煤矿安全生产管理制度汇编材料.pdf

致力于煤矿安全生产， 做到安全第一，预防为主 目目 录录 第一章 安全管理制度 1 安全目标管理制度 1 安全奖惩管理制度 2 安全技术审批管理制度 2 安全隐患排查与整改管理制度 3 安全检查管理制度 6 “三违”管理制度 8 安全办公会议管理制度 10 入井检身制度与出入井人员清点管理制度 11 安全生产责任管理制度 12 安全生产责任制考核制度 13 安全投入保障管理制度 14 安全生产标准化管理制度 15 安全监督检查管理制度 16 安全质量检查及跟踪处理制度 17 安全工作会议管理制度 19 生产调度例会及班前会议管理制度 20 矿用设备器材使用管理制度 21 矿井主要灾害预防管理制度 22 事故应急救援管理制度 23 重大危险源管理制度 26 重大危险源监测、监控、评估措施管理制度 27 安全操作规程管理制度 31 安全绩效考核管理制度 32 安全与经济利益挂钩管理制度 32 入井人员管理制度 34 安全举报管理制度 34 矿级领导及管理人员下井及带班管理制度 35 调度安全生产管理制度 37 安全生产责任事故约谈管理制度 40 事故责任追究管理制度 40 安全操作管理制度 44 事故报告、调查、处理管理制度 45 安全指挥中心安全生产信息监控管理制度 49 安全隐患挂牌、督办跟踪落实管理制度 49 安全信息收集、整理、分析、处置报告管理制度 50 安全指挥中心安全例会管理制度 52 安措资金使用管理制度 52 安全隐患事前责任追究管理制度 53 火工品管理制度 54 “一炮三检” 、 “三人连锁放炮制”管理制度 57 单位工程开工安全管理制度 58 交接班管理制度 58 安全技术措施的编制、审批及贯彻执行管理制度 59 安全生产技术信息化管理制度 60 矿井灾害预防处理与应急救援计划制定和审批管理制度 61 第二章 生产技术管理制度 65 企业发展规划、中长期发展规划编制、审查和决策管理制度 65 各项技术规程实施细则 68 技术补充规定 70 地测安全办公会议管理制度 71 采煤工作面变化管理制度 72 掘进工作面变化管理制度 74 作业规程（措施）管理制度 78 安全生产标准化三级机制 83 采煤工作面安全生产标准及考评办法 84 掘进巷道标准及考评办法 88 井下文明生产标准及处罚规定 94 井下管、线（电缆）吊挂标准及管理办法 96 喷射混凝土质量管理规定 97 巷道中腰线管理制度 99 锚杆支护日常监测管理规范 100 图纸交换管理制度 101 探放水管理制度 101 工程验收管理制度 103 防治水管理规定 104 测量管理制度 108 跟踪测量技术管理制度 109 井下探测技术管理制度 111 激光指向仪使用管理制度 113 地测地质工作质量、事故分析及奖惩制度 114 地测防治水设备、仪器工具使用、管理、发放及报废制度 115 地测防治水资料、技术报告审批制度 115 地测防治水资料定期整理、分析、保管及提供制度 116 地质预测预报管理制度 116 水文和地质工作制度 116 地质环境保护制度 118 储量管理制度 118 块段开采管理制度 119 “三率”考核制度 119 工程设计变更程序管理制度 120 年度生产作业计划编制、审查和决策制度 120 矿井专项工程和专业系统的设计、审批和备案制度 122 作业规程、操作规程、安全技术措施 125 编制、审批、贯彻及复审制度 125 作业规程的编制、审批及贯彻执行 126 操作规程的编制、审批和贯彻执行 127 第三章 机电、运输管理制度 128 机电设备使用、维护、保养制度 128 机电设备、配件使用管理制度 129 机电设备包机制度 130 领导干部上岗制度 130 机电设备定期检修制度 131 机电设备检查试验制度 132 机电运输设备事故分析、追查制度 133 防爆电气设备入井安装、检查、验收制度 134 机电设备巡回检查制度 134 杂散电流管理制度 135 矿井大型设备定期检测维修制度 136 钢丝绳管理制度 136 油脂管理制度 138 电缆管理制度 138 小型电器管理制度 139 试验设备仪器管理制度 140 要害场所管理制度 140 倒闸操作制度 141 设备日常检修制度 142 供用电制度 142 地面停送电制度 143 井下停送电制度 143 设备缺陷管理制度 144 架空乘人装置运行管理制度 144 材料运送管理制度 145 运输信号管理制度 146 人力运输管理制度 146 运输质量检查验收及奖惩制度 147 变电所交接班制度 147 电机管理制定 148 机电安全检查制度 149 设备完好标准管理规定 150 消防管理制度 150 机电设备管理制度 152 井下电气防爆管理制度 152 保护接地日常检查制度 153 井下使用电气仪表管理制度 154 设备定期切换制度 154 机电设备到货验收、入库和发放管理制度 155 机电技术管理制度 156 机电检查管理制度和考核办法 157 机电设备安装、调试、移交管理制度 158 井下变、配电硐室管理制度 159 矿灯房管理制度 159 无极绳绞车管理制度 160 矿车管理制度 161 主皮带机管理制度 161 刮板输送机管理制度 162 小绞车管理制度 164 主提升机管理制度 164 阻燃胶带输送机管理制度 165 皮带机综合保护装置管理、维护和使用规定 166 设备保护管理制度 167 机电图纸、资料保管借阅管理制度 167 机修车间管理制度 168 锅炉定期检验制度 168 桥式、门式起重机定期检修制度 168 综掘设备安装验收制度 169 掘进机司机交接班制度 169 井下主排水泵定期检修制度 170 主扇风机定期检修制度 171 空气压缩机的定期检修制度 172 掘进机定期检修制度 172 机电设备技术档案管理制度 173 综采设备安装、验收制度 173 带式输送机定期检修制度 174 无级绳绞车定期检查检修制度 175 主提升设备定期维修制度 176 小绞车检修制度 177 强力胶带输送机定期检修制度 178 乳化泵站定期检修制度 180 破碎机定期检修制度 181 转载机定期检修制度 182 刮板输送机定期检修制度 183 电牵引采煤机定期检修制度 183 液压支架定期检修制度 184 移动变电站定期检修制度 186 综采设备入井验收管理制度 187 综采设备安装质量标准 188 设备安装回撤管理制度 190 第四章 “一通三防”管理制度 190 “一通三防”年度、月度工作计划和总结管理制度 190 “一通三防”隐患排查治理制度 191 瓦斯防治工作例会制度 192 “一通三防”管理人员学习、培训制度 192 瓦斯检查制度 193 瓦斯超限责任追究制 195 测风管理制度 197 通风管理制度 198 巷道贯通管理制度 200 排放瓦斯管理制度 200 局部通风管理制度 203 主要通风机管理制度 205 井下爆破管理制度 206 综合防尘管理制度 208 通风工程质量管理验收制度 210 通风设施管理制度 211 粉尘检测制度 211 职业危害防治措施 212 防灭火管理制度 214 井巷维修制度 214 盲巷管理制度 215 通风设备定期检修和保养制度 215 通风设备检测检验制度 216 主扇检修制度 217 局扇定期检修制度 217 局部通风机与备用局部通风机自动切换管理制度 217 主要通风机与备用主要通风机切换管理制度 218 巷道定期冲刷刷白制度 218 采掘工作面的放炮停电制度 218 瓦斯异常涌出汇报制度 219 防止采煤工作面瓦斯突然涌出造成意外的规定 221 瓦斯涌出动态分析制度 222 矿井停电、停风应急措施及排放瓦斯的规定 223 矿井停电停风应急处理机构 224 矿井停电、停风应急措施 228 排放瓦斯的规定 234 局部通风实现“双风机、双电源”的管理规定 240 防治粉尘的有关规定 241 通风仪器仪表维修、保养制度 243 防止局扇无计划停电停风管理规定 244 空压机压风管路管理制度 246 通风系统安全运行管理制度 247 瓦斯抽放管理制度 247 瓦斯抽放系统管理制度 248 瓦斯抽放泵站管理制度 248 瓦斯抽放泵站司机交接班制度 249 瓦斯抽放泵站值班制度 250 瓦斯抽放泵站涉入人员检身制度 251 瓦斯抽放泵维修与保养制度 251 瓦斯抽放要害场所管理制度 251 抽放工程质量验收制度 252 钻孔检查管理制度 254 抽放设备停止运转制度 255 瓦斯抽放设备包机制度 255 瓦斯抽放效果检验、分析归档制度 256 瓦斯抽采基础参数定期检测、检验制度 256 抽放技术档案管理制度 257 瓦斯抽采效果检验制度 258 瓦斯抽放系统巡回检查制度 259 先抽后采例会制度 259 瓦斯涌出规律预测预报制度 259 抽采工程检查验收制度 260 抽采瓦斯设备检修制度 261 瓦斯抽放泵站停泵检修井上下撤人制度 262 消防安全管理制度 263 消防设施器材管理制度 266 安全监控系统管理制度 267 瓦斯监控系统管理与维修制度 268 人员定位系统管理制度 270 传感器调校制度 270 安全监控设备管理制度 271 监控值班制度 272 监控设施定期试验制度 272 数据及时分析和审批制度 273 监控通讯日常维护保养制度 273 瓦斯监测监控系统设备和传输设备定期检修制度 274 安全监控系统网络运行管理制度 274 监控故障报告制度 275 监控异常情况上报制度 275 安全监控系统日常检查制度 276 安全监控系统巡检制度 277 监控系统发生故障时的安全处理措施 277 人员定位系统异常处理程序 278 井下电话使用及管理规定 278 第五章 职业卫生管理制度 279 职业危害告知制度 279 职业危害申报制度 280 职业健康宣传教育培训制度 281 职业危害防护设施维护检修制度 284 防护用品管理制度 285 职业危害日常检测管理制度 285 从业人员职业健康监护档案管理制度 286 粉尘作业防护管理制度 288 噪声作业防护管理制度 288 高温作业防护管理制度 289 第六章 环境保护管理制度 290 环境保护管理规定 290 环境保护设施管理制度 291 环境质量管理制度 291 环境保护考核制度 292 第七章 档案管理制度 293 档案管理制度总则 293 文件材料归档制度 293 档案保管制度 294 档案利用、借阅制度 295 档案鉴定制度 295 档案保密制度 296 档案室管理制度 296 档案工作责任追究制度 296 档案统计制度 298 档案销毁制度 299 安全与消防制度 299 第八章 安全教育培训制度 300 安全教育培训制度 300 职工教育、培训管理办法 305 新工艺新技术专项培训管理制度 308 技能人才队伍建设管理制度 308 员工不安全行为管理制度 310 安全教育培训工作检查制度 313 第九章 劳动用工管理制度 313 劳动用工管理制度 313 安全生产管理人员安全资格准入制度 316 特种工种执业资格准入制度 317 “变招工为招生”制度 317 区队、班组建设制度 318 班组安全生产承诺制度 333 班组民主管理制度 334 第十章 资产管理制度 335 资产管理制度 335 固定资产管理制度 336 材料管理制度 338 固定资产和材料请购计划管理制度 340 资产、材料领退制度 342 资产损失和损坏调查处理管理制度 343 资产管理考核规定 344 机电设备维、检修管理规定 345 地面资产材料管理规定 346 精密仪器管理制度 347 设备日常检修管理规定 347 备用设备外修验收及存放管理制度 348 第十一章 应急救援管理制度 349 应急救援工作例会制度 349 应急救援职责履行情况检查制度 350 重大隐患排查与治理制度 350 重大危险源检测监控制度 352 预防性安全检查制度 352 应急宣传教育制度 354 应急培训制度 355 应急预案管理工作制度 356 应急预案演练与评估制度 357 应急救援队伍管理制度 358 应急投入保障制度 359 应急救援物资装备管理制度 361 应急救援资料档案管理制度 361 应急救援责任追究与奖惩制度 362 交通运输保障应急管理制度 364 生产安全联席制度 365 地测防治水隐患排查制度 366 水害预测预报制度 366 第十二章 调度管理制度 368 领导干部值班制度 368 逐级汇报制度 368 调度会议制度 369 调度员交接班制度 371 调度资料保管制度 372 调度员值班制度 372 调度业务学习培训制度 373 领导下井带班工作制度 373 事故、突发事件信息处置与报告制度 375 1 1 第一章第一章 安全管理制度安全管理制度 安全目标管理制度安全目标管理制度 一、制定安全目标 制定安全目标要根据党和国家的方针政策、上级下达的指标，结合环境因素及历史 和现实，制定一个通过全体职工努力可以实现的安全总目标。安全目标必须具备 1.明确性。目标要具体明确，既有数量目标（如工伤人数，千人负伤率、百万吨死 亡率等） ，又有形象目标（如达到某某先进水平等） 。为使全体职工明确努力方向，目标 数量不宜过多，要重点突出，体现出单位的特点。目标期限要适当，不宜过长或过短。 2.可行性。目标的高度应根据需要与可能综合确定，既先进又合理，既能鼓励职工 的热情，又能通过努力而实现。 3.系统性。要充分考虑各队、班组业务之间的内在联系与分工协作的关系，使目标 具有可分性又有组合性。 4.应变性。煤矿生产是地下作业，所处的生产环境十分复杂，经常变化，还受到自 然灾害的威胁。因此，在制定安全目标时，既要有相对的稳定性，又要有一定的灵活性， 以达到促进安全生产的目的。总目标制定后，要逐级分解目标，这叫目标的展开，通过 目标的展开，明确划分各部门及个人的职责范围。分目标由下级提出后，必须经上级纵 横协调，综合平衡后确定。 二、建立管理体系 安全目标制定后， 要建立目标管理体系。 目标管理体系主要是组织体系和制度体系。 1.组织体系。各单位要设立安全目标管理领导小组，由科、队主要负责人任组长， 有关人员为成员，班组设立安全检查员，从而形成自上而下的专管成线、群管成网的安 全目标管理网络和自下而上的信息反馈网络。 2.制度体系。为促进安全目标的实现，必须建立健全制度体系。在狠抓规程、措施 兑现的同时，要完善以安全生产责任制和岗位责任制为中心的各项安全管理制度，做到 层层责任明确，事事落实到人，上至科、队长，下至每位职工，人人肩负安全重担。 三、实行过程管理 在进行安全目标管理时，要强调过程管理和阶段目标的完成，上级对下级要给以相 应的、必要的权力，让他们自我控制，自我发挥。同时，要对下级的目标实施情况进行 2 2 检查，给予具体指导，进行各方面的协调。对于暂时无力解决的整体性问题，要及时向 上级汇报，争取帮助。 四、评定安全效果 1.安全效果的评定，一般分为定期评定和最终评定两种形式。定期评定是每隔一定 的时间（一个月或一季度） ，对照目标逐项检查评定。最终评定一般是一年作一次总的 评定。评定会由公司第一责任者主持，安全目标管理领导小组成员参加。 2.评定的主要内容是目标执行情况，哪些目标好，哪些目标差，好在哪，差在哪， 为什么好，为什么差，总结经验教训，奖优罚劣。同时，制定措施，组织新的循环。 五、年初矿长与副矿长、职能部门负责人、科队班组长、工人层层签订安全生产目 标管理责任书，年终进行考核，实施奖罚。 安全奖惩管理制度安全奖惩管理制度 一、设立安全奖励基金，由安全矿长统一管理，用于安全生产工作的奖励。 二、制定相应的安全生产奖惩细则 ，对综合安全考核优胜单位和个人给予奖励， 对考核差的单位和个人按规定处罚。 三、对于造成恶劣事故的单位和个人除进行经济惩罚外，将依法追究其责任。 四、奖惩要坚持公开、公平、合理的原则，确保能够有效促进安全工作。 五、具体的奖惩依据相关细则、文件等执行。 安全技术审批管理制度安全技术审批管理制度 为了进一步规范各类安全技术审批程序， 夯实安全管理的基础水平， 特制定本制度。 一、职责范围 1.全公司生产各个环节作业的安全技术工作由总工程师统一领导负责，对重大生产 技术问题提出解决方案，并经分管业务领导审签后，由分管负责人组织实施。 2.必须明确各业务部门的职责范围和技术人员、管理人员的职责权限，执行谁主管 谁负责，各级认真审核把关，逐级签字盖章，方可生效实施。 3.各项工作必须服从安全第一的原则，严格执行施工质量标准，建立健全检查、考 核、验收制度，使生产、安全、质量、技术互相促进，达到安全生产的目的。 二、审批规定 3 3 1.采区设计由总工程师负责组织编制，采区设计提前 3 个月送交施工单位，新采区 移交生产前由矿长组织验收。 2.回采工作面设计由生产技术科编制，总工程师审批，新工作面移交生产前，由生 产矿长组织验收。 3.每一单位工程施工设计由总工程师组织会审，建立工程技术档案。 4.作业规程必须组织有关业务部门会审，并经总工程师审查批准后方可执行。 5.重要工程，如井筒刷扩、峒室开掘、溜煤眼施工、巷道维护、大型设备运输巷 道开口、贯通、过断层、修改支护、采面放顶，准备搬家等必须制定安全技术措施。 6.“一通三防”工作由总工程师负责，通风科具体实施管理。 7.每月 20 日对全公司现行的作业规程及措施进行一次复审， 总工程师负责对各环节 作业规程的贯彻执行情况进行检查，发现不符合规定，必须及时纠正，在每月 25 日召 开生产安全例会时，落实检查当月安全情况，安排下月的安全技术工作。 8.规程的编制审批要严格按照采掘作业规程编制指南的规定执行。 9.规程、措施的审批签字逐级进行。 10.对贯通措施和特殊施工专项措施必须组织会审， 在会审通过后， 进行逐级审批签 字。 11.矿井灾害预防和处理计划、 矿井灾害应急预案必须由矿长、 安全矿长、 生产矿长、 总工程师、施工队负责人会审，并上报有关部门审批后执行。 12.瓦斯日报表必须由矿长、 总工程师和通风科长审批， 发现问题由通风科及时组织 处理。 安全隐患排查与整改管理制度安全隐患排查与整改管理制度 为预防事故， 及时发现和消除事故隐患， 建立矿井隐患排查与整改的日常监控机制， 最终实现隐患排查整改闭合循环管理，结合矿井实际，特制定本制度。 一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求。 1.每周一由矿长主持召开隐患排查会议，各分管副矿长、部门负责人参加；专业部 门每天的隐患排查会议由分管安全副矿长或委托其他副矿长主持，相关科队管理人员参 加；科队每班的隐患排查由值班队长主持，班子成员参加。 2.对所排查的隐患必须按照“六定原则”落实整改，即定项目、定措施、定资金、 4 4 定负责人、定完成时间、定复查人。 3.每周一的隐患排查会议，以会议纪要的形式按照“六定原则”明确整改；各科队 及班组排查的隐患按“六定原则”和闭合循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落 实整改。 二、 “现场隐患”是指生产安全职能部门和“六条线”通过现场检查的形式确定的 隐患，对现场隐患按以下程序进行闭合循环管理。 1.发现隐患各级管理人员在执行下井带班或日常入井检查时要突出重点，有针对 性地开展检查，重点是采掘工作面、日常安全管理的“死角” 、 “空白地带”纳入列表管 理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。 2.填报隐患各级管理人员出井后立即在安全指挥中心填报隐患。 3.汇总隐患由安全指挥中心信息科对所填报的隐患进行分类汇总后报督查科及安 全科，并录入信息系统中。 4.下达隐患整改通知书 督查科在收到信息汇总后， 对所填报的隐患进行梳理归类， 按“六定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。 5.实施整改隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各基层单位 要按公司的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示，并 及时修改、补充相关整改信息。 6.反馈整改信息隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安全科和督查科 反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单 反馈到相关部门。 7.复查验收由安全指挥中心督查科进行专项复查验收，复查情况及时在信息系统 中录入销号或再次下发隐患整改通知书。 三、对隐患复查的要求 1.整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复 查申请单，交安全指挥中心后组织复查，并在安全信息系统上录入整改情况。 2.复查时，督查科安排专人携带复查卡到现场逐条逐项对照复查。复查后签名返回 信息科，由信息科统一进行销号。 3.经复查未整改或整改未达到要求的，督查科及时反馈到安全指挥中心，并由安全 指挥中心再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。 四、实行隐患整改报告制度。按照安全隐患性质、整改难易程度、监控等原则划分， 5 5 分为 A、B、C 三类，即 1.一般监控（A 级） 一般安全隐患，安全隐患可立即或当场整改。由督查科负责落 实整改、验收，并将整改情况报告分管副矿长，分管副矿长对本级别安全隐患实施动态 监控。 2.重点监控（B 级） 一般安全隐患，安全隐患须在一定限期内完成整改，存在安全 隐患的作业场所应在整改期间内停止作业。由分管副矿长指定整改责任人，督查科负责 监督检查和整改验收，验收合格后报矿长审核签字备案后，方可恢复作业。 3.特别监控（C 级） 重大安全生产隐患，公司应立即停止生产、施工，报告县级煤 炭行业管理部门，并由矿长组织制定安全隐患治理方案。治理方案包括目标、任务、 负责机构、人员、资金、时限、下井人数、整改作业范围、安全措施和应急预案等内容。 治理方案经县级煤炭行业管理部门同意后由矿长组织实施。 五、加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。信息科负责人每天对信息系统内的 已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项 目及时安排人员进行复查。在每周一的公司隐患排查会上通报上周所有隐患的整改完成 情况，并对未完成整改的责任人进行处罚通报。 六、安全信息系统的管理 1.安全指挥中心信息科指定专人负责对信息的录入和管理，一经发现系统不正常或 使用过程中出现问题或疑问，及时汇报安全指挥中心进行处理。 2.安全信息系统的主要功能 2.1 安全管理制度查询和上传。 2.2 全公司员工身份信息查询。 2.3 安全活动的记录及查询。 2.4 隐患排查整改 2.4.1 隐患登记对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。 2.4.2 整改通知对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。 2.4.3 整改情况整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。 2.4.4 整改标记 对隐患到期未整改的用红色报警； 对整改完成未复查的用黄色报警； 对复查通过的用绿色显示。 2.4.5 报表统计。 2.4.6 数据上报。 6 6 七、隐患排查与整改职责考核 1.基层单位隐患拖延整改或整改不合格的，按 100 元/条予以处罚，并按拖延日数累 计。隐患罚款一律由科队管理人员承担，其中科队正职承担总额的 25，剩余部分由科 队其它管理人员均摊。严禁将隐患罚款分摊给员工。 2.未按要求组织开展隐患排查整改工作， 给予专业部门和科队负责人 100 元/次的罚 款（未按要求形成相关资料并报督查科备案的，视为未开展） 。 3.未及时填写并返回复查申请单，给予科队负责人罚款 100 元/次。 4.全公司各级管理人员月度隐患排查与整改职责纳入安全业绩考核，由督查科每月 5 日前按规定考核，报相关领导审批后由财务科严格执行。 安全检查管理制度安全检查管理制度 一、安全检查的具体方式和程序 1.日常检查 入井前必须先领取入井检查表，填注检查地点及检查内容，携带检查表入井，每到 一个工作面都必须认真、细致的检查，对所查问题要实事求是，客观公正，不隐瞒、不 送人情，从严、从细、从实、确保安全检查质量。 1.1 各级管理人员在入井前到安全指挥中心领取入井检查表并根据值班领导安排按 规定入井进行检查，到达检查地点必须履行职责认真进行检查。 1.2 安全检查人员入井检查必须按照规定时间、线路逐项对照检查，对工作面隐患 未整改、未落实的事项必须责令现场进行整改。安全检查人员在出井后将检查表交于值 班调度员签阅处理。 1.3 安全检查人员所到之处发现隐患必须向当班班组长告知，发现危险源必须及时 汇报安全指挥中心，并在报表相应栏内填注说明，由队长或副队长签字进行整改，并注 明整改意见。 二、各级安全生产管理人员跟班入井检查 各级安全生产管理人员跟班检查，通过现场安全管理与安全监督，提高现场管理水 平和作业的安全系数，作为一项重要的工作任务，是具有非常重要的意义。因此跟班检 查的必要性和重要性是不可缺的，各级必须严格执行跟班检查的各项规定要求 1.各级安全生产管理人员跟班入井检查，要明确检查地点，履行安全管理职责。 7 7 2.跟班期间必须了解掌握全面情况，并对当班人员安全作业进行监督与业务指导， 检查、监督各环节的作业情况，及时组织处理存在的不安全隐患。 3.检查时所到工作面发现隐患要及时组织及时整改，出井后填写管理人员入井检 查反馈落实表 ，及时交回安全指挥中心，检查存在的问题由值班调度员负责落实处理。 4.跟班检查过程中发现需协调处理的问题，要及时汇报调度值班员，由调度值班员 汇报值班领导后协调处理。 三、安全检查职责 1.日常安全检查中发现隐患一般由安全指挥中心负责落实处理，并在次日的安全日 例会上通报隐患整改情况。 2.专项安全检查中查出的各类隐患由安全指挥中心负责落实处理， 并下达 “四定表” ， 同时由督查科负责跟踪监督落实，并及时反馈落实情况，调度值班员在安全日例会上通 报隐患整改情况。 3.各级安全生产管理人员跟班检查中发现的问题统一由安全指挥中心负责落实处 理，安全日例会上调度值班员通报隐患整改情况。 4.各级管理人员在安全检查中发现可能存在的重大危险源，必须在第一时间汇报安 全指挥中心，安全指挥中心要及时汇报矿长，由矿长进行安排处理，值班调度员要及时 传达领导安排意见。 四、安全检查定期反馈程序 1.日常检查和跟班检查后，值班调度员要及时对照检查存在问题，逐一安排落实整 改，做到每查一条隐患必须有整改意见，发现没有填注整改意见也没有说明原因时，及 时与检查人核对。 2.专项检查中，检查汇报的问题由安全指挥中心落实并下达“四定表” ，督查科负责 现场督查整改，及时将隐患整改情况汇报安指中心。 3.各级管理人员在安全检查中发现一般性或现场能够整改的各类隐患，所涉队组必 须执行现场整改，一般隐患必须在当班内整改完毕，安全检查员负责落实。 4.各级管理人员在检查过程中发现存在的较大危险源时，队组无法整改的问题，检 查人必须将隐患填写在检查表中，同时反馈于安全指挥中心。安全指挥中心在接到隐患 后及时汇报相关领导或与相关科室协调，落实人员及时解决，并将整改情况于安全日例 会上通报。 5.检查发现施工作业点存在重大危险源时，应及时停止该工作面作业，采取措施， 8 8 撤出人员，切断电源，进行处理，并汇报值班调度员和值班矿长。同时，检查人要做好 消除隐患现场指挥工作，不间断地汇报隐患处理情况，直到隐患排除后，汇报值班调度 员，由值班调度员通知队组恢复施工后，检查人方可离开工作面。 五、有关考核规定 1.各级安全检查中查出的隐患，值班调度员必须认真记录，原始资料保存完整。 2.各级安全检查期间不按规定要求落实的，玩忽职守，不负责任的，因本人工作安 排处理不到位形成影响和造成事故的将根据事故情节轻重予以严肃处理。 3.各级安全检查按照职责范围， 积极组织隐患队进行整改落实， 不得相互推诿扯皮， 因隐患未按规定整改并进行反馈的队组， 处罚队组负责人 200 元， 造成影响的追究责任。 “三违”管理制度“三违”管理制度 为进一步规范职工行为，强化公司安全生产管理，有效防范各类事故，根据公司安 全风险辨识评估管控、岗位达标要求以及上级公司相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 一、在工作时间（包括学习、会议）和场所内公司职工发生的违章指挥、违章作业、 违反劳动纪律和管理规定的行为，统称为“三违” 。 二、管理责任 1.公司所有职工对“三违”人员和行为均负有制止、举报、监督、配合调查的责任。 2.安全科负责公司“三违”人员和行为的检查、举报内容调查核实、处罚教育、建 档登记等日常管理工作。 3.公司用工培训科负责根据相关会议及事故分析报告的决定对“三违”人员开展针 对性的安全教育培训。 4.安管人员、班组长、跟班带班管理人员负责对“三违”人员的现场教育。 5.安全科及“三违”人员所在队组负责违章作业人员、违反劳动纪律和管理规定的 人员进行后续跟踪，违章指挥人员的后续跟踪由其上一级管理人员和跟班领导共同负 责。 三、 “三违”行为的判定 1.违章指挥是指工作计划在组织、实施过程中，班组长以上管理人员违背安全生产 法律法规、规章规程、规范标准以及安全组织措施、安全管理措施、安全技术措施等规 9 9 定，在安全条件不具备的前提下，不尊重专家及职工意见建议，以完成生产指标为目的 强令和指挥作业人员违章冒险作业，可能导致多人安全受到威胁或引发事故的行为。 2.违章作业是指在现场作业过程中以完成本岗位作业任务为目的，特种作业人员、 一般岗位人员违反煤矿安全规程、采掘作业规程、技术操作规程以及安全技术措施规定 的流程、方法、标准，或在安全条件不具备且未采取相应的事故防范措施和安全风险管 控措施（包含措施不当）的情况下，服从违章指挥、冒险作业或存在其它不规范的操作， 可能导致自身及其它作业人员安全受到威胁或引发事故的行为。 3.违反劳动纪律和管理规定是指不遵守公司考勤、会议及班组建设等组织纪律、工 作纪律、技术纪律和管理制度，可能影响到职工精神风貌建设和本岗位、本部门、其他 岗位和部门正常工作的行为。 4.上级主管部门、上级公司在现场检查过程中确认的违章指挥、违章作业及违反劳 动纪律和管理规定的行为。 四、 “三违”行为的管理 1.制止及纠正 在意识到本人行为属于“三违”时，应立即停止违章违规行为，进行自我纠正。 职工在受到违章指挥和强令冒险作业时，有权拒绝执行。现场安全检查人员、跟班 带班管理人员应及时制止和纠正，并监督其按照相关规程、标准、规定对现场作业进行 组织和实施。 一般岗位人员、特种作业人员、现场监督管理人员在发现其它岗位人员 存在违章冒险作业行为，应及时制止，并予以纠正，监督其按照相关规程、标准、规定 正规作业。 职工发现其他岗位人员存在违反劳动纪律和管理规定行为时，应及时进行提示、制 止和纠正其行为。 2.举报及核实 公司鼓励职工举报“三违”行为，举报的前提是被举报人不接受制止和纠正继续实 施“三违”行为。安全科负责“三违”举报的受理工作。 对于不听劝阻继续实施违章违纪行为的管理人员和岗位人员，发现人、见证人应及 时向“三违”人员所属部门管理人员、现场监管人员或对其负有监督管理责任的管理人 员和部门举报。接受举报的人员和部门应在最短的时间内（原则上不超过 1 个工作日） 对举报内容进行调查核实。 3.教育和处罚 10 10 “三违”教育和处罚遵循“惩防结合、教育他人”的原则。 安全科及安全检查员 负责对现场或经调查确认举报情节属实的 “三违”人员实施处罚教育，并根据“三违” 的进行状况（准备、实施、完结） 、情节严重程度和可能造成的后果，确定处罚教育的 方式。 处罚教育的方式一般为批评通报、停工培训、经济处罚，情节严重的可建议实施多 重方式，直至解除劳动合同。造成事故的，按照事故分析报告决定的方式和金额进行教 育处罚。 4.相关考核 存在“三违”行为的人员，在“三违”行为发生的当月岗位达标考核、安全自保互 保联保考核按相应的考核规定确定考核结论。对“三违”人员负有互保、联保责任的人 员，根据公司三违处罚管理规定有关标准确定相关项目的考核结论。 “三违”记录直接影响年终“先进个人” 、 “先进班组” （先进表彰）的评选资格。 5.建档登记 安全科负责建立公司“三违”档案，详细记录 “三违”人员姓名、岗位、 “三违” 行为发生时间、 “三违”内容、教育处罚方式等内容。 “三违”档案保存期为一年。 6.“三违”跟踪 安监部门及“三违”人员所在队组应指定人员对“三违”人员的持续改正进行跟踪 管理，及时反馈相关信息。 五、正科级以上管理人员每月制止“三违”行为不少于 2 人次，副科级及以下管理 人员、班组长、专职安全检查人员应随时检查和制止现场存在的“三违”行为，不规定 上限。 安全办公会议管理制度安全办公会议管理制度 建立、健全安全办公会议制度，是为及时研究、解决生产建设过程中存在或者潜在 的各类安全问题，做到早预防，早整治，是落实安全生产责任制工作和抓好安全工作不 可缺少的一项重要工作。为规范管理，特制定本制度。 一、安全办公会议由矿长亲自主持，各分管副矿长、总工程师以及各科队主要负责 人参加。参加会议人员要提前做好准备工作，并安排专人做好会议记录，将会议纪要 11 11 印发矿领导和有关科队。 二、安全办公会议每月一次，如有特殊情况，可随时召开。 三、安全办公会议重点内容 1.检查上次安全办公会上所确定事项的落实情况，对完成好的要总结经验，对没有 按期完成或者没有执行的要查明原因并追究责任。 2.听取通风、机电和安全等各部门关于执行“三大规程” ，落实安全技术措施和安全 管理工作，抓住重点，讲究实效，研究分析存在的问题，精心细致地安排安全生产工作， 提出解决的办法、措施，并落实到有关部门和个人。 3.对本公司发生的重大事故和未遂事故进行认真分析、讨论，要按照“四不放过” 原则进行查处，吸取经验教训，制定防范措施；对事故责任单位、责任人提出处理意见 并形成处理决定。 4.学习国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，传达贯彻 上级有关安全生产的方针、政策、指示、规定。 5.有特殊情况，必须事前向矿长或安全矿长请假，并安排本科室副职参加会议，对 会议迟到和无故缺席人员，分别给予 50 元和 100 元处罚，并由公司督查科负责执行。 6.会议由安指中心负责安排专人记录，对研究确定的重要事项要写出会议纪要并上 报、下发，以便于指导安全生产工作。 入井检身制度与出入井人员清点管理制度入井检身制度与出入井人员清点管理制度 为进一步强化安全管理，实时掌握入井人员的数量，特制定本制度。 一、入井检身制度 1.人员入井时必须自觉携带人员定位识别卡，并接受出入井检身和人员清点。 2.入井人员严禁携带烟草和点火物品。 3.入井人员必须携带自救器和合格的安全帽，并系好帽带，否则不准入井。 4.入井人员必须携带完好的矿灯入井。 5.入井人员严禁喝酒，严禁穿化纤衣服入井。 6.人员出入井时必须自觉排队，按次序出入井。 二、出入井人员清点制度 1.在用的矿灯一律实行一人一灯制度，做到专人专灯。 12 12 2.在用的矿灯实行编号管理，一灯一号。 3.外单位或上级领导到矿检查、指导工作，需要下井的，必须有矿领导或者主管业 务部门陪同，所发出的矿灯要认真记录备查。 4.外包单位用灯同本公司职工同等对待。 5