纠正措施控制程序.doc

河南省地质调查院/程序文件 编号QB 8.5.2-01 批准日期2000-11-15 修订日期2000-11-25 修订状态A/1 纠正措施控制程序 页码1/2 纠正措施控制程序 1 目的和范围 1.1 目的 为消除已出现的和潜在的不合格原因,采取必要的控制以防止类似问题的再发生，确保产品阶段性和最终成果的质量符合规定要求。 1.2 范围 适用于对本院不合格品和不合格项所采取的纠正措施和因素的分析。 2 职责 1 质管办为纠正措施控制的归口管理部门，并负责对涉及院质量管理体系不合格的纠正措施的制订、跟踪和对有效性评价。 2 质管办负责对质量不合格制订纠正措施，对其实施情况和有效性进行验证。 3 分院中心或项目组分别负责对本部门产品生产过程中的不合格执行纠正措施，对其实施情况和有效性进行跟踪，并报质管办备案。 4 发生不合格或具潜在不合格的责任部门和责任人负责执行相应的纠正措施并反馈纠正结果。 3 工作程序 1 院质管办通过管理评审、内部审核结果及各阶段产品质量检查、验收，顾客投诉等各种信息，发现包括质量体系运作方面和产品质量、服务方面的不合格。 2 相关责任部门或单位对发现的不合格通过调查分析确定不合格的原因，并记录调查结果。 3 相关责任部门或单位研究和制订消除不合格再发生应采取的纠正措施。涉及院文件的纠正措施实施前须报管理者代表审批。 4 相关责任部门或单位组织实施纠正措施。跟踪并记录纠正的结果。 5 质管办负责对纠正措施的有效性进行跟踪、评价，对于富有成效的改进做出永久更改。对于效果不明的要采取进一步的分析和改进。 河南省地质调查院/程序文件 编号QB 8.5.2-01 批准日期2000-11-15 修订日期2000-11-25 修订状态A/1 纠正措施控制程序 页码2/2 ４ 相关文件和术语 1 QB 5.5.7－01质量记录控制程序。 2 QB 5.6－01管理评审程序。 3 QB 6.3－01检验和试验控制程序。 4 QB 8.2.2－01内部审核控制程序。 ５ 质量记录 1不合格原因调查记录。 2纠正措施和审批记录。 3纠正措施实施记录。 4纠正措施有效性跟踪、评价记录。 60