附件6：“一通三防”类风险管理表.xls

红沙岗二矿“一通三防”类风险管控表（六）任任务务工工序序危危险险源源/ /危危害害因因素素风风险险类类型型风风险险及及其其后后果果描描述述事事故故类类型型风风险险评评估估管管理理对对象象管管理理标标准准主主要要责责任任人人直直接接管管理理人人员员主主要要监监管管部部门门主主要要监监管管人人员员管管理理措措施施发发生生事事件件可可能能性性L L 暴暴露露于于危危险险环环境境的的频频繁繁E E 产产生生的的后后果果C C 风风险险值值风风险险等等级级 1. 入井前准备 1.检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况 1.未检查随身携带的便携仪器的完好情况人未对便携仪器的完好情况进行检查，不能及时发现瓦斯等有害气体超限。瓦斯事故 367126 一般瓦斯检查工瓦斯检查工入井前必须检查并确认便携式瓦检仪电量充足及调校有效期不过期，发现电量不足及调校有效期过期时，立即更换。瓦斯检查工通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对所有使用便携式瓦检仪的人员进行一次操作使用培训； 2.通防科班长每天对瓦斯检查工所领用的便携瓦检仪的完好情况进行抽查，发现瓦斯检查工领用的瓦检仪不完好时对其进行批评教育。 2.随身携带的便携仪器不完好机便携仪器仪表不完好，不能及时发现瓦斯等有害气体超限。瓦斯事故 161590 一般便携式仪器 1.便携式瓦检仪的电压无欠压，调校有效期未超过15天； 2.仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全，各调节旋钮灵敏，电源开关灵活，显示正常。瓦斯检查工通防科管理人员通防科安监员 1.便携式瓦检仪每年送检测中心检定一次； 2.便携式仪器管理员每15天对便携式瓦检仪进行一次调校； 3.仪器发放人员发放前对便携式瓦检仪进行外观检查、电压检查，发现损坏时严禁发放，并将其送回通防科进行修理。 2.光学瓦检仪检查 1.未按要求对光学瓦检仪及辅助工具和便携仪器进行检查人不能及时发现仪器不完好、不齐备，无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限。瓦斯事故 161590 一般瓦斯检查员 1.瓦斯检查员入井前必须对光学瓦检仪的电路、气路、光谱、药品进行检查及辅助工具确保完好后方可入井；检查便携仪器的完好。 2.瓦斯检查员入井前必须检查手杖、胶管、手册是否完备。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员至少进行一次业务知识的培训及实践操作考核； 2．通防科管理人员、安监员每周对瓦斯检查员携带的光学瓦检仪和辅助工具完好情况进行一次抽查，每发现一次未检查光学瓦检仪和辅助工具完好情况，对瓦斯检查员进行相应处罚。 1. 入井前准备 1.检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况 2.光学瓦检仪不完好机仪器不完好、不齐备，无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限。瓦斯事故 1340120 一般光学瓦检仪光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气。药品颗粒直径3-5毫米，不结块、不变色。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.瓦斯检查员入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅助工具进行检查，发现不完好及时更换； 2.通防科管理人员应每月对光学瓦检仪进行一次检查，发现瓦检仪不完好，及时进行维修。 2. 有害气体的检查 1.换气、调零未对光学瓦检仪进行换气调零人未对光学瓦检仪进行换气调零，瓦斯测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限。瓦斯事故 367126 一般瓦斯检查员入井后，瓦斯检查员必须在主要进风流中用新鲜空气清洗光学瓦检仪的气室，而后将测微刻度盘手轮打到零位，转动刻度盘，使光谱中一条预定的黑色条纹与零位重合并盖好护盖。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员至少进行一次业务知识的培训及实践操作考核； 2.通防科管理人员、安监员每周对瓦斯检查员换气调零操作进行一次抽查，每发现一次换气调零操作不符合要求，对瓦斯检查员进行相应处罚； 2.进入工作地点 1.工作地点周边环境不完好（顶、帮）环未对工作地点的周边环境进行检查（顶、帮）会造成人员伤亡顶板事故 66272 一般瓦斯检查员 1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮，支护齐全有效； 2.巷帮无裂缝。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.瓦斯检查员作业前对顶板、巷帮状况进行检查。对顶板、巷帮状况不完好的情况应处理后方可作业； 2.安监员每班对井下所有地点进行检查 ,对顶帮、巷帮不完好的情况应通知相关单位进行处理； 3.各区队代班人员应先对巷道的顶帮、巷帮情况进行检查,发现不完好的情况应先进行处理后方可作业。 1. 入井前准备 2.光学瓦检仪检查 2. 有害气体的检查 2.进入工作地点 2.进入工作地点未对周边环境进行检查（顶、帮及运行设备）人未对工作地点的周边环境进行检查（顶帮及运行设备）会造成人员伤亡其他事故 66272 一般瓦斯检查员瓦斯检查员检查并确认作业地点顶帮完好，且运行设备无安全隐患后，方可进行瓦斯检查操作。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员严格执行行人不行车，行车不行人制度及敲帮问顶制度。 3.有害气体检查及记录填写 1.空班、脱岗、假检、漏检及记录不完善人空班、脱岗、假检、漏检、未填写记录, 不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故 66401440 重大瓦斯检查员 1. 瓦斯检查员每班对采掘工作面及其回风流中瓦斯和二氧化碳浓度检测两次，对综采工作面上隅角瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、氧气等气体浓度检测两次，对盘区回风巷、回风流中的机电硐室、临时停风地点、盲巷栅栏处及本班没有人员工作的采掘工作面及其回风巷瓦斯和二氧化碳浓度检测一次； 2. 瓦斯检查员必须严格遵守检查次数和检查时间间隔的规定，要求每班检查两次的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数； 3. 每次检查完毕后，瓦斯检查员必须及时填写原始记录手册及牌板，做到牌板、原始记录手册、班报 “三对口 ”，字迹工整、清晰，无虚填假签，杜绝空班、漏检、假检。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员至少进行一次业务知识的培训和实践操作考核； 2. 通防科管理人员、安监员每周对瓦斯检查员检查操作情况进行一次抽查，每发现一次空班、假检、漏检，对瓦斯检查员进行相应处罚； 2. 有害气体的检查 2.瓦斯浓度超限环未及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故 667252 较大瓦斯、二氧化碳 1.掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过1％； 2.采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度不超过1.0或二氧化碳浓度不超过1.5； 3.采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0 ％； 4.总回风巷风流中的瓦斯最大浓度值不超过0.75。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.瓦斯检查员每班对采掘工作面及其作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内瓦斯浓度检测两次，当瓦斯浓度超过1％时，必须断电、撤人，并汇报调度室； 2.瓦斯检查员每班对采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度检测两次，当瓦斯浓度超过1.0或二氧化碳浓度超过1.5时，必须断电、撤人，向调度室汇报，并在通向采区回风巷和采掘工作面的入口处揭示警标； 3.瓦斯检查员每班对总回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度检测一次。当瓦斯浓度超过0.75％时应立即切断总回风巷中的所有电器设备，设好警戒人，禁止人员进入。 4.密闭拆除时有害气体检查未检查有害气体浓度人未按规定检查有害气体浓度，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒。瓦斯事故 6140240 较大瓦斯检查员 1. 瓦斯检查员在拆除密闭前，必须检查并确认密闭前的瓦斯、二氧化碳浓度均不高于1.5％和氧气浓度不低于18 ％后，方可监督密闭拆除作业； 2. 瓦斯检查员在密闭拆除过程中，必须对作业地点的有害气体浓度进行实时监测，并将便携式测氧仪、便携式瓦检仪、便携式一氧化碳测定仪悬挂在作业地点，发现问题立即撤出人员，进行处理。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1、拆除长时间封闭的永久密闭时，必须编制作业计划和安全措施，报矿井技术负责人批准后方可作业。否则不准拆除； 2、制定专门的排放瓦斯措施，进行排放。无措施严禁排放； 3、在密闭拆除过程中，通防科管理人员在施工现场对瓦斯检查员密闭拆除过程中的有害气体检查情况进行监督，发现问题，立即进行纠正，并对瓦斯检查员进行相应处罚。 2. 有害气体的检查 3.有害气体检查及记录填写 3. 盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理 1.盲巷内瓦斯检查未按规定进入盲巷人进入盲巷时，未按规定检查有害气体，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒。瓦斯事故 3315135 一般瓦斯检查员瓦斯检查员进入盲巷检查瓦斯或二氧化碳时，瓦斯检查员要戴便携式氧气鉴定仪，边走边检查。当瓦斯、二氧化碳浓度达到3或氧气浓度低于18时，立即停止前进并推出，设置好栅栏、警标，汇报调度。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次专业培训；2.瓦斯检查员在进入盲巷前必须检查便携氧气鉴定仪； 2. 安监员对瓦斯检查员进入盲巷检查有害气体的作业过程进行监督，当发现瓦斯，二氧化碳超标或氧气浓度降低到 18％时，必须立即责令瓦斯检查员撤至盲巷口。 2.盲巷内瓦斯超限盲巷内瓦斯超限未处理人盲巷瓦斯超限未处理，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故 3615270 较大瓦斯检查员盲巷内瓦斯超限时，瓦斯检查员及时按照掘进工作面瓦斯超限排放标准和措施进行排放。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次专业培训； 2.瓦斯检查员在进入盲巷前必须检查所携带仪器的完好情况； 3.安监员对瓦斯检查员进入盲巷检查有害气体的作业过程进行监督，当发现瓦斯，二氧化碳超标或氧气浓度降低到18 ％时，必须立即责令瓦斯检查员撤至盲巷口； 4. 盲巷内瓦斯超限时，通防科科长、安监员对瓦斯检查员采取通风、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，给以相应处罚。 3.通风机突然停电停风通风机突然停电停风而未及时采取措施人通风机停风时，未及时采取措施，造成瓦斯超限、缺氧窒息、有害气体中毒。瓦斯事故 3140120 一般瓦斯检查员 1.主要通风机突然停风时，瓦斯检查员必须立即通知调度室切断井下电源，责令各区域作业人员撤至进风大巷中； 2.局部通风机停风时，瓦斯检查员必须责令停风区域内所有人员撤至全风压巷道中，并向调度室汇报，同时在停风区域入口处设置警标。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次专业培训； 2.风机停风时，通防科管理人员、安监员对瓦斯检查员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦斯检查员进行相应处罚。 4. 掘进工作面瓦斯超限处理 1.掘进工作面断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，并立即向调度室汇报未及时断电、撤人、设置栅栏、揭示警标措施，未向调度室汇报人发现瓦斯超限后，未及时采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施，未向调度室汇报，造成缺氧窒息、有害气体中毒。瓦斯事故 3315135 一般瓦斯检查员在检测到掘进工作面作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到1％时，瓦斯检查员必须责令带班科长立即切断电源、撤出人员、设置栅栏、揭示警标，同时向调度室汇报。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次专业培训，对瓦斯检查员进行瓦斯超限模拟演练考核； 2.通防科科长、安监员对瓦斯检查员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦斯检查员进行相应处罚。 2.掘进工作面回风巷断电、撤人未及时断电、撤人人未及时断电、撤人，造成缺氧窒息、有害气体中毒。瓦斯事故 321590 一般瓦斯检查员在排放掘进工作面瓦斯前，瓦斯检查员必须检查并确认带班科长对掘进工作面回风巷采取了断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施，方可进行瓦斯排放作业。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯程序操作考核； 2.通防科科长、安监员对瓦斯检查员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦斯检查员进行相应处罚。 4. 掘进工作面瓦斯超限处理 3.排放瓦斯 1.未排放瓦斯或排放不及时人未排放瓦斯或排放不及时，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故 3240240 较大瓦斯检查员在排放瓦斯过程中，瓦斯检查员必须检查并确认掘进工作面回风流与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5，方可连续排放。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员安监员、通防科科长对瓦斯检查员检测掘进工作面风流瓦斯和二氧化碳浓度情况进行监督，每发现一次未检测瓦斯和二氧化碳浓度，而擅自通知送电恢复生产的，对瓦斯检查员进行相应处罚。 2.瓦斯超限环未及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故 3240240 较大瓦斯、二氧化碳掘进工作面排放瓦斯时，掘进工作面回风流与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5 。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.掘进工作面排放瓦斯时，瓦斯检查员每10min检测一次掘进工作面与全风压风流混合处瓦斯和二氧化碳浓度，并在掘进工作面与全风压风流混合处设置便携式瓦斯检测报警仪，对瓦斯浓度进行实时监测； 2.安监员、机关跟班人员对瓦斯排放过程进行实时监督。 4.瓦斯检查，确认瓦斯浓度降低到允许浓度后恢复正常通风，送电，恢复生产未经检测，不能发现局部瓦斯超限人未经检测，不能及时发现局部瓦斯超限。瓦斯事故 367126 一般瓦斯检查员瓦斯排放结束后，瓦斯检查员必须检查并确认掘进工作面风流中最高瓦斯浓度不超过1.0，且最高二氧化碳浓度不超过1.5，方可通知送电恢复生产。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯程序操作考核； 2.安监员、通防科科长对瓦斯检查员检测掘进工作面风流瓦斯和二氧化碳浓度情况进行监督，每发现一次未检测瓦斯和二氧化碳浓度而擅自通知送电恢复生产的，对瓦斯检查员进行相应处罚。 4. 掘进工作面瓦斯超限处理 3.排放瓦斯 5. 综采工作面上隅角瓦斯超限处理 1.综采工作面及其回风巷断电、撤人，设置栅栏、揭示警标，并立即向调度室汇报未及时断电、撤人、设置栅栏、揭示警标措施，未向调度室汇报人发现瓦斯超限后，未及时采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施，未向调度室汇报，造成瓦斯超限。瓦斯事故 3315135 一般瓦斯检查员在检测到综采工作面上隅角瓦斯浓度达到1.5％时，瓦斯检查员必须责令带班科长立即断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，同时向调度室汇报。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次专业培训，对瓦斯检查员进行瓦斯超限模拟演练考核； 2.通防科值班干部、安监员对瓦斯检查员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦斯检查员进行相应处罚。 2.排放瓦斯未排放瓦斯或排放不及时人未排放瓦斯或排放不及时，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故 3240240 较大瓦斯检查员在排放瓦斯过程中，瓦斯检查员必须检测并确认综采工作面回风流中瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5，方可连续排放。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯程序操作考核； 2.通防科值班干部、安监员、机关跟班人员实时监督瓦斯检查员在发生瓦斯超限后，是否采取措施及时排放瓦斯，发现瓦斯检查员未及时采取措施进行瓦斯排放的，给以相应处罚。 3.排放瓦斯瓦斯超限环未及时发现瓦斯等有害气体超限，造成导致缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故 3240240 较大瓦斯、二氧化碳综采工作面回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度都不超过 1.5。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.瓦斯检查员每10min检测一次综采工作面回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度，并在综采工作面回风流中设置便携式瓦斯检测报警仪，对瓦斯浓度进行实时监测； 2.安监员、机关跟班人员对瓦斯排放过程进行实时监督。 4.瓦斯检查，确认瓦斯浓度降低到允许浓度后恢复正常通风，送电，恢复生产未经检测，不能发现局部瓦斯超限人未经检测，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成导致缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故 667252 较大瓦斯检查员在瓦斯排放结束后，瓦斯检查员检测并确认综采工作面回风流中的最高瓦斯浓度不超过1.0，且最高二氧化碳浓度不超过1.5后，方可通知送电恢复生产。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯程序操作考核； 2.安监员、通防科值班干部对瓦斯检查员检测综采工作面回风流中瓦斯和二氧化碳浓度情况进行监督，对未检测瓦斯和二氧化碳浓度，而擅自通知送电恢复生产的，每发现一次对瓦斯检查员进行相应处罚。 6. 临时停风地点瓦斯排放 1.局部通风机及供电设备附近瓦斯检查未检查局部通风机及供电设备附近瓦斯、二氧化碳浓度人未检测瓦斯等有害气浓度，不能及时发现瓦斯等有害气体超限。瓦斯事故 637126 一般瓦斯检查员排放瓦斯前，瓦斯检查员必须检查并确认局部通风机及供电设备附近10米以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓度均不超过0.5％后，方可人工开启局部通风机。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次专业培训； 2.通防科值班干部、安监员对瓦斯检查员检查局部通风机及供电设备附近10米以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓度的操作过程进行监督，每发现一次未检查，对瓦斯检查员进行相应处罚。 2.恢复正常通风未检查局部通风机及供电设备附近和停风区内的瓦斯、二氧化碳浓度人不检测瓦斯等有害气浓度，不能及时发现瓦斯等有害气体超限。瓦斯事故 637126 一般瓦斯检查员瓦斯检查员必须检查并确认局部通风机及供电设备附近 10米以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓度均不超过0.5％，且停风区中最高瓦斯浓度不超过1和最高二氧化碳浓度不超过1.5后，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次专业培训； 2.通防科值班干部、安监员对瓦斯检查员检查局部通风机及供电设备附近10米以内和临时停风地点的瓦斯和二氧化碳浓度的操作过程进行监督，每发现一次未检查，对瓦斯检查员进行相应处罚。 5. 综采工作面上隅角瓦斯超限处理 3.一级瓦斯排放未按规定排放人不按规定排放，高浓度瓦斯等有害气体突然排出，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故 6315270 较大瓦斯检查员瓦斯检查员必须检查并确认停风区内瓦斯或二氧化碳气体浓度均不大于3，排放瓦斯途经路线短，直接进入回风系统而不影响其它采掘工作面和地点的安全，且向调度室请示同意后，方可在当班安监员、带班科长的配合下，按本矿制定的常规排放措施进行排放。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次瓦斯排放操作演练； 2.通防科值班干部、安监员对瓦斯检查员执行瓦斯排放措施的操作过程进行现场监督，每发现一次未按排放瓦斯安全措施操作，立即进行纠正，并对瓦斯检查员进行相应处罚。 4.二级瓦斯排放未按规定排放人不按规定排放，高浓度瓦斯等有害气体突然排出，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故 6315270 较大瓦斯检查员巷道瓦斯浓度超过3或启封密闭排放瓦斯时，瓦斯检查员必须检查并确认排放瓦斯途经路线短、直接进入回风系统，不影响其它采掘工作面或地点的安全后，方可在通防科长的指挥下按照经矿总工程师审查批准的排放瓦斯安全技术措施进行瓦斯排放。瓦斯检查员通防科管理人员通防科通防科长、安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次瓦斯排放操作演练； 2.通防科科长、安监员对瓦斯检查员执行瓦斯排放措施的操作过程进行现场监督，每发现一次未按排放瓦斯安全措施进行操作，立即纠正，并对瓦斯检查员进行相应处罚。 5.三级瓦斯排放未按规定排放人不按规定排放，高浓度瓦斯等有害气体突然排出，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故 6315270 较大瓦斯检查员巷道瓦斯浓度超过3或启封密闭排放瓦斯，且可能影响其它采掘工作面或地点的安全时，瓦斯检查员必须在矿总工程师和通防科长的领导下，按照由矿总工程师组织有关部门共同审查签字并经分公司总工程师批准的排放瓦斯安全技术措施，进行瓦斯排放。瓦斯检查员通防科管理人员通防科总工程师、通防科长、安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次瓦斯排放操作演练； 2.总工程师、通防科科长、安监员对瓦斯检查员执行瓦斯排放措施的操作过程进行现场监督，每发现一次未按排放瓦斯安全措施进行操作，立即纠正，并对瓦斯检查员进行相应处罚。 6. 临时停风地点瓦斯排放 6.排放瓦斯瓦斯超限环未及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故 667252 较大瓦斯、二氧化碳临时停风地点与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度不得超过1.5。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.临时停风地点瓦斯排放时，瓦斯检查员每10min检测一次临时停风地点与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度，并在临时停风地点与全风压风流混合处设置便携式瓦斯检测报警仪，对瓦斯浓度进行实时监测； 2.安监员、机关跟班人员对瓦斯排放过程进行实时监督。 6. 临时停风地点瓦斯排放 7.瓦斯检查，确认瓦斯浓度降低到允许浓度后恢复正常通风，送电未经检测，不能发现局部瓦斯超限人未经检测，不能及时发现局部瓦斯超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故 637126 一般瓦斯检查员在瓦斯排放结束后，瓦斯检查员必须检测并确认临时停风地点回风流中的最高瓦斯浓度不超过1.0，最高二氧化碳浓度不超过1.5，且所有电气开关均开盖排除内部积聚的瓦斯后，方可通知送电恢复生产。瓦斯检查员通防科管理人员通防科安监员 1.通防科科长每年对瓦斯检查员进行一次业务知识培训和排放瓦斯程序操作考核； 2.通防科科长、安监员对瓦斯检查员检查临时停风地点回风流中瓦斯和二氧化碳浓度、电气开关内部积聚的瓦斯浓度的操作过程进行监督，每发现一次未按规定检查瓦斯和二氧化碳浓度而擅自通知送电恢复生产的，对瓦斯检查员进行相应处罚。 6. 临时停风地点瓦斯排放 7. 监控设备安装 1.调校监控设备 1.未对监控设备进行调校人未对监控设备进行调校，不能及时发现瓦斯等有害气体超限。瓦斯事故 367126 一般监测监控工 1.监测监控工每月对安全监控设备零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值、控制逻辑等至少进行一次调试、校正，设备安装前，监测监控工必须对其进行联机调试、校正并确认合格后，方可入井安装； 2. 监测监控工每隔10天用标准气样和空气样对甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪进行一次调校并确认合格后，方可使用； 3. 监测监控工每隔10天必须对甲烷超限断电功能和机载式甲烷超限断电功能进行一次测试。监测监控工通防科监控负责人通防科安监员 1. 通防科科长每年对监测监控工进行一次专业培训； 2. 监测监控工在监控设备安装前对其进行联机调试和校正；要每10天对甲烷传感器和便携式瓦检仪调校一次；每10 天对甲烷超限断电功能和机载式甲烷超限断电功能测试一次；监控装置在井下连续运行6～12个月后，将井下部分或全部升井进行全面检修；通风监控负责人对以上工作的执行情况进行检查，每发现一次未执行或执行不到位，对监测监控工进行相应处罚； 2.监控设备不完好机监控设备不完好，不能及时发现瓦斯等有害气体超限。瓦斯事故 367126 一般监控设备 1.监控设备调校周期不超期； 2.仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全，分站各功能动作可靠； 3.电源箱螺丝符合以下规定紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全;同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符;螺母紧固后，螺栓螺纹应露出螺母1－3个螺距； 4.电源葙喇叭嘴无破损，密封圈、挡板、垫圈、压线板齐全。监测监控工通防科监控负责人通防科安监员 1.监控设备入井安全前后，监测监控工必须对其进行全面检查； 2.监测监控工每月对监控设备的完好情况进行一次检查，不完好的设备必须经更换维修后方可继续使用。 2.选择监控设备安装地点未按规定地点安装监控设备人未按规定地点安装监控设备，不能及时发现瓦斯等有害气体超限。瓦斯事故 367126 一般监测监控工监测监控工必须在综采工作面、掘进工作面、被串联工作面进风流、回风流中设置的机电硐室安设瓦斯传感器，在综采回风顺槽、掘进工作面回风巷设置温度传感器和一氧化碳传感器，在矿井盘区回风巷、一翼回风巷及总回风巷设置CH4传感器、风速传感器、温度传感器和一氧化碳传感器，在矿井主通风机、局部通风机、主要风门处设置开停传感器，在主要风硐设置压力传感器。监测监控工通防科监控负责人通防科安监员 1.通防科科长每年对监测维护人员进行一次专业化培训； 2. 每次系统变更后，通风监控负责人要对监控设备的安装位置进行检查，发现不符合规定，对监测监控工进行相应处罚。 7. 监控设备安装 3.监控电缆的敷设 1.利用脚手架敷设电缆时脚手架不完好。机利用脚手架敷设电缆时脚手架不完好会导致作业人员摔伤其他事故 36236 低风险监测监控工脚手架底部应坚实平整固定牢固，不得垫高使用。监测监控工通防科监控负责人通防科安监员作业人员必须对所用脚手架进行详细检查，确认没有安全隐患后方可入井使用，如发现问题应立即进行修理。无法修理的脚手架禁止使用。 2.保护人员对脚手架的保护不到位人保护人员对脚手架的保护不到位会造成作业人员摔伤其他事故 36236 低风险监测监控工脚手架使用时必须有一人或两人以上的保护人员进行保护，保护人员必须时刻注意作业人员及脚手架，保护人员不得嬉戏打闹。监测监控工通防科监控负责人通防科安监员安监人员与跟班人员应对登高作业现场进行监督，发现问题应立即制止并给于相应处罚。 7. 监控设备安装 3.在车辆上敷设电缆时车辆操作不当人在车辆上敷设电缆时车辆操作不当会导致作业人员摔伤其他事故 36236 低风险监测监控工驾驶员在驾驶车辆作业时应慢踩刹车、稳起步。停车时应拉起手刹熄火并挂挡防止车辆滑动将作业人员摔落。监测监控工通防科监控负责人通防科安监员 1.通防科定期对驾驶人员进行安全驾驶培训,并进行定期考核,取得合格证后方可作业； 2.下井作业时安监员应对驾驶员作业进行监督检查，发现驾驶员违章作业时应立即责令其停止操作，并给于相应处罚并进行再培训。 4.地面监控室对测点等参数进行设置未对测点等参数进行设置或设置错误人未对测点等参数进行设置或设置错误，不能及时发现瓦斯等有害气体超限其他事故 36236 低风险监测监控工在设定测点参数时，监测监控工必须将采掘工作面瓦斯传感器的报警浓度设为 ≥1CH4、断电浓度设为 ≥1.5CH4、复电浓度设为＜ 1CH4，将采用串联通风的采掘工作面以及回风流中设置的机电硐室传感器的报警和断电浓度≥0.5CH4、复电浓度＜0.5CH4，将矿井盘区回风巷、一翼回风巷及总回风巷瓦斯传感器的报警点设为 0.75％CH4，将温度传感器报警点设为≥30℃，将一氧化碳传感器报警点设为≥24PPm 。监测监控工通防科监控负责人通防科安监员 1.通风的科长每年对监测监控工进行一次专业培训； 2. 每次系统变更后，通风监控负责人要对监控维护人员所设置的测点进行检查，发现不符合规定，对监测监控工进行相应处罚； 7. 监控设备安装 3.监控电缆的敷设 8. 监测监控设备维护 1.对所有监控设备进行调校未对所有监控设备进行调校人未对所有监控设备进行调校，不能及时发现瓦斯等有害气体超限。瓦斯事故 66272 一般监测监控工 1. 监测监控工必须每月对监测设备零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值、控制逻辑进行一次调试和校正； 2. 监测监控工每隔10天必须使用标准气样和空气样对对甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪进行一次调校。监测监控工通防科监控负责人通防科安监员 1.通防科科长每年对监测监控工进行一次专业知识培训； 2.通风监控负责人每月对监测监控工调校监控设备的情况进行检查，发现未及时调校，给以相应处罚。 2.对监控系统（包括监控设备、缆线）进行巡检未对监控系统（包括监控设备、缆线）进行巡检人未对监控系统（包括监控设备、缆线）进行巡检，监控系统运转可能出现异常，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故 667252 较大监测监控工监测监控工每日对井下的安全监测监控设备进行一次巡检（检查内容包括传感器的设置情况、电缆敷设是否符合标准化要求、各闭锁功能是否动作可靠、电源的连接是否符合规定、传感器是否在调校周期内、传感器挂设位置是否符合规定）。监测监控工通防科监控负责人通防科安监员 1.通防科科长每年对监测监控工进行一次专业培训； 2 通风监控负责人每月对监测监控工巡查井下监控系统的情况进行检查，发现未巡查，给以相应处罚。 8. 监测监控设备维护 3.监控设备故障排除 1.工作场所的周边环境不完好（顶、帮）环工作场所的周边环境不完好顶板事故 36236 低风险顶帮 1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮，支护齐全有效； 2.巷帮无裂缝。监测监控工通防科监控负责人通防科安监员 1.瓦斯检查员作业前对顶板、巷帮状况进行检查。对顶板、巷帮状况不完好的情况应处理后方可作业； 2.安监员每班对井下所有地点进行检查 ,对顶帮、巷帮不完好的情况应通知相关单位进行处理； 3.各区队代班人员应先对巷道的顶帮、巷帮情况进行检查,发现不完好的情况应先进行处理后方可作业。 2.未能及时地对监控设备故障进行排除人未能及时地对监控设备故障进行排除而导致不能有效的监测到有害气体导致瓦斯事故的发生瓦斯事故 66272 一般监测监控工当监测监控设备出现故障时，监测监控工必须立即进行恢复和维修，并填写故障登记表，且故障处理时间不应超过4小时；监测监控设备在井下无法处理时，监测监控工必须在24小时内更换完毕。监测监控工通防科监控负责人通防科安监员 1.通防科科长每年对监测人员进行一次专业化培训； 2.通风监控负责人每周对监测监控工排除设备故障的情况进行一次检查，发现排除故障不及时，对监测监控工进行相应处罚。 4.对主机进行维护 1.机房设施不完善机主机运行不正常，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故 66272 一般监控主机 1.主机应不少于