12104作业规程风险管理列表.xls

第 1 页 枣泉煤矿综采二队风险管理表 任务工序危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 风险等 级 管理标准管理措施 1.生产 前的准 备工作 1.有害 气体检 查与记 录填写 1.瓦检员未检查有害 气体浓度或检查不到位 ，出现错检、漏检、假 检等现象 人 不能及时发现有害气体超 限，造成缺氧窒息、有害 气体中毒、瓦斯燃烧或爆 炸 中等 1.瓦检员每班对综采工作面的瓦斯和二氧化碳浓度 检测2次；对综采工作面上隅角一氧化碳、氧气等 气体浓度检测2次； 2.要求每班检查2次瓦斯和二氧化碳浓度的地点， 检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查 次数； 3.每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录要做 到“三对口”，字迹要工整、清晰，严禁虚填假签 ，杜绝空班、脱岗。 1.由瓦斯检查员、安监员负责监督工作面的瓦斯 检查情况，发现问题及时纠正； 2.当班瓦检员请假，队里安排其他有资质的瓦检 员进行检查瓦斯，严禁瓦斯空班漏检； 3.由通风队专职瓦检员负责每天检查“三对口” 。 2.瓦斯检查仪器故障机 不能准确读数，不能及时 发现有害气体超限，造成 缺氧窒息、有害气体中毒 、瓦斯燃烧或爆炸 中等 光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路 畅通不漏气；药品颗粒直径3-5毫米，不结块、不 变色。 1.瓦检员入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅 助工具进行检查，发现不完好及时更换； 2.通风队管理人员应每月对光学瓦检仪进行一次 检查，发现瓦检仪不完好的应及时进行维修。 2.检查 上下顺 槽安全 出口距 离、高 度 1.带班工长未检查上 、下顺槽的安全出口或 检查不到位 人 不能及时发现上下顺槽安 全出口距离不够或高度不 够，人员出入困难，工作 面发生紧急情况时人员不 能迅速撤离；机头或机尾 碰到顺槽副帮或正帮，损 坏设备 一般 1.带班工长接班后，必须检查上、下顺槽的安全出 口距离，安全出口距离宽度不低于700mm,高度不低 于1.8米，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通，方可 作业； 2.当班带班工长检查发现安全出口宽度小于700mm ，或有小于700mm的趋势时，必须及时调整工作面 ，保证安全出口宽度不小于700mm； 3.当班带班工长检查发现安全出口高度小于1.8m， 立即进行起底。 安监处负责每班验收安全出口距离，发现宽度小 于700mm时，对责任人进行相应的处罚。 2.顺槽出口宽度过小 或一端过大，一端过小 ；高度不够 环 上下顺槽安全出口距离不 够或高度不够，人员出入 困难，工作面发生紧急情 况时人员不能迅速撤离； 机头或机尾碰到顺槽上下 帮，损坏设备 一般 安全出口的宽度不得小于0.7m；高度不小于1.8米 。 1.当班带班工长检查发现安全出口宽度小于 700mm，或有小于700mm的趋势时，调整工作面， 保证安全出口宽度不小于700mm； 2.当班带班工长检查发现安全出口高度小于1.8m ，立即进行起底放炮。 3.检查 超前支 护 1.端头支护工未检查 超前支护或检查不到位 人 不能及时发现超前支架存 在问题，发生顶板冒落、 单体支柱倾倒、巷道片帮 伤人 一般 1.端头支护工负责检查确认两顺槽超前支护距离不 小于40m； 2.端头支护工检查并确保超前支柱的初撑力达到 50KN以上，支柱钻底量不超过100mm； 3.端头工检查确认超前支柱支撑有力、迎山、迎塘 角度合格。 1.带班工长负责对支架工检查情况进行监督，发 现两顺槽超前支护不符合要求，立即组织人员整 改； 2.矿跟班管理人员、安监员负责监督两顺槽超前 支护情况，发现不合格，立即停止工作面作业， 并组织人员整改，对液压支架工进行相应处罚。 第 2 页 枣泉煤矿综采二队风险管理表 任务工序危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 风险等 级 管理标准管理措施 2.超前支护失效或不 符合现场的特殊要求 环 发生顶板冒落、单体支柱 倾倒、巷道片帮伤人 中等 1.两顺槽超前支护距离不小于40m ； 2.两顺槽的超前支柱必须达到初撑力50KN 以上， 支柱钻底量不超过100mm； 3.遇到特殊情况时及时对超前支护形式进行补充 ； 4.端头工检查确认超前支柱支撑有力、迎山、迎塘 角度合格。 1.液加支架工对超前支护情况进行检查，对不符 合要求的情况，必须进行处理； 2.矿跟班管理人员、安监员负责监督检查超前支 护情况，发现问题立即组织人员整改。 4.检查 顶板、 巷帮情 况 1.带班工长未检查顶 板、巷帮情况或检查不 到位 人 不能及时发现巷道片帮、 顶板冒落，造成人员伤害 中等 综采工作面接班后必须由带班工长对上顺槽机尾前 50米的巷道、下顺槽移变列车前50米巷道进行敲帮 问顶，发现问题立即处理，并填写班前评估记录， 无法处理的必须立即采取措施预防事故发生，并及 时向矿调度中心汇报。 安监员根据现场情况检查班前安全评估记录，发 现未按要求检查或填写，对带班工长进行相应处 罚。 1.生产 前的准 备工作 4.检查 顶板、 巷帮情 况 2.处理片帮时，人员 未按照要求的地点站立 人处理过程中被块煤砸伤中等 1.超前维护工发现有顶板冒落或片帮现象时，首先 撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度 ，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸 的落地2.0m以外的地点站立； 2.超前维护工必须佩戴手套，一只手紧靠防护套， 另一只手握住金属杆尾部； 3.超前维护工根据所处理的片帮、冒顶的高度选择 长度应为所处理的高度的1.1倍以上的专用工具， 使用敲帮问顶工具时，必须确认身边无人； 4.超前维护工处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问 顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处 理；片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理 边支护处理1m支护1m，一般采用锚网支护,对破 碎严重区域必须采取架棚支护；严禁人员进入空顶 区； 5.超前维护工处理片帮时，必须由上向下，由一边 到另一边逐步进行。 1.技术员对新进员工进行敲帮问顶相关知识和方 法的培训； 2.带班工长在日常工作中不定期监督员工的敲帮 问顶情况，发现未按要求进行敲帮问顶，立即要 求其整改，并进行相应处罚。 3.顶板及煤帮有离层环巷道片帮伤人中等 顶板完好、无离层煤、破碎带，两帮无片帮迹象， 锚杆扭矩必须达到100N.m，锚固力达到5T以上， 交岔点必须采用锚索加强支护，锚索的锚固力不少 于15吨。 1.人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工 具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理 ；片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理 边支护处理1m支护1m，一般采用锚网支护,对 破碎严重区域必须采取架棚支护；严禁人员进入 空顶区； 2.处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边 逐步进行。 1.生产 前的准 备工作 3.检查 超前支 护 第 3 页 枣泉煤矿综采二队风险管理表 任务工序危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 风险等 级 管理标准管理措施 5.检查 工作面 顶、底 板起伏 和端面 距大小 1.采煤机司机未检查 底板起伏和端面距大小 或检查不到位 人 未及时发现顶、底板起伏 及端面距过大或过小，造 成割梁、割底，发生顶板 冒落事故，破坏工程质量 ，影响煤质和生产 中等 采煤机司机接班前必须检查工作面底板起伏和端面 距大小情况，当底板不平整、局部支架的端面距超 过340mm时，割煤过程中必须及时调整。 1.带班工长负责监督采煤机司机接班前是否检查 工作面底板起伏和端面距大小，发现其未按照要 求作业时，必须要求司机立即进行检查，并汇报 检查结果； 2.带班工长发现底板起伏较大、端面距不符合规 定时，必须告知采煤机司机割煤过程中及时整改 。 2.顶底板过于起伏、 端面距过大或过小 环 造成割梁、割底，发生顶 板冒落事故，破坏工程质 量，影响煤质和生产 中等 1.顶底板平整； 2.端面距不得超过340mm。 综采司机割煤前必须检查工作面底板起伏和端面 距大小，底板不平整、端面距得超过340mm时及 时进行调整。 6.检查 支架支 设（倒 架、咬 架、相 邻侧护 板的高 差超过 侧护板 高度的 2/3） 1.未检查倒架、咬架 、相邻侧护板的高差超 过侧护板高度的2/3或 检查不到位 人 造成咬架或挤掉侧护板、 影响拉架，影响工程质量 、生产 中等 支架工接班后必须检查确认支架无倒架、咬架，相 邻侧护板高差不超过侧护板高度的2/3，如果不符 合要求必须立即整改。 带班工长负责监督液压支架工是否认真检查工作 面支架倒架、咬架、相邻侧护板高差超过侧护板 高度的2/3，发现其未按照要求作业，必须立即 要求其整改，并对责任人进行相应的处罚。 2.支架出现倒架、咬 架、相邻侧护板的高差 超过侧护板高度２／３ 机 造成咬架或挤掉侧护板、 影响拉架，影响工程质量 、生产或煤质 中等 1.支架要垂直于顶、底板，支架无歪倒，不小于 5度，顶梁与顶板平行支设，最大仰角小于7度， 支架顶梁接触严密 ； 2.相邻侧护板的高差不得超过侧护板高度2/3。 1.支架工接班后必须检查 支架是否有倒架、咬 架，相邻侧护板高差超过侧护板高度的2/3； 2.带班工长负责监督液压支架工作业前的检查。 3、支架管路连接、封 口销及阀组检查不到位 人 造成管路爆裂、管接头甩 动伤人 重大 1.操作支架前必须检查管路、封口销及阀组是否完 好。2.检查管接头是否有U型卡固定 1.支架工接班后必须检查 支架支架管路、封口 销、阀组是否完好； 2.带班工长负责监督液压支架工作业前的检查。 1.生产 前的准 备工作 7.检查 工作面 压力情 况 1.未检查工作面压力 情况或检查不到位 人 未发现顶板压力过大，造 成冒顶事故、支架压死事 故，影响工程质量、生产 中等 支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认 真观察支架压力分机的压力显示和煤壁的压力显现 情况,支架压力超过32MPa，必须采取局部快速推进 或降架泄液等措施，快速避开压力。 1.带班工长接班后必须检查工作面压力情况，并 将检查存在的问题，填写到交接班记录本上； 2.机关业务人员、带班工长不定期对综采面的压 力进行检查，发现局部压力大，及时要求支架工 采取措施； 3.机关业务人员发现支架工在工作面局部压力大 ，但未及时采取措施，造成冒顶、压坏支架等事 故时，对责任人进行相应的处罚。 1.生产 前的准 备工作 第 4 页 枣泉煤矿综采二队风险管理表 任务工序危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 风险等 级 管理标准管理措施 2.顶板压力大环 压力大造成冒顶事故、支 架压死事故，影响工程质 量、生产或煤质 中等当工作面来压时，加强对工作面的矿压观测。 1.支架工接班后必须检查工作面的支架压力情况 ，认真观察压力显示和煤壁的压力显现情况,检 查发现支架压力超过规定，必须采取局部快速推 进或降架泄液等措施，快速避开压力； 8.检查 安全保 护和警 示装置 （声光 、设备 防护、 警示、 警标、 栅栏等 ） 1.未检查安全保护和 警示装置或检查不到位 人 未及时发现警示装置或安 全防护有缺陷，造成人员 误入危险区致伤、致死； 事故发生后，不能及时通 知安全避难，扩大事故范 围 一般 1.带班工长接班后必须组织人员检查三机的 KTC101通讯闭锁装置、设备的防护罩，如发现不完 好，必须立即组织整改； 2.带班工长接班后检查两巷、工作面机尾的安全警 示牌，如发现不齐全，必须立即组织整改； 3.带班工长及时将接班后检查和整改情况，填写到 交接班记录本上。 机关业务部门发现带班工长未组织人员按照要求 检查或整改，对责任人进行相应的处罚。 2.机电设备的安全保 护、防护罩损坏和警示 装置缺失 机 安全防护设施损坏或有缺 陷，导致人员伤害或事故 发生后，不能及时通知、 安全避难，扩大事故范围 一般 1.三机KTC101通讯系统的报警完好，闭锁装置灵 敏可靠； 2.刮板输送机、转载机、破碎机、采煤机、移变列 车的防护网齐全、完好。 1.带班工长接班后必须组织人员检查三机的 KTC101通讯闭锁装置、设备的防护罩，如发现不 完好，必须立即组织整改； 2.带班工长接班后检查联巷、工作面机尾的安全 警示牌，如发现不齐全，必须立即组织整改； 3.带班工长及时将接班后检查和整改情况，填写 到交接班记录本上； 4.机电技术员、电工班长和包机人每天检查设备 的安全保护装置，发现不完好，及时检修。 3.未设置安全警示标 志 环 人员误进入危险区域，造 成人员中毒、窒息事故 一般 1.两顺槽距离工作面最近的已经打闭的联巷口挂钢 丝绳，并设警示牌板，当支架大脚与联巷靠采空区 侧一帮对齐时，再移动牌板； 2.工作面机尾挂设“危险区域、提高警惕”牌板。 生产辅助班负责联巷口牌板的挂设，由生产班的 超前维护工回收牌板，带班工长、安监员负责监 督实施。 9.工作 面排水 1.未检查工作面排水 情况或检查不到位 人 未及时发现工作面的涌水 预兆，工作面涌水量过大 或突然增加时不能够及时 排出，造成工作面积水过 多，甚至工作面被淹，损 坏设备，影响生产和煤质 中等 超前维护工接班后必须对工作面以及上顺槽机尾前 50米的巷道、下顺槽移变列车前50米巷道的积水情 况进行检查，发现有长度达到5米、深度达到0.1米 积水时，必须立即组织人员抽排水，并将检查处理 结果记录在交接班记录本上。 1.带班工长负责监督、检查超前维护工检查处理 积水情况，发现问题，及时责令超前维护工整改 ； 2.矿跟班管理人员发现工作面以及上顺槽机尾前 50米的巷道、下顺槽移变列车前50米巷道内的积 水长度达到5米、深度达到0.1米时，每有一处对 责任人进行相应的处罚。 1.生产 前的准 备工作 7.检查 工作面 压力情 况 第 5 页 枣泉煤矿综采二队风险管理表 任务工序危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 风险等 级 管理标准管理措施 2.排水设备故障机 工作面涌水量过大或突然 增加时不能够及时排出， 造成工作面积水过多，甚 至工作面被淹，损坏设备 ，影响生产和煤质 中等 1.排水设施的水泵完好、水管无破裂、闸阀无锈蚀 、排水用的配电设备和电缆无漏电、无破损； 2.过构造带时，根据地测部门预计的涌水量，生产 技术部设计的排水系统，配备排水能力不小于预计 涌水量的1.2倍的排水设施。 1.超前维护工接班后应对工作面的排水设施、管 路进行详细检查，并向带班工长汇报； 2.生产技术部、安监处负责检查工作面的排水能 力、排水设施的可靠性，并根据实际情况进行调 整。 1.生产 前的准 备工作 9.工作 面排水 3.工作面涌水量增加环 工作面涌水量过大或突然 增加时不能够及时排出， 造成工作面积水过多，甚 至工作面被淹，损坏设备 ，影响生产和煤质 中等矿井涌水量不超过30m3/h。 带班工长负责检查工作面的涌水情况，当发现涌 水量超过30m3/h时，及时抽排并向调度中心汇报 。 10.浮 煤、煤 尘清理 1.未及时清理浮煤人 煤尘浓度大，降低工作面 可见度，增加安全隐患或 引起煤尘爆炸；浮煤多影 响设备正常运转或者对设 备造成损坏 中等 1.超前维护工必须及时清理架前大块煤矸，保证2 ㎡内浮煤厚度不超过20mm； 2.超前维护工必须将架内浮煤清理干净。 带班工长、安监员负责检查，发现工作面的浮煤 堆积超过规定，必须责令其及时清理，并对责任 人进行相应的处罚。 2.开机 前的准 备工作 1.检查 拖拽电 缆、水 管是否 有破裂 现象 1.未检查拖拽电缆、 水管或检查不到位 人 未及时发现电缆漏电，造 成人员触电、水管破裂造 成煤机喷雾水压力小，工 作面煤尘超标，降低工作 场所的能见度，影响作业 人员健康，引起煤尘爆炸 中等 1.超前维护工必须认真检查拖曳电缆、煤机冷却水 管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时整改 ； 2.检查煤机喷雾装置的水压。 1.带班工长对超前维护工开机前检查拖拽电缆、 水管工作进行监督，发现电缆破裂、水管破损时 必须立即整改； 2.煤机司机经常观察水压表，发现煤机冷却水压 低时，必须立即要求超前维护工认真检查冷却水 管。 2.电缆、水管不完好机 电缆漏电造成人员触电、 水管破裂造成煤机喷雾水 压力小，工作面煤尘超标 ，降低工作场所的能见度 ，影响作业人员健康，引 起煤尘爆炸 中等 1.拖拽电缆绝缘电阻不得低于规定值，电缆无破损 ； 2.水管外皮无破损，无跑冒滴漏现象。 1.超前维护工必须认真检查拖曳电缆、煤机冷却 水管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时 整改； 2.超前维护工随时注意电缆水管和电缆夹的连接 ，不得使电缆、水管受力，电缆夹不得落在电缆 槽外或受挤压而损坏。 3.未检查电缆槽变形 或检查不到位 人挤坏电缆中等 超前维护工开机前必须检查电缆槽是否有变形，发 现变形的电缆槽后，必须立即整改。 带班工长负责监督超前维护工开机前是否检查电 缆槽有变形，发现其未按要求仔细检查，对责任 人进行相应的处罚，因电缆槽变形造成电缆损坏 ，对责任人进行追查。 1.生产 前的准 备工作 9.工作 面排水 第 6 页 枣泉煤矿综采二队风险管理表 任务工序危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 风险等 级 管理标准管理措施 2.检查 各手把 ，开关 ，遥控 器及急 停开关 是否正 常 1.未检查各手把、按 钮、旋转开关、遥控器 及急停开关或检查不到 位 人 未及时发现手把、按扭旋 转开关、遥控器、急停开 关转动不灵活、操作不可 靠，引起误操作或遇紧急 情况无法停机造成人员伤 害、设备损坏 中等 开机前采煤机司机必须认真检查采煤机各手把、按 钮、旋转开关、遥控器、急停开关，发现问题立即 进行处理，确认灵活、可靠后方可使用。 带班工长负责监督采煤机司机开机前的检查工作 ，发现问题后立即协调处理，确认灵活、可靠后 方可使用。 2.各手把，按钮旋转 开关不灵活，各控制开 关不正常，遥控器及急 停开关不可靠 机 手把、按扭旋转开关、遥 控器、急停开关转动不灵 活、操作不可靠，引起误 操作或遇紧急情况无法停 机造成人员伤害、设备损 坏等 中等 煤机的各手把、按钮灵活可靠，拉线开关及遥控器 上的急停按钮动作有效、可靠。 1.开机前采煤机司机必须认真检查采煤机各手把 、按钮、旋转开关，发现问题立即进行处理； 2.综采维修电工每天检查一次煤机各手把、按钮 、旋转开关，发现问题立即进行处理； 3.带班工长负责对开机前的检查和准备工作进行 监督。 3.检查 显示器 是否正 常 1.未检查显示器或检 查不到位 人 未及时发现各种显示器不 能正常显示，造成对设备 运行的安全有效监护，得 不到准确的设备运行信息 ，不能够正常有效的操作 设备，造成设备使用寿命 缩短或发生机电事故 中等 采煤机司机开机前，给采煤机送电，当显示屏显示 稳定后，操作指令控制器显示主菜单，查看有无故 障信息显示，若有故障信息必须进行恢复或检修， 显示正常后方可开机。 1.综采队每月对采煤机司机进行安全操作培训和 实践操作考核； 2.带班工长负责对开机前的检查和准备工作进行 监督，发现问题及时处理；发现采煤机司机跳过 故障信息强行开机的情况，每发现一次，对其进 行相应的处罚。 2.显示器不正常机 各种显示器不能正常显示 ，影响对设备运行的安全 有效监护，得不到准确的 设备运行信息，不能够正 常有效的操作设备，造成 设备使用寿命缩短或发生 机电事故 中等 采煤机送电后，显示屏显示稳定，操作指令控制器 可以正常查看各类信息。 采煤机司机开机前必须通过指令控制器，检查显 示屏的主菜单，发现故障，必须及时处理。 2.开机 前的准 备工作 4.检查 冷却水 流量及 压力 1.未检查煤机冷却水 量或检查不到位 人 未及时发现冷却水流量、 压力不符合要求，达不到 理想的冷却效果，使设备 长时间在高温下运行，缩 短设备使用寿命或引发机 电事故 中等 采煤机司机开机前必须检查冷却水量和煤机的喷雾 状况，发现冷却水量不足或喷雾不能完全覆盖滚筒 时，必须检查供水系统，供水正常后，方可开机。 带班工长负责监督采煤机司机检查煤机冷却水情 况，发现采煤机司机未检查水量开机，必须立即 制止，批评教育。 2.煤机的冷却系统故 障 机 造成冷却水流量不足或压 力过大，达不到理想的冷 却效果，使设备长时间在 高温下运行，缩短设备使 用寿命或引发机电事故 中等 各喷水嘴工作正常，喷雾泵的工作压力不低于规定 值，水流量不低于规定值，采煤机的喷雾水压力不 低于规定值。 1.采煤机司机开机前必须检查冷却水量和煤机的 喷雾状况，发现不正常及时处理，严禁无水割煤 和长时间停水运转（运转不得超过5分钟）； 2.检修维护人员每天检查煤机的冷却系统，发现 问题及时处理。 2.开机 前的准 备工作 第 7 页 枣泉煤矿综采二队风险管理表 任务工序危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 风险等 级 管理标准管理措施 5.采煤 机供电 电压是 否正常 ，未警 告人员 开机 1.未检查系统电压或 检查不到位 人 未及时发现各电机欠压、 超压运行，缩短电机使用 寿命或损坏电机 中等 控制台操作工接班后必须认真检查系统电压，当系 统超压或欠压时，不得送电。 1.带班工长负责监督控制台操作工检查系统电压 情况； 2.因系统电压不符合要求，控制台操作工给采煤 机送电，严格追查控制台操作工和带班工长的责 任。 2.未警告煤机附近人 员 人 未及时发现采煤机附近有 人员站立，启动滚筒时， 对人员造成伤害 中等 采煤机司机启动采煤机一定要通知周围人员，并发 出开车信号，在距离采煤机前后滚筒5米以内范围 工作时、必须切断采煤机电源。 1.加强员工的安全意识培训； 2.对于开机前未发出警告的，进行相应的处罚； 3.造成后果的要追究其责任。 3.系统电压不符合要 求 机 各电机欠压运行，未及早 发现并得以解决，缩短电 机使用寿命或损坏电机， 引起机电事故 中等系统电压波动范围不超过5。 1.应及时观察各变电所电压的波动情况，当发现 波动幅度超出5时，必须通知相关单位调整电 压，避免供电系统因过压或失压造成设备故障； 2.控制台操作工在生产过程中必须认真观察系统 电压，发现问题及时向矿调度中心汇报。 6.检查 油位 1.未检查采煤机各部 油位或检查不到位 人 未及时发现采煤机各部油 位低，造成齿轮、轴承润 滑效果差，长时间运转损 坏齿轮及轴承 中等 采煤机司机开机前必须检查液压油位，摇臂、牵引 减速箱的齿轮油位；发现液压油位、齿轮油位低于 油位观察窗时，必须立即加油。 1.带班工长负责开机前监督采煤机司机检查采煤 机液压、摇臂、牵引减速箱油位的行为，发现油 位低于油位观察窗时，必须立即加油； 2.带班工长发现采煤机司机未检查油位时，对其 进行相应的处罚。 2.采煤机各部油位低机 采煤机各部油位低，齿轮 、轴承润滑效果差，长时 间运转损坏齿轮及轴承， 液压油低造成各部油缸不 能正常升降 中等 1.采煤机各部齿轮油位不低于油位观察窗，不高于 齿轮高度的2/3； 2.液压油位能够保证各部油缸正常同时摆动最大幅 度的要求。 1.包机人每周对采煤机各部油位进行检查； 2.带班工长、采煤机司机每班至少检查一次油位 ，发现油位低时，必须立即加油； 3.动力部每周对各部油位情况进行一次抽查。 7.检查 截齿 1.未检查采煤机各滚 筒截齿 人 未及时发现各滚筒截齿丢 失或损坏超过规定，造成 煤机过负荷，齿座磨损， 降低滚筒的使用寿命 一般 采煤机司机开机前必须检查采煤机滚筒截齿，当截 齿丢失或损坏超过10时，必须停机更换后，方可 开机。 带班工长对采煤机司机开机前检查截齿情况进行 监督，发现其不按规定检查更换截齿，对其进行 相应的处罚。 2.滚筒截齿磨损或丢 失严重 机 各滚筒截齿丢失或损坏超 过规定，造成煤机过负荷 ，齿座磨损，降低滚筒的 使用寿命 一般 1.截齿齐全、锋利，安装牢固； 2.滚筒截齿丢失或损坏不超过10。 1.采煤机司机开机前必须检查采煤机滚筒截齿， 当截齿丢失或损坏超过10时，必须停机更换后 ，方可开机； 2.带班工长对煤机滚筒截齿每割4刀煤检查一次 ，当工作面遇构造时，必须每刀检查，发现问题 及时整改。 8.通知 启动皮 带 皮带机报警装置不完好机 人员在皮带附近作业，造 成人员伤害 中等 1.顺槽胶带机的报警装置齐全可靠； 2.顺槽胶带机沿线每隔100米设置一个急停开关、 机尾马蒂尔处有完好的皮带机急停开关。 皮带司机在顺槽胶带机启动前对闭锁及报警装置 进行检查。 2.开机 前的准 备工作 第 8 页 枣泉煤矿综采二队风险管理表 任务工序危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 风险等 级 管理标准管理措施 9.启动 乳化液 泵、喷 雾泵 1.控制台操作工听见 启动泵站指令后，未进 行复述启动乳化液泵 管 人员正在维修泵站系统或 工作面管路，造成高压液 喷射伤人 中等 控制台操作工开泵前必须对开泵指令进行复述，得 到回应后，方可开泵。 1.带班工长负责监督控制台操作工作业，对于不 按照规定启、停设备的操作工对其进行相应的处 罚； 2.安监处负责监督员工的作业行为。 2.泵站压力不稳定， 压力变化较大 机 泵站压力变化大，管路抖 动伤人 中等 泵站压力不得低于28Mpa，不得高于35Mpa（管路 的最高压力值）。 1.压力变化大，不得开泵，必须察明原因后方可 作业； 2.综采维修钳工必须每天对泵站进行一次检查、 维护。 2.开机 前的准 备工作 9.启动 乳化液 泵、喷 雾泵 3.工作面存在管路漏 液，液管卡子窜出或管 接头断裂 机 乳化液喷射伤人、管路抖 动伤人 中等 1.工作面必须杜绝破跑冒滴漏； 2.管路接头完好、可靠，U型卡规格合适、安装到 位。 1.支架工必须每班对工作面的液压管路进行检修 维护； 2.综采维修钳工必须每天对工作面的液压管路进 行检修维护； 3.带班工长每班对泵站及液压管路进行一次检查 。 4.乳化液浓度低机 油缸的乳化液浓度低，降 低设备的使用寿命 中等乳化液浓度不低于3～5。 综采维修钳工必须每天对工作面的乳化液浓度进 行一次检查，发现浓度低于规定值，必须及时加 乳化油。 10.启 动三机 1.启动前未及时发出 开机警告或口令不清楚 人 信号、口令不清，人员在 三机内作业，造成人员伤 害 中等 刮板运输机司机启动输送机前必须先检查报警装置 是否完好,确保报警装置完好后发出开机警告,通知 刮板运输机内人员撤出后，通知控制台操作工启动 刮板运输机、转载机、破碎机。 1.带班工长监督检查刮板输送机的工作，每发现 一次启动刮板输送机、转载机、破碎机前未发出 开机前警告或喊话通知人员撤出，对其进行相应 的处罚； 2.机关管理人员、安监员不定期对刮板输送机工 作进行检查，发现其未按照要求作业，对其进行 相应的处罚。 10.启 动三机 2.报警装置不完好机设备突然启动，使人受伤中等 1.信号装置灵敏可靠； 1.刮板运输机司机启动输送机前必须先检查报警 装置，发现不完好及时修理； 2.包机人每天检查刮板输送机报警装置的完好状 况，发现问题及时处理。 3.三机启动未按顺序 启动 人 造成堆煤现象，易发生人 生伤害 中等先启动破碎机，之后启动转载机，最后启动刮板机 1.三机工、电工要严格按照操作规程要求启动三 机。2.带班工长监督三机工和电工的工作。 2.开机 前的准 备工作 第 9 页 枣泉煤矿综采二队风险管理表 任务工序危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 风险等 级 管理标准管理措施 11.启 动采煤 机 1.人员不按照操作规 程启动煤机或启动煤机 时没有发出开机警告 管 人员在煤机附近作业，造 成人员伤害 中等 采煤机司机在启动煤机前，必须先以喊话方式发出 开机警告，待采煤机附近人员撤离到安全地点后， 通知控制台操作工给采煤机送电，依次启动先导回 路、泵电机、截割电机、破碎机。 1.对新进采煤机司机必须进行不少于72 小时的 培训，并经过三个月的师带徒考核合格后方可 独立上岗 ； 2.带班工长监督检查采煤机司机的作业，发现不 按照标准操作时，立即制止； 3.矿领导、安监处巡查中每发现一次采煤机司机 未按照标准规定启动采煤机，对其进行相应的处 罚，并进行不少于8小时的培训。 2.启动煤机时，未检 查电磁阀、泵运行声音 人 电磁阀有故障时，不能及 时停止各油缸，损坏设备 中等 启动泵电机检查液压系统是否有漏油现象及油泵声 音是否正常，并升降左右滚筒，检查各电磁阀是否 灵敏可靠。 带班工长负责监督采煤机司机启动采煤机后是否 升降油缸，检查电磁阀的可靠性，发现其未按照 规定作业，必须立即纠正。 3.带负荷启动采煤机人 采煤机带负荷启动，造成 采煤机高温，影响生产 一般 启动截割电机滚筒前，确认左右滚筒无阻力后，方 可启动，发现有大块煤时，必须及时处理。 带班工长负责监督采煤机司机启动截割滚筒前， 是否牵引滚筒，使采煤机滚筒离开煤壁不小于 20cm，发现其未按照规定作业，必须立即纠正， 造成设备损坏的进行处罚。 3.割煤 1.斜切 进刀 1.人员经过采煤机时 ，操作方法不当 人 工作面片帮或滚筒旋叶带 出的煤块伤人 一般 过往行人在经过采煤机前必须先和采煤机司机联系 ，待采煤机司机减慢割煤速度或停止滚筒转动后， 人员方可背向向煤壁快速通过。 1.矿每年对员工进行一次安全培训； 2.带班工长负责监督采煤机司机的行为，每发现 一次未按照标准规定作业，对责任人进行相应的 处罚。 2.运输机弯曲段不符 合要求 机损坏采煤机或电缆夹一般运输机弯曲段长度不得少于18米。 1.每月对液压支架工推溜工进行一次作业规程 培训，让员工熟悉弯曲段小于规定对设备的危害 性； 2.液压支架工推溜工必须观察运输机弯曲段的 长度，保证不小于18米； 3.带班工长监督检查工作面作业情况，发现运输 机弯曲段长度不符合要求时，立即整改； 4.动力部发现因推溜过急导致销排或销排座损坏 ，对责任人进行相应的处罚。 2.推溜 1.支架未达到初撑力 ，推溜时造成刮板槽错 位 机推溜时哑铃销断崩出伤人一般 工作面所有支架升架时的初撑力不小于规定值的80 ％。 1.液压支架工推溜前检查液压支架初撑力，发现 液压支架初撑力小于规定值时，立即调整； 2.带班工长对液压支架初撑力进行抽查，发现液 压支架初撑力小于规定值时，立即调整。 2.开机 前的准 备工作 第 10 页 枣泉煤矿综采二队风险管理表 任务工序危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 风险等 级 管理标准管理措施 3.割煤 2.推溜 2.刮板链张紧过大机刮板链断伤人中等刮板链的两条链张力超过规定值。 1.包机人每天检查链条的张力，并作好记录，保 证两条刮板链的张力符合规定；每月要对链条张 力进行一次总查，并测量其伸长量，当伸长量超 过2.5时，就要考虑链条的未来寿命； 2.包机人拆除和更换链条时，必须成对更换。 3.运输机连接槽缺哑 铃销子 机刮板链断伤人中等 运输机哑铃销齐全、溜槽间隙符合规定，无脱节。 1.包机人每天检查运输机哑铃销子，发现不齐全 时，立即补齐； 2.生产班的液压支架工在日常工作中发现哑铃销 子丢失，必须立即补全，否则对责任人和带班工 长进行相应的处罚。 4.推溜时人员架前作 业 人 片帮伤人、推溜时推拉杆 挤伤人员 一般 液压支架工（推溜）推移刮板运输机前必须通知架 前作业人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可 溜作业。 1.跟班队长监督推溜工推溜前是否通知人员撤离 ，发现不按要求作业，立即制止； 2.矿领导、安监处巡查中每发现一次推溜工推溜 前未按规定通知人员撤离的，对其进行相应的处 罚元，并进行不少于8小时的培训。 5.两安全出口宽度小环推溜时，人员通过被挤伤一般安全出口的宽度不得小于0.7m。 1.采煤技术员下井后检查两顺槽安全出口宽度， 当安全出口宽度小于0.7m时，立即整改； 2.生产调度中心、生产技术部、安监处进行巡查 ，发现安全出口宽度小于0.7m时，立即整改，并 对技术员进行相应的处罚。 3.割三 角煤 1.采煤机司机未发现 安全出口附近有人员 人 煤机割到端头时，煤壁炸 帮伤人 中等 采煤机司机将采煤机牵引到两端头前，必须通知两 端头工作人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方 可割透。 1.带班工长监督抽查采煤机司机工作，发现不按 要求作业的，立即制止； 2.刮板运输机司机负责控制严禁人员在下顺槽安 全出口作业； 3.左滚筒煤机司机发现人员在上顺槽安全出口站 立，必须示意人员快速撤离后，方可割通。 3.割三 角煤 2.遥控器失灵机 煤机掉道或割到电机端头 盖板 一般 遥控器电量充足、按钮正常灵敏可靠，电源指示灯 显示可靠。 1.采煤机煤机司机入井前检查遥控器电池电量是 否充足，不充足及时更换； 2.采煤机煤机司机开机前检查采煤机遥控器各按 钮，发现有不灵敏可靠按钮时，及时更换遥控器 ； 3.采煤机煤机司机下班后及时给遥控器充电。 3.工作面和顺槽顶、 底板过渡段未割平缓 人 造成前梁不接顶，支架咬 架、漏顶，未割平底板， 造成机头起桥，严重影响 生产 中等 采煤机司机端头割煤时，从工作面顶板到顺槽顶板 逐渐降低采高，直到和顺槽顶板衔接且保证过渡段 的平缓以保证支架前梁接顶严密，一般情况采高机 头从10架开始、机尾从距最后端头支架第10架开 始过渡。 由矿跟班管理人员负责验收两顺槽与工作面顶板 的过渡段，每发现一次两顺槽与工作面顶板的过 渡段未割平缓，对采煤机司机进行相应的处罚。 第 11 页 枣泉煤矿综采二队风险管理表 任务工序危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 风险等 级 管理标准管理措施 4.返空 刀 1.煤机倾斜，支架拉 出 人将托缆器挤坏一般 采煤机司机在割煤时必须严格控制好每刀的拉底量 （根据端面距的大小），防止出现割顶梁以及推溜 后工作面呈凹溜或飘溜现象。 生产调度中心每班验收工作面底板情况，每发现 一次因卧底量超深使溜槽及煤机严重倾斜或提底 量大造成严重飘溜，挤坏托缆器情况，对责任人 进行相应的处罚。 5.正常 割煤 1.超前支架拉出人 工作面片帮伤人，采煤机 割梁，损坏设备 中等 1.液压支架工拉出超前支架前，必须通知架前工作 人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可拉架； 2.液压支架工拉出超前支架前，必须通知采煤机司 机，超前支架拉出端面距变小； 3.液压支架工拉完支架后观察，支架的端面距，当 超过340mm时或有漏顶迹象时，要再次拉架减小端 面距。 带班工长监督检查液压支架工是否按照标准要求 规定超前拉架。 2.护帮板未打开、支 架的端面距偏小 人 煤壁片帮伤人，采煤机割 梁 中等 1.液压支架工在拉完架后及时打开护帮板，并沿煤 机前进方向超前23架收回护帮板； 2.液压支架工随时观察支架前梁，发现支架前梁接 顶不严密或端面距超过340mm时，及时调整。 1.带班工长发现端面距偏小时，及时通知液压支 架工、或采煤机司机及时调整； 2.生产调度中心每班验收，发现每有一处3-5架 护帮板未打开，对责任人进行相应的处罚。 3.顶煤留设偏厚；工 作面未割平出现台阶 人 顶煤厚，造成煤炭自燃， 工作面有台阶造成前梁不 接顶而出现漏顶事故；人 员经过采煤机时，滚筒旋 叶带出的煤块伤人； 中等 1.采煤机司机割煤时，顶煤留设厚度不得大于 300mm，割平顶、底板，不允许出现波浪起伏； 2.采煤机司机割煤时随时注意观察工作面伞檐，当 伞檐长度超过1米，突出部分大于200mm时或伞檐长 度小于1米，最突出部分大于300mm时，必须及时整 改。 1.带班工长随时观察工作面伞檐状况，发现有伞 檐及时通知煤机司机整改； 2.生产调度中心每班验收工作面伞檐和顶煤厚度 ，发现工作面每有一处伞檐（2-3架）对其责任 人进行相应的处罚。 3.割煤 5.正常 割煤 4.遥控器失灵机 遥控器失灵，不能及时停 机，造成煤机掉道或出现 紧急情况，不能停机，造 成人员伤害事故 中等 遥控器电量充足、按钮正常灵敏可靠，电源指示灯