3.煤矿通风专业检查规范.docx

表4-1 煤矿通风专业评分细则 项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 检查内容及评判标准 一、通风系统（100分） 系统管理 1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时，编制通风设计及安全技术措施，经企业技术负责人审批；巷道贯通前应当制定贯通专项措施，经矿总工程师审批；井下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统 20 查资料和现场。改变通风系统（巷道贯通）无审批措施的扣10分，其他1处不符合要求扣5分 查资料和现场 （1） 矿井瓦斯等级，通风系统、通风方法、通风方式、生产水平、生产布局、采掘头面个数； （2） 近期是否有改变全矿井，一翼或者一个水平通风系统时，由矿总工程师组织编制相应通风设计及安全技术措施，经煤矿上级业务主管企业技术负责人审批； （3） 巷道贯通措施（a）技术科下发的巷道贯通通知单；（b）施工单位贯通措施；（c）通风部门制定的贯通应急措施一是贯通前的准备工作（所需材料），二是如何实现安全贯通，三是贯通后调风方案，四是贯通时区、科负责人现场跟班； （4） 所有措施审批是否符合规定要求； （5） 采掘头面作业规程； （6） 矿井通风系统图、网络图、采掘工程平面图； （7） 所有采掘头面及峒室是否实现全风压独立通风系统，高温有害气体直接排到回风系统； 2.井下没有违反煤矿安全规程规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面；对于允许布置的串联通风，制定安全技术措施，其中开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措施，经企业技术负责人审批，其他串联通风的安全技术措施，经矿总工程师审批 20 查现场和资料。不符合要求1处扣10分 查现场和资料 （1） 井下所有头面是否违反煤矿安全规程规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面； （2） 允许串联通风的，一是措施制定，二是措施审批，三是措施现场落实； （3） 矿井是否有新水平和准备新采区的开渠巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措施，经企业技术负责人审批，其他串联通风的安全技术措施，经矿总工程师审批； （4） 其他地方有无串联、不合理的通风，措施审批是否合理。 3.采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备，突出区不行人；专用回风巷道维修时制定专项措施，经矿总工程师审批 5 查现场和资料。不符合要求1处扣2分 查现场和资料 （1） 采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备，突出区不行人； （2） 专用回风巷道维修时制定专项措施，经矿总工程师审批。 4.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定，每6个月检查维修1次；每季度至少检查1次反风设施；制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告，并达到反风效果 10 查资料和现场。未进行反风演习扣5分，其他1处不符合要求扣2分 查现场和资料 （1） 现场主要通风机房一是主要风机运转情况及记录；二是主要风机在线监控是否齐全有效；三是反风演习操作步骤图；四是各种制度；五是防爆门情况；六是绞车及钢丝绳情况；七是漏风情况；八是风阻（负压）。 （2） 主要风机、反风设施检查、维修记录情况； （3） 反风演习技术方案及总结情况（a）两台风机是否都反；（b）每台风机反风时间是否小于两个小时；（c）反风后的矿井风量是否符合规定要求。 风量配置 1.新安装的主要通风机投入使用前，进行1次通风机性能测定和试运转工作，投入使用后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合煤矿安全规程规定 10 查资料。通风机性能或者通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分 查资料 （1） 新安装的主要风机性能测定报告； （2） 老风机五年一次的性能测定报告； （3） 矿井通风阻力测定报告。 2.矿井每年进行1次通风能力核定；每10天至少进行1次井下全面测风，井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量 10 查资料和现场。未进行通风能力核定不得分，其他1处不符合要求扣5分 查现场和资料 （1） 查矿井测风记录； （2） 查矿井通风能力核定报告。 3.矿井有效风量率不低于85％；矿井外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％ 10 查资料。未测定扣5分，有效风量率每低、外部漏风率每高1个百分点扣1分 检查现场和资料 （1） 通风旬报表； （2） 各头面及峒室有效风量； （3） 有效风量率、外部漏风率是否符合规定要求。 4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；其他通风巷道实际断面不小于设计断面的4/5；矿井通风系统的阻力符合AQ1028规定；矿井内各地点风速符合煤矿安全规程规定 10 查现场和资料。巷道断面1处（长度按5m计）不符或者阻力超规定扣2分；风速不符合要求1处扣5分 检查现场和资料 （1） 采掘头面进、回风巷道实际断面不小于设计断面的2/3； （2） 通风系统图阻力测定报告； （3） 通风网络图及其他用风地点风速情况； （4） 采掘作业规程。 5.矿井主要通风机安设监测系统，能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数 5 查现场。未安监测系统的不得分，其他1处不符合要求扣1分 查现场 （1） 主要风机房监测系统是否能够实时准确监测风机负压、风量、运行状态； （2） 主要风机房安装的正压计、负压计、全压计显示是否正确，反映矿井通风情况。 二、局部通风（100分） 装备措施 1.掘进通风方式符合煤矿安全规程规定，采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机，实现自动切换。局部通风机的安装、使用符合煤矿安全规程规定，实行挂牌管理，不发生循环风；不出现无计划停风，有计划停风前制定专项通风安全技术措施 35 查现场和资料。1处发生循环风不得分；无计划停风1次扣10分；其他1处不符合要求扣2分 查现场和资料 （1） 是否安装两台同等能力的风机，并能自动切换，查切换记录，现场实操一次； （2） 是否有循环风； （3） 是否有无计划停风； （4） 是否挂牌管理； （5） 是否能够实现“三专三闭锁”（瓦斯喷出区域和突出煤层采用局部通风机通风时，必须采用压入式。局部通风机安装和使用符合煤矿安全规程第一百六十四条规定）； （6） 局部通风区管理规定； （7） 掘进工作面作业规程。 2.局部通风机设备齐全，装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中，地点距回风口大于10m，且10m范围内巷道支护完好，无淋水、积水、淤泥和杂物；局部通风机离巷道底板高度不小于0.3m 15 查现场。不符合要求1处扣2分 查现场 （1） 安装位置； （2） 风机完好情况； （3） 安装高度； （4） 安装地点巷道及环境情况。 风筒敷设 1.风筒末端到工作面的距离和自动切换的交叉风筒接头的规格、安设标准符合作业规程规定 10 查现场和资料。不符合要求1处扣5分 检查现场和资料 （1） 风筒末端到工作面的距离； （2） 自动切换的交叉风筒接头的规格、安设情况； （3） 风筒出口风量； （4） 掘进工作面作业规程。 2.使用抗静电、阻燃风筒，实行编号管理。风筒接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头反压边，硬质风筒接头加垫、螺钉紧固 15 查现场。使用非抗静电、非阻燃风筒不得分；其他1处不符合要求扣0.5分 查现场和资料 （1） 风筒编号管理、接头、破口、反压边等情况； （2） 硬质风筒接头情况； （3） 检查风筒“三证”情况。 3.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂2处；风筒不被摩擦、挤压 15 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查现场 风筒吊挂情况。 4.风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯，不拐死弯；异径风筒接头采用过渡节，无花接 10 查现场。不符合要求1处扣1分 查现场 （1） 风筒拐弯处； （2） 异径风筒接头。 三、通风设施（100分） 设施管理 1.及时构筑通风设施（指永久密闭、风门、风窗和风桥），设施墙（桥）体采用不燃性材料构筑，其厚度不小于0.5m（防突风门、风窗墙体不小于0.8m），严密不漏风 15 查现场。应建未建或者构筑不及时不得分；其他1处不符合要求扣10分 查资料和现场 （1）通风设施检查及维修记录； （2）通风系统图； （3）构筑通风设施的材料； （4）构筑厚度（0.5m、0.8m）； （5）严密不漏风情况。 2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽，墙体与煤岩接实，四周有不少于0.1m的裙边，周边及围岩不漏风；墙面平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或者抹面或者喷浆，抹面的墙面1m2内凸凹深度不大于10mm 7 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场 （1） 密闭管理台账； （2） 掏槽； （3） 四周不少于0.1的裙边； （4） 周边围岩漏风情况； （5） 质量情况。 3.设施5m范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥 4 查现场。1处不符合要求不得分 查现场 5m范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。 4.设施统一编号，每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌 4 查现场。1处不符合要求不得分 查现场 设施统一编号，每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌。 密闭 1.密闭位置距全风压巷道口不大于5m，设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标，距巷道口大于2m的设置栅栏；密闭前无瓦斯积聚。所有导电体在密闭处断开（在用的管路采取绝缘措施处理除外） 10 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场 （1） 密闭管理台账； （2） 密闭位置距全压巷道口不大于5m； （3） 大于距全压巷道口2m的设置栅栏； （4） 所有导电体在密闭处是否断开； （5） 设有统一规格的瓦斯检查牌板和警标。 2.密闭内有水时设有反水池或者反水管，采空区密闭设有观测孔、措施孔，且孔口设置阀门或者带有水封结构 10 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场 密闭内有水时设有反水池或者反水管，采空区密闭设有观测孔、措施孔，且孔口设置阀门或者带有水封结构。 风门风窗 1.每组风门不少于2道，其间距不小于5m（通车风门间距不小于1列车长度），主要进、回风巷之间的联络巷设具有反向功能的风门，其数量不少于2道；通车风门按规定设置和管理，并有保护风门及人员的安全措施 10 查现场。不符合要求1处扣5分 查资料和现场 （1） 矿井通风系统图一是位置；二是符号；三是图例。 （2） 风门风窗的管理台账。 （3） 每组风门不少于2道，其间距不小于5m（通车风门间距不小于1列车长度），主要进、回风巷之间的联络巷设具有反向功能的风门，其数量不少于2道； （4） 通车风门按规定设置和管理，并有保护风门及人员的安全措施。 2.风门能自动关闭，并连锁，使2道风门不能同时打开；门框包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；风窗有可调控装置，调节可靠 10 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场 （1） 风门能自动关闭； （2） 风门能够连锁，两道风门不能同时打开； （3） 风门质量。 3.风门、风窗水沟处设有反水池或者挡风帘，轨道巷通车风门设有底槛，电缆、管路孔堵严，风筒穿过风门（风窗）墙体时，在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒 10 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场 风门、风窗水沟处设有反水池或者挡风帘，轨道巷通车风门设有底槛，电缆、管路孔堵严，风筒穿过风门（风窗）墙体时，在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒。 风桥 1.风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，用混凝土浇灌填实；桥面规整不漏风 10 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场 风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，用混凝土浇灌填实；桥面规整不漏风。 2.风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度小于30；风桥上、下不安设风门、调节风窗等 10 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场 风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度小于30；风桥上、下不安设风门、调节风窗等。 四、瓦斯管理（100分） 鉴定及措施 1.按煤矿安全规程规定进行煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定 10 查资料。未鉴定、测定不得分 查资料 是否按煤矿安全规程第一百七十条规定进行煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定。 2.编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施，并严格落实 15 查资料。未编制1项扣5分；其他1处不符合要求扣1分 查资料 （1） 是否编制年度瓦斯治理技术方案及安是否全技术措施，内容是否全面，并严格落实 （2） 高瓦斯和突出煤层的掘进工作面是否编制瓦斯治理专项措施，是否在瓦斯治理技术方案及安全技术措施中体现。 瓦斯检查 1.矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工下井时携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪 10 查现场或者资料。不符合要求1处扣2分 查现场和资料 （1） 矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，是否携带便携式甲烷检测报警仪。 （2） 瓦斯检查工下井时是否携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪。 （3） 班长是否携带便携式甲烷检测报警仪，悬挂位置是否正确。 （4） 抽查便携式甲烷检测报警仪准确性是否超出范围 （5） 提问瓦斯检查工应知应会情况 2.瓦斯检查符合煤矿安全规程规定；瓦斯检查工在井下指定地点交接班，有记录 15 查资料和现场。不符合要求1处扣5分 查资料和现场 （1） 到通风区（科）值班室检查ａ、通风值班记录；ｂ、瓦斯检查工每次瓦斯检查汇报记录内容； （2） 通风瓦斯日报是否矿长、总共审阅 （3） 通风区每月制定井下瓦斯检查地区个数 （4） 瓦斯检查次数范围是否符合煤矿安全规程第一百八十条规定 （5） 瓦斯员井下制定交接班地点是否合理。（此条在开滦集团两个矿试点检查均发现不合理，他们规定在井底车场交接班，地区距井底车场较远的，班与班之间长达六个小时无瓦斯检查工，若有停风、停电没有瓦斯检查工在现场是非常危险的，我个人认为低瓦斯矿井班与班之间也不应该空三个小时。） 3.瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报（台账）“三对口”；瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师签字，并有记录 10 查资料和现场。不符合要求1处扣1分 查资料和现场 （1） 瓦斯检查是否做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报（台账）“三对口”； （2） 瓦斯检查日报是否及时上报矿长、总工程师签字，并有记录 现场管理 1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合煤矿安全规程规定；瓦斯超限立即切断电源，并撤出人员，查明瓦斯超限原因，落实防治措施 15 查资料和现场。瓦斯超限1次扣5分；其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场 采掘工作面及其他地点瓦斯浓度符合煤矿安全规程规定，第一百七十一条，一百七十二条、一百七十三条、一百七十四条、一百七十五条、一百七十六条的规定 2.临时停风地点停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区在24h内封闭完毕。停风区内甲烷或者二氧化碳浓度达到3.0或者其他有害气体浓度超过煤矿安全规程规定不立即处理时，在24h内予以封闭，并切断通往封闭区的管路、轨道和电缆等导电物体 15 查资料和现场。未按规定执行1项扣10分 查资料和现场 （1） 临时停风地点是否停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志； （2） 长期停风区是否在24h内封闭完毕。 （3） 停风区内甲烷或者二氧化碳浓度是否达到3.0或者其他有害气体浓度超过煤矿安全规程规定不立即处理时，是否在24h内予以封闭，并切断通往封闭区的管路、轨道和电缆等导电物体。 3.瓦斯排放按规定编制专项措施，经矿总工程师批准，并严格执行，且有记录；采煤工作面不使用局部通风机稀释瓦斯 10 查资料。无措施或者未执行不得分；其他1处不符合要求扣5分 查资料 （1） 瓦斯排放是否按规定编制专项措施，是否经矿总工程师批准，并严格执行，且有记录； （2） 采煤工作面是否使用局部通风机稀释瓦斯 五、突出防治（100分） 突出管理 1.编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计，经企业技术负责人审批，并严格执行 25 查资料和现场。未编审设计不得分；执行不严格1处扣15分 查资料和现场 （1） 瓦斯地质图 （2） 防突机构及人员 （3） 防突技术路线 （4） 防突卡片 （5） 是否编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计，是否经企业技术负责人审批，并严格执行 （6） 内容是否齐全 2.区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护范围考察结果经企业技术负责人审批；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验及区域验证结果经矿总工程师审批，按预测、检验结果，采取相应防突措施 25 查现场和资料。未审批不得分；执行不严格1处扣15分 查现场和资料 （1） 区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护范围考察结果是否经企业技术负责人审批； （2） 预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验及区域验证结果是否经矿总工程师审批，是否按预测、检验结果，采取相应防突措施 3.突出煤层采掘工作面编制防突专项设计及安全技术措施，经矿总工程师审批，实施中及时按现场实际作出补充修改，并严格执行 25 查资料和现场。未编审设计及措施或者未执行不得分；执行不严格1处扣5分 查资料和现场 突出煤层采掘工作面是否编制防突专项设计及安全技术措施，是否经矿总工程师审批，实施中是否及时按现场实际作出补充修改，并严格执行 设备设施 压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室等安全防护设备设施符合防治煤与瓦斯突出规定要求 25 查现场。不符合要求1处扣2分 查现场 压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室等安全防护设备设施是否符合防治煤与瓦斯突出规定要求 六、瓦斯抽采（100分） 抽采系统 1.瓦斯抽采设施、抽采泵站符合煤矿安全规程要求 15 查现场和资料。不符合要求1处扣5分 查现场和资料 （1） 地面到瓦斯永久抽采泵站检查 （2） 到井下移动泵站检查 2.编制瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计，并按设计施工 15 查现场和资料。不符合要求1处扣2分 查现场和资料 是否编制瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计，并按设计施工 检查与管理 1.对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数实时监测，定期人工检测比对，泵站每2h至少1次，主干、支管及抽采钻场每周至少1次，根据实际测定情况对抽采系统进行及时调节 15 查资料和现场。未按规定检测核实的1次扣5分，其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场 （1） 对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数是否实时监测，是否定期人工检测比对； （2） 泵站是否每2h至少1次，主干、支管及抽采钻场是否每周至少1次，根据实际测定情况对抽采系统是否进行及时调节 2.井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施。每10天至少检查1次抽采管路系统，并有记录。抽采管路无破损、无漏气、无积水；抽采管路离地面高度不小于0.3m（采空区留管除外） 15 查资料和现场。管路损坏或者与带电物体接触不得分；其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场 （1） 井上下敷设的瓦斯管路，是否与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施； （2） 是否每10天至少检查1次抽采管路系统，并有记录。 （3） 抽采管路有无破损、有无漏气、有无积水； （4） 抽采管路离地面高度是否小于0.3m（采空区留管除外） 3.抽采钻场及钻孔设置管理牌板，数据填写及时、准确，有记录和台账 15 查资料和现场。不符合要求1处扣0.5分 查资料 抽采钻场及钻孔是否设置管理牌板，数据填写是否及时、准确，是否有记录和台账 4.高瓦斯、突出矿井计划开采的煤量不超出瓦斯抽采的达标煤量，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡 15 查资料。不符合要求不得分 查资料 （1）高瓦斯、突出矿井计划开采的煤量是否超出瓦斯抽采的达标煤量； （2）生产准备及回采煤量和抽采达标煤量是否保持平衡。 5.矿井瓦斯抽采率符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定要求 10 查资料。不符合要求不得分 查资料 １、 瓦斯抽采台账； ２、 矿井瓦斯抽采率是否符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定要求。 七、安全监控（100分） 装备设置 1.矿井安全监控系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能和实时上传监控数据的功能；传感器、分站备用量不少于应配备数量的20 15 查资料和现场。系统功能不全扣5分，其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场 （1） 安全监控系统图 （2） 矿安全监控系统中心站是否在矿调度室 （3） 监控系统运行记录和异常情况分析记录； （4） 矿井安全监控系统是否具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能和实时上传监控数据的功能； （5） 传感器、分站备用量是否不少于应配备数量的20； （6） 故障闭锁现场操作，升井后到监控中心查时间是否对应上。 2.安全监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆敷设等符合煤矿安全规程规定，设备性能、仪器精度符合要求，系统装备实行挂牌管理 15 查资料和现场。报警、断电、复电1处不符合要求扣5分；其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场 安全监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆敷设等是否符合煤矿安全规程规定，设备性能、仪器精度是否符合要求，系统装备是否实行挂牌管理。 3.安全监控系统的主机双机热备，连续运行。当工作主机发生故障时，备用主机应在5min内自动投入工作。中心站设双回路供电，并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备设有可靠的接地装置和防雷装置。站内设有录音电话 15 查现场或资料。不符合要求1处扣2分 查现场或资料 （1）安全监控系统的主机是否为双机热备，连续运行。当工作主机发生故障时，备用主机是否在5min内自动投入工作； （2）中心站是否设双回路供电，并配备不小于2h在线式不间断电源。 （3）中心站设备是否设有可靠的接地装置和防雷装置。站内是否设有录音电话 4.分站、传感器等在井下连续使用6～12个月升井全面检修，井下监控设备的完好率为100，监控设备的待修率不超过20，并有检修记录 10 查资料或现场。未按规定升井检修1次（台）扣3分，其他1处不符合要求扣1分 查资料或现场 （1） 分站、传感器等在井下连续使用6～12个月是否升井全面检修 （2） 井下监控设备的完好率是否为100，监控设备的待修率是否不超过20，并有检修记录 检测试验 安全监控设备每月至少调校、测试1次；采用载体催化元件的甲烷传感器每15天使用标准气样和空气样在设备设置地点至少调校1次，并有调校记录；甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天测试1次，其中，对可能造成局部通风机停电的，每半年测试1次，并有测试签字记录 15 查资料和现场。不符合要求1处扣2分 查资料和现场 （1） 安全监控设备是否每月至少调校、测试1次； （2） 采用载体催化元件的甲烷传感器是否每15天使用标准气样和空气样在设备设置地点至少调校1次，并有调校记录； （3） 甲烷电闭锁和风电闭锁功能是否每15天测试1次，其中，对可能造成局部通风机停电的，每半年测试1次，并有测试签字记录 监控设备 1.安全监控设备中断运行或者出现异常情况，查明原因，采取措施及时处理，其间采用人工检测，并有记录 10 查资料和现场。不符合要求1处扣5分 查资料和现场 安全监控设备中断运行或者出现异常情况，是否查明原因，采取措施及时处理，其间是否采用人工检测，并有记录 2.安全监控系统显示和控制终端设置在矿调度室，24h有监控人员值班 10 查现场和资料。1处不符合要求不得分 查资料和现场 安全监控系统显示和控制终端是否设置在矿调度室，24h是否有监控人员值班 资料管理 有监控系统运行状态记录、运行日志，安全监控日报表经矿长、总工程师签字；建立监控系统数据库，系统数据有备份并保存2年以上 10 查资料和现场。数据无备份或者数据库缺少数据扣5分，其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场 （1） 有无监控系统运行状态记录、运行日志，安全监控日报表是否经矿长、总工程师签字； （2） 是否建立监控系统数据库，系统数据有无备份并保存2年以上。 八、防灭火（100分） 防治措施 1.按煤矿安全规程规定进行煤层的自燃倾向性鉴定，制定矿井防灭火措施，建立防灭火系统，并严格执行 10 查资料和现场。未鉴定不得分，其他1处不符合要求扣5分 查资料和现场 （1） 防灭火系统图 （2） 是否按煤矿安全规程规定进行煤层的自燃倾向性鉴定； （3） 是否制定矿井防灭火措施，是否建立防灭火系统，并严格执行； （4） 检查外地面永久注浆站a、注浆材料；b、有无计量手段。 2.开采自燃、容易自燃煤层的采掘工作面作业规程有防止自然发火的技术措施，并严格执行 10 查资料和现场。不符合要求1处扣2分 查资料和现场 （1） 防灭火检查记录； （2） 开采自燃、容易自燃煤层的采掘工作面作业规程是否有防止自然发火的技术措施，并严格执行; （3） 井下回采工作面两巷预筑防火门、位置、备用材料是否符合规定； （4） 瓦斯员是否携带一氧化碳抽气筒、监测管，是否按规定检查回采工作面回风流中、工作面上隅角、密闭墙内外一氧化碳、二氧化碳、温度等情况 （5） 现场采掘工作面回风流中一氧化碳传感器、温度传感器是否运行正常； （6） 到监控中心查一氧化碳异常情况有无分析记录 3.井下易燃物存放符合规定，进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业符合煤矿安全规程规定，每次焊接制定安全措施，经矿长批准，并严格执行 10 查资料和现场。不符合要求1处扣2分 查资料和现场 （1） 井下易燃物存放是否符合煤矿安全规程第二百五十五条规定； （2） 电气焊和喷灯焊接作业是否符合煤矿安全规程第二百五十四条规定。 4.每处火区建有火区管理卡片，绘制火区位置关系图；启封火区有计划和安全措施，并经企业技术负责人批准 10 查资料。不符合要求1处扣5分 查资料 （1） 每处火区是否建有火区管理卡片，是否绘制火区位置关系图； （2） 启封火区是否有计划和安全措施，并经企业技术负责人批准。 设施设备 1.按煤矿安全规程规定设置井上、下消防材料库，配足消防器材，且每季度至少检查1次 10 查资料和现场。缺消防材料库不得分，其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场 （1） 是否按煤矿安全规程规定设置井上、下消防材料库； （2） 是否配足消防器材，且按规定周期检查（每季度至少检查1次）； （3） 消防器材配备标准是否在年度矿井灾害预防和处理计划中明确。 2.按煤矿安全规程规定井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库等地点的支护和风门、风窗采用不燃性材料，并配备有灭火器材，其种类、数量、规格及存放地点，均在灾害预防和处理计划中明确规定 10 查资料和现场。不符合要求1处扣2分 查资料和现场 （1）是否按煤矿安全规程规定对井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库等地点的支护和风门、风窗采用不燃性材料，并配备有灭火器材； （2）其种类、数量、规格及存放地点，是否在灾害预防和处理计划中明确规定。 3.矿井设有地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m在带式输送机的巷道中每隔50m设置支管和阀门，并正常使用。地面消防水池保持不少于200m3的水量，每季度至少检查1次 10 查现场。无消防水池或者水量不足不得分；缺支管、阀门，1处扣2分；其他1处不符合要求扣0.5分 查现场 （1） 矿井是否设有地面消防水池和井下消防管路系统； （2） 是否每隔100m在带式输送机的巷道中每隔50m设置支管和阀门，并正常使用； （3） 地面消防水池是否保持不少于200m3的水量，是否每季度至少检查1次 4.开采容易自燃和自燃煤层，确定煤层自然发火标志气体及临界值，开展自然发火预测预报工作，建立监测系统；在开采设计中明确选定自然发火观测站或者观测点，每周进行1次观测分析。发现异常，立即采取措施处理 15 查资料和现场。无监测系统不得分，1处预测预报不符合要求扣5分，其他1处不符合要求，扣2分 查资料和现场 （1） 开采容易自燃和自燃煤层时，是否确定煤层自然发火标志气体及临界值，是否开展自然发火预测预报工作，是否建立监测系统； （2） 在开采设计中是否明确选定自然发火观测站或者观测点，是否每周进行1次观测分析。 （3） 发现异常时，是否立即采取措施处理。 控制指标 无一氧化碳超限作业，采空区密闭内及其他地点无超过35℃的高温点（因地温和水温影响的除外） 10 查资料和现场。有超限作业不得分；其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场 （1） 有无一氧化碳超限作业； （2） 采空区密闭内及其他地点有无超过35℃的高温点（因地温和水温影响的除外） 封闭时限 及时封闭与采空区连通的巷道及各类废弃钻孔；采煤工作面回采结束后45天内进行永久性封闭 5 查资料和现场。1处不符合要求，扣2分 查资料和现场 （1） 是否及时封闭与采空区连通的巷道及各类废弃钻孔； （2） 采煤工作面回采结束后45天内是否进行永久性封闭。 九、粉尘防治（100分） 鉴定及措施 按煤矿安全规程规定鉴定煤尘爆炸性；制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施，并组织实施 10 查资料和现场。未鉴定或者无措施不得分；其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场 （1） 是否按煤矿安全规程规定鉴定煤尘爆炸性； （2） 是否制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施，并组织实施 设备设施 1.按照AQ1020规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水；管路三通阀门便于操作 15 查现场。未建立系统不得分，缺管路1处扣5分，其他1处不符合要求扣2分 查现场 （1） 防尘系统图 （2） 是否按照AQ1020规定建立防尘供水系统； （3） 防尘管路吊挂是否平直，有无漏水现象； （4） 管路三通阀门是否便于操作。 2.运煤（矸）转载点设有喷雾装置，采掘工作面回风巷至少设置2道风流净化水幕，净化水幕和其他地点的喷雾装置符合AQ1020规定 15 查现场。缺装置1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分 查现场 （1） 运煤（矸）转载点是否设有喷雾装置； （2） 采掘工作面回风巷是否设置风流净化水幕（至少2道）； （3） 净化水幕和其他地点的喷雾装置是否符合AQ1020规定。 3.按煤矿安全规程要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次，隔爆设施安装的地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量符合AQ1020规定 10 查资料和现场。未设隔爆设施，1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场 （1） 是否按煤矿安全规程要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次； （2） 隔爆设施安装的地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量是否符合AQ1020规定 4.采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正常；液压支架和放顶煤工作面的放煤口安设喷雾装置，降柱、移架或者放煤时同步喷雾，喷雾压力符合煤矿安全规程要求；破碎机安装有防尘罩和喷雾装置或者除尘器 10 查现场。缺外喷雾装置或者喷雾效果不好1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分 查现场 （1） 采煤机、掘进机内外喷雾装置是否使用正常； （2） 液压支架和放顶煤工作面的放煤口是否安设喷雾装置 （3） 降柱、移架或者放煤时是否同步喷雾； （4） 喷雾压力是否符合煤矿安全规程要求； （5） 破碎机安装有无防尘罩和喷雾装置或者除尘器 防除尘措施 1.采用湿式钻孔或者孔口除尘措施，爆破使用水炮泥，爆破前后冲洗煤壁巷帮；炮掘工作面安设有移动喷雾装置，爆破时开启使用 10 查现场。未湿式钻孔或者无措施扣5分；其他1处不符合要求扣2分 查现场 （1） 是否采用湿式钻孔或者孔口除尘措施； （2） 爆破是否使用水炮泥，爆破前后是否冲洗煤壁巷帮； （3） 炮掘工作面是否安设有移动喷雾装置，爆破时是否开启使用。 2.喷射混凝土时，采用潮喷或者湿喷工艺，并装设除尘装置。在回风侧100m范围内至少安设2道净化水幕 10 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场 （1） 喷射混凝土时，是否采用潮喷或者湿喷工艺，并装设除尘装置； （2） 在回风侧100m范围内是否道净化水幕（至少2道）。 3.采煤工作面按煤矿安全规程规定采取煤层注水措施，注水设计符合AQ1020规定 10 查资料和现场。采煤工作面未注水1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场 （1） 煤层注水台账 （2） 采煤工作面是否按煤矿安全规程规定采取煤层注水措施； （3） 注水设计是否符合AQ1020规定。 4.定期冲洗巷道积尘或者撒布岩粉。主要大巷、主要进回风巷每月至少冲洗1次，其他巷道冲洗周期或者撒布岩粉由矿总工程师确定。巷道中无连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积 10 查资料和现场。煤尘堆积超限1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场 （1） 是否定期冲洗巷道积尘或者撒布岩粉； （2） 主要大巷、主要进回风巷是否每月至少冲洗1次； （3） 其他巷道冲洗周期或者撒布岩粉是否由矿总工程师确定； （4） 巷道中有无连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积。 十、井下爆破（100分） 物品管理 1.井下爆炸物品库、爆炸物品贮存及运输符合煤矿安全规程规定 10 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场 到现场井下爆炸物品材料库检查a、各种规章制度是否健全；b、炸药、电雷管存储数量是否超过规定；c、炸药、电雷管等级是否符合规定；d、火药库的设施、设备、消防等是否符合规定要求；e、询问保管员应知应会情况。 2.爆炸物品领退、电雷管编号制度健全，发放前电雷管进行导通试验 20 查资料和现场。未进行导通试验扣10分，缺1项制度扣5分 查资料和现场 （1） 是否有健全的爆炸物品领退、电雷管编号制度 （2） 电雷管发放前，是否进行导通试验，是否留有记录 爆破 管理 1.爆破作业执行“一炮三检”、“三人连锁”制度，采取停送电（突出煤层）、撤人、设岗警戒措施。特殊情况下的爆破作业，制定安全技术措施，经矿总工程师批准后执行 20 查资料和现场。1处不符合要求不得分 查资料和现场 （1） 作业规程、爆破作业的专项措施 （2） 爆破作业是否执行“一炮三检”、“三人连锁”制度； （3） 爆破作业是否采取停送电（突出煤层）、撤人、设岗警戒措施； （4） 特殊情况下的爆破作业，是否制定安全技术施，经矿总工程师批准后执行。 2.编制爆破作业说明书，并严格执行。现场设置爆破图牌板 15 查资