内部审核控制程序.doc

河南省地质调查院/程序文件 编号QB 8.2.2-01 批准日期2000-11-15 修订日期2000-11-25 修订状态A/1 内部审核控制程序 页码1/2 内部审核控制程序 1 目的和范围 1.1 目的 制定本程序是为验证质量体系要素运行的符合性、有效性，针对存在的问题采取纠正措施，确保我院质量方针和质量目标的实现，并为管理评审提供依据。 1.2 范围 本程序适用于地调院内部质量管理体系审核工作。 2 职责 1管理者代表领导内部质量审核工作。 2院质管办组织内部质量审核和内审员培训。 3管理者代表任命内审组长和内审员。内审组长负责内部质量审核活动的全部工作，并提交本组的内审报告；质管办负责汇总、编写内审总报告。 ３ 工作程序 内部质量体系审核的具体工作程序见图QB－17。工作中的注意事项阐述于下。 1 内部质量体系审核每年进行一次，具体时间由院长批准。 2 管理者代表进行审核方案的策划，包括确定审核的频次、目的、范围等。 3 管理者代表任命非从事受审的活动并已取得内审员资格的内审组长和内审员。并确保审核的独立性。 4 由内审组长负责内部质量审核的实施，首先要编制审核计划、确定审核的方法。 5 内审员根据审核目的和对象，独立进行现场审核、记录、资料综合分析、编制质量体系审核评价表和包括审核结果、结论和建议的书面报告，阐明结论性意见，提出对质量体系改进的建议和纠正措施。 6 由管理者代表主持，内审组成员参加，向院长报告审核结果。 7 对内审中发现的不合格项，各责任部门或单位应按院文件QB 8.3－01不合格控制程序、QB 8.5.2－01纠正措施控制程序及时查找不合格原因，在规定时间内制定纠正措施并报管理者代表审批后组织实施，并记录备案。 8 内审组对纠正措施的执行情况进行跟踪，对其有效性进行验证并编写验证结果报告。 ４ 相关文件和术语 1 QB 8.3－01不合格控制程序。 2 QB 8.5.2－01纠正措施控制程序。 河南省地质调查院/程序文件 编号QB 8.2.2-01 批准日期2000-11-15 修订日期2000-11-25 修订状态A/1 内部审核控制程序 页码2/2 5 质量记录 1内审员培训计划及考核表。 2质量体系审核评价表。 3质量体系内审报告。 4关于质量体系改进的建议和纠正措施。 院 长 管理者代表 内审组 有关责任部门 审核策划 批 准 提出审核 要 求 审核方案 的策划 任命内审组长 和内审员 编制审核 提 纲 通知有关 部 门 实施审核 现场审核 分析情况 体系评价 交换意见 提出审核报告 审核报告 批 准 实施改进 审 批 修订标准 批 准 发布实施 实 施 继续改进 检查效果 评价报告 实 施 审 核 体 系 改 善 标 准 化 图QB－17 内部质量体系审核工作程序图 56