劳动定员及劳动生产率.doc

鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁矿井及选煤厂初步设计说明书 第十九章 技术经济 第十九章 技 术 经 济 第一节 劳动定员及劳动生产率 高家梁矿井及选煤厂设计规摸6.0Mt/a。矿井年工作日330天，每天三班作业，两班生产，一班检修。根据系统环节定岗定员计算，矿井在籍人数为548人，原煤生产人员效率52t/工，详见劳动定员表19-1-1。 选煤厂在籍人数105人，生产人员效率260吨/工，矿井及选煤厂在籍总人数653人。 19-1-1 矿井劳动定员表 序号 工 种 出 勤 人 数 在籍 系数 在籍 人数 一班 二班 三班 合计 一 生产工人 125 125 68 318 470 1 井下工人 100 100 50 250 1.50 375 2 地面工人 25 25 18 68 1.40 95 二 管理人员 22 5 5 32 32 其中工程技术人员 18 4 4 26 26 三 原煤生产人员合计 147 130 73 350 502 四 服务人员 11 11 6 28 28 五 其他人员 18 18 18 合 计 176 141 79 396 548 说明 1. 矿井设计生产能力 6.00 Mt/a。 2. 年工作３30d,每天三班作业，两班生产，一班检修。 3. 原煤生产人员效率 52 t/工。 4. 生产工人在籍系数按每周５天工作日计算。 第二节 概 算 总 投 资 1. 投资范围 概算投资为新建高家梁矿井及选煤厂6.0Mt/a，从筹建到竣工投产达到设计能力的全部井巷工程、土建工程、设备及安装工程和其它基本建设费用等的概算总投资。 2. 概算编制依据 根据设计提供的工程量进行计算。 编制依据如下 1 各专业提供的设计资料。 2 指标及取费依据煤规字（2000）第48号文规定的煤炭工业现行各类概算指标及费率指标。 3 设备价格按询价和市场价计取，不足部分采用2003中国机电产品报价目录，煤炭工业常用设备价格汇编（2000）和（2001）版工程建设全国机电设备2001年价格汇编 3. 概算总投资 工程静态总投资160801.67万元，其中井巷工程26911.8万元，土建工程21106.7万元，设备购置53327.82万元，安装工程13832.78万元，其他基本建设费34087.43万元，基本预备费11535.14万元。其中选煤厂工程费用19787.37万元。（引进设备矿井23719万元，选煤厂4273.26万元，合计27992.26万元） 工程建设项目总投资169262.67万元，其中基建贷款利息4992万元，铺底流动资金3469万元。详见表19-2-1。 4. 流动资金估算 项目生产流动资金需要量按照建设项目经济评价方法与参数第二 煤炭工业西安设计研究院 193 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁矿井及选煤厂初步设计说明书 第十九章 技术经济 表19-2-1 总概算表（6.0Mt/a） 续表19-2-1 总概算表（6.0Mt/a） 煤炭工业西安设计研究院 195 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁矿井及选煤厂初步设计说明书 第十九章 技术经济 版及煤炭工业建设项目经济评价方法与参数规定，并参照同类生产矿井的实际流动资金占用情况估算。 经估算流动资金为11563万元，其中铺底流动资金为3469万元。 第三节 资金筹措及使用计划 本项目总资金169264万元，其中资本金68946万元，其余申请银行贷款。 根据施工组织安排，建设工期为27.7个月，其中3个月为准备期；预计第3年投产，第5年达产，逐年产量为100万吨、360万吨、第5年达到设计规模600万吨。 第四节 成 本 估 算 项目生产成本根据煤炭工业建设项目经济评价方法与参数第二版规定，并结合生产实际估算。 矿井原煤生产成本估算如下 1. 材料费参照邻近矿井资料计算。 2. 动力费参照类似生产矿井实际成本，结合本矿井设计耗电量估算。 3. 工资人员工资按照30000元/人. 4. 职工福利费按成本工资额的14计算。 5. 修理费按设备及安装工程固定资产原值2.5的提存率，综采按5的提存率计算。 6. 地面塌陷0.2元。 7. 其他支出 1 劳动保险等费用劳动保险费、失业保险费、，工会经费及职工教育经费按原煤成本工资额的27.6计算。 2 纳入经营成本中的维简费按规定标准的50计入经营成本。 3 矿产资源补偿费根据国务院1994年第150号令规定计算。 4 其他费用参照邻近矿井资料估列。 8. 折旧土建工程折旧年限为40年，综采综掘设备8年，一般采掘设备10年，其他设备15年。 9. 维简费按50计入总成本。 10. 安全费用吨煤5.00元。 11. 摊销费无形及递延资产按10年摊销。 12. 利息支出包括长期借款计入生产成本利息支出和生产流动资金利息支出。 经计算，达产年综合经营成本为35.67元/t，总成本71.95元/t。详见表19-4-1。 表19-4-1 矿井达产年产品煤综合成本计算表 序号 项 目 名 称 单位成本 （元/吨） 1 材料费 10.65 2 动 力 4.77 3 工 资 3.27 4 福利费 0.46 5 修理费 4.47 6 地面塌陷 0.20 7 其他支出 11.85 经营成本合计 35.67 8 安全费用 5.00 9 维简费 3 10 折旧费 13.77 11 摊销费 5.11 12 财务费用 71.95 合 计 71.95 第五节 销 售 价 格 参照当地实际销售情况，确定高家梁矿井产品煤综合售价为130元/t。 第六节 财 务 评 价 1. 评价参数 计算期22年，其中基建期27.7个月。（含准备期3个月） 基准收益率按10计算。 贷款利率固定资产银行贷款利率为6.39， 流动资金贷款利率为5.85。 增值税煤炭销项税税率为13，进项税税率为17。 城市维护建设税按增值税金的 5计算。 教育费附加按增值税金的3计算。 所得税按利润的33计算。 盈余公积金率按10计算。 2. 财务评价 财务评价根据国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版及煤炭建设项目经济评价方法与参数 评价结果为 1 税后全部投资回收期8.24年。 2 税后财务净现值54220.06万元。 3 税后财务内部收益率14.81。 4 银行贷款偿还期6.76年。详见经济评价指标表。 经计算分析项目税后财务内部收益率大于10，税后财务净现值大于0，项目可行，且有较好的经济效益。 经济评价指标见表19-6-1。 表19-6-1 经济评价指标表 第七节 矿井设计主要技术经济指标 矿井主要技术经济指标见表19-7-1。 煤炭工业西安设计研究院 1911 表19-7-1 主要经济技术指标 顺序 名 称 单 位 指 标 备 注 1 矿井设计生产能力 1年产量 Mt 6.0 2日产量 t 1818 2 矿井服务年限 a 98.7 其中第一水平服务年限 a 27.4 3 矿井设计工作制度 1年工作天数 d 330 2日工作天数 班 3 4 煤质 1牌号 不粘煤BN31为主 少数长烟煤CY41 2灰分Ad 3.82～26.74 3挥发分Vdaf 29.65～39.85 4硫分St，d 0.13～2.79 5水分Mad 5～17 6发热量Qnet，ad MJ/Kg 20.32～22.88 5 资源储量 1地质资源储量 Mt 1438.57 2可采储量 Mt 829.22 6 煤层情况 1可采煤层数 层 6 2可采煤层总厚度 m 4.04～24.22 3煤层倾角 1～3 续表19-7-1 主要经济技术指标 顺序 名 称 单 位 指 标 备 注 4煤的视密度 t/m3 1.25～1.44 7 井田范围 1南北最长 km 14.09 2东西最宽 km 12.69 3井田面积 km2 87.4178 8 开拓方式 斜井 9 水平数目 个 4 1第一水平标高 m 1281.0 2最终水平标高 m 1132.0 10 井筒类型及长度 1主井（倾角，净断面积） m 58514，17.3 斜井 2副井（倾角，净断面积） m 10885.5，17.8 斜井 3回风井（倾角，净断面积） m 34220，17.3 斜井 11 盘区个数/移交盘区个数 个/个 8/1 12 回采工作面个数及长度 个/m 1/240（2个连采工作面） 其中综采工作面个数及长度 个/m 1/240 13 回采工作面年进度 m 3432 1综采工作面 m 3432 14 采煤方法 长壁综合机械化、旺格维利采煤法 15 顶板管理方法 全部垮落法 16 采煤机械化装备 1采煤机 型号/台 7LS6型/1 电牵引双滚筒采煤机 2工作面支架型式 型号/架 ZY8500/20/45型/152 二柱掩护液压支架 3工作面运煤机械 型号/台 PF5/1142型/1 可弯曲刮板输送机 4 连续采煤机型号/数量 型号/台 12CM15D型/3 17 连续采煤机掘进工作面个数 个 1 18 井巷工程总量 1巷道总长度 m 46562 2巷道掘进总体积 m3 750988 3万吨指标 m/m3 77.6/1251.7 19 井下大巷运输 1运输方式 主运输胶带输送机 辅助运输无轨胶轮车 2机车型号及数量 型号/台 各种多功能无轨胶轮车/23 3胶带类型及数量 型号/辆 B1600mm，Q2750t/h /1 L1900m 20 提升 1主井提升设备及容器 胶带输送机，B1600mm Q2750t/h 2副井提升设备 无轨胶轮车 21 通风 1沼气等级 低沼气 2通风方式 抽出式 3通风机型号及数量 型号/台 FBCDZNo26/3552（B）型/2 22 排水 1涌水量正常 m3/h 180 最大 m3/h 300 2水泵型号及数量 型号/台 MD155-305型排水泵/5 23 压缩空气 1压缩空气总需要量 m3/min 11.5 2空气压缩机型号及数量 型号/台 MLGF13/7型/3 24 制氮 1氮气总需要量 Nm3/h 2808 2制氮设备型号及数量 型号/套 DMY-1000 /3 25 地面生产系统（选煤厂） 1选煤工艺 重介浅槽 2原煤仓型式及容量 t φ22m圆筒仓/2 3产品仓型式及容量 t φ30m圆筒仓/2 4矸石处理方式 汽车外运至排矸场排弃 26 供电 1总有功功率 kW 17943 2总无功功率 kVar 8443 3矿井年耗电量 MWh 75300 4吨煤耗电量 kWh 12.56 27 供水 1水源 鄂尔多斯市自来水公司 2日用水量 m3/d 4753.0 28 锅炉型号及台数 型号/台 SZL20-1.25-AⅡ型 /2 29 矿区铁路长度 km 24.0 30 矿区公路长度 km 6.9 31 场外公路长度 km 3.1 32 建筑面积和体积 1工业场地建筑物及构筑物总体积 m3 266224 2工业场地建筑物及构筑物总面积 m2 19955 3胶带栈桥总长度 m 949.5 4行政公共建筑总面积 m2 27728 4居住区建筑总面积 m2 20600 33 单眷比 82 34 矿井工业场地占地面积 hm2 28.66 其中1工业场地 hm2 22.56 2生态水池 hm2 3.00 3场地范围的场外公路 hm2 3.10 35 排矸场 hm2 25.0 36 职工在籍总人数 人 653 其中矿井 人 548 选煤厂 人 105 37 矿井/选煤厂原煤生产人员效率 t/工 52/260 38 建设总投资 万元 169262.67 其中井巷工程 万元 26911.80 土建工程 万元 21106.70 设备购置 万元 53327.82 安装工程 万元 13832.78 其他费用 万元 54083.57 建设期贷款利息 万元 4992.00 39 吨煤投资 元 276.32 40 原煤经营/生产成本 元/t 35.67/71.95 41 投资回收期 a 8.24 42 建井工期 月 27.7 43 移交生产至达到设计产量时间 a 2 煤炭工业西安设计研究院 1915