管理评审作业指导书.doc

河南省地质调查院／作业指导书 编号QC 5.6-01 批准日期 2000-11-15 修订日期2000-11-30 修订状态A／1 管理评审作业指导书 页码1／2 管理评审作业指导书 1 相关文件及标准 ISO/DIS 90012000质量管理体系要求及ISO/DIS 90042000质量管理体系业绩改进指南。 2 工作细则 1.1 请审时间与评审次数 管理评审时间由院长决定，一般每年一次。遇有特殊情况（依据国家有关法规、标准要求，或在院组织机构、体制发生重大调整时，市场需求对本院生存和发展发生影响时，发生重大事故及产品质量引起用户诉讼和提出索赔时），由管理者代表向院长提供质量体系运行的信息和改进建议，由院长决定是否增加评审次数和评审时间。 2.2 制订评审大纲 由质管办制订审核大纲和日程安排计划，组织评审。审核大纲应包括 1 具体受审核活动和范围的策划及进度安排； 2 指定具有适当资格的人员执行评审； 3 执行审核形成文件，包括记录和报告质量审核结果，以及对审核中发现的不足采取及时的纠正措施达成一致意见。 2.3 管理评审的要求 1 确保质量管理体系持续的适宜性； 2 确保质量管理体系持续的充分性； 3 确保质量管理体系持续的有效性。 2.4 管理评审输入内容要求 1 对质量体系审核包括内、外部质量体系审核结果加以分析研究；尤其是内审的结果如纠正措施、预防措施的计划和实施情况等，在管理评审中要加以审查和确认。 2 顾客反馈包括对顾客满意程度的测量结果及顾客投诉等。 3 过程的业绩。 4 产品的符合性。 5 纠正和预防措施的现状及改进的机会。 6 以往管理评审所确定的措施的实施情况。 7 可能影响质量管理体系的各种变更主要包括外界环境的变化,例如出现了新技术，质量概念、社会、相关法律法规的变化，也包括自身的变化，如体系的重大变更，财务状况河南省地质调查院／作业指导书 编号QC 5.6-01 批准日期 2000-11-15 修订日期2000-11-30 修订状态A／1 管理评审作业指导书 页码2／2 等）。 8还应特别注意可能导致发生质量问题的趋势，尤其对经常发生问题的领域要特别重视。 以上各种输入应从当前的业绩考虑，并找出与预期目标的差距。同时考虑各种可能的改进机会。除上述必须输入的项目外，还应对市场中所处地位及竞争对手的业绩给予评价而找出自身的改进方向。 2.5 评审处置及注意事项 1 质管办对管理评审中发现的问题应及时采取纠正措施，对质量体系进行修正。 2 质管办根据上述调查研究结果，编写管理评审报告草案初稿。管理评审报告即评审输出内容要求，应包括 ① 质量管理体系及其过程的改进措施。 ② 与顾客要求有关的产品的改进措施。 ③ 满足资源需求的措施。 ④ 评审报告中还应包括不合格或不足的所有实例。 3将评审报告初稿报院长审阅、修改后印发有关人员研究。草案初稿一般在管理评审会前五天分发。 4由院长或委托人主持对管理评审报告草案初稿进行讨论。会议参加人员为质管办全体成员及各部门负责人。主要议题是对前述管理评审内容加以评审和确认。 5由质管办做好评审会议记录，并根据会议决定编写管理评审报告，报院长审批后以正式文件下达。 6管理者代表对管理评审决定进行监督实施，对管理评审结论的正确性及纠正措施的有效性进行验证和评价。 7对管理评审结论正确与否的衡量，是按调整后的质量体系运行的有效性和效率提高情况,体系对新的客观条件的适应程度，产品质量是否改进以及经济效益是否提高等标准。 8验证和评价结果以文件形式向院长反馈。 9由综合办对管理评审报告和管理评审结果、验证文件等质量记录进行归档管理。 11