燃煤发电企业管理指标体系研究.doc

燃煤发电企业管理指标体系研究 0 引言 结合现代企业制度和当前电力市场运作的特点，通过对现阶段不同口径的财务指标、技术经济指标、安全文明生产指标等系统地整合研究，以燃煤发电企业为对象，设计了一个树状结构的指标体系“指标树”，希望通过运用这一“指标树”，建立一个以电力市场为导向、符合发电生产规律的指标体系和经济分析模式，从而形成市场主导、全员参与、分级控制、责任到位的营运工作格局，全面实施精细化管理，提升发电企业营运水平。 1 “指标树”模型 发电企业作为独立市场主体，其指标体系及其经济分析模式必须首先符合市场主体的一般要求，因此指标体系的建立，应以企业市场目标为“龙头”、主要技术经济指标为“主干”、各类大指标为“支点”、各项小指标为“基石”，构成“企业市场目标主要技术经济指标各类大指标各项小指标”的指标体系。该指标体系根据各指标对经营成果的影响程度和方式，分别由决策层、经营管理层、生产管理层和生产执行层逐级控制、分析并承担责任，每个层级的指标逐层分解到下一层级，这样就形成了一个“树状结构”的指标体系“指标树”。 “指标树”模型如图1。 2 “指标树”构成 “指标树”自上而下分为4个层级，第1-3层级分别有4-5个大类，第4层级分10个专业、每个专业分4-5大类，各层级总计319项指标其中第1层级13项，第2层级25项，第3层级37项，第4层级244项。 2.1 市场目标 市场目标由董事长总经理负责，其指标体系分4大类经营成果、营运能力、盈利能力、偿债能力指标，共13项。详见表1 上述各项指标的落实和分析，应与股东会、董事会的有关要求以及财务分析密切结合起来，有关指标要以适当的方式分解或落实到第2层级。 2.2 主要指标 主要指标由总经理副总经理负责，其指标体系分为4大类，即关键指标、控制指标、保障指标1、保障指标2等，共25项。详见表2 以上指标分解或落实到第3层级。 2.3 大指标 大指标由副总经理管理部门负责，其指标体系分为5大类费用指标、电热量指标、保障指标、消耗指标、效率指标，共37项。详见表3 上述指标均应分解或落实到第4层级。 2.4 小指标 小指标由生产执行层车间、值、班、员工负责，其指标体系分10个专业锅炉运行、锅炉检修、燃料运行、燃料检修、汽轮机运行、汽轮机检修、电气运行、电气检修、化学、热工，各专业分别有4-5大类，总计244项。所有指标应分解或落实到值或班组。 1锅炉运行。锅炉运行小指标分5大类费用指标、保障指标、运行管理、消耗指标、文明生产，共48项。 ①费用指标1项生产费用。 ②保障指标4项安全记录，人身轻伤，一类障碍，异常。 ③运行管理20项锅炉主蒸汽流量，锅炉主蒸汽压力，锅炉主蒸汽温度，锅炉再热蒸汽压力，锅炉再热蒸汽温度，锅炉给水温度，过热器减温水流量，送风温度，排烟温度，锅炉氧量，空气预热器漏风率，飞灰含碳量，煤粉细度，锅炉热效率，可燃气体未完全燃烧热损失，固体未完全燃烧热损失，散热损失，灰渣物理热损失，锅炉排污率，吹灰器投入率。 ④消耗指标22X制粉系统耗电率，磨煤机耗电率，给煤机耗电率，送风机耗电率，引风机耗电率，排粉机耗电率，密封风机耗电率，炉水循环泵耗电率，除灰、除尘系统耗电率，脱硫耗电率，制粉系统单耗，磨煤机单耗，给煤机单耗，送风机单耗，引风机单耗，排粉机单耗，密封风机单耗，炉水循环泵单耗，除灰、除尘系统单耗，耗油总量，点火耗油量，助燃耗油量。 ⑤文明生产1项现场管理。其中，文明生产中现场管理的要求是，要在工作现场实行“5S”管理，即工作现场的整理、整顿、清扫、清洁和素养。其中“素养”是最重要的环节，指的是努力提高工作人员素质，养成遵章守纪、文明工作的习惯，它是工作现场管理的核心与精髓。下同。 2锅炉检修。锅炉检修小指标分4大类费用指标、保障指标、设备管理、文明生产，共17项。 ①费用指标1项生产费用。 ②保障指标4项安全记录，人身轻伤，一类障碍，异常。 ③设备管理11项设备完好率，设备一类率，缺陷消除率，消缺及时率，漏风率，阀门泄漏率，自动设备正确动作率，自动设备投入率，保证设备出力，临修累计次数，工作票合格率。 ④文明生产1项现场管理。 3燃料运行。燃料运行小指标分5大类费用指标、保障指标、燃料管理、消耗指标、文明生产，共37项。 ①费用指标1项生产费用。 ②保障指标4项安全记录，人身轻伤，一类障碍，异常。 ③燃料管理27项燃料收入量，燃料耗用量，燃料库存量，燃料检斤量，燃料检斤率，燃料过衡率，燃料运损率，燃料盈吨量，燃料亏吨量，燃料盈吨率，燃料亏吨率，煤场存损率，燃料盘点库存量，燃料盘点盈亏量，燃料检质率，煤炭质级不符率，煤质合格率，配煤合格率，燃料亏吨索赔率，燃料亏卡索赔率，入厂与入炉煤热量差，入厂与入炉煤水分差，燃煤机械采样装置投入率，皮带秤校验合格率，煤、磅衡校验合格率，上煤不合格次数，卸煤干净程度。 ④消耗指标4项输煤耗电率，输油耗电率，输煤单耗，输油单耗。 ⑤文明生产1项现场管理。。 4燃料检修。燃料检修小指标分4大类费用指标、保障指标、设备管理、文明生产，共12项。 ①费用指标1项生产费用。 ②保障指标4项安全记录，人身轻伤，一类障碍，异常。 ③设备管理6项设备完好率，设备一类率，缺陷消除率，消缺及时率，临修累计次数，工作票合格率。 ④文明生产1项现场管理。 5汽轮机运行。汽轮机运行小指标分5大类费用指标、保障指标、运行管理、消耗指标、文明生产，共42项。 ①费用指标1项生产费用。 ②保障指标4项安全记录，人身轻伤，一类障碍，异常。 ③运行管理29项汽轮机主蒸汽流量，汽轮机主蒸汽压力，汽轮机主蒸汽温度，汽轮机再热蒸汽压力，汽轮机温度，再热蒸汽压损率，最终给水温度，最终给水流量，凝汽器真空度，排汽温度，真空系统严密性，机组平均负荷，汽耗率，热耗量，热耗率，汽轮发电机组热效率，给水泵扬程，给水泵输出功率，冷却塔水温降，湿冷塔冷却幅高，加热器上端差，加热器下端差，加热器温升，高压加热器投入率，循环水温升，凝结器端差，凝结水过冷却度，胶球清洗装置投人率，胶球清洗装置收球率。 ④消耗指标7项电动给水泵单耗，电动给水泵耗电率，汽动给水泵组效率，汽动给水泵组汽耗率，循环水泵耗电率，冷却塔耗电率，机力塔耗电率。 ⑤文明生产1项现场管理。 6汽轮机检修。汽轮机检修小指标分4大类费用指标、保障指标、设备管理、文明生产，共18项。 ①费用指标1项生产费用。 ②保障指标4项安全记录，人身轻伤，一类障碍，异常。 ③设备管理12项设备完好率，设备一类率，缺陷消除率，消缺及时率，真空系统严密性，高加投入率，阀门漏风率，自动设备正确动作率，自动设备投入率，保证设备出力，临修累计次数，工作票合格率。 ④文明生产1项现场管理。 7电气运行。电气运行小指标分4大类费用指标、保障指标、运行管理、文明生产，共12项。 ①费用指标1项生产费用。 ②保障指标4项安全记录，人身轻伤，一类障碍，异常。 ③运行管理6项发电量，机组平均负荷，有功出力曲线，无功出力曲线，抄表准确率，两票合格率。 ④文明生产1项现场管理。 8电气检修。电气检修小指标分4大类费用指标、保障指标、设备管理、文明生产，共16项。 ①费用指标1项生产费用。 ②保障指标4项安全记录，人身轻伤，一类障碍，异常。 ③设备管理10项设备完好率，设备一类率，缺陷消除率，消缺及时率，定期检修、预试完成率，继电保护投入率，继电保护正确动作率，电气仪表准确率，临修累计次数，工作票合格率。 ④文明生产1项现场管理。 9化学专业。化学专业小指标分5大类费用指标、保障指标、运行管理、消耗指标、文明生产，共25项。 ①费用指标1项生产费用。 ②保障指标4项安全记录，人身轻伤，一类障碍， ③运行管理13项全厂自用水量，全厂补水率，生产补水率，发电补水率，汽水损失率，空冷塔补水率，供热汽补水率，非发电补水率，非生产补水率，制水合格率，蒸汽品质合格率，取样化验准确率，给水溶解氧合格率。 ④消耗指标6项化学自用水率，制水用电率，水处理盐耗，水处理酸耗，水处理碱耗，加药率。 ⑤文明生产1项现场管理。 其中，运行管理中有部分为全厂性指标，由化学专业参与并进行监控，应分解到各个环节。 10热工专业。热工专业小指标分4大类费用指标、保障指标、设备管理、文明生产，共17项。 ①费用指标1项生产费用。 ②保障指标4项安全记录，人身轻伤，一类障碍，异常。 ③设备管理11项设备完好率，设备一类率，缺陷消除率，消缺及时率，热工保护正确动作率，热工保护设备投入率，热工仪表投入率，热工仪表准确率，定期检修、预试完成率，临修累计次数，工作票合格率。 ④文明生产1项现场管理。 3 “指标树”的推广运用 “指标树”是基于目前电力市场及燃煤发电企业的现状而建立的，可根据企业的性质有限公司、独资公司、工厂制企业等和企业管理的实际需要，相应增加或减少有关指标项目。各项指标值应结合董事会或上级下达的目标计划、电力市场环境及燃料供应情况、机组类型、行业同类机组先进值等综合确定，并逐级向下分解，将各项目标落实在每个岗位。 “指标树”的推广运用应密切结合安全生产和经营管理工作，并与企业财务分析相互补充。