安全检查表汇总（全套40页）.doc

第三部分安全检查表大全 目 录 1、公司级安全检查表 1 2、车间级安全检查表 5 3、班组级安全检查表 8 4、安全管理人员综合安全检查表 10 5、安全管理人员日常安全检查表 14 6、季节性安全检查表 16 7、节假日安全检查表 18 8、电气设备安全检查表 19 9、防火防爆及消防安全检查表 21 10、防尘防毒安全检查表 24 11、压力容器安全检查表 25 12、危险化学品安全检查表 27 13、机械设备安全检查表 29 14、锅炉安全检查表 31 15、监测仪表安全检查表 35 16、厂房、建筑物安全检查表 36 17、安全装置检查表 37 公司级安全检查表 检查部门 检查人 检查时间 编号XXX-01 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。 要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。 内容 见检查项目 计划 每年不少于四次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查结果 存在问题 整改措施 1 工作环境 1、厂房内通风情况要求良好。 查现场 □符合□不符合 2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。 查现场 □符合□不符合 3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。 查现场 □符合□不符合 2 工艺管理 1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。 查现场及记录 □符合□不符合 2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 查现场及记录 □符合□不符合 3、操作人员对工艺要熟练掌握。 现场提问 □符合□不符合 4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场及记录 □符合□不符合 3 设备管理 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。 查现场 □符合□不符合 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 查现场 □符合□不符合 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 查现场 □符合□不符合 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 查现场 □符合□不符合 4 关键装置及重点部位 1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。 查现场及记录 □符合□不符合 2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。 查现场及记录 □符合□不符合 3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。 查现场及记录 □符合□不符合 4、档案及安全检查记录齐全。 查现场及记录 □符合□不符合 5、应急预案按期演练。 查现场及记录 □符合□不符合 5 电气管理 1、严格执行各项规程、规范。 查现场及记录 □符合□不符合 2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施，室内通风、照明良好。 查现场 □符合□不符合 3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音。 查现场 □符合□不符合 4、各接地良好，附属设备完好。 查现场及记录 □符合□不符合 5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。 查现场及记录 □符合□不符合 6、防爆区电气设施符合防爆要求。 查现场及记录 □符合□不符合 6 消防管理 1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。 查看现场 □符合□不符合 2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。 查看现场 □符合□不符合 3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损并能正常使用。 查看现场 □符合□不符合 4、灭火器及其附件完好无损，并定期检测、充装有记录。 查看现场 □符合□不符合 5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 查看现场 □符合□不符合 7 化学品 管理 1、化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。 查现场及记录 □符合□不符合 2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。 查现场及记录 □符合□不符合 3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。 查现场及记录 □符合□不符合 8 安全设施 1、避雷设施完好并定期检测有记录。 查现场及记录 □符合□不符合 2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。 查现场及记录 □符合□不符合 3、各联锁装置运行正常，且定期试验。 查现场及记录 □符合□不符合 4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。 查现场及记录 □符合□不符合 5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。 查现场 □符合□不符合 6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。 查现场 □符合□不符合 7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。 查现场 □符合□不符合 8、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。 查现场 □符合□不符合 9 劳保用品 1、劳动防护用品按相关规定配备齐全，且有质量保证。 查现场及记录 □符合□不符合 2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。 查现场 □符合□不符合 3、定期领取劳动防护用品，严禁佩戴失效的劳动防护用品。 查现场 □符合□不符合 10 三违现象 1、坚决杜绝违章指挥现象。 查现场 □符合□不符合 2、坚决杜绝违章作业。 查现场 □符合□不符合 3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。 查现场 □符合□不符合 11 防火防爆 1、进入生产区域的机动车辆必须正确佩戴防火帽，随车人员已清楚进厂注意事项。 查现场及记录 □符合□不符合 2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格。 查现场及记录 □符合□不符合 3、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。 查现场 □符合□不符合 4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。 查现场 □符合□不符合 5、严格执行生产区域防火、防爆制度。 查现场及记录 □符合□不符合 12 施工管理 1、施工方已具备进厂施工的各项条件。 查现场及记录 □符合□不符合 2、施工现场的安全防护措施安全可靠， 查现场 □符合□不符合 3、施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。 查现场 □符合□不符合 13 培训教育 1、按公司要求制定可行的培训计划。 检查落实 □符合□不符合 2、按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。 检查落实、严格监督 □符合□不符合 3、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。 现场提问 □符合□不符合 14 厂房建筑 1、各建（构）筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等现象。 查现场 □符合□不符合 2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取相应防范措施。 查现场 □符合□不符合 3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟及地沟盖完好无损。 查现场 □符合□不符合 检查与责任制挂钩记录 第 44 页 共 45 页 车间级安全检查表 检查部门 检查人 检查时间 编号XXX-02 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。 要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安环部及公司领导汇报。 内容 见检查项目 计划 每月至少检查一次 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查 结果 存在问题 整改措施 1 职责 1、检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 依据公司安全生产责任制检查 □符合 □不符合 2 工艺 1、检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。 查现场及记录 □符合 □不符合 2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。 查现场及记录 □符合 □不符合 3、检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 检查现场 □符合 □不符合 3 设备 1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。 检查现场 □符合 □不符合 2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。 检查现场 □符合 □不符合 3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。 检查现场 □符合 □不符合 4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。 检查现场 □符合 □不符合 5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。 检查现场 □符合 □不符合 4 电气仪表 1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。 检查现场 □符合 □不符合 2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。 检查现场 □符合 □不符合 3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。 检查现场 □符合 □不符合 5 现场管理 1、检查工作现场是否清洁、有序。 检查现场 □符合 □不符合 2、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。 检查现场 □符合 □不符合 3、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。 检查现场 □符合 □不符合 4、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好无损坏。 检查现场 □符合 □不符合 5、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。 检查现场 □符合 □不符合 6、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人。 检查现场 □符合 □不符合 7、可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。 检查现场 □符合 □不符合 8、设置应急撤离通道和必要泄险区情况。 检查现场 □符合 □不符合 6 安全教育 1、检查班组安全活动开展情况，班组安全活动应有内容、有记录，公司管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。 查现场查记录 □符合 □不符合 3、对转岗、干部顶岗及脱岗六个月以上者的安全培训教育工作。 查现场查记录 □符合 □不符合 4、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。 查现场查记录 □符合 □不符合 5、落实对外来施工单位进入作业现场前的车间级的安全培训教育工作。 检查现场 □符合 □不符合 7 关键装置及重点部位 1、本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，安全隐患的排查情况。 查现场查记录 □符合 □不符合 2、关键装置及重点部位的应急预案的合理及可操作性，并组织定期进行演练。 查现场查记录 □符合 □不符合 8 作业证 检查在本车间进行危险作业（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、断路作业抽堵盲板作业等）的各类人员的作业证办理情况。 查作业许可证 □符合 □不符合 9 警示标志 1、车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况。 检查现场 □符合 □不符合 2、检查维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况。 检查现场 □符合 □不符合 10 监督管理 1、检查本车间现场是否有外来施工单位及其它外来人员，他们是否影响本车间的生产操作。 检查现场 □符合 □不符合 2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全行为。 检查现场 □符合 □不符合 检查与责任制挂钩记录 班组级安全检查表 检查部门 检查人 检查时间 编号XXX-03 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。 要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。 内容 见检查项目 计划 每周检查一次 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查 结果 存在问题 整改措施 1 劳动纪律 1、有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 检查现场 □符合 □不符合 2 工艺 1、检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。 检查现场和记录 □符合 □不符合 2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 检查现场和记录 □符合 □不符合 3 设备 1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。 检查现场 □符合 □不符合 2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。 检查现场 □符合 □不符合 3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。 检查现场 □符合 □不符合 4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。 检查现场 □符合 □不符合 5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。 检查现场 □符合 □不符合 4 电气仪表 1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。 检查现场 □符合 □不符合 2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。 检查现场 □符合 □不符合 3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。 检查现场 □符合 □不符合 5 现场管理 1、检查工作现场是否清洁、有序。 检查现场 □符合 □不符合 2、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。 检查现场 □符合 □不符合 3、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好无损坏。 检查现场 □符合 □不符合 4、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。 检查现场 □符合 □不符合 6 安全教育 1、检查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录。 查现场查记录 □符合 □不符合 2、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。 查现场查记录 □符合 □不符合 7 关键装置及重点部位 1、检查本班组时段内关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，安全隐患的发现情况，相关记录的填写情况。 查现场查记录 □符合 □不符合 8 监督管理 1、检查本班组时段内是否有外来施工单位及其他外来人员进入所辖区域，他们是否影响到生产操作。 检查现场 □符合 □不符合 2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全行为。 检查现场 □符合 □不符合 检查与责任制挂钩记录 安全管理人员综合安全检查表 检查部门 检查人员 检查日期 编号XXX-04 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每月一次 序号 单元 检查项目 检查标准 检查方法 检查结果 存在的问题 整改措施 1 工 作 环 境 1、厂房内通风情况 通风要求良好 自然通风或强制通风 □符合 □不符合 2、噪声、粉尘控制情况 噪声、粉尘是否有控制措施 现场检查 □符合 □不符合 3、现场卫生 干净整齐，工具器材摆放有序 现场检查、整改处理 □符合 □不符合 4、现场设备卫生 无漏点、无油污 现场检查、整改处理 □符合 □不符合 2 安全设施 1、消防泵、阀门、管道完好情况 是否完好 现场检查、及时更换 □符合 □不符合 2、消防箱、灭火器完好情况 是否完好 现场检查、整改落实 □符合 □不符合 3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓 是否完好、有无损坏 现场检查、落实更换 □符合 □不符合 4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带 是否完好、有无损坏 现场检查、落实更换 □符合 □不符合 5、安全阀、压力表 阀门、压力表经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内 现场检查、及时处理 □符合 □不符合 6、液位计、温度计 是否正常、标明上下限 现场检查、保证完好 □符合 □不符合 7、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施 报警灵敏、专人负责、定期检查 不定期检查 □符合 □不符合 8、建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏 建（构）筑物、塔、釜、 炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、不损坏。 现场检查、及时处理 □符合 □不符合 9、其他防护装置 避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好 现场检查、落实整改 □符合 □不符合 3 工艺指标 1、操作指标控制范围 符合安全操作规程要求 检查执行情况 □符合 □不符合 2、实际操作指标 符合安全操作规程要求 不定期检查 □符合 □不符合 3、员工对操作指标的了解 学习培训情况 现场提问 □符合 □不符合 4、操作指标的变更 根据实际生产核对操作指标 检查变更记录 □符合 □不符合 4 设备运行 1、设备基础安装 设备基础 现场检查 □符合 □不符合 2、转动设备防护装置 是否完好 现场检查 □符合 □不符合 3、设备卫生 无漏点、无油污 现场检查，整改落实 □符合 □不符合 4、设备润滑保养 实行承包管理 现场检查、检查落实 □符合 □不符合 5、跑、冒、滴、漏 设备无漏点、无异声 现场检查、及时处理 □符合 □不符合 5 劳保穿戴 1、操作人员劳保穿戴 劳保穿戴齐全 日常检查、综合检查 □符合 □不符合 2、安全帽佩戴 下颚带、帽衬完好，正确佩戴 日常检查、立即整改 □符合 □不符合 3、必需配戴的防护用品 根据要求佩戴必须的防护用品 日常检查、现场检查 □符合 □不符合 6 三违现象 1、违章指挥 坚决杜绝违章指挥 各级检查、向公司举报 □符合 □不符合 2、违章作业 制止他人违章、杜绝自己违章 现场检查、各级检查落实 □符合 □不符合 3、违反劳动纪律 班前4小时及班中不准饮酒、杜绝睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象 现场检查 □符合 □不符合 4、违反公司规章制度 遵守公司安全管理制度 各类检查落实 □符合 □不符合 7 防火防爆 1、机动车辆防火帽情况 进入生产区或库区的机动车辆应戴防火帽并使用规范 现场检查、各级检查、向公司举报 □符合 □不符合 2、危险化学品储罐区、装卸车辆 易燃、可燃液体储罐区静电、防雷设施；运输车辆装卸时应进行静电接地；车辆要切断总电源 现场检查、各级检查落实 □符合 □不符合 3、危险化学品生产区、储罐区使用手机 不准在易燃、可燃液体产品装置内、罐区、装卸区使用手机 现场检查、各级检查落实 □符合 □不符合 4、危险化学品运输车辆装卸人员到位情况 危险化学品运输车辆装卸时，装卸人员、司机、押运人员应坚守作业现场 现场检查、各级检查落实 □符合 □不符合 8 施工管理 1、施工合同及施工协议签订情况 施工方是否签订施工合同及施工安全协议 现场检查确认 □符合 □不符合 2、施工方资质、施工人员的培训及持证上岗情况 施工方是否具备相关资质，施工人员是否与参加教育培训并合格，施工人员特殊工种是否持证上岗 现场检查确认 □符合 □不符合 3、安全防护措施的落实、违章情况 施工现场的安全防护措施是否安全可靠，是否无违章行为 现场检查确认 □符合 □不符合 9 培训教育 1、制定年度教育培训计划 按公司要求制定可行的培训计划 检查落实 □符合 □不符合 2、按培训计划实施教育培训 培训材料、培训方式、培训时间符合要求 检查落实、严格监督 □符合 □不符合 3、员工对培训知识掌握情况 培训知识掌握良好 抽考检验、现场提问 □符合 □不符合 检查与责任制挂钩记录 安全管理人员日常安全检查表 检查部门 检查人员 检查日期 编号XXX-05 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每周一次 序号 单元 检查项目 检查标准 检查方法 检查结果 存在的问题 整改措施 1 现场管理 1、路面卫生 无尘土、无纸屑 现场检查、及时清理 □符合 □不符合 2、粉尘、噪声 粉尘、噪声是否有控制措施 现场检查 □符合 □不符合 3、现场卫生 干净整齐，工具器材摆放有序 现场检查、整改处理 □符合 □不符合 4、警示标志 警示标志是否完好齐全 现场检查 □符合 □不符合 5、电气设备和线路的安装架设 是否符合相关技术规范 现场检查、整改处理 □符合 □不符合 6、机械设备安全防护装置 是否安装并完好有效 现场检查、整改处理 □符合 □不符合 7、生产跑、冒、滴、漏 车间地面卫生清洁无漏料 现场检查、整改处理 □符合 □不符合 2 安全设施 1、消防泵、阀门、管道完好 是否完好 现场检查、及时更换 □符合 □不符合 2、消防箱、灭火器完好情况 是否完好 现场检查、整改落实 □符合 □不符合 3、水炮、水枪、水带、工具、消火栓 是否完好、有无损坏 现场检查、落实更换 □符合 □不符合 4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带 是否完好、有无损坏 现场检查、落实更换 □符合 □不符合 5、设施编号、责任落实 专人负责、定期检查 设置标签、落实责任人 □符合 □不符合 6、安全阀 阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内 现场检查、及时处理 □符合 □不符合 7、压力表 压力是否正常、标明上下限 现场检查、保证完好 □符合 □不符合 8、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施 报警灵敏、专人负责、定期检查 不定期检查 □符合 □不符合 9、建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏 建（构）筑物、塔、釜、 炉、罐、平台护栏符合设计规范，无锈蚀、无损坏。 现场检查、及时处理 □符合 □不符合 10、其他防护装置 避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好 现场检查、落实整改 □符合 □不符合 3 劳动纪律 1、劳保用品穿戴 各类劳保穿戴符合公司安全要求 现场检查 □符合 □不符合 2、抽烟、喝酒 严禁酒后上班、生产区域严禁吸烟 不定期检查、随时抽查 □符合 □不符合 3、离岗、串岗 禁止离岗、串岗 现场检查、随时抽查 □符合 □不符合 4、干与生产无关的事 在上班期间严禁干与生产无关的事 现场检查 □符合 □不符合 4 设备运行 1、设备责任制 设备实行承包管理 检查设备标签、台账 □符合 □不符合 2、设备卫生 无粉尘、无油污 现场检查，整改落实 □符合 □不符合 3、设备润滑保养 设备实行承包管理 现场检查落实 □符合 □不符合 4、跑、冒、滴、漏 设备无漏点、无异声 检查落实、及时处理 □符合 □不符合 5 三违现象 1、违章指挥 无违章指挥现象 各级检查、向公司举报 □符合 □不符合 2、违章作业 制止他人违章、杜绝自己违章 现场检查、各级检查 □符合 □不符合 3、违反劳动纪律 无睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象 现场检查 □符合 □不符合 检查与责任制挂钩记录 季节性安全检查表 检查部门 检查人 检查时间 编号XXX-06 目的 针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。 要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每季度不少于一次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查结果 存在问题 整改措施 1 春季安全检查 春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点，对生产及安全设施进行全面检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。设备电仪对全公司的厂房建筑物、高大设备、储存易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检查检测， 并符合相关要求，及时发现问题，及时处理，保证其完好有效。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。 检查现场及相关记录 □符合 □不符合 2 夏季安全检查 夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、相关部门应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。 检查现场及相关记录 □符合 □不符合 3 秋季安全检查 秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。安全环境科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。 检查现场及相关记录 □符合 □不符合 4 冬季安全检查 冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。 检查现场及相关记录 □符合 □不符合 检查与责任制挂钩 记录 节假日安全检查表 检查部门 检查人 检查时间 编号XXX-07 目的 通过对公司节假日保卫、消防、劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。 要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 节假日检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查结果 存在问题 处理措施 1 保卫 1、厂区门卫是否对外来入厂车辆及人员进行登记、检查，并告知其安全注意事项。 查现场及有关记录 □符合 □不符合 2 消防管理 1、消防设施、设备及器材是否完好，并保证随时可用。 2、消防通道是否畅通，有无占用、堵塞现象。 检查现场 □符合 □不符合 3 物资准备、备用设备 1、 生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。 2、应急救援物资准备是否充足。 3、各类备用设备是否完好。 看现场及有关记录 □符合 □不符合 4 应急管理 1、应急预案是否按规定定期组织演练。 2、应急救援设备、设施、器材是否齐全完好。 3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。 看现场及有关记录 □符合 □不符合 5 劳动纪律 1、厂区内有无吸烟现象。 2、有无酒后上班现象；有无迟到、早退现象。 3、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事。 4、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。 检查现场 □符合 □不符合 检查与责任制 挂钩记录 电气设备安全检查表 检查部门 检查人 检查时间 编号XXX-08 目的 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。 要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查 结果 存在问题 整改措施 1 电气作业 1.认真执行电力安全作业规程等相关电业法规；认真执行工作票、操作票、临时用电票；定期检修、定期试验、定期清理。 2、落实好相关的各项规程并如实认真地做好各项记录；各项作业都要严格落实好安全措施，杜绝违章行为。 检查现场及相关记录 □符合 □不符合 2 变配电间 管理 1、变电室、配电室、控制室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨、防潮、防鼠等是否符合规程要求。 2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷设施的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格。 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全。 4、配电柜防护是否符合安全要求；配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 查现场管理及相关记录 □符合 □不符合 3 电气设备 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象。 2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案。 3、各种电气设备是否完好，有无安全隐患。 4、充油设备、检查油位是否正常，是否有漏油情况。 5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况。 6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项。 7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。 查现场管理及设施 □符合 □不符合 4 防护用品 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作。 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品。 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护用品管理 □符合 □不符合 检查与责任制挂钩记录 防火防爆及消防安全检查表 检查部门 检查人 检查时间 编号XXX-09 目的 对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。 要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查 结果 存在问题 整改措施 1 厂区及建筑物 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅。 2、厂区内交通道路的信号标志是否完好。 3、厂区内交通道路照明及其它各种照明设施是否完好。 4、厂区及建筑物内阶梯、地面等是否完好。 5、厂区内物料堆放是否符合要求。 现场检查 □符合 □不符合 2 生产工艺过程 1、所用原料属于危险化学品，有无安全防范措施。 2、生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施。 检查现场及相关记录 □符合 □不符合 3 消防设施 1、火灾探测报警系统是否完好并能正常运行。 2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求，并定期检测、充装有记录。 3、消防供水系统是否可靠，与之配套的硬件设施是否完好并能定期维护。 检查现场及相关记录 □符合 □不符合 4 作业现场 1、作业现场是否符合防火要求。 2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好。 3、有无明显的安全出口与紧急疏散通道标志并通向安全地点。 4、有火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求。 5、防火、防爆区临时线路的架设是否符合安全要求。 6、对各种热源及高温表面是否有效防护。 7、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求。 8、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等的避雷设施是否完好。 9、气瓶的放置与使用是否符合安全要求。 10、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，检测报警设施。 11、作业场所有无必要的、明显的安全警示标志，是否完好。 现场检查 □符合 □不符合 5 生产装置与设备 1、各种机械、设备上安全设施是否齐全完好。 2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无相应的安全防护措施及预防措施。 3、相关装置、设备的接地