2017年煤矿安全生产标准化完整版.doc

附件 1 煤矿安全生产标准化考核定级办法 试行 第一条 为深入推进全国煤矿安全生产标准化工作,持 续提升煤矿安全保障能力,根据安全生产法关于“生产 经营单位必须推进安全生产标准化建设”的规定,制定本办 法。 第二条 本办法适用于全国所有合法的生产煤矿。 第三条 考核定级标准执行煤矿安全生产标准化基本 要求及评分方法 以下简称评分方法 。 第四条 申报安全生产标准化等级的煤矿必须同时具备 评分方法设定的基本条件,有任一条基本条件不能满足 的,不得参与考核定级。 第五条 煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三 级 3个等次,所应达到的标准为 一级煤矿安全生产标准化考核评分 90分以上含, 以下同,井工煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、 通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分 的单项考核评分均不低于 90分,其他部分的考核评分均不 低于 80分,正常工作时单班入井人数不超过 1000人、生产 能力在 30万吨 /年以下的矿井单班入井人数不超过 100人; 露天煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆 破、边坡、采装、运输、排土、机电部分的考核评分均不低 于 90分,其他部分的考核评分均不低于 80分。 二级煤矿安全生产标准化考核评分 80分以上,井工 煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾 害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核评 分均不低于 80分,其他部分的考核评分均不低于 70 分; 露天煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆 破、边坡、采装、运输、排土、机电部分的考核评分均不低 于 80分,其他部分的考核评分均不低于 70分。 三级煤矿安全生产标准化考核评分 70分以上,井工 煤矿事故隐患排查治理、 通风、 地质灾害防治与测量、 采煤、 掘进、机电、运输部分的单项考核评分均不低于 70分,其 他部分的考 核评分均不低于 60分;露天煤矿安全风险分级 管控、事故隐患 排查治理、钻孔、爆破、边坡、采装、运 输、排土、机电部分的 考核评分均不低于 70分,其他部分 的考核评分均不低于 60分。 第六条 煤矿安全生产标准化等级实行分级考核定级。 一级标准化申报煤矿由省级煤矿安全生产标准化工作主管 部门组织初审,国家煤矿安全监察局组织考核定级。二级、 三级标准化申报煤矿的初审和考核定级部门由省级煤矿安 全生产标准化工作主管部门确定。 第七条 煤矿安全生产标准化考核定级按照企业自评申 报、 检查初审、组织考核、公示监督、公告认定的程序进 行。煤矿安全生产标准化考核定级部门原则上应在收到煤矿 企业申请后的个工作日内完成考核定级。 1. 自评申报。 煤矿对照评分方法全面自评,形成 自评报告,填写煤矿安全生产标准化等级申报表,依拟申报 的等级自行或由隶属的煤矿企业向负责初审的煤矿安全生 产标准化工作主管部门提出申请。 2. 检查初审。 负责初审的煤矿安全生产标准化工作主 管部门收到企业申请后,应及时进行材料审查和现场检查, 经初审合格后上报负责考核定级的部门。 3. 组织考核。 考核定级部门在收到经初审合格的煤矿 企业安全生产标准化等级申请后,应及时组织对上报的材料 进行审核,并在审核合格后,进行现场检查或抽查,对申报 煤矿进行考核定级。 对自评材料弄虚作假的煤矿,煤矿安全生产标准化工作 主管部门应取消其申报安全生产标准化等级的资格,认定其 不达标。煤矿整改完成后方可重新申报。 4. 公示监督。 对考核合格的煤矿,煤矿安全生产标准 化考核定级部门应在本单位或本级政府的官方网站向社会 公示,接受社会监督。公示时间不少于 5个工作日。 对考核不合格的煤矿,考核定级部门应书面通知初审部 门按下一个标准化等级进行考核。 5. 公告认定。 对公示无异议的煤矿,煤矿安全生产标 准化考核定级部门应确认其等级,并予以公告。 第八条 煤矿安全生产标准化等级实行有效期管理。一 级、二级、三级的有效期均为 3年。 第九条 安全生产标准化达标煤矿的监管。 1. 对取得安全生产标准化等级的煤矿应加强动态监 管。各级煤矿安全生产标准化工作主管部门应结合属地监管 原则,每年按照检查计划按一定比例对达标煤矿进行抽查。 对工作中发现已不具备原有标准化水平的煤矿应降低或撤 消其取得的安全生产标准化等级;对发现存在重大事故隐患 的煤矿应撤消其取得的安全生产标准化等级。 2. 对发生生产安全死亡事故的煤矿,各级煤矿安全生 产标准化工作主管部门应立即降低或撤消其取得的安全生 产标准化等级。一级、二级煤矿发生一般事故时降为三级, 发生较大及以上事故时撤消其等级;三级煤矿发生一般及以 上事故时,撤消其等级。 3. 降低或撤消煤矿所取得的安全生产标准化等级时, 应及时将相关情况报送原等级考核定级部门,并由原等级考 核定级部门进行公告确认。 4. 对安全生产标准化等级被撤消的煤矿,实施撤消决 定的标准化工作主管部门应依法责令其立即停止生产、进行 整改,待整改合格后、重新提出申请。 因发生生产安全事故被撤消等级的煤矿原则上 1年内不 得申报二级及以上安全生产标准化等级省级安全生产标准 化主管部门另有规定的除外 。 5. 安全生产标准化达标煤矿应加强日常检查,每月至 少组织开展 1次全面的自查,并在等级有效期内每年由隶属 的煤矿企业组织开展 1次全面自查企业和煤矿一体的由煤 矿组织,形成自查报告,并依煤矿安全生产标准化等级向 相应的考核定级部门报送自查结果。一级安全生产标准化煤 矿的自评结果报送省级煤矿安全生产标准化工作主管部门, 由其汇总并于每年年底向国 家煤矿安全监察局报送 1次。 6. 各级煤矿安全生产标准化主管部门应按照职责分工 每年至少通报一次辖区内煤矿安全生产标准化考核定级情 况,以及等级被降低和撤消的情况,并报送有关部门。 第十条 煤矿企业采用煤矿安全风险预控管理体系规 范 AQ/T 1093-2011开展安全生产标准化创建工作的, 可依据其相应的评分方法进行考核定级,考核等级与安全生 产标准化相应等级对等,其考核定级工作按照本办法执行。 第十一条 各级煤矿安全生产标准化工作主管部门和煤 矿企业应建立安全生产标准化激励政策,对被评为一级、二 级安全生产标准化的煤矿给予鼓励。 第十二条 省级煤矿安全生产标准化工作主管部门可根 据本办法和本地区工作实际制定实施细则,并及时报送国家 煤矿安全监察局。 第十三条 本办法自 2017年 7月 1日起试行, 2013年颁 布的煤矿安全质量标准化考核评级办法试行 同时废 止。 附件 2 煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法 试行 第 1部分总则 一、基本条件 安全生产标准化达标煤矿应具备以下基本条件 1. 采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效; 2. 矿长、副矿长、总工程师、副总工程师技术负责人在 规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和 管理能力考核,并取得考核合格证; 3. 不存在各部分所列举的重大事故隐患 ; 4. 建立矿长安全生产承诺制度, 矿长每年向全体职工公开承 诺,牢固树立安全生产“红线意识”,及时消除事故隐患,保证 安全投入,持续保持煤矿安全生产条件,保护矿工生命安全。 二、等级设定 煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级。一级为最 高级。 三、工作要求 1. 建立和保持 煤矿是创建并持续保持标准化动态达标的责任主体。 应通过 实施安全风险分级管控和事故隐患排查治理、 规范行为、 控制质 量、提高装备和管理水平、强化培训,使煤矿达到并持续保持安 全生产标准化等级标准,保障安全生产。 2. 目标与计划 制定安全生产标准化创建年度计划, 并分解到相关部门严格 执行和考核。 3. 组织机构与职责 有负责安全生产标准化工作的机构, 各单位、 部门和人员的 安全生产标准化工作职责明确。 4. 安全生产标准化投入 保障安全生产标准化经费,持续改进和完善安全生产条件。 5. 技术保障 健全技术管理体系,完善工作制度,开展技术创新;作业规 程、操作规程及安全技术措施编制符合要求,审批手续完备,贯 彻执行到位。 6. 现场管理和过程控制 加强各生产环节的过程管控和现场管理, 定期开展安全生产 标准化达标自检工作。 7. 持续改善 煤矿取得的安全生产标准化等级, 是煤矿安全生产标准化工 作主管部门在考核定级时, 对煤矿安全生产标准化工作现状的测 评,是对煤矿执行安全生产法等相关规定组织开展安全生产 标准化建设情况的考核认定。 取得等级的煤矿应在取得的等级基 础上,有目的、有计划地持续改进工艺技术、设备设施、管理措 施,规范员工安全行为,进一步改善安全生产条件,使煤矿持续 保持考核定级时的安全生产条件, 并不断提高安全生产标准化水 平,建立安全生产标准化长效机制。 四、煤矿安全生产标准化体系 1. 井工煤矿 1 安全风险分级管控。 考核内容执行本方法第 2部分 “安 全风险分级管控”的规定; 2 事故隐患排查治理。 考核内容执行本方法第 3部分 “事 故隐患排查治理”的规定。 3通风。考核内容执行本方法第 4部分“通风”的规定。 4地质灾害防治与测量。考核内容执行本方法第 5部分 “地质灾害防治与测量”的规定。 5采煤。考核内容执行本方法第 6部分“采煤”的规定。 6掘进。考核内容执行本方法第 7部分“掘进”的规定。 7机电。考核内容执行本方法第 8部分“机电”的规定。 8运输。考核内容执行本方法第 9部分“运输”的规定。 9 职业卫生。 考核内容执行本方法第 10部分“职业卫生” 的规定。 10安全培训和应急管理。考核内容执行本方法第 11部 分“安全培训和应急管理”的规定。 11 调度和地面设施。 考核内容执行本方法第 12部分 “调 度和地面设施”的规定。 2. 露天煤矿 露天煤矿安全生产标准化体系包括以下 13个部分 1安全风险分级管控考核内容执行第 2部分“安全风险 分级管控”的规定。 2事故隐患排查治理考核内容执行第 3部分“事故隐患 排查治理”的规定。 3钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干 排水考核内容执行本方法第 13部分“露天煤矿”的规定。 4 职业卫生。 考核内容执行本方法第 10部分“职业卫生” 的规定。 5安全培训和应急管理。 考核内容执行本方法第 11部分 “安全培训和应急管理”的规定。 6调度和地面设施。考核内容执行本方法第 12部分“调 度和地面设施”的规定。 五、煤矿安全生产标准化评分方法 1. 井工煤矿安全生产标准化评分方法 1井工煤矿安全生产标准化考核满分为 100分,采用各 部分得分乘以权重的方式计算,各部分的权重见表 1-1。 表 1-1 井工煤矿安全生产标准化评分权重表 序号 名称 标准分值 权重a i 1 安全风险分级管控 100 0.10 2 事故隐患排查治理 100 0.10 3 通风 100 0.16 4 地质灾害防治与测量 100 0.11 5 采煤 100 0.09 6 掘进 100 0.09 7 机电 100 0.09 8 运输 100 0.08 9 职业卫生 100 0.06 10 安全培训和应急管理 100 0.06 11 调度和地面设施 100 0.06 2按照井工煤矿安全生产标准化体系包含的各部分评分 表进行打分。 3 各部分考核得分乘以该部分权重之和即为井工煤矿安 全生产标准化考核得分,采用式 1计算 11 1 i i i M a M 1 式中 M 井工煤矿安全生产标准化考核得分; M i 安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害 防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和 应急管理、调度和地面设施等 11个部分的安全生产标准化考核 得分; a i 安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质 灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培 训和应急管理、调度和地面设施等 11个部分的权重值。 2. 露天煤矿安全生产标准化评分方法 1 露天煤矿安全生产标准化考核满分为 100分,采用各 项得分乘以权重的方式计算,各部分的权重见表 1-2。 表 1-2 露天煤矿安全生产标准化评分权重表 序号 名称 标准分值 权重b i 1 安全风险分级管控 100 0.10 2 事故隐患排查治理 100 0.10 3 钻孔 100 0.05 4 爆破 100 0.11 5 采装 100 0.11 6 运输 100 0.12 7 排土 100 0.09 8 机电 100 0.09 9 边坡 100 0.05 10 疏干排水 100 0.05 11 职业卫生 100 0.05 12 安全培训和应急管理 100 0.04 13 调度和地面设施 100 0.04 2按照露天煤矿安全生产标准化体系包含的各部分评分 表进行打分。 3各项考核得分乘以其权重之和即为露天煤矿安全生产 标准化考核得分,采用式 2计算 13 1 i i i N b N 2 式中 N 露天煤矿安全生产标准化考核得分; N i 安全风险分级管控、 事故隐患排查治理、 钻孔、爆破、 采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、职业卫生、安全培 训和应急管理、 调度和地面设施等 13部分的安全生产标准化考核 得分; b i 安全风险分级管控、 事故隐患排查治理、 钻孔、爆破、 采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、职业卫生、安全培 训和应急管理、调度和地面设施等 13部分的权重。 4在考核评分中,如缺项,可将该部分的加权分值,平 均折算到其他部分中去,折算方法如式 3 Q P T 100 100 3 式中 T 实得分数; Q 加权得分数; P 缺项加权分数缺项权重值乘以 100 。 第 2部分安全风险分级管控 一、工作要求 1. 组织机构与制度 建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系, 明确 负责安全风险分级管控工作的管理部门。 2. 安全风险辨识评估 1年度辨识评估。每年底矿长组织开展年度安全风险辨 识, 重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识 评估。 2专项辨识评估。以下情况,应进行专项安全风险辨识 评估 a. 新水平、新采盘区、新工作面设计前; b. 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发 生重大变化时; c. 启封火区、 排放瓦斯、 突出矿井过构造带及石门揭煤等高 危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前,连续停工停 产 1个月以上的煤矿复工复产前; d. 本矿发生死亡事故或涉险事故、 出现重大事故隐患, 或所 在省份煤矿发生重特大事故后。 3. 安全风险管控 1内容要求 a. 建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制, 检查安全风险管控措施落实情况, 评估管控效果, 完善管控措施。 b. 建立安全风险辨识评估结果应用机制, 将安全风险辨识评 估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与 处理计划、 应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和 完善; c. 重大安全风险有专门的管控方案,管控责任明确,人员、 资金有保障。 2现场检查 跟踪重大安全风险管控措施落实情况, 执行煤矿领导带班下 井制度,发现问题及时整改。 3公告警示 及时公告重大安全风险。 4. 保障措施 1采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。 2定期组织安全风险知识培训。 二、评分方法 1. 按表 2-1评分, 总分为 100分。按照所检查存在的问题进行 扣分,各小项分数扣完为止。 2. 项目内容中缺项时,按式 1进行折算 C B A 100100 1 式中 A 实得分数; B 缺项标准分数; C 检查得分数。 表 2-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 一 、 工 作 机 制 10分 职责 分工 1.建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负 责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工 作 4 查资料和现场。 未建立 责任体系不得分, 随机 抽查, 矿领导 1人不清 楚职责扣 1分 2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门 2 查资料。 未明确管理部 门不得分 制度 建设 建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识 范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 4 查资料。 未建立制度不 得分,辨识范围、 方法 或工作流程 1处不明 确扣 2分 二 、 安 全 风 险 辨 识 评 估 40分 年度 辨识 评估 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进 行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、 煤尘、 顶板、冲击地压及提升运输系统, 露天煤矿边坡、 爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开 展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估报 告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并 制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下一 年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计 划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 10 查资料。 未开展辨识或 辨识组织者不符合要 求不得分,辨识内容 危险因素不存在的 除外缺 1项扣 2分, 评估报告、风险清单、 管控措施缺 1项扣 2分, 辨识成果未体现缺 1项扣 1分 专项 辨识 评估 新水平、新采盘区、新工作面设计前,开展 1次专 项辨识 1. 专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行; 2. 重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全 风险; 3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施; 4. 辨识评估结果用于完善设计方案, 指导生产工艺选择、 生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等 8 查资料和现场。 未开展 辨识不得分, 辨识组织 者不符合要求扣 2分, 辨识内容缺 1项扣 2分,风险清单、 管控措 施、 辨识成果未在应用 中体现缺 1项扣 1分 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 生产系统、 生产工艺、 主要设施设备、 重大灾害因素 露 天煤矿爆破参数、边坡参数等发生重大变化时,开展 1次专项辨识 1. 专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行; 2. 重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施 设备运行等方面存在的安全风险; 3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施; 4. 辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规 程、操作规程 8 查资料和现场。 未开展 辨识不得分, 辨识组织 者不符合要求扣 2分, 辨识内容缺 1项扣 2 分,风险清单、 管控措 施、 辨识成果未在应用 中体现缺 1项扣 1分 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等 高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前, 连续停工停产 1个月以上的煤矿复工复产前,开展 1次 专项辨识 1. 专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织 单位区队进行; 2. 重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作 等方面存在的安全风险; 3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施; 4. 辨识评估结果作为编制安全技术措施依据 8 查资料和现场。 未开展 辨识不得分, 辨识组织 者不符合要求扣 2分, 辨识内容缺 1项扣 2 分,风险清单、 管控措 施、 辨识成果未在应用 中体现缺 1项扣 1分 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所 在省份发生重特大事故后, 开展 1次针对性的专项辨识; 1. 专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行; 2. 识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲 区; 3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施; 4. 辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、 作业规程、 操作规程、安全技术措施等技术文件 6 查资料和现场。 未开展 辨识不得分, 辨识组织 者不符合要求扣 2分, 辨识内容缺 1项扣 2 分,风险清单、 管控措 施、 辨识成果未在应用 中体现缺 1项扣 1分 三 、 安 全 风 险 管 控 35分 管控 措施 1. 重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作 方案,人员、技术、资金有保障 5 查资料。 组织者不符合 要求、 未制定方案不得 分,人员、 技术、 资金 不明确、 不到位 1项扣 1分 2. 在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限 4 查资料和现场。 未设定 人数上限不得分, 超 1人扣 0.5分 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 定期 检查 1. 矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管 控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题 调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评 估结果,布置月度安全风险管控重点,明确责任分工 8 查资料。 未组织分析评 估不得分,分析评估周 期不符合要求, 每缺 1 次扣 3分, 管控措施不 做相应调整或月度管 控重点不明确 1处扣 2 分, 责任不明确 1处扣 1分 2. 分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控 重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情 况,改进完善管控措施 8 查资料。 未组织分析评 估不得分,分析评估周 期不符合要求, 每缺 1 次扣 3分, 管控措施不 做相应调整 1处扣 2 分 现场 检查 按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定 ,执行 煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情 况,发现问题及时整改 6 查资料和现场。 未执行 领导带班制度不得分, 未跟踪管控措施落实 情况或发现问题未及 时整改 1处扣 2分 公告 警示 在井口露天煤矿交接班室或存在重大安全风险区域 的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和 主要管控措施 4 查现场。未公示不得 分, 公告内容和位置不 符合要求 1处扣 1分 四 、 保 障 措 施 15分 信息 管理 采用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统 计、分析、上报等全过程的信息化管理 4 查现场。 未实现信息化 管理不得分, 功能每缺 1项扣 1分 教育 培训 1.入井坑人员和地面关键岗位人员安全培训内容 包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关 的重大安全风险管控措施 6 查资料。 培训内容不符 合要求 1处扣 1分 2.每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学 习 1次安全风险辨识评估技术 5 查资料和现场。 未组织 学习不得分, 现场询问 相关学习人员, 1人未 参加学习扣 1分 得分合计 第 3部分事故隐患排查治理 一、工作要求 1. 工作机制 1建立健全事故隐患排查治理责任体系; 2对排查出的事故隐患进行分级,按事故隐患等级进行 治理、督办、验收。 2. 事故隐患排查 1建立事故隐患排查工作机制,制定排查计划,明确排 查内容和排查频次; 2排查范围覆盖生产各系统和各岗位; 3发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门 书面报告,建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。 3. 事故隐患治理 1分级治理 a. 事故隐患实施分级治理, 不同等级的事故隐患由相应层级 的单位部门负责; b. 事故隐患治理必须做到责任、 措施、资金、时限和预案 “五 落实” ,重大事故隐患治理方案由矿长负责组织制定并实施。 2 安全措施 事故隐患治理过程中必须采取安全技术措施。 对治理过程危 险性较大的事故隐患, 治理过程中有专人现场指挥和监督, 并设 臵警示标识。 4. 监督管理 1事故隐患治理实施分级督办,对未按规定完成治理的 事故隐患,及时提高督办层级,加大督办力度;事故隐患治理完 成,经验收合格后予以销号,解除督办; 2及时通报事故隐患排查和治理情况,接受监督。 5. 保障措施 1采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录 统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理; 2定期组织召开专题会议,对事故隐患排查和治理情况 进行汇总分析; 3定期组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相 关知识培训。 二、重大事故隐患判定 本部分重大事故隐患 1. 未按规定足额提取和使用安全生产费用的; 2. 未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的; 3. 未分别配备矿长和分管安全的副矿长的; 4. 将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单 位或者个人的; 5. 煤矿实行承包托管但未签订安全生产管理协议,或者 未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的; 承包方 承托 方 未按规定变更安全生产许可证进行生产的; 承包方承托方 再次将煤矿承包托管给其他单位或者个人的; 6. 煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程 承包托管给其他企业或者个人的; 7. 改制煤矿在改制期间, 未明确安全生产责任人而进行生产 的, 或者未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产 的;完成改制后,未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许 可证、营业执照而进行生产的。 三、评分方法 1. 按表 3-1评分,总分为 100分。按照所检查存在的问题进 行扣分,各小项分数扣完为止。 2. 项目内容中缺项时,按式 1进行折算 C B A 100 100 1 式中 A 实得分数; B 缺项标准分数; C 检查得分数。 表 3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 一 、 工 作 机 制 10分 职责 分工 1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门 2 查资料。 无管理部门不 得分 2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全 面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治 理工作,各业务科室、生产组织单位区队 、班组、 岗位人员职责明确 4 查资料和现场。 责任未 分工或不明确不得分, 矿领导不清楚职责 1人扣 2分、 部门负责人 不清楚职责 1人扣 0.5分 分级 管理 对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明 确相应层级的单位部门 、人员负责治理、督办、验 收 4 查资料和现场。 未对事 故隐患进行分级扣 2分, 责任单位和人员不 明确 1项扣 1分 二 、 事 故 隐 患 排 查 30分 基础 工作 编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行 4 查资料和现场。 未编制 排查计划或未落实执 行不得分 周期 范围 1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术 等业务科室、生产组织单位区队开展一次覆盖生产 各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方 案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员 6 查资料和现场。 未组织 排查不得分,组织人 员、范围、频次不符合 要求 1项扣 2分, 未制 定工作方案扣 1分、 方 案内容缺 1项扣 0.5分 2. 矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行 1 次全面的事故隐患排查 6 查资料和现场。 分管负 责人未组织排查不得 分,组织人员、范围、 频次不符合要求 1项 扣 2分 3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡 查,对作业区域开展事故隐患排查 5 查资料和现场。 未安排 不得分,人员、范围、 频次不符合要求 1项 扣 1分 4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 4 排查不得分 登记 上报 1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐 患 3 查资料。 未建立台账不 得分,登记不全缺 1 项扣 0.5分 2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监 管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案 2 查资料。 不符合要求不 得分 三 、 事 故 隐 患 治 理 25分 分级 治理 1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案 “五落实”要求 2 查资料和现场。 不符合 要求不得分 2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组 织实施;治理方案按规定及时上报 6 查资料和现场。 组织者 不符合要求或未按方 案组织实施不得分, 治 理方案未及时上报扣 2分 3.不能立即治理完成的事故隐患, 由治理责任单位 部 门主要责任人按照治理方案组织实施 4 查资料和现场。 组织者 不符合要求或未按方 案组织实施不得分 4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及 时治理消除,并做好记录 5 查资料和现场。 当班未 采取措施或未及时治 理不得分,不做记录扣 3分,记录不全 1处扣 0.5分 安全 措施 1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位 4 查资料和现场。 没有措 施、 措施不落实不得分 2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现 场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督 4 查资料和现场。 现场没 有专人指挥不得分、 未 设置警示标识扣 1分、 没有安检员监督扣 1 分 四 、 监 督 管 理 20分 治理 督办 1.事故隐患治理督办的责任单位部门和责任人员 明确; 2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位 部门和人员实施督办; 3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位部门 及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报 7 查资料。 督办责任不明 确、不落实 1次扣 2 分,未实行提级督办 1 次扣 2分, 未及时记录 或上报 1次扣 2分 验收 销号 1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收 责任单位部门负责验收,验收合格后予以销号 4 验收不得分,验收单位 不符合要求扣 2分, 验 收不合格即销号的不 得分 2.负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构 检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门 或其委托部门单位 4 查资料和现场。 未按规 定报告不得分 公示 监督 1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况; 2.及时在井口露天煤矿交接班室或其他显著位置 公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任 人、停产停工范围; 3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电 话,接受从业人员和社会监督 5 查资料和现场。 未定期 通报、未及时公告扣 2分, 通报和公告内容每 缺 1项扣 1分, 未设立 举报电话扣 2分, 接到 举报未核查或核实后 未进行奖励扣 2分 五 、 保 障 措 施 15分 信息 管理 采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统 计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理 3 查资料和现场。 未采取 信息化手段不得分, 管 理内容缺 1项扣 1分 改进 完善 矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对一般事故隐 患、重大事故隐患的治理情况进行通报,分析事故隐患 产生的原因,提出加强事故隐患排查治理的措施,并编 制月度事故隐患统计分析报告 3 查资料。 未召开会议定 期通报、 未编制报告不 得分, 报告内容不符合 要求扣 2分 资金 保障 建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理 工作资金有保障 3 查资料和现场。 未建立 并执行制度不得分, 资 金无保障扣 2分 专项 培训 每年至少组织安全管理技术人员进行 1次事故隐患排查 治理方面的专项培训 3 查资料。 未按要求开展 培训不得分 考核 管理 1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施 情况开展经常性检查; 2.检查结果纳入工作绩效考核 3 查资料。未建立制度、 未执行制度不得分, 检 查结果未运用扣 1分 得分合计 第 4部分通 风 一、工作要求风险管控 1. 通风系统 1矿井通风方式、方法符合煤矿井工开采通风技术条 件AQ1028,以下简称 AQ1028规定。矿井安装 2套同等能 力的主要通风机装臵, 1用 1备;反风设施完好,反风效果符合 煤矿安全规程规定; 2矿井风量计算准确,风量分配合理,井下作业地点实 际供风量不小于所需风量;矿井通风系统阻力合理。 2. 局部通风 1掘进巷道通风方式、方法符合煤矿安全规程规定, 每一掘进巷道均有局部通风设计, 选择合适的局部通风机和匹配 的风筒; 2局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符 合煤矿安全规程规定; 3局部通风机无循环风。 3. 通风设施 按规定及时构筑通风设施;设施可靠,利于通风系统调控; 设施位臵合理, 墙体周边掏槽符合规定, 与围岩填实接严不漏风。 4. 瓦斯管理 1按照矿井瓦斯等级检查瓦斯, 严格现场瓦斯管理工作, 不形成瓦斯超限; 2排放瓦斯,按规定制定专项措施,做到安全排放,无 “一风吹”。 5. 突出防治 有防突专项设计,落实两个“四位一体”综合防突措施,采 掘工作面不消突不推进。 6. 瓦斯抽采 1瓦斯抽采设备、设施、安全装臵、瓦斯管路检查、钻 孔参数、监测参数等符合煤矿瓦斯抽放规范 AQ1027,以下 简称 AQ1027规定; 2瓦斯抽采系统运行稳定、可靠,抽采能力满足煤矿 瓦斯抽采达标暂行规定要求; 3积极利用抽采瓦斯。 7. 安全监控 安全监控系统满足煤矿安全监控系统通用技术要求 AQ6201,以下简称 AQ6201、煤矿安全监控系统及检测仪 器使用管理规范AQ1029,以下简称 AQ1029和煤矿安全 规程的要求,维护、调校、检定到位,系统运行稳定可靠。 8. 防灭火 1按煤矿安全规程规定建立防灭火系统、自然发火 监测系统,系统运行正常; 2开采自燃煤层、容易自燃煤层进行煤层自然发火预测 预报工作; 3井上、下消防材料库设臵和库内及井下重要岗点消防 器材配备符合煤矿安全规程规定。 9. 粉尘防治 1防尘供水系统符合煤矿安全规程要求; 2隔爆设施安设地点、数容量及安装质量符合煤矿井 下粉尘综合防治技术规范AQ1020,以下简称 AQ1020规定; 3综合防尘措施完善,防尘设备、设施齐全,使用正常。 10. 井下爆破 1按煤矿安全规程要求建设和管理井下爆炸物品库, 爆炸物品库存、领用等各环节按制度执行; 2井下爆破作业按照爆破作业说明书进行,爆破作业执 行“一炮三检”和“三人连锁”制度; 3正确处理拒爆、残爆。 11. 基础管理 1建立组织保障体系,设立相应管理机构,完善各项管 理制度,明确人员负责,有序有效开展工作; 2按规定绘制图纸,完善相关记录、台账、报表、报告、 计划及支持性文件等资料,并与现场实际相符; 3管理、技术以及作业人员掌握相应的岗位技能,规范 操作,无违章指挥、 违章作业和违反劳动纪律 以下简称 “三违” 行