检验和试验控制程序.doc

河南省地质调查院/程序文件 编号QB 6.3-01 批准日期2000-11-15 修订日期2000-11-25 修订状态A/1 检验和试验控制程序 页码1/3 检验和试验控制程序 1 目的和范围 1.1 目的 检验和试验是为了保证我院所提供的阶段性成果和最终成果符合设计或合同要求，采购的物资满足工作需要。其目的是为了及时发现和消除不合格，以便为用户提供达到要求的产品。 1.2 范围 适用范围为与各种地质项目有关的物资采购、分承包工作、阶段性地质工作、工作过程和最终地质成果的质量检查、验收。 2 职责 1 总工办负责对分承包工作、项目的阶段性成果和最终成果的组织制定或确定检验和试验标准，并监督实施。 2 综合办负责对地质项目所需物资设备的检验和试验控制，质管办、财务部、各分院为协办单位。 3 分院中心负责对分承包方的审核检验，并将审核结果报总工办、质管办备案。 4 分院中心负责过程检验和试验控制，具体责任人为项目负责人和直接作业人员。 3 工作程序 1 采购可导致影响地质工作质量的重要设备和物资，必须按相应技术规范和使用要求进行进货检验，未经检验或检验不合格者不能进入生产过程。 对于分承包方，应审核验证分承包方的控制手段及有关证明文件。 2 因项目急需或工作条件不允许而来不及检验的设备可“紧急放行”，但必须在该项设备及其所取得的有关数据上作出明确标识，作好记录，以便一旦发现不合格能够退回、更换。 由分承包方所提供的产品在未经审核验证前应用时仍属于“紧急放行”，必须作出产品来源标识。 3 过程检验和试验主要是指针对地质项目进行的质量控制，以避免不合格品的产出和流转下一过程。过程检验的主要目标为各项原始资料、综合资料、探矿工程、分析结果等，检查和验收分为自检、项目组检、分院中心内检和院抽检的四级检查制度。检查主要依据中国地质调查局地质调查项目原始资料检查暂行规定执行。 河南省地质调查院/程序文件 编号QB 6.3-01 批准日期2000-11-15 修订日期2000-11-25 修订状态A/1 检验和试验控制程序 页码2/3 ① 自检工作由责任人对自己形成的各类资料进行100％检查，对发现的问题及时修改、 补充完善。 ② 项目组检由项目组专职兼职质检员进行100％检查，并提出修改意见，责成责任人负责修改，项目技术负责人按20％～30％比例进行重点检查。 ③ 分院中心内检和院总工办抽检在项目实施过程中进行，分定期、不定期重点抽查，抽查的比例为5～10％。 ④ 一般不得将未完成检验、试验的产品转入下一过程，如在野外作业条件限制来不及在检验报告完成前就要转入下一过程，则必须作好记录、标识，并经院管理者代表批准。 4 最终检验和试验在地质工作项目中包括野外验收和报告评审，该项工作是地质项目质量控制的重点，是全面考核产品质量是否符合规范和技术文件要求的重要手段。 ① 地质项目野外工作结束后必须对项目进行野外验收。野外验收应进行实地验证与原始资料、综合资料验证相结合的办法，是全面考核地质工作质量的最重要环节。 野外验收主要依据是中国地质调查局地质调查项目野外验收暂行办法、项目任务书、设计书、设计审查意见书等有关技术文件。 野外验收由地区项目办组织，也可以由地区项目办委托项目实施单位组织。 ② 对根据野外验收意见进行修改补充后所提交的最后成果的综合验收叫项目成果报告评审，报告评审是在提供给用户成果前对地质工作项目所做的最后的全面检验。 项目成果报告评审主要依据是中国地质调查局地质调查项目野外验收暂行办法和项目任务书、设计书、设计审查意见书等有关技术文件执行。 ③ 地质项目只有在完成规定的进货检验和试验、分承包方审核，过程检验和试验，最终检验和试验经审批认可后，才能向用户提供。 ④ 对有关产品的检验和试验，包括进货、分承包方、过程、最终的检验和试验均应按规定分别填写质量记录，并予以保存，对野外验收、报告评审还应形成专门的综合性文字评审报告，以对项目的总体质量情况作出评价。 4 相关文件和术语 1 QB 7.3.201设计控制程序。 2 QB 7.4.1－01采购控制程序。 3 QB 7.5.101区域地质调查运作控制程序。 4 QB 7.5.102固体矿产调查运作控制程序。 5 QB 7.5.103地球物理调查运作控制程序。 6 QB 7.5.104地球化学调查运作控制程序。 7 QB 7.5.105水文地质工程地质环境地质调查运作控制程序。 8 QB 7.5.106遥感调查运作控制程序。 9 QB 7.5.2－01产品标识和可追溯性控制程序。 河南省地质调查院/程序文件 编号QB 6.3-01 批准日期2000-11-15 修订日期2000-11-25 修订状态A/1 检验和试验控制程序 页码3/3 10 QB 7.5.5－01报告编审控制程序。 11地质调查项目设计审查暂行办法中国地质调查局。 12地质调查项目原始资料检查暂行规定中国地质调查局。 13地质调查项目野外验收暂行办法中国地质调查局。 14地质调查项目成果报告评审暂行办法中国地质调查局。 5 质量记录 1进货检验记录。 2分承包方审核记录。 3原始资料检查记录。 4工程质量检验记录。 5紧急放行通知单。 6不合格通知单。 7野外验收报告。 8最终成果评审报告。 14