预防措施控制程序.doc

河南省地质调查院/程序文件 编号QB 8.5.3-01 批准日期2000-11-15 修订日期2000-11-25 修订状态A/1 预防措施控制程序 页码1/2 预防措施控制程序 1 目的和范围 1.1 目的 为消除潜在不合格的原因，采取必要的控制以预防产品质量问题的发生。确保产品（阶段性和最终成果）的质量符合规定要求。 1.2范围 适用于对本院所存在的潜在不合格品和不合格项所采取的预防措施，并对潜在不合格因素的分析和研究。 2 职责 1 院质管办归口管理预防措施的控制，并负责与院质量管理体系运作有关的潜在不合格因素的识别和预防措施的审批，并对其实施情况和有效性进行验证。 2 分院中心负责本单位潜在不合格因素的识别和预防措施的审批、跟踪、评价。 3 存在潜在不合格因素的部门或项目组负责预防措施的制订、实施，并反馈预防效果。 3 工作程序 1 院质管办、分院中心利用各种信息来源，如院质量管理体系、管理评审和内部审核结果、影响产品质量的过程和作业、检查结果记录、报告评审及顾客意见等，识别潜在不合格并分析其原因。 2 存在潜在不合格因素的部门或项目组针对潜在不合格原因，结合用户和市场信息，在权衡风险、利益和成本的基础上，研究确定预防措施，对任何要求预防的问题确定所须的处理步骤。 3 存在潜在不合格因素的部门或项目组对所采用的预防措施实施控制、跟踪并记录效果。 4 由主管部门或单位评审预防措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。 河南省地质调查院/程序文件 编号QB 8.5.3-01 批准日期2000-11-15 修订日期2000-11-25 修订状态A/1 预防措施控制程序 页码2/2 4 相关文件和术语 1 QB 5.5.7－01质量记录控制程序。 2 QB 5.6－01管理评审程序。 3 QB 6.3－01检验和试验控制程序。 4 QB 8.2.2－01内部审核控制程序。 5 质量记录 1确定预防措施和处理步骤记录。 2对预防措施实施记录。 3对预防措施有效性跟踪、评价记录。 62