进行相应的处罚； 2.机关管理人员、安监员不定期对刮板输送机工作进行检查，发现其未按照要求作业，对其进行相应的处罚。 10.启动三机 3.三机启动未按顺序启动人造成堆煤现象，易发生人生伤害机电事故J3C412 中等控制台操作工先启动破碎机，之后启动转载机，最后启动刮板机三机工、电工带班工长动力部、安监处动力部专检人员安监员 1.三机工、电工要严格按照操作规程要求启动三机。2.带班工长监督三机工和电工的工作。 11.启动采煤机 2.启动煤机时，未检查电磁阀、泵运行声音人电磁阀有故障时，不能及时停止各油缸，损坏设备机电事故J3D39 中等采煤机司机启动泵电机检查液压系统是否有漏油现象及油泵声音是否正常，并升降左右滚筒，检查各电磁阀是否灵敏可靠。采煤机司机带班工长安监处安监员带班工长负责监督采煤机司机启动采煤机后是否升降油缸，检查电磁阀的可靠性，发现其未按照规定作业，必须立即纠正。 3.带负荷启动采煤机人采煤机带负荷启动，造成采煤机高温，影响生产机电事故J3E26 一般采煤机司机启动截割电机滚筒前，确认左右滚筒无阻力后，方可启动，发现有大块煤时，必须及时处理。采煤机司机带班工长安监处安监员带班工长负责监督采煤机司机启动截割滚筒前，是否牵引滚筒，使采煤机滚筒离开煤壁不小于 20cm，发现其未按照规定作业，必须立即纠正，造成设备损坏的进行处罚。 3.割煤 1.斜切进刀 1.人员经过采煤机时，操作方法不当人工作面片帮或滚筒旋叶带出的煤块伤人其它事故 I4E28 一般采煤机司机过往行人在经过采煤机前必须先和采煤机司机联系，待采煤机司机减慢割煤速度或停止滚筒转动后，人员方可背向向煤壁快速通过。采煤机司机带班工长安监处安监员 1.矿每年对员工进行一次安全培训； 2.带班工长负责监督采煤机司机的行为，每发现一次未按照标准规定作业，对责任人进行相应的处罚。 3.割煤 2.推溜 4.推溜时人员架前作业人片帮伤人、推溜时推拉杆挤伤人员其它事故 J3E26 一般液压支架工推溜液压支架工（推溜）推移刮板运输机前必须通知架前作业人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可溜作业。液压支架工推溜带班工长安监处安监员 1.跟班队长监督推溜工推溜前是否通知人员撤离，发现不按要求作业，立即制止； 2.矿领导、安监处巡查中每发现一次推溜工推溜前未按规定通知人员撤离的，对其进行相应的处罚元，并进行不少于8小时的培训。 3.割三角煤 1.采煤机司机未发现安全出口附近有人员人煤机割到端头时，煤壁炸帮伤人顶板事故 J3C412 中等采煤机司机采煤机司机将采煤机牵引到两端头前，必须通知两端头工作人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可割透。采煤机司机带班工长安监处安监员 1.带班工长监督抽查采煤机司机工作，发现不按要求作业的，立即制止； 2.刮板运输机司机负责控制严禁人员在下顺槽安全出口作业； 3.左滚筒煤机司机发现人员在上顺槽安全出口站立，必须示意人员快速撤离后，方可割通。 3.割三角煤 3.工作面和顺槽顶、底板过渡段未割平缓人造成前梁不接顶，支架咬架、漏顶，未割平底板，造成机头起桥，严重影响生产其它事故 J3D39 中等采煤机司机采煤机司机端头割煤时，从工作面顶板到顺槽顶板逐渐降低采高，直到和顺槽顶板衔接且保证过渡段的平缓以保证支架前梁接顶严密，一般情况采高机头从10架开始、机尾从距最后端头支架第10架开始过渡。采煤机司机带班工长安监处、生产调度中心安监员、矿跟班管理人员由矿跟班管理人员负责验收两顺槽与工作面顶板的过渡段，每发现一次两顺槽与工作面顶板的过渡段未割平缓，对采煤机司机进行相应的处罚。 4.返空刀 1.煤机倾斜，支架拉出人将托缆器挤坏其它事故 J3E26 一般采煤机司机采煤机司机在割煤时必须严格控制好每刀的拉底量（根据端面距的大小），防止出现割顶梁以及推溜后工作面呈凹溜或飘溜现象。采煤机司机带班工长安监处安监员生产调度中心每班验收工作面底板情况，每发现一次因卧底量超深使溜槽及煤机严重倾斜或提底量大造成严重飘溜，挤坏托缆器情况，对责任人进行相应的处罚。 2.开机前的准备工作第 4 页枣泉煤矿综采二队风险管理表任务工序危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施 5.正常割煤 1.超前支架拉出人工作面片帮伤人，采煤机割梁，损坏设备其它事故 J3C412 中等液压支架工推溜 1.液压支架工拉出超前支架前，必须通知架前工作人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可拉架； 2.液压支架工拉出超前支架前，必须通知采煤机司机，超前支架拉出端面距变小； 3.液压支架工拉完支架后观察，支架的端面距，当超过340mm时或有漏顶迹象时，要再次拉架减小端面距。液压支架工推溜带班工长安监处、动力部安监员、动力部专检人员带班工长监督检查液压支架工是否按照标准要求规定超前拉架。 2.护帮板未打开、支架的端面距偏小人煤壁片帮伤人，采煤机割梁其它事故 J3C412 中等液压支架工推溜 1.液压支架工在拉完架后及时打开护帮板，并沿煤机前进方向超前23架收回护帮板； 2.液压支架工随时观察支架前梁，发现支架前梁接顶不严密或端面距超过340mm时，及时调整。液压支架工推溜带班工长安监处、动力部安监员、动力部专检人员 1.带班工长发现端面距偏小时，及时通知液压支架工、或采煤机司机及时调整； 2.生产调度中心每班验收，发现每有一处3-5架护帮板未打开，对责任人进行相应的处罚。 3.顶煤留设偏厚；工作面未割平出现台阶人顶煤厚，造成煤炭自燃，工作面有台阶造成前梁不接顶而出现漏顶事故；人员经过采煤机时，滚筒旋叶带出的煤块伤人；其它事故 I4D312 中等采煤机司机 1.采煤机司机割煤时，顶煤留设厚度不得大于 300mm，割平顶、底板，不允许出现波浪起伏； 2.采煤机司机割煤时随时注意观察工作面伞檐，当伞檐长度超过1米，突出部分大于200mm时或伞檐长度小于1米，最突出部分大于300mm时，必须及时整改。采煤机司机带班工长安监处、通风队、生产调度中心安监员、测风测尘工、矿跟班管理人员 1.带班工长随时观察工作面伞檐状况，发现有伞檐及时通知煤机司机整改； 2.生产调度中心每班验收工作面伞檐和顶煤厚度，发现工作面每有一处伞檐（2-3架）对其责任人进行相应的处罚。 3.割煤 6.拉架 1.拉架时架前、架间、支架内有人作业，液压支架工推溜未通知其撤离，盲目拉架人造成支架或架间液管挤伤人员，顶板漏矸伤人顶板事故其它事故 I4B520 重大液压支架工推溜液压支架工拉架前，必须检查架前、架间、架内是否有人员工作，发现有人员工作时，通知其撤离，只有在人员撤离到安全地点后，方可拉架。液压支架工推溜带班工长安监处安监员安监处、带班工长抽查液压支架工拉架时，发现液压支架工拉架时架前、架间、架内有人员作业，对其进行相应的处罚。 7.移动马蒂尔 1.人员对马蒂尔调整不当人造成堆煤，撕带事故其它事故 J3C412 中等马蒂尔司机皮带司机接班后，使输送机空载运行一段距离，检查皮带是否跑偏，皮带向煤壁侧跑偏时，调整前支撑滑靴向煤壁侧移动，调整后支撑滑靴向皮带非行人侧移动，以保证胶带处于滚筒和托辊的中心线。液压支架工推溜带班工长安监处、生产调度中心安监员、矿跟班管理人员 1.带班工长每发现一次皮带跑偏，造成撒煤、划带，对责任人进行相应的处罚； 2.因操作不当或调整不及时造成胶带撕带、卷带等现象的，按照事故进行追查； 3.每年对皮带司机进行相关知识的培训，提高其操作技能。 3.人员调整马蒂尔时，皮带上的煤块飞到皮带两侧人煤块飞溅伤人其它事故 J3D39 中等马蒂尔司机 1.马蒂尔司机必须选择煤量小时操纵阀柄调整马蒂尔并且要缓慢操作。皮带司机带班工长安监处、生产调度中心安监员、矿跟班管理人员 1.包机人在转载机头焊接缩口槽，保证皮带不撒煤； 2.带班工长监督马蒂尔司机操作过程，当发现操作过程中洒煤严重时，立即要求其停止作业，待输送的煤量小时再操作。 4.人员进入皮带非行人侧人煤壁片帮伤人其它事故 J3D39 中等马蒂尔司机马蒂尔司机在皮带运转中严禁清理马蒂尔非行人侧的浮煤，严禁清理皮带下面的淤泥积水。皮带司机带班工长安监处安监员安监处、带班工长不定期抽查马蒂尔司机的作业行为，发现其在皮带运转中进入皮带非行人侧作业，每发现一次，对其进行相应的处罚。 4.两巷超前支护 1.处理上下顺槽的片帮 1.未处理顺槽的片帮煤或处理不到位人人员经过时片帮可能落下砸伤工作人员顶板事故 J3C412 中等超前维护工超前维护工进入两顺槽作业前必须检查两顺槽的顶板和两帮，发现顶板活矸、煤壁片帮时，必须立即处理。带班工长队长安监处、生产调度中心安监员、矿跟班管理人员安监处、带班工长不定期抽查超前维护工的作业行为，发现其在未处理顶板活矸或片帮煤的情况下作业时，对责任人进行相应的处罚，并要求其立即整改。 2.处理方法不正确人处理方式不当或处理时无人监护，伤害处理人员顶板事故 J3D39 中等超前维护工 1.超前维护工根据作业空间及巷道高度，选择杆体长度不小于3.0m和4m的金属杆（空心）进行处理； 2.金属杆与水平面的夹角小于45度，必须站在浮矸的落地2.0m以外； 3.超前维护工必须站在顶板完好的地点； 4.处理破碎区域的顶板浮矸时，必须由外向内进行； 5.处理煤帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。超前维护工带班工长安监处、生产调度中心安监员、矿跟班管理人员 1.安监处、带班工长负责抽查超前维护工的作业行为，发现其处理顶板活矸的方法不正确时，对超前维护工进行相应的处罚，并重新进行不少于8 小时的培训； 2.技术员利用班前会时间对处理片帮煤的行为进行风险辨识，以提高员工操作的规范性。 4.两巷超前支护 2.回撤单体 1.回撤单体前未检查单体是否完好及上方顶板情况或检查不到位人未及时发现单体不完好，上方顶板破碎，在卸液中出现柱帽脱落、高压液体射出或顶板冒落等情况，伤害工作人员顶板事故J3D39 中等超前维护工 1.超前维护工回撤单体前应仔细检查巷道顶、帮支护情况，及时处理片帮； 2.回撤单体前必须认真检查单体的完好情况，失效、泄液的单体必须分开存放，标记清楚，及时升井，以免误用。超前维护工带班工长安监处、生产调度中心、生产技术部安监员、矿跟班管理人员安监处、带班工长不定期抽查超前维护工的作业行为，发现其在未检查护帮锚杆和网片的情况下作业时，对责任人进行相应的处罚。 3.割煤第 5 页枣泉煤矿综采二队风险管理表任务工序危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施 2.未按规定回撤、监护不到位人单体支柱卸液、自动倾倒伤人，巷道冒顶、片帮伤人，柱帽掉落、放单体或抬运中伤人顶板事故其它事故 J3D39 中等超前维护工 1.超前维护工回撤单体时，至少两人作业，一人负责对顶板、附近单体完好情况进行检查； 2.将单体泄液后，一人扶单体，另一人上上梯子将柱帽取下，两人缓慢将梯子放在顺槽的底板上。超前维护工带班工长安监处、生产调度中心、生产技术部安监员、矿跟班管理人员 1.技术员利用班前会时间对措施进行详细的贯彻，对回撤单体的注意事项和回撤单体的方法进行详细贯彻； 2.带班工长不定期抽查员工的作业行为，发现违章作业，必须立即制止，并重新进行不少于8小时的培训。 3.支设单体支柱 1.支设单体前未检查单体完好及检查不到位人未及时发现单体不完好，上方顶板破碎，在升柱过程中出现柱帽脱落、高压液体射出或顶板冒落、片帮等情况，伤害工作人员顶板事故其它事故 I4C416 中等超前维护工 1.超前维护工打设单体前必须认真检查单体的完好情况，失效、泄液的单体必须分开存放，标记清楚，及时升井，以免误用； 2.单体支柱采用3.5、3.8型液压支柱，活柱伸缩灵活，不卸液，不漏液，单体的初撑力必须 50KN。超前维护工带班工长安监处、生产调度中心、生产技术部安监员、矿跟班管理人员 1.技术员利用班前会时间对对打设单体的措施进行详细的贯彻，说明打设单体前，检查单体完好的重要性； 2.带班工长负责监督检查员工的作业行为，发现员工作业前未检查单体，必须立即停止其作业，并重新进行不少于24小时的培训； 3.生产调度中心、生产技术部以及安监员负责监督检查此项工作，每发现一次员工作业前未检查单体的完好情况，对责任人进行相应的处罚。 2.支设单体方式不正确、监护不到位人单体在升起过程中或受到压力时自行倾倒、高压液体射出等情况伤害工作人员，达不到支护效果，造成冒顶等事故顶板事故其它事故 J3D39 中等超前维护工超前维护工打单体时，至少三人作业，一人扶梯子，一人上梯子安设柱帽，柱帽安好后，再打设单体，扶梯子人员负责监护顶板和保证上梯子人员的安全。超前维护工带班工长安监处、生产调度中心、生产技术部安监员、矿跟班管理人员 1.矿跟班管理人员、生产技术部以及安监员负责监督检查此项工作，发现超前维护工未按照要求作业，对责任人进行相应的处罚并要求其必须立即整改并重新进行不少于24小时的培训； 2.技术员组织人员对打设单体的注意事项进行危险源辨识，让每位参与作业的员工都清楚打设单体的危险性。 4.两巷超前支护 3.支设单体支柱 5.防倒绳未系牢或单体支设不符合规定人单体支柱发生倾倒其它事故 I4C416 中等超前维护工防倒绳必须系牢靠，并将绳子的两端头与顶板锚杆和帮网连接牢靠。超前维护工带班工长安监处、生产调度中心、生产技术部安监员、矿跟班管理人员矿跟班管理人员、生产技术部以及安监员负责监督检查此项工作，发现超前维护工未按照规定的单体间距打设单体、打设完单体未系防倒绳时，对责任人进行相应的处罚，并要求其立即整改，并重新进行不少于24小时的培训。 6.单体未按照规定的间排距打设，或保险绳未系牢固人未起到支撑效果或单体倾倒造成顶板冒落伤人、单体倾倒伤人顶板事故 I4B520 重大超前维护工单体间距不得超过作业规程的规定，打好单体后必须将单体的保险绳系在牢固可靠处。超前维护工带班工长安监处、生产调度中心、生产技术部安监员、矿跟班管理人员安监处、带班工长负责检查单体是否按照规定的间距搭设，对于未按照要求打设，必须立即组织人员整改，并对责任人进行相应的处罚。 5.皮带件、水管的拆除 1.将马蒂尔前支撑升起 1.马蒂尔未升到位人人员拆卸皮带架子时，阻力大，皮带架突然倾倒，造成人员伤害其它事故 J3D39 中等马蒂尔司机马蒂尔司机在拆卸皮带架子前必须将马蒂尔的前后支撑油缸全部伸起。皮带司机带班工长安监处安监员超前维护工负责监督马蒂尔司机，未将马蒂尔升起时，及时要求其整改。 2.停止上煤，转空皮带皮带上浮煤较多，未转空皮带人皮带上浮煤较多，人员拆卸皮带架子时，工作阻力大，皮带架突然倾倒，造成人员伤害；人员长时间在皮带非行人侧作业，煤壁片帮伤人其它事故 I4D312 中等马蒂尔司机马蒂尔司机必须转空工作面的浮煤后，通知顺槽胶带机司机停止皮带。皮带司机带班工长安监处安监员带班工长负责监督马蒂尔司机是否转空工作面的浮煤后通知顺槽胶带机停止皮带，发现其未按照要求作业，对其进行相应的处罚，因皮带上煤多，造成皮带不能启动或拉翻顺槽机头或二部机头由动力部负责追查。 4.拆运皮带架子、水管 1.拆卸皮带架子时，人员之间配合不当，用力方向不一致人皮带架子倾倒，造成人员伤害其它事故 I4E28 一般超前维护工超前维护工拆卸皮带架子时，严禁用手拉、用脚踹，必须使用铁锤将皮带架子拆开，同时拆卸人员之间配合好，避开皮带架子的倾倒的方向，避免被砸伤。皮带司机带班工长安监处安监员 1.带班工长负责监督员工的日常作业行为，发现员工作业行为不规范时，必须立即要求其整改； 2.每月对员工进行作业规程培训，详细培训多人作业相关知识，提高其员工的互保意识。 6.两巷轨道拆、安 1.将连接螺栓及附件拆掉拆卸过程中，当人员拆卸夹板或螺栓时，有人搬运轨道人将人员的手挤伤其它事故 K2E24 一般超前维护工超前维护工拆卸轨道时，依次拆卸接头螺栓、夹板，确认将一根的轨道连接件均拆卸掉后，方可搬运轨道。超前维护工带班工长安监处安监员 1.机电副队长负责抽查员工拆卸轨道程序，发现其未按照规定作业，必须立即纠正； 2.搬运过程中跟班队长指定专人指挥，人员之间分工明确。 2.装运道轨及附件装运过程中铁道受力不均匀，发生倾倒；装车时铁道未装平稳或每节车的装轨道数量超出规定人铁道倾倒，造成附近人员受伤害其它事故 K2D36 一般超前维护工 1.两人或两人以上的超前维护工一起搬运重物时，应由一人指挥，以保证步伐统一及同时提起及放下物体； 2.每节车上存放的轨道数量不得超过规定,装车高度不得超过车厢高度。超前维护工带班工长安监处安监员带班工长负责监督超前维护工装运轨道是否按照规定作业，每发现一次装运轨道的数量不符合规定时，必须要求其立即整改，并对责任人进行相应的处罚。 4