九月份风险管控和隐患排查情况总结报告.doc

山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 SHAN XI SHUO ZHOU SHAN YIN ZHONG MEI SHUN TONG BEI ZU MEI YE YOU XIAN GOGN SI 九月份重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及事故隐患排查治理情况总结、分析报告 单位负责人 2020年10月1日 为全面贯彻落实建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制要求，进一步落实企业主体责任，深化巩固隐患排查治理成果，有效遏制重特大事故的发生，我矿建立健全了安全风险管控和事故隐患排查治理责任体系；在安全风险分级管控、安全风险辨识评估、事故隐患排查治理责任体系的基础上，我矿制定了重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及事故隐患排查计划，明确了排查方向和排查频次，确定了排查必须覆盖生产各系统和各岗位，全方位不留死角的工作目标；针对排查出的问题实施分级治理，不同等级的问题由相应层级的单位（部门）负责，事故隐患治理按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，重大事故隐患治理方案由矿长负责组织制定并实施，并每月及时公示重大安全风险和事故隐患分布、管控、治理情况，接受从业人员的监督。现将2020年九月份重大安全风险管控情况和事故隐患排查治理情况分析报告如下 1、 重大安全风险管控情况和事故隐患排查治理情况通报 一）重大安全风险管控情况 （一）八月份共调整、补充7条重大安全风险管控措施，经检查，确认7条管控措施起到了有效的管控效果 1、安全风险9213辅运顺槽外段综掘机喷雾设施不完好，转载点未设置喷雾，不经常冲洗巷道导致巷道积尘，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸。 补充的管控措施 1）所有作业人员必须佩戴防尘口罩。 2）严格落实工作面防尘管理制度，落实现场监督管理责任，加大处罚力度，严肃处理现场瓦检员检查、监督不到位及现场管理人员管理不到位的责任。 2、安全风险无轨胶轮车运人车辆，驾驶员不遵守规定，超速、强行强会、未检查车辆完好情况或检查不到位，车辆状况不完好导致事故发生。 补充的管控措施驾驶员要严格按照车辆核定载员数量指挥工人上车，防爆皮卡车每车次不得超过9人，防爆人车每车次不得超过20人。 3、安全风险9213辅运顺槽外段掘进工作面上部存在原顺风煤矿4层采空区及旧巷，巷道低洼处可能存有少量积水，如未执行先探后掘探清上方积水情况，可能给掘进施工造成一定影响。 补充的管控措施在工作面掘进前，提前设计超前探设备布置图，并以牌板形式悬挂于巷道开口醒目位置，并由每班班组长在施工前对牌板进行检查确认。 4、安全风险9215辅运顺槽掘进工作面上部存在原顺风煤矿4层采空区及旧巷，巷道低洼处可能存有少量积水，如未执行先探后掘探清上方积水情况，可能给掘进施工造成一定影响。 补充的管控措施在掘进迎头放置备用水泵和水管，并完善工作面排水系统，保证排水设备可随时开机排水。 5、安全风险9215辅运顺槽掘进工作面上部为原顺风煤矿开采范围，上覆4煤层大部分已被开采破坏，此采空区为房柱式开采，局部存在压力集中区，可能在掘进时出现煤岩层松软、破碎等现象，同时易造成冒顶、漏顶、片帮伤人事故。 补充的管控措施加强巡查及处罚力度，并在每班班前会时，进行真实案例学习，加强作业人员安全意识，树牢安全防线。 6、安全风险9213综放工作面辅运顺槽回采期间遇地质构造带，巷道F13-14点里18m处遇F2断层，走向58、倾向148、倾角60、H1.4m工作面过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 补充的管控措施加强跟班队长管理力度、加强支架工操作规范，保证每台液压支架都能有效接顶，增强工作面顶板管理工作。 7、安全风险9213辅运顺槽外段综掘机喷雾设施不完好，转载点未设置喷雾，不经常冲洗巷道导致巷道积尘，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸。 调整的管控措施掘进工作面巷道由所属掘进队组负责冲洗，由区队跟班领导监督，巷道距工作面迎头50m内班班冲洗，转载点前后20m内每班冲洗，巷道50m-200m每天至少冲洗一次，200m外每周至少冲洗一次，防止煤尘堆积。 （二）九月份共排查出4条重大安全风险管控措施落实不到位、没有起到最佳管控效果的问题 1、 由矿长组织各分管负责人及各职能科室、生产区队，开展1次重大安全风险管控措施落实情况及管控效果检查，共查出重大安全风险管控措施落实不到位、没有起到最佳管控效果，但尚未造成安全风险升级成为事故隐患的问题2条，已调整、补充管控措施 1、安全风险东辅运辅助巷综掘机喷雾设施不完好，转载点未设置喷雾，不经常冲洗巷道导致巷道积尘，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸。 存在的问题东辅运辅助巷掘进工作面有存在工人个体防护不到位，不按规定佩戴防尘口罩现象。 管控措施补充 1）所有作业人员必须佩戴防尘口罩。 2）严格落实工作面防尘管理制度，落实现场监督管理责任，加大处罚力度，严肃处理现场瓦检员检查、监督不到位及现场管理人员管理不到位的责任。 2、安全风险东辅运辅助巷掘进工作面上覆4煤层大部分已被过去小煤窑开采破坏，此采空区为房柱式开采，局部存在压力集中区，可能在掘进时出现煤岩层松软、破碎等现象，同时易造成冒顶、漏顶、片帮伤人事故。 存在的问题东辅运辅助巷掘进工作面部分锚索外露长度不足。 管控措施补充打设锚索时要严格按照作业规程施工，保证外露长度和外偏角度符合作业规程规定。 由安全、生产、掘进、机电、通风副矿长和总工程师组织分管范围内的相关科室、区队技术人员分别在本月上半月和下半月组织开展2次覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况及管控效果检查，共查出重大安全风险管控措施落实不到位、没有起到最佳管控效果，但尚未造成安全风险升级成为事故隐患的问题2条，已调整、补充管控措施 1、安全风险东辅运辅助巷掘进工作面上部存在原整合前小煤矿4层采空区及旧巷，巷道低洼处可能存有少量积水，如未执行先探后掘探清上方积水情况，可能给掘进施工造成一定影响。 存在的问题东辅运辅助巷未悬挂超前探设计牌板。 管控措施补充要求在东辅运辅助巷巷口悬挂超前探设计牌 2、安全风险9213综放工作面采用放顶煤开采9（49）号煤层，一并开采上部剩余4煤层，由于上部4煤层大部分已被小煤窑采空，多为旧巷及采空区。在回采期间工作面可能出现采后或局部顶板垮落不及时现象，当顶板突然出现大面积垮落时，造成人员伤害和设备损坏，同时工作面两顺槽受采动影响，顶板压力集中可能沿煤层夹矸层出现片帮、漏顶现象，造成人员伤害。 存在的问题9213综放工作面隅角切顶柱打设位置不正确。 管控措施补充加强现场管理工作，严格按照规程规定进行施工作业，保证切顶柱打设位置正确，有效控制隅角悬顶面积，保证悬顶面积不超过作业规程规定。 二）事故隐患排查治理情况 九月份共排查出84条事故隐患，已治理完成84条 1、 上级各部门检查累计检查5次，共查出隐患24条 山阴县地方煤矿安全监督管理局对我矿进行安全检查5次，共查出隐患24条 其中采掘生产专业17条、一通三防专业4条、机电运输专业1条，地测防治水专业1条、监测监控专业1条，所有存在问题已全部整改完成。 2、 矿内组织开展安全检查累计检查11次，共查隐患60条 由矿长组织各分管负责人及各职能科室、生产区队，开展1次覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患排查，查出隐患13条 其中采掘生产专业4条、一通三防专业3条、机电运输专业2条、地测防治水专业2条，地面设施管理不规范2条，所有存在问题已全部整改完成。 由安全、生产、掘进、机电、通风副矿长和总工程师组织分管范围内的相关科室、区队技术人员分别在本月上半月和下半月开展2次覆盖分管范围的事故隐患排查，共查出隐患47条 其中采掘生产专业20条、一通三防专业11条、机电运输专业8条、地测防治水专业4条，地面设施管理不规范4条，所有存在问题已全部整改完成。 2、 九月份重大安全风险管控情况、事故隐患产生原因分析 （1） 重大安全风险管控情况分析 九月份，由各分管负责人领导，各职能科室监督，各生产区队落实，共辨识、且有效管控重大安全风险21条，其中4条安全风险存在管控措施落实不到位、没有起到最佳管控效果，但尚未造成安全风险升级成为事故隐患的现象。 其中，顶板事故风险2条，煤尘事故风险1条，水灾事故风险1条。目前均已针对管控效果薄弱环节进行补充、调整管控措施，由相关区队落实，相关分管负责人监督，相关职能科室实时监督、检查管控效果。 经分析，造成以上安全风险管控措施落实不到位、没有起到最佳管控效果现象的形成，有以下原因 1、 工人自我保护意识薄弱，职业病危害防治宣传学习工作不到位，劳动防护用品的正确使用方法贯彻学习没有深入； 2、 现场瓦检、安检及跟班领导没有保护工人身体健康的意识，对我矿安全生产理念中“保护同事不受伤害”的理念理解不够全面； 3、 采掘工作面作业人员没有严格按照作业规程施工，现场管理人员没有做好管理工作； 4、 井下作业现场安全检查人员没有掌握扎实作业规程； 5、 带班领导没有做好安全生产工作的抓紧抓严，不能及时发现安全生产问题，没有做到“既抓紧大方向，也不漏掉小细节”。 （2） 事故隐患原因分析 如上图所示，九月份上级部门检查及我矿自查的隐患排查共查出各类隐患84条，其中采掘生产专业41条、一通三防专业18条、机电运输专业11条、地测防治水专业7条、地面设施管理不规范6条、监测监控专业1条。 各专业隐患在所有隐患中所占百分比分别是是采掘生产专业占49，一通三防专业占22 ，机电运输专业占13，地测防治水专业占8，地面设施管理占7，监测监控专业占1，隐患分布见下图。 从九月份隐患排查分布示意图来看，采掘生产专业、一通三防专业存在的事故隐患明显高于其他专业，需相关单位、部门尽快组织相关人员查找出现事故隐患的原因，进行跟踪落实。 事故隐患分析有这几方面原因规程措施、规章制度、安全投入、安全培训、劳动组织、设备设施、现场管理操作行为（或从人、机、料、环、管方面分析）等方面。结合本矿实际情况，具体原因分析如下 1、采掘生产专业 1作业工人未按照作业规程施工，作业规程贯彻落实不到位 9213综采工作面设备列车处有两根锚索外露超长，现场测量为400mm（9月8日山阴县地方煤矿安全监督管理局检查提出） 整改措施抽调掘进队支护工，在该地点失效锚索处重新补打了两根锚索，补强支护 隐患治理情况已整改 9213辅运顺槽开关列车处，采用11工字钢加强支护，部分棚子两帮缺拉杆（9月20日生产副矿长组织检查提出） 整改措施由综采队负责补齐架棚处的拉杆 隐患治理情况已整改 2 顶板管理不到位 9213综采工作面63至70支架顶板破碎，煤壁片帮，加强支护和现场管理（9月1日山阴县地方煤矿安全监督管理局检查提出） 整改措施由综采队负责加强支护和现场管理 隐患治理情况已整改 9213综采工作面20至57支架顶板破碎，局部有漏顶现象，加强现场管理（9月8日山阴县地方煤矿安全监督管理局检查提出） 整改措施由综采队负责加强支护和现场管理 隐患治理情况已整改 3 液压支架管理使用不到位 9213综放工作面101-100液压支架架间间隙240mm，98-97液压支架架间间隙270mm，87-88液压支架架间间隙260mm，81-80液压之间架间间隙300mm，均超过规定值（9月10日生产副矿长组织检查提出） 整改措施严格按照规程规定施工作业，拉移液压支架后，控制好架间间隙 隐患治理情况已整改 9213综放工作面65、88液压支架千斤顶漏液。（9月20日生产副矿长组织检查提出） 整改措施更换千斤顶密封，确保无漏液、串液现象 隐患治理情况已整改 4 采掘设备管理使用不到位 9213综放工作面运输顺槽距切眼750m处顶板离层仪牌板观测日期滞后（9月10日生产副矿长组织检查提出） 整改措施重新进行观测并按要求填写 隐患治理情况已整改 9213运输顺槽14、16顶板离层仪失效（9月29日矿长组织检查提出） 整改措施由综采队负责重新补打顶板离层仪 隐患治理情况已整改 2、一通三防专业 1设备管理不到位 9215辅运顺槽38和39风筒接口漏风（9月1日山阴县地方煤矿安全监督管理局检查提出） 整改措施由掘进队负责修补风筒 隐患治理情况已整改 9215辅运顺槽400米处37隔爆水袋损坏需更换，25隔爆水袋缺1个挂钩（9月29日矿长组织检查提出） 整改措施由通风队负责更换隔爆水袋并补齐挂钩 隐患治理情况已整改 2 工人操作不到位 东辅运辅助巷风筒传感器安装不规范（9月23日山阴县地方煤矿安全监督管理局检查提出） 整改措施由掘进队重新吊挂风筒传感器 隐患治理情况已整改 主运三部尾至四部头煤层大，需消尘（9月28日通风副矿长组织检查提出） 整改措施洗巷消尘 隐患治理情况已整改 3 消防器材管理不到位 9215辅运顺槽沙箱缺沙（9月1日山阴县地方煤矿安全监督管理局检查提出） 整改措施由掘进队负责填补消防沙子 隐患治理情况已整改 9215辅运顺槽风机开关处消防器材缺1个消防桶，皮带头消防器材管理牌板未填写巡检日期（9月28日通风副矿长组织检查提出） 整改措施由通风队负责补齐消防器材，定期巡查，填写巡查日期 隐患治理情况已整改 三、2020年十月份工作重点 1、 安全风险管控工作重点 1）采掘生产方面按照采掘作业计划重点，重点管控东辅运辅助巷、9213综放工作面、9215辅运顺槽的顶板风险，重点监督新补充的9213综放工作面和东辅运辅助巷掘进工作面顶板风险管控措施落实情况及管控效果。 2）一通三防方面重点管控东辅运辅助巷、9213综放工作面、9215辅运顺槽的煤尘、瓦斯、有毒有害气体风险，重点管控9213综放工作面的煤层自燃风险，重点监督新补充的东辅运辅助巷掘进工作面的煤尘风险管控措施落实情况及管控效果。 3）机电运输方面重点管控井上35Kv变电所、10Kv变电所以及井下中央变电所的人员值班、操作、检修情况，管控无轨胶轮车辅助运输风险，重点管控车辆运行状态和驾驶员违章行为，重点管理早班入井高峰时间的工人乘车秩序。 4）地测防治水方面重点管控东辅运辅助巷、9213综放工作面、9215辅运顺槽矿井水害风险，重点管控超前钻探工作，重点监督新补充的东辅运辅助巷掘进工作面水灾风险管控措施落实情况及管控效果。 2、 事故隐患排查工作重点 1）采掘生产方面重点检查采掘工作面的顶板管理情况、采掘设备的管理使用情况；不定期检查9213综放工作面的液压支架管理使用情况，不定期抽查采掘工人对作业规程及操作规程的掌握情况。 2）一通三防方面检查掘进局部通风系统及设施设备情况、掘进工作面的“三专两闭锁”情况、局部通风机的风机试验转换情况、矿井综合防尘系统运行情况、各类密闭墙和通风设施情况、各类防灭火设施设备设置标准及使用情况、各类探头的吊挂标准及使用情况。 3）机电运输方面检查井下机电设备情况，检查内容包括有无淘汰设备，电气设备有无失爆，保护装置和安全防护设施是否齐全有效，安全可靠等。检查井下无轨胶轮车的检修、保养、维护、运行情况。 4）地测防治水方面检查矿井水文地质、采掘工作面积水防治措施的落实情况。检查有掘必探工作与采掘工作面防治水情况。检查应急管理体系是否完善，能否有效应对工作面大面积涌水的突发状况。 5）地面设施管理方面不定期突击检查井上变电所人员值班情况，查看有无脱岗、睡岗现象；检查职工宿舍卫生、水电、照明情况，检查厂区、食堂、各区队库房卫生情况，重点检查火工品管理情况。 6）安全管理方面不定期检查各部门、各岗位对我矿安全生产理念的贯彻落实情况。 四、下一步工作要求 1、按照煤矿安全生产标准化管理体系要求，矿长和各分管负责人定期组织重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患排查，进一步加强我矿安全风险管控和事故隐患排查治理工作。 2、实时监督管理新补充调整的安全风险管控措施，出现问题及时发现，及时调整，确保安全风险管控有效、可控。 3、在重大安全风险区域作业的队长、班组长应掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施，组织作业前先对管控措施落实情况进行现场确认。 4、持续深入开展事故隐患排查治理工作，保证整改到位。坚决把“治隐患，防事故”的要求落到实处，逐级分工落实，实行挂牌督办、限期督办制度，形成排查治理验收销号的动态管理的长效机制。 5、建立健全“双预控”信息化管理体系，实现对事故隐患排查治理记录的统计、过程跟踪、逾期上报、信息上报的信息化管理。 6、向全体职工公开公示我矿每月的事故隐患排查治理情况，积极发动群众力量，建立健全我矿的事故隐患奖励举报制度。