矿用产品安全标志现场评审文件清单.doc

矿用产品安全标志现场评审文件清单 序号 内 容 1 机构 1.1 营业执照 1.2 组织机构代码证 1.3 场地证明 2 质量体系 2.1 质量手册 2.2 程序文件 2.3 三层文件，必须包括 2.3.1 质量否决制度 2.3. 内审制度 2.3.2 管理评审制度 2.3.3 质量审核制度 2.3.4 纠正措施及跟踪验证制度 2.3.5 培训制度 2.3.6 技术文件管理制度 2.3.7 图纸更改制度 2.3.8 原材料、受控件采购制度 2.3.9 外协管理制度 2.3.10 设备管理制度 2.3.11 工装管理制度 2.3.12 工装验证制度 2.3.13 检验管理制度 2.3.14 计量器具失效追溯评定制度 2.3.15 出入库、贮存管理制度 2.3.16 信息反馈制度 2.3.17 不合格品控制制度 2.3.18 纠正及预防措施 2.3.19 安全生产制度 3 人员 3.1 专业技术人员资格证书 3.2 专业技术人员劳动合同 3.3 质检人员任命文件 3.4 年度技术计划 3.5 培训记录 3.6 考核试卷 3.6.1 质量体系考核 3.6.2 矿山安全法考核 3.6.3 产品标准、法规考核 3.6.4 特殊工种考核 4 人员 4.1 技术文件发放回收记录 4.2 技术文件更改记录 4.3 技术文件更改通知单 4.4 备案企业标准 4.5 引用及参考标准 4.6 备案图纸 4.7 涉及安全零件图纸 5 供方 5.1 受控件明细表 5.2 采购控制清单 5.3 合格供方名录 5.4 合格供方评价表 5.5 采购合同（明确质量要求） 5.6 重要原材料、受控件MA及检验合格证明 5.7 合格外协方名录 5.8 合格外协方评价表 5.9 外协合同（明确质量要求） 5.10 外协件检验合格证明 6 生产过程控制 6.1 生产设备台帐 6.2 设备操作规程 6.3 设备保养记录 6.4 设备维修记录 6.5 工装台账 6.6 工装验证记录 6.7 工艺文件明细表 6.8 工艺流程图（注明关键工序） 6.9 关键工序作业指导书 7 检验测试 7.1 质量负责人任命书 7.2 质检员任命书 7.3 重要检验设备操作规程 7.4 外协件、原材料检验规程 7.5 外协件、原材料检验记录 7.6 关键工序检验规程 7.7 关键工序检验记录 7.8 出厂检验规程 7.9 出厂检验记录 7.10 检验设备台账 7.11 检验设备检定证书 7.12 检验设备自校规程 7.13 检验设备自校记录 7.14 检验设备失效追溯评定记录 8 产品一致性（无文件） 9 产品标识（无文件） 10 库房 10.1 原材料、外购（协）件台账 10.2 原材料、外购（协）件入库单 10.3 原材料、外购（协）件出库单 10.4 成品台账 10.5 成品入库单 10.6 成品出库单 11 质量信息反馈 11.1 用户名录 11.2 产品销售台账 11.3 售后服务记录 11.4 售后服务单 11.5 用户信息反馈表 12 不合格品控制 12.1 不合格品处置负责人任命书 12.2 不合格品台账 12.3 不合格品评定表 13 安全生产与防护 13.1 防护装置与消防器材台账 13.2 劳保用品发放记录