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禹州神火圃晟源矿业有限公司 禹州神火圃晟源矿业有限公司 基本情况及经济分析汇报材料 二〇一二年六月二日 目 录 一、矿井基本情况 ㈠、矿井概况 ㈡、矿井可采储量及煤质 ㈢、采区布置及采煤方法 ㈣、主要系统简介 二、存在主要问题 三、矿井后期投资 四、经济分析 ㈠、主要技术经济指标 ㈡、成本估算依据 ㈢、成本、费用、利润估算 五、财务评价 禹州神火圃晟源矿业有限公司 基本情况及经济分析汇报材料 一、矿井基本情况 ㈠、矿井概况 禹州神火隆庆矿业有限公司是许昌神火矿业集团公司与禹州市大山煤业有限公司根据省煤炭资源整合的有关文件精神整合而成。位于河南省禹州煤田北部蔡寺 ～ 白沙普查区之西南段浅部 ，座落在禹州市鸠山乡，直距禹州市28km。区内有乡级公路与其相连。面积2.2726km2。 矿井保有地质储量786.3万t， 可采储量425万吨。设计生产能力15万吨/年,服务年限约20.3年。 二1煤层埋深25～882m，赋存标高270～-465m，煤层倾角24-32度,煤厚0.5～5.15m，平均煤厚2.93m，层位稳定。根据现场施工揭露，二1煤层-45m以浅为采空区，没有开采价值。 四2煤埋深16～250m，赋存标高280～55m。平均厚度0.81m，为原黄庄矿主采煤层，可采储量为21.95万t。局部可采，煤层不稳定。 煤尘有爆炸性危险性，自燃倾向等级为Ⅲ级，属不易自燃煤层。 矿井开拓方式为立井开拓，主、副井进风，风井回风。中央并列式通风。 二1煤层直接充水水源主要为其下部的石炭系灰岩岩溶水。矿区二1煤层水文地质勘查类型属第三类第二亚类第二型，矿区水文地质条件属中等。 矿井目前为整合技改基建矿井，按照初步设计矿建工程还余869m（不包括瓦斯抽放巷）。 ㈡、矿井可采储量及煤质 1、保有资源储量 据2005年10月由河南省煤田地质局二队为该矿提交的煤炭资源储量核查报告批准资源储量总计851.3万吨（动用基础储量65万吨，保有资源储量786.3万吨）,二1煤层资源储量813.0万吨，保有资源储量751.6万吨。 2、可采储量 根据矿井保有资源储量，可采系数（K）取经验值（121b）＋（122b）类取1，333类取0.7，扣除各类煤柱Q压572.9万吨，其中（工业广场煤柱约31.2万吨，村庄及河流保护煤柱约521.7万吨，边界保护煤柱约20万吨）。采区回采率80。矿井可采储量采用Qs ［（K1Q1K2Q2）-Q压］80公式计算可采储量。 本矿二1煤层可采储量Qs [（457.31294.30.7）-572.9]8072万吨。 因村庄及河流压煤量较大，考虑村庄搬迁，扣除各类煤柱Q压约131.2万吨，其中（工业广场煤柱约31.2万吨，断层保护煤柱约80万吨，边界保护煤柱约20万吨）。采区回采率80。本矿二1煤层可采储量Qs [（457.31294.30.7）-131.2]80425万吨。 附表1矿井资源储量调查统计表 煤层 保有资源储量（万吨） 剩余可采储量（万吨） （121b 122b （333） 合计 425 二1 259.8 197.5 294.3 751.6 425 751.6 四2 7.4 27.3 34.7 局部可采，煤层不稳定，暂不计算。 34.7 合计 267.2 197.5 321.6 786.3 425 3、煤质 二1煤属低灰、低硫、低磷、高发热量、高熔融性粉状贫煤，属于极难选煤。发热量为28.5930.6MJ/kg6883--7313千卡。 ㈢、采区布置及采煤方法 1、采区布置 矿井采用三个立井多水平下山开拓。采区布置三条下山运输下山，轨道下山，回风下山。 划分两个采区，即21采区， 23采区，采区内设计一个单体液压支柱金属顶梁支护炮采工作面，保证矿井的设计生产能力；设计布置两个掘进工作面，保证回采工作面和采区的正常接替；布置两个开拓工作面，保证掘进巷道接替及采区接替。 2、采煤方法 采用走向长壁后退式开采，工作面采用放炮落煤一次采全高，全部垮落法管理顶板。 ㈣、主要系统简介 1、地面建筑 工广布置集中，三个井筒均位于工广内，占地约23亩，现有工业广场地面较平坦。工业场地内布置有主副车房、变电所、办公楼、浴池灯房宿舍联合建筑、锅炉房等建筑设施，建筑多为新建筑。 存在问题没有修理房、生活水处理、炸药库、等生产和生活设施。工业广场面积较小，炸药库及瓦斯抽放站无建设地点，需新增征地。 2、井巷工程 投产前（不包括瓦斯抽放巷）需施工轨道、皮带、回风三条下山，但皮带风下山还剩余工程量约256m；采区水仓剩余167m;首采面机巷及切眼余446m工程；共计869m。 存在问题主要巷道断面为5.9m2,没按照突出矿井设计施工。 3、提升系统 主副井提升系统均按0.15Mt/a设计，能满足提升及生产要求，按主井装备情况及安全专篇提供数据，主井提升能力约为35.2万吨/年。 主井存在问题（1）无信号装置（2）无备用设备及材料（3）无过卷及过放装置（4）主井底没安装装载设备及定量斗。 副井存在问题绞车没有按照初步设计安装且无煤安标志；缠绳违反煤矿安全规程规定滚筒咬绳严重；需要更换绞车及电控系统。 4、通风系统 矿井安装FBDZ-6-NO16A型风机两台，一用一备，抽出式负压通风。通风机通风能力为296-1698立方米/分，静压范围702-2377Pa。通风系统采用双回路供电，现能满足井下用风要求; 存在的问题两台风机均为露天安装，锈蚀严重，需进行防护。 5、防排水系统 本矿井下中央水泵房共安装三台D85-45*7型多极离心泵三台，一台工作一台备用一台检修 ，排水管选用ф108*5mm型热轧无缝钢管二趟，一趟工作一趟备用。三台水泵及供电设施均正常，满足井下一水平排水要求。 存在问题，（1）三台水泵为单回路供电，需改造。（2）排水管在副井筒内临时固定，需重新安装，管路直径与设计不符。采区泵房排水无备用水泵，无永久排水管路。矿井二水平矿井正常涌水量为296m m3/t,井底水仓需扩容373m，采区水仓需扩容280m不包括初设施工，更换水泵及管路。 6、安全救援六大系统 1、我矿使用的监测监控系统为KJ101N型，现在能够正常使用。存在问题需要软件升级完善。 2、按照矿井“六大系统”要求，需要购置安装人员定位系统。 3、矿井调度系统JSY-2100，安装调度电话，可以使用。存在问题无程控电话主机。 4、现有压风机一台，型号为LG-22/8G型，压风管路为ф89*3.5mm焊接钢管，单台风机供风量为22立方/分钟。该台压风机完好，正常使用。 存在问题无备用压风机，需购置同型号一台压风机及控制设备。井下供水施救系统和压风自救系统的管路不符合要求。需全部更换。 5、井下无紧急避险系统。 7、井下运输系统 井下辅助运输采用轨道运输，轨道型号为12Kg/m，轨距为600mm。主运输采用皮带运输，带宽DTL-800。 存在问题井下斜巷运输为1.2米绞车，绞车、电控系统均为淘汰产品，需更换。巷道垂高超过150米，需安装运人设备。矿车均为自制，无MA标志，需全部更换。井下轨道需重新铺设，安装正规道岔。 8、供电系统 供电电源为双回路供电，供电电源分别来鸠山变电站10KV不同母线段，供电距离为2.5公里，两回路导线型号均为LGJ-70。 存在问题供电线路为农网，沿线负荷较多，经常出现无故断电现象，需架专线；井下无风机专用变压器，需安装（含控制设备）。 9、矿井防治水 本矿二1煤层底板距离太原组承压水灰岩L7平均厚度25米，隔水层主要由二1煤层底板至太原组顶部灰岩间的泥岩、砂质泥岩、粉砂岩组成，在断裂带或薄弱地段可能失去隔水作用。在开采二1煤层时，由于压力释放可能会引起太原组上段灰岩承压水突破该隔水层而进入矿井。同区域内的官山煤矿、屈沟煤矿曾发生底板突水事件。开采煤层和施工底抽巷时受底板灰岩水的严重威胁。为防止水害威胁，需利用物探查明区域水文地质情况，有针对性的对物探异常地段进行底板注浆改造、疏放水等防治水工程。 10、防突设施 井上需建瓦斯抽放系统、购置防突钻机、安装抽放管路，培训专业人员。矿井后期生产煤层埋深最深为880米，瓦斯含量增大，需施工深部回风井一个。 二、存在主要问题 1、矿井原始资料缺乏，周围老窑情况不明。 由于本矿区开采时间长、矿井更替次数多，周围采空区情况复杂，没有详细矿井老窑资料。 2、矿井储量可信度较低。 矿井于2005年12月委托河南省煤田地质局二队编制完成了河 南省禹州市大山煤业有限公司煤炭资源储量核查报告，并于河南省国土资源厅备案，矿井二1煤层保有储量（111b）（333）（334）67.3万t。2009年委托河南煤田地质局二队依据进行生产补勘井田内二1、四2煤层共获资源储量851.3万t,其中动用资源储量65万t，保有查明资源储量786.3万。但是此次勘探共施工钻孔5个，其中两个未见煤钻孔，对煤层储量控制程度较低，需进行补充勘探。另外根据实际施工揭露，属于可采范围的东翼首采面21010采面为老空区、西翼采空区未在勘探中显示。实际储量与勘探储量有较大出入。 3、矿井瓦斯情况与资料不符 根据矿井瓦斯鉴定，属低瓦斯矿井。但据现场调查，在掘进施工中瓦斯较高，工作面瓦斯探头必须放在风筒侧或放在迎头向后10m处，否则瓦斯探头就超限报警。本矿自2005年技改以来，煤与瓦斯较大突出多次，最大突出煤量约80吨。其中2008年10月，轨回第二联巷施工距离回风巷贯通剩余10m左右发生突出，煤量约10吨，标高-70m ，2009年4月，21050机巷掘进工作面发生突出，突出煤量约20吨，此处标高-85m,埋深345m；轨回第三联巷距离回风巷15m左右发生突出，煤量约80吨，此处标高-110m,埋深380m。矿井实际应为煤与瓦斯突出矿井。 2012年元月公司请梁北煤矿通防科对我矿轨道下山-110m埋深380m处进行瓦斯瓦斯含量测定。由于矿井停产时间较长，瓦斯充分释放，瓦斯解析量及瓦斯压力均达不到突出矿井指标。 瓦斯治理难度大本矿区二1煤无保护层；煤层底板距离灰岩水平均25米，施工底抽巷底板出水威胁大；煤层松软，施工钻孔时容易塌孔，抽放、注水困难； 同时本矿井煤层局部含有含硫铁矿，技改前矿区范围内曾因施工中误采动硫铁矿产生火花引起瓦斯爆炸，造成26人死亡重大人员伤亡事故。 4、技改设计不能满足矿井安全要求 如继续按原技改设计技改，工期相对较短，但没有高瓦斯及防突管理措施，且安全风险大，难以保证矿井安全。 如按双突矿井管理，现有的各大系统需作较大调整，工程量大，许多工程可能推倒重来，工期长，验收通过难度大。如按双突矿井管理，需委托设计院进行设计。 5、副井提升系统隐患较多 公司副井使用2JK-2.01.1型矿用提升机，配套使用JR126-6型电动机，电动机功率110kW，该种型号提升机无煤矿矿用产品安全标志。采用1t单层单车非标罐笼，钢丝绳罐道，提升钢丝绳及罐道钢丝绳直径均为24.5mm，提升高度250m。 原单位于2008年5月份对副井装备进行改造，在2009年9月8日矿井“双停”之前，改造尚未完成。尚存在下列问题（1）、提升信号装置简单，井上下信号与安全门等不闭锁，副井底无摇台及托罐装置。（2）、提升机无过放装置。（3）天轮直径与钢丝绳直径比不符合要求（直径应该为2m，实际为1.6m）。（4）、通往天轮平台、防撞梁平台的梯子，斜度超过60，净宽小于600mm，踏步及平台没有采用花纹钢板，仅在单侧设置钢栏杆且高度小于1.2m。 矿井“双停”期间，排水人员从副井上下，其中，2011年1月份，东侧罐笼在下放试罐期间于井深约120m处发生断绳事故，东罐笼坠落，对提升钢丝绳、罐道钢丝绳、隔离绳及提升装备造成严重损坏。 副井提升机房高度不够，上出绳孔穿过顶板，下出绳孔下部没有验绳平台。 6、搬迁工作量大 据实地排查，在本矿区开采范围内，有672户需搬迁，搬迁费用高。 7、长期积存的欠债和矿群关系很复杂，随时有堵矿门的可能。 三、矿井后期投资 根据前期瓦斯情况的调研，对照中的第十五条非突出矿井或者突出矿井的非突出煤层出现下列情况之一的，该煤层应当立即按照突出煤层管理 （一）采掘过程中出现瓦斯动力现象的； （二）相邻矿井开采的同一煤层发生突出的； （三）煤层瓦斯压力达到0.74MPa以上的。 矿井二1煤应为突出煤层，矿井应该按照突出矿井设计及管理。这样，根据河南省工业和信息化厅关于进一步加强兼并重组小煤矿技术改造工作的通知豫工信煤【2011】665号的文件精神，矿井初步设计需要重新修改后并经省工业和信息化厅审查批复，但是矿井按照突出矿井重新设计和煤矿瓦斯防治工作“十条禁令”中规定“十二五”期间，煤炭行业管理部门要一律停止核准30万吨/年以下的高瓦斯矿井和45万吨/年以下的煤与瓦斯突出矿井新建项目，相矛盾。 矿井按照突出矿井设计，按照年产15万吨/年的能力，后期计划投资具体如下 1、维修工程截止2011年12月底井下巷道共修复巷道510米。剩余1610米巷道局部冒顶及欠高等整修。预计投资618万元（见附表一）。 2、矿建工程井巷剩余工程（技改巷道投产前抽采巷道）还余1571m,预计投资518万元（见附表一）。 3、机电设备及安装预计投资1421.9万元（见附表二）。 4、土建工程生活水处理、炸药库、木料场等生产和生活设施等预计358.45万元见附表三。 5、防治水包括水仓扩容，安装水泵及管线，购置探水设备、水文地质勘探，预计投资610.6万元（见附表四）。 6、安全救援六大系统预计投资640.9万元（见附表五）。 7、防突工程井上建瓦斯抽放系统、购置防突钻机、安装抽放管路，预计投资1145万元（见附表六）。 8、建设工资（至矿井投产）7022万元（见附表七）。 9、电费（至矿井投产）1698.9万元（见附表八）、 10、基本建设其他费用生产准备费、监理费、招待费、差旅费、设计费、办公费、勘探费，考察费、培训费、科研费用、验收费用等，预计投资840万元（见附表九）。 矿井计划2014年8月初矿井联合试运转。根据现场情况，若达到年产煤炭15万吨的设计产能，还需投入14874万元。截止2011年底修复巷道、工资及购买设备、电费等共计已投资500万元，矿井投产前共需投资15374万元。 矿井煤层埋深最深为880米，瓦斯含量增大，后期生产需施工深部回风井一个,预计投资2730万元（见附表一）。暂时估计矿井需要增加投资1.8104亿元。 节点安排 矿井井下隐患整改七个月，预计九月底结束巷修工程。更换副井绞车，进行副井改造需两个月，十一月底实现矿井实质性的复工，在此期间完成矿井初步设计和安全专篇的变更。十二月初开始进行巷道掘进施工，按照最长工作面21050工作面下顺槽及切眼446m施工进度月进50m计算，工期九个月。预计2013年八月底技改工程完毕（期间安全设施验收），采面瓦斯抽放六个月，2014年二月底试运转，试运转两个月。三个月的试生产时间，期间进行两证（煤炭、安全生产许可证）的办理，预计2014年八月初正式投产。 四、经济分析 ㈠、主要技术经济指标 （1）可采储量为425万吨，服务年限约20.3a。设计生产能力0.15Mt/a ； （2）亚太评估公司评估该矿资产为7275.68万元；购买后至投产需投资1.5374亿元； （3）矿井资源价款2007年评估为162.34万元，矿方全额上缴；2010年5月矿方委托安阳诚信矿业有限责任服务公司对新增资源价款评估为2929.34万元。已由新公司禹州神火隆庆矿业有限公司上交； （4）劳动定员972人。其中管理人员111人（按照高突矿井配备，含矿领导班子），辅助生产人员311人，一线生产人员550人； （5）售价750元／吨（参照边沟矿2010-2011年平均售价723元/吨）； （6）每年电费预计900万度，单价0.81元/度，年贴损60万元，全年用电费789万元； （7）投产后流动资金500万元/每月； （8）股权比例神火51％，原矿主49％。 ㈡、成本估算依据 1煤炭工业建设项目经济评价方法与参数； 2矿井原煤设计成本计算方法； 3现行财务会计制度； 4矿方提供的材料价格、综合电价、人员工资等相关资料； 5边沟煤矿、庇山煤矿、平煤凤翅山煤矿实际成本资料。 ㈢、成本、费用、利润估算 1材料费根据原矿方提供资料，参考边沟煤矿、庇山煤矿、平煤凤翅山煤矿实际成本。该矿年消费材料1420万元，退税后为1213万元，单耗 80.9元／吨； 2电费全年用电量789万元，退税后为647.7万元，单耗43.18元/吨； 3人工费管理人员111人，人均月工资0.42万元，人均年5.04万元，年工资559.44万元；工资及附加657.34万元，劳动保护费、住房公积金按工资总额的20％计提为111.88万元，合计769.23万元； 地面辅助人员107人，人均月工资0.193万元，人均2.316万元，年工资247.81万元；工资及附加291.18万元，劳动保护费、住房公积金按工资总额的20％计提为49.5万元，合计340.74万元； 采掘一线人员550人，人均月工资0.4万元，年工资4.8万元，工资2640万元。工资及附加3102万元，劳动保护费、住房公积金按工资总额的20％计提为528万元，合计3630万元。 井下辅助生产人员204人，人均月工资0.265万元，年人均工资3.18万元，年工资648.72万元；工资及附加762.25万元，劳动保护费、住房公积金按工资总额的20％计提为129.74万元，合计892万元； 合计972人，年工资及附加总额、劳动保护费、住房公积金共计5632万元。吨煤计提375.47元，测算时计入工资及附加。 4村庄搬迁费用据现场调研，矿区内共需搬迁住户672户，根据禹政08年78号文规定核算，搬迁征用费用约为16.29万元/户（征迁土地31600元/亩0.51.58万，搬迁补偿12万元/户，公共设施为搬迁总额的202.71万元），搬迁费用共约10947亿元，考虑500万元的不可预见因素，发生搬迁费用预计1.1447亿元。年分摊11447/20.3563.9万元，分摊吨煤37.59元/吨。 5制造费用（计提180.47元/吨） ①折旧费矿建、土建、设备已评估的资产及技改投资、隐患整改投资和矿井服务年限计提折旧，年计提折旧总额（7275.68181042929.34）/20.31394.5万元，吨煤92.97元。 ②安全费按70元／吨计提，年计提1050万元； ③维简费按8.5元／吨计提，年计提127.5万元； ④其他费用计提9元／吨（包括协调费30万元，装车费30万元，环境治理75万元，）。 年预计135万元 6管理费计提14.4元/吨，包括办公费、招待费、培训科研费、差旅费等120万元、矿产资源补偿费96.1万元（按销售的1计提），年预计216.1元。 7财务费用 500万元*6.5632.8万元。 8税金及附加15.2元／吨，年应计提228 万元。 9销售收入按综合售价750元／吨（含税），不含税销售价641元／吨，年销售收入9615万元。 10公积金按净利润的10计提，应为0万元。 11可供分配利润-1655.94万元，神火应分利润-844.5万元。 四、财务评价 该矿神火总投资14437万元，〔已评估资产和技改投资（7275.6818104）资源价款即2929.34）〕51％。每年亏损844.5万元，20.3年共亏损17143万元。 附表2成本效益估算表（750元） 序号 项目 计算公式 单位成本（元/吨） 总成本万元） 1 材料费 80.9 1213.5 2 电费 43.18 648 3 工资及附加 375.47 5632.05 4 0 5 搬迁费用 37.59 563.85 6 制造费用 180.47 2707.05 7 制造成本小计 123456 717.61 10764.15 8 税金及附加 15.2 228 9 期间费用 18.586 278.79 10 完全成本小计 789 751.396 11270.94 11 产品销售利润 12-13 -76.61 -1149.15 12 销售收入 641 9615 13 销售成本 717.61 10764.15 14 销售费用 2 30 15 税金及附加 15.2 228 16 管理费用 14.4 216 17 财务费用 2.186 32.8 18 利润总额 11--14-15-16-17 -110.396 -1655.94 19 所得税 1825 0 0 20 净利润 18-19 -110.396 -1655.94 21 公积金 2010 0 0 22 可供分配利润 20-21 -110.396 -1655.94 16 基本情况及经济分析汇报材料