国家安监总局2017年版露天煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法.doc

附件2 煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法 试行 第1部分总则 一、基本条件 安全生产标准化达标煤矿应具备以下基本条件 1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效; 2.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师技术负责人在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核,并取得考核合格证; 3.不存在各部分所列举的重大事故隐患; 4.建立矿长安全生产承诺制度,矿长每年向全体职工公开承诺,牢固树立安全生产“红线意识”,及时消除事故隐患,保证安全投入,持续保持煤矿安全生产条件,保护矿工生命安全。 二、等级设定 煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级。一级为最高级。 三、工作要求 1.建立和保持 煤矿是创建并持续保持标准化动态达标的责任主体。应通过实施安全风险分级管控和事故隐患排查治理、规范行为、控制质量、提高装备和管理水平、强化培训,使煤矿达到并持续保持安全生产标准化等级标准,保障安全生产。 2.目标与计划 制定安全生产标准化创建年度计划,并分解到相关部门严格执行和考核。 3.组织机构与职责 有负责安全生产标准化工作的机构,各单位、部门和人员的安全生产标准化工作职责明确。 4.安全生产标准化投入 保障安全生产标准化经费,持续改进和完善安全生产条件。 5.技术保障 健全技术管理体系,完善工作制度,开展技术创新;作业规程、操作规程及安全技术措施编制符合要求,审批手续完备,贯彻执行到位。 6.现场管理和过程控制 加强各生产环节的过程管控和现场管理,定期开展安全生产标准化达标自检工作。 7.持续改善 煤矿取得的安全生产标准化等级,是煤矿安全生产标准化工作主管部门在考核定级时,对煤矿安全生产标准化工作现状的测评,是对煤矿执行安全生产法等相关规定组织开展安全生产 标准化建设情况的考核认定。取得等级的煤矿应在取得的等级基础上,有目的、有计划地持续改进工艺技术、设备设施、管理措施,规范员工安全行为,进一步改善安全生产条件,使煤矿持续保持考核定级时的安全生产条件,并不断提高安全生产标准化水平,建立安全生产标准化长效机制。 四、煤矿安全生产标准化体系 1.井工煤矿 1安全风险分级管控。考核内容执行本方法第2部分“安全风险分级管控”的规定; 2事故隐患排查治理。考核内容执行本方法第3部分“事故隐患排查治理”的规定。 3通风。考核内容执行本方法第4部分“通风”的规定。 4地质灾害防治与测量。考核内容执行本方法第5部分“地质灾害防治与测量”的规定。 5采煤。考核内容执行本方法第6部分“采煤”的规定。 6掘进。考核内容执行本方法第7部分“掘进”的规定。 7机电。考核内容执行本方法第8部分“机电”的规定。 8运输。考核内容执行本方法第9部分“运输”的规定。 9职业卫生。考核内容执行本方法第10部分“职业卫生”的规定。 10安全培训和应急管理。考核内容执行本方法第11部分“安全培训和应急管理”的规定。 11调度和地面设施。考核内容执行本方法第12部分“调 度和地面设施”的规定。 2.露天煤矿 露天煤矿安全生产标准化体系包括以下13个部分 1安全风险分级管控考核内容执行第2部分“安全风险分级管控”的规定。 2事故隐患排查治理考核内容执行第3部分“事故隐患排查治理”的规定。 3钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水考核内容执行本方法第13部分“露天煤矿”的规定。 4职业卫生。考核内容执行本方法第10部分“职业卫生”的规定。 5安全培训和应急管理。考核内容执行本方法第11部分“安全培训和应急管理”的规定。 6调度和地面设施。考核内容执行本方法第12部分“调度和地面设施”的规定。 五、煤矿安全生产标准化评分方法 1.井工煤矿安全生产标准化评分方法 1井工煤矿安全生产标准化考核满分为100分,采用各部分得分乘以权重的方式计算,各部分的权重见表1-1。 表1-1井工煤矿安全生产标准化评分权重表 序号名称标准分值权重a i 1安全风险分级管控1000.10 2事故隐患排查治理1000.10 3通风1000.16 4地质灾害防治与测量 1000.115采煤1000.096掘进1000.097机电1000.098运输1000.089职业卫生1000.0610安全培训和应急管理1000.0611 调度和地面设施 100 0.06 2按照井工煤矿安全生产标准化体系包含的各部分评分表进行打分。 3各部分考核得分乘以该部分权重之和即为井工煤矿安全生产标准化考核得分,采用式1计算 11 1∑i i i M a M 1 式中 M井工煤矿安全生产标准化考核得分; M i 安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质 灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施等11个部分的安全生产标准化考核得分; a i 安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质 灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施等11个部分的权重值。 2.露天煤矿安全生产标准化评分方法 1露天煤矿安全生产标准化考核满分为100分,采用各项得分乘以权重的方式计算,各部分的权重见表1-2。 表1-2露天煤矿安全生产标准化评分权重表 序号名称 标准分值权重b i 1安全风险分级管控1000.102事故隐患排查治理 1000.103钻孔1000.054爆破1000.115采装1000.116运输1000.127排土1000.098机电1000.099边坡1000.0510疏干排水1000.0511职业卫生1000.0512安全培训和应急管理1000.0413 调度和地面设施 100 0.04 2按照露天煤矿安全生产标准化体系包含的各部分评分表进行打分。 3各项考核得分乘以其权重之和即为露天煤矿安全生产标准化考核得分,采用式2计算 13 1 ∑ i i i N b N 2 式中 N 露天煤矿安全生产标准化考核得分; N i 安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、 采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施等13部分的安全生产标准化考核得分; b i 安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、 采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施等13部分的权重。 4在考核评分中,如缺项,可将该部分的加权分值,平均折算到其他部分中去,折算方法如式3 Q P T ⨯- 100100 3 式中 T 实得分数;Q 加权得分数; P 缺项加权分数缺项权重值乘以100。 第2部分安全风险分级管控 一、工作要求 1.组织机构与制度 建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系,明确负责安全风险分级管控工作的管理部门。 2.安全风险辨识评估 1年度辨识评估。每年底矿长组织开展年度安全风险辨识,重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。 2专项辨识评估。以下情况,应进行专项安全风险辨识评估 a.新水平、新采盘区、新工作面设计前; b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时; c.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前,连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前; d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患,或所在省份煤矿发生重特大事故后。 3.安全风险管控 1内容要求 a.建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制,检查安全风险管控措施落实情况,评估管控效果,完善管控措施。 b.建立安全风险辨识评估结果应用机制,将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善; c.重大安全风险有专门的管控方案,管控责任明确,人员、资金有保障。 2现场检查 跟踪重大安全风险管控措施落实情况,执行煤矿领导带班下井制度,发现问题及时整改。 3公告警示 及时公告重大安全风险。4.保障措施 1采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。2定期组织安全风险知识培训。二、评分方法 1.按表2-1评分,总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分,各小项分数扣完为止。 2.项目内容中缺项时,按式1进行折算 C B A ⨯- 100100 1式中 A 实得分数; B 缺项标准分数; C 检查得分数。 表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表 项目项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法得分 一、工作机制 10分职责 分工 1.建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负 责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工 作 4 查资料和现场。未建立 责任体系不得分,随机 抽查,矿领导1人不清 楚职责扣1分 2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门2 查资料。未明确管理部 门不得分 制度 建设 建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识 范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 4 查资料。未建立制度不 得分,辨识范围、方法 或工作流程1处不明 确扣2分 二、安全风险辨识评估 40分年度 辨识 评估 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进 行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、 煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、 爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开 展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估报 告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并 制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下一 年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计 划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 10 查资料。未开展辨识或 辨识组织者不符合要 求不得分,辨识内容 危险因素不存在的 除外缺1项扣2分, 评估报告、风险清单、 管控措施缺1项扣2 分,辨识成果未体现缺 1项扣1分 专项 辨识 评估 新水平、新采盘区、新工作面设计前,开展1次专 项辨识 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行; 2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全 风险; 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施; 4.辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、 生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等 8 查资料和现场。未开展 辨识不得分,辨识组织 者不符合要求扣2分, 辨识内容缺1项扣2 分,风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分 项目 内容 基本要求 分值 评分方法得分 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素露 天煤矿爆破参数、边坡参数等发生重大变化时,开展 1次专项辨识 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行; 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施 设备运行等方面存在的安全风险; 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施; 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规 程、操作规程 8 查资料和现场。未开展 辨识不得分,辨识组织 者不符合要求扣2分, 辨识内容缺1项扣2 分,风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等 高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前, 连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前,开展1次 专项辨识 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织 单位区队进行; 2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作 等方面存在的安全风险; 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施; 4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据 8 查资料和现场。未开展 辨识不得分,辨识组织 者不符合要求扣2分, 辨识内容缺1项扣2 分,风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所 在省份发生重特大事故后,开展1次针对性的专项辨识; 1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行; 2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲 区; 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施; 4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、 操作规程、安全技术措施等技术文件 6 查资料和现场。未开展 辨识不得分,辨识组织 者不符合要求扣2分, 辨识内容缺1项扣2 分,风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分 三、安全 风险管控 35分管控 措施 1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作 方案,人员、技术、资金有保障 5 查资料。组织者不符合 要求、未制定方案不得 分,人员、技术、资金 不明确、不到位1项扣 1分 2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4 查资料和现场。未设定 人数上限不得分,超1 人扣0.5分 项目 内容基本要求 分值 评分方法得分 定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管 控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题 调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评 估结果,布置月度安全风险管控重点,明确责任分工 8 查资料。未组织分析评 估不得分,分析评估周 期不符合要求,每缺1 次扣3分,管控措施不 做相应调整或月度管 控重点不明确1处扣2 分,责任不明确1处扣 1分 2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控 重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情 况,改进完善管控措施 8 查资料。未组织分析评 估不得分,分析评估周 期不符合要求,每缺1 次扣3分,管控措施不 做相应调整1处扣2 分 现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定,执行 煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情 况,发现问题及时整改 6 查资料和现场。未执行 领导带班制度不得分, 未跟踪管控措施落实 情况或发现问题未及 时整改1处扣2分 公告警示在井口露天煤矿交接班室或存在重大安全风险区域 的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和 主要管控措施 4 查现场。未公示不得 分,公告内容和位置不 符合要求1处扣1分 四、保障措施 15分信息 管理 采用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统 计、分析、上报等全过程的信息化管理 4 查现场。未实现信息化 管理不得分,功能每缺 1项扣1分 教育 培训 1.入井坑人员和地面关键岗位人员安全培训内容 包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关 的重大安全风险管控措施 6 查资料。培训内容不符 合要求1处扣1分 2.每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学 习1次安全风险辨识评估技术 5 查资料和现场。未组织 学习不得分,现场询问 相关学习人员,1人未 参加学习扣1分 得分合计 第3部分事故隐患排查治理 一、工作要求 1.工作机制 1建立健全事故隐患排查治理责任体系; 2对排查出的事故隐患进行分级,按事故隐患等级进行治理、督办、验收。 2.事故隐患排查 1建立事故隐患排查工作机制,制定排查计划,明确排查内容和排查频次; 2排查范围覆盖生产各系统和各岗位; 3发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。 3.事故隐患治理 1分级治理 a.事故隐患实施分级治理,不同等级的事故隐患由相应层级的单位部门负责; b.事故隐患治理必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,重大事故隐患治理方案由矿长负责组织制定并实施。 2安全措施 事故隐患治理过程中必须采取安全技术措施。对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中有专人现场指挥和监督,并设 置警示标识。 4.监督管理 1事故隐患治理实施分级督办,对未按规定完成治理的事故隐患,及时提高督办层级,加大督办力度;事故隐患治理完成,经验收合格后予以销号,解除督办; 2及时通报事故隐患排查和治理情况,接受监督。 5.保障措施 1采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理; 2定期组织召开专题会议,对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析; 3定期组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相关知识培训。 二、重大事故隐患判定 本部分重大事故隐患 1.未按规定足额提取和使用安全生产费用的; 2.未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的; 3.未分别配备矿长和分管安全的副矿长的; 4.将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或者个人的; 5.煤矿实行承包托管但未签订安全生产管理协议,或者未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的;承包方承托 方未按规定变更安全生产许可证进行生产的;承包方承托方再次将煤矿承包托管给其他单位或者个人的; 6.煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包托管给其他企业或者个人的; 7.改制煤矿在改制期间,未明确安全生产责任人而进行生产的,或者未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产的;完成改制后,未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产的。 三、评分方法 1.按表3-1评分,总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分,各小项分数扣完为止。 2.项目内容中缺项时,按式1进行折算 C A ⨯- 100 1式中 A 实得分数; B 缺项标准分数; C 检查得分数。 表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表 项目项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法得分 一、工作机制 10分职责 分工 1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2 查资料。无管理部门不 得分 2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全 面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治 理工作,各业务科室、生产组织单位区队、班组、 岗位人员职责明确 4 查资料和现场。责任未 分工或不明确不得分, 矿领导不清楚职责1 人扣2分、部门负责人 不清楚职责1人扣0.5 分 分级 管理 对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明 确相应层级的单位部门、人员负责治理、督办、验 收 4 查资料和现场。未对事 故隐患进行分级扣2 分,责任单位和人员不 明确1项扣1分 二、事故隐患排查 30分基础 工作 编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行4 查资料和现场。未编制 排查计划或未落实执 行不得分 周期 范围 1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术 等业务科室、生产组织单位区队开展一次覆盖生产 各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方 案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员 6 查资料和现场。未组织 排查不得分,组织人 员、范围、频次不符合 要求1项扣2分,未制 定工作方案扣1分、方 案内容缺1项扣0.5分 2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1 次全面的事故隐患排查 6 查资料和现场。分管负 责人未组织排查不得 分,组织人员、范围、 频次不符合要求1项 扣2分 3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡 查,对作业区域开展事故隐患排查 5 查资料和现场。未安排 不得分,人员、范围、 频次不符合要求1项 扣1分 4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4 排查不得分 登记上报 1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐 患 3 查资料。未建立台账不 得分,登记不全缺1项扣0.5分 2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案2 查资料。不符合要求不得分 三 、事故隐患治理25分 分级 治理 1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求2 查资料和现场。不符合要求不得分 2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定及时上报 6 查资料和现场。组织者 不符合要求或未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分 3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位部门主要责任人按照治理方案组织实施 4 查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并做好记录 5 查资料和现场。当班未 采取措施或未及时治理不得分,不做记录扣3分,记录不全1处扣0.5分 安全措施 1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位4 查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督 4 查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分 四、 监督管 理 20 分治理督办 1.事故隐患治理督办的责任单位部门和责任人员明确; 2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位部门和人员实施督办; 3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位部门及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报 7 查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分,未实行提级督办1次扣2分,未及时记录或上报1次扣2分 验收销号1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收 责任单位部门负责验收,验收合格后予以销号 4 验收不得分,验收单位 不符合要求扣2分,验 收不合格即销号的不 得分 2.负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构 检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门 或其委托部门单位 4 查资料和现场。未按规 定报告不得分 公示监督1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况; 2.及时在井口露天煤矿交接班室或其他显著位置 公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任 人、停产停工范围; 3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电 话,接受从业人员和社会监督 5 查资料和现场。未定期 通报、未及时公告扣2 分,通报和公告内容每 缺1项扣1分,未设立 举报电话扣2分,接到 举报未核查或核实后 未进行奖励扣2分 五、保障措施 15分信息 管理 采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统 计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理 3 查资料和现场。未采取 信息化手段不得分,管 理内容缺1项扣1分 改进 完善 矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对一般事故隐 患、重大事故隐患的治理情况进行通报,分析事故隐患 产生的原因,提出加强事故隐患排查治理的措施,并编 制月度事故隐患统计分析报告 3 查资料。未召开会议定 期通报、未编制报告不 得分,报告内容不符合 要求扣2分 资金 保障 建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理 工作资金有保障 3 查资料和现场。未建立 并执行制度不得分,资 金无保障扣2分 专项 培训 每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查 治理方面的专项培训 3 查资料。未按要求开展 培训不得分 考核 管理 1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施 情况开展经常性检查; 2.检查结果纳入工作绩效考核 3 查资料。未建立制度、 未执行制度不得分,检 查结果未运用扣1分 得分合计 第10部分职业卫生 一、工作要求风险管控 1.职业卫生管理 1建立健全职业病危害防治管理机构,配备专业技术人员; 2建立相关管理制度,完善职业病防治责任制; 3定期开展职业病危害因素检测、职业病危害现状评价工作。 2.职业病危害因素监测 1为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件; 2实施由专门人员负责的职业病危害因素日常监测,并确保监测系统处于正常运行状态; 3职业病危害因素监测地点、监测周期、监测方法符合规定要求。 3.职业健康监护 1做好接触职业病危害因素人员职业健康检查和岗位调整工作; 2建立职业健康监护档案并妥善保存。 4.职业病诊断鉴定 1及时安排疑似职业病病人进行诊断; 2保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇;3如实提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需资料。5.工会监督 工会组织依法对职业病防治工作进行监督,维护劳动者的职业卫生合法权益。 二、评分方法 1.按表10-1评分,总分为100分。各小项分数扣完为止。 2.项目内容中有缺项时,按式1进行折算 C B A ⨯- 100100 1式中 A 实得分数; B 缺项标准分数; C 检查得分数。 表10-1煤矿职业卫生标准化评分表 项目项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法得分 一、职业卫生管理 2 4 分组织 保障 建有职业病危害防治领导机构;有负责职业病危害防治 管理的机构,配备专职职业卫生管理人员 2 查资料。无领导机构、 管理机构不得分;无专 职人员扣1分 责任 落实 明确煤矿主要负责人为煤矿职业危害防治工作的第一 责任人;明确职业病危害防治领导机构、负责职业病危 害防治管理的机构和人员的职责 2 查资料。未明确第一责 任人或未明确领导机 构、管理机构及人员职 责不得分;机构没有正 常开展工作扣1分 制度 完善 按规定建立完善职业病危害防治相关制度,主要包括 职业病危害防治责任制度、职业病危害警示与告知制 度、职业病危害项目申报制度、职业病防护设施管理制 度、职业病个体防护用品管理制度、职业病危害日常监 测及检测、评价管理制度、建设项目职业卫生“三同时” 制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病 诊断、鉴定及报告制度、职业病危害防治经费保障及使 用管理制度、职业卫生档案管理制度、职业病危害事故 应急管理制度及法律、法规、规章规定的其他职业病危 害防治制度 2 查资料。未建立制度不 得分;制度不全,每缺 1项扣1分;制度内容 不符合要求或未能及 时修订1项扣0.5分 经费 保障 职业病危害防治专项经费满足工作需要1 查资料。未提取经费或 经费不能满足需要不 得分 工作 计划 有职业病危害防治规划、年度计划和实施方案;年度计 划应包括目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价 方法等内容。实施方案应包括时间、进度、实施步骤、 技术要求、考核内容、验收方法等内容 2 查资料。无规划不得 分,无年度计划、实施 方案扣1分;相关要素 不全的,每缺1项扣 0.5分 档案 管理 分年度建立职业卫生档案,内容包括作业场所职业病危 害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资 料,职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护、 检修与更换等记录,作业场所职业病危害因素检测、评 价报告与记录,职业病个体防护用品配备、发放、维护 与更换等记录,煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和 劳动者的职业卫生培训资料,职业病危害事故报告与应 急处置记录,劳动者职业健康检查结果汇总资料,存在 职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和 安置情况记录,职业病危害项目申报情况记录,其他有 关职业卫生管理的资料或者文件 3 查资料。未建立档案不 得分;档案缺项,每缺 1项扣1分 危害 告知 与劳动者订立或者变更劳动合同时,应将作业过程中可 能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等 如实告知劳动者,并在劳动合同中载明 1 查资料,抽查10份劳 动合同。未全部进行告 知不得分 内容分值 工伤保险为存在劳动关系的劳动者含劳务派遣工足额缴纳工 伤保险 1 查资料。未全部参加工 伤保险不得分 检测评价每年进行一次作业场所职业病危害因素检测,每3年进 行一次职业病危害现状评价;根据检测、评价结果,制 定整改措施;检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告3 查资料。未按周期检测 评价不得分;其他1 处不符合要求扣1分 个体防护按照煤矿职业卫生个体防护用品配备标准AQ1051 为劳动者含劳务派遣工发放符合要求的个体防护用 品,做好记录,并指导和督促劳动者正确使用,严格执 行劳动防护用品过期销毁制度 4 查现场和资料。现场抽 查4个岗位,每个岗位 抽查1人,未按照 AQ1051发放个体防护 用品的,每缺1项扣1 分,1人1项用品不 符合要求扣0.5分,每 发现1人未使用个体 防护用品扣0.5分;无 个体防护用品发放登 记记录扣2分,记录不 完整、不清楚的,扣 0.5分 公告警示在醒目位置设置公告栏,公布工作场所职业病危害因素 检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位,应在其 醒目位置设置警示标识和警示说明,载明产生职业病危 害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容 3 查现场。未按规定公布 检测结果不得分,公告 栏公布不全,每缺1 项扣1分,警示标识和 警示说明缺失、内容不 全1处扣0.5分 二、职业病危害 4 2 分监测 人员 配备职业病危害因素监测人员;监测人员经培训合格后 上岗作业 2 查资料和现场。未配备 人员或未经培训合格 不得分 粉尘 1.按规定配备2台含以上粉尘采样器或直读式粉尘 浓度测定仪等粉尘浓度测定设备 2 查资料和现场。无设备 不得分;配备监测仪器 不足扣1分 2.采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流设置有粉尘浓 度传感器,并接入安全监控系统 2 查资料和现场。粉尘浓 度传感器设置不符合 要求1处扣1分,未接 入安全监控系统扣1 分 3.粉尘监测地点布置符合规定5 查资料。监测地点不符 合要求1处扣1分 内容 分值 4.粉尘监测周期符合规定,总粉尘浓度井工煤矿每月测定2次、露天煤矿每月测定1次或采用实时在线监测;粉尘分散度每6个月测定1次或采用实时在线监测;呼吸性粉尘浓度每月测定1次;粉尘中游离二氧化硅含量每6个月测定1次,在变更工作面时也须测定1次;开采深度大于200m 的露天煤矿,在气压较低的季节应当适当增加测定次数 3 查资料。总粉尘、呼吸性粉尘浓度监测周期不符合要求且未采用实时在线监测不得分;其他监测周期不符合要求1处扣1分5.采用定点监测、个体监测方法对粉尘进行监测1 查资料和现场。不符合要求不得分 6.粉尘浓度不超过规定粉尘短时间定点监测结果不超过时间加权平均容许浓度的2倍;粉尘定点长时间监测、个体工班监测结果不超过时间加权平均容许浓度 10 查资料和现场。无监测 数据,不得分;浓度每超标1项扣1分噪声 1.按规定配备有2台含以上噪声测定仪器,作业场所噪声至少每6个月监测1次 2 查资料和现场。测定仪 器每缺1台扣1分;监测周期不符合要求扣1分 2.噪声监测地点布置符合规定4 查资料。不符合要求1处扣0.5分 3.劳动者接触噪声8h 或40h 等效声级不超过85dBA4查资料和现场。无监测 数据不得分,声级超过规定发现1处扣1分 高温 采掘工作面回风流和机电设备硐室设置温度传感器;采掘工作面空气温度超过26℃、机电设备硐室超过30℃时,缩短超温地点工作人员的工作时间,并给予高温保 健待遇;采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室超过34℃时停止作业;有热害的井工煤矿应当采取通风等非机械制冷降温措施,无法达到环境温度要求时,采用机械制冷降温措施。 3 查资料和现场。1处不符合要求不得分。 化学毒物 对作业环境中氧化氮、一氧化碳、二氧化硫浓度每3个月至少监测1次,对硫化氢浓度每月至少监测1次;化学毒物等职业病危害因素浓度/强度符合规定 4 查资料和现场。未进行 监测或危害因素浓度/强度超过规定不得分;监测项目不全,每缺1项扣1分;监测周期不符合要求1项扣1分 三 、职 业健康 防护18 分上岗前检查 组织新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查,检查机构具备职业健康检查资质,形成职业健康检查评价报告;不安排未经上岗前职业健康检查和有职业禁忌证的劳动者从事接触职业病危害的作业 3 查资料。未安排检查或 者检查机构无资质、无职业健康检查评价报告、检查项目不符合规定不得分;其他1人不符合要求扣1分 内容分值 在岗期间检查按规定周期组织在岗人员进行职业健康检查,检查机构 具备职业健康检查资质,形成职业健康检查评价报告; 发现与所从事的职业相关的健康损害的劳动者,调离原 工作岗位并妥善安置 3 查资料。未安排检查、 周期不符合规定或者 检查机构无资质、无职 业健康检查评价报告、 检查项目不符合规定 不得分;健康损害劳动 者未调离、安置的,发 现1人扣1分 离岗检查准备调离或脱离作业及岗位人员组织进行离岗职业健 康检查,检查机构具备职业健康检查资质,形成职业健 康检查评价报告 3 查资料。未安排检查或 者检查机构无资质的、 无报告的、检查项目不 符合规定的,不得分; 离岗检查有遗漏的,发 现1人扣1分 应急检查对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康 检查和医学观察 2 查资料。未对劳动者进 行健康检查和医学观 察的不得分 结果告知按规定将职业健康检查结果书面告知劳动者3 查资料。未将职业健康 检查结果书面告知劳 动者不得分;每遗漏1 人扣0.5分 监护档案建立劳动者个人职业健康监护档案,并按照有关规定的 期限妥善保存;档案包括劳动者个人基本情况、劳动者 职业史和职业病危害接触史、历次职业健康检查结果及 处理情况、职业病诊疗等资料;劳动者离开时应如实、 无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件并签章 4 查资料。未建立档案或 未按要求向劳动者提 供复印件不得分;档案 内容不全,每缺1项扣 1分;未指定人员负责 保管扣1分 四、 职业病诊断鉴定 1 2分职业 病诊 断 安排劳动者、疑似职业病病人进行职业病诊断3 查资料和现场。走访询 问不少于10名职业病 危害严重的重点岗位 的劳动者,有1人提出 职业病诊断申请而被 无理由拒绝或未安排 疑似职业病病人进行 职业病诊断不得分 职业 病病 人待 遇 保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇2 查资料和现场。走访询 问不少于5名职业病 患者,有1人未保证职 业病待遇不得分 内容分值 治疗、定期检查和康复安排职业病病人进行治疗、定期检查、康复2 查资料。对照职业病病人名单和诊断病例档案,检查职业病病人治疗、定期检查和康复记录,1项1人次未安排