一通三防专业安标执行标准台帐明细.docx

一通三防专业安标执行标准台帐明细 一、矿井通风 CMT-NO.1-1通风系统审查记录; CMT-NO.1-2反风设施检查记录; CMT-NO.1-3防爆门检查记录； CMT-NO.1-4矿井巷道失修月报表; CMT-NO.1-5巷道检查及维修记录； CMT-NO.1-6矿井主扇有计划、无计划停风记录； CMT-NO.1-7测风旬报表； CMT-NO.1-8测风台账； CMT-NO.1-9矿井通风情况月报。 二、局部通风 CMT-NO.2-1局扇有计划、无计划停风记录； CMT-NO.2-2局部通风机的切换记录； CMT-NO.2-3局部通风管理台帐。 三、通风设施 CMT-NO.3-1通风设施管理台账； CMT-NO.3-2通风设施检查记录； CMT-NO.3-3通风设施维修记录； CMT-NO.3-4矿井通风设施月统计表。 四、瓦斯管理 CMT-NO.4-1瓦斯排放记录； CMT-NO.4-2通风瓦斯日报； CMT-NO.4-3瓦斯检查台账； CMT-NO.4-4瓦斯员检查汇报记录； CMT-NO.4-5矿井瓦斯情况月报； CMT-NO.4-6便携式瓦检仪发放记录。 六、瓦斯抽采 CMT-NO.6-1矿井打钻情况统计表； CMT-NO.6-2井下泵站原始记录表 ； CMT-NO.6-3瓦斯抽放参数台账 ； CMT-NO.6-4抽放日报表 ； CMT-NO.6-5抽放旬报； CMT-NO.6-6抽放月报 ； CMT-NO.6-7泵站值班及主要岗位交接班记录； CMT-NO.6-8抽采系统检查记录； CMT-NO.6-9抽采检测装置校正记录。 七、通风安全监控 CMT-NO.7-1监控系统运行日志； CMT-NO.7-2分站、传感器等装置检修记录； CMT-NO.7-3安全监测设备调校记录； CMT-NO.7-4甲烷超限断电试跳记录； CMT-NO.7-5监控装置故障维修记录； CMT-NO.7-6安全监测装备使用情况月报。 八、防灭火 CMT-NO.8-1束管监测日报表； CMT-NO.8-2束管监测系统值班及交接班记录； CMT-NO.8-3工作面采空区封闭记录；CMT-NO.8-4防火墙内气体观测记录；CMT-NO.8-5矿井防灭火情况月报； CMT-NO.8-6地面漏风通道检查、堵漏台账； CMT-NO.8-7火区管理卡片； CMT-NO.8-8消防材料管理台账； CMT-NO.8-9防灭火设施管理台账； CMT-NO.8-10防灭火设施检查记录； CMT-NO.8-11高温点巡查记录。 九、综合防尘 CMT-NO.9-1煤层注水台账； CMT-NO.9-2综合防尘设施管理台账； CMT-NO.9-3防尘设施检查记录； CMT-NO.9-4矿井防尘情况月统计表； CMT-NO.9-5巷道冲洗及清扫记录； CMT-NO.9-6测尘记录； CMT-NO.9-7测尘报表； CMT-NO.9-8隔爆设施管理台账； CMT-NO.9-9隔爆设施检查记录。 十、爆破管理 CMT-NO.10-1电雷管导通试验台账； CMT-NO.10-2 “一炮三检”和“三人连锁”放炮记录。 十一、机构设置及管理制度 CMT-NO.11-1矿井通防人员月统计表； CMT-NO.11-2通风调度值班记录 ； CMT-NO.11-3通风安全仪器管理台账； CMT-NO.11-4仪器仪表报废台账； CMT-NO.11-5仪器仪表维修台账。 CMT-NO.1-1 A4 通风系统审查记录 时间 地点 矿技术负责人 参加人员 通风 系统 存在 问题 解决 通风 系统 问题 的措 施 优化 通风 系统 方案 制表人 日期 年 月 日 CMT-NO.1-2 A4 反风设施检查记录 检查区域 检查地点或设施名称 存 在 问 题 解 决 处 理 检 查 人 检查日期 CMT-NO.1-3 A4 防爆门检查记录 序号 检查项目 检查方法 检查结果 备注 1 防爆门的结构 2 防爆门密封性 3 防爆门位置与面积 4 防爆门与主要通风机到风井与风硐交叉点的距离 5 防爆门的平衡重物与防抛设施 6 防爆门的开启与复位 检查人员 检查日期 年 月 日 CMT-NO.1-4 A4 矿井巷道失修月报 项目 巷道分类 巷道长度（m） 巷道失修长度和失修率 备注 失修长度（m） 失修率 （） 严重失修长度（m） 严重失修率（） 进 风 巷 （其中） 回 风 巷（其中） 全 矿 井 审核 制表 日期 年 月 日 （注巷道失修报表由矿井生产科负责检查填写） CMT-NO.1-5 A4 巷道检查及维修记录 巷道名称 巷道支 护形式 设计 断面（m2 实际 断面（m2 巷道长度（m） 失修长度（m） 计划维 修日期 维修记录 维修 日期 备 注 制 表 日 期 年 月 日 CMT-NO.1-6 A4 矿井主扇有计划、无计划停风记录 主扇停风原因 瓦斯排放情况 填表人 日期 年 月 日 CMT-NO.1-7 A4 通 风 旬 报 项目 编号 测风地点 断 面 （m2） 风 速 （m/min） 风 量 （m3/min） 瓦斯量（） 计划配风量（m3/min） 备 注 CH4 CO2 总工程师 科长 制表 日期 年 月 日 CMT-NO.1-7 A4 通 风 旬 报 测风地点 断 面 （m2） 风 速 （m/min） 风 量 （m3/min） 瓦斯量（） 计划配风量（m3/min） 备 注 CH4 CO2 工 作 面 硐 室 及 其 他 通风 概况 1、总入风量 m3/min 2、总排风量 m3/min 3、矿井负压 Pa 4、矿井等积孔 m2 5、有效风量率 6、外部漏风率 7、总排瓦斯量 m3/min 通风 工程 总工程师 科长 制表 日期 年 月 日 CMT-NO.1-7 A4 掘进工作面通风情况一览表 工作面名称 全风压 计划风量 m3/min 全风压 实际风量 m3/min 巷道 断面 （m 2） 风速 （m/s） 风筒末端风量 m3/min 风筒 直径 （mm） 瓦斯量（） 局扇吸 风量m3/min 局扇功率kw 供风距离m 百米 漏风 率 CH4 CO2 总工程师 科长 制表 日期 年 月 日 CMT-NO.1-8 A4 测 风 统 计 表 序号 测风地点 断面积（m2） 风速（m/min） 风量（m3/min） 备 注 有效风量率 等积空 m2 总排瓦斯量 m3/min 填表人 日 期 年 月 日 CMT-NO.1-9 A4 矿井通风情况月报表 矿井名称 年 月 日 矿 别 矿井通风方式 矿井总进风量 矿井 总有 效风 量 （m3/min 有 效 风 量 率 （） 当年 核定 通风 能力 万吨/年 上年度矿井实际产量 （万吨） 本年度产量 盘区及盘区以上回风巷情况 串联通风地点 风井 名称 计划（m3/min 实际m3/min 总 进 风 比 计划 （万吨） 完成 （万吨） 盘 区 总 数 总 长 度 m 失修 长度 m 失 修 率 专回短缺地点 专回短缺数量及原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 主扇实际情况 风井 风量 m3/min 等积孔m2 外部 漏风量m3/min 外部 漏风率 最大通风流程m 一班 最多 入井 人数 人 月 平 均 日 产 T 型 号 通风 方法 电机额定功率（Kw） 电机实测功率kw 风机 转数r/min 叶片 角度 （） 风机 排风量（m3/min） 风压Pa 风机实际效率（） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 总工程师 审核 制表 CMT-NO.2-1 A4 局扇有计划、无计划停风记录 局扇停风原因 瓦斯排放情况 填表人 日期 年 月 日 CMT-NO.2-2 A4 局部通风机切换记录 风机安装地点 使用部门 切换人签字 班组长签字 切换日期 备注 （注本报表由局部通风机使用队组填写） CMT-NO.2-3 A4 局部通风管理记录表 作业地点 局部通风机 编号 生产厂家 购置 日期 型号 功率 Kw 额定风量m3 额定风压Pa 检修日期 风 筒 生产 厂家 购置 日期 直径mm 使用节 备用节 在册节 班组长 调查人 日期 注局扇检修周期为半年,风筒长度统计周期为十天。 CMT-NO.3-1 A4 通风设施管理记录表 设施编号FM-----1 风 门 基 本 情 况 地点 名称 砌筑日期 墙体面积（m2） 墙体厚度（m） 砌筑材料 施工负责人 风门制作面积（m2） 风门净面积（m2） 制作材料 重建 拆除 记录 填表人 填写日期 年 月 日 CMT-NO.3-1 A4 通风设施管理记录表 设施编号FC-----1 风 窗 基 本 情 况 地点 名称 砌筑日期 墙体面积（m2） 墙体厚度（m） 砌筑材料 施工负责人 风窗制作面积（m2） 风窗使用面积（m2） 制作材料 重建 拆除 记录 填表人 填写日期 年 月 日 CMT-NO.3-1 A4 通风设施管理记录表 设施编号MB-----1 密 闭 基 本 情 况 地点 封闭日期 厚度（m） 断面积（m2） 砌筑材料 施工负责人 记 事 填表人 填写日期 年 月 日 CMT-NO.3-1 A4 通风设施管理记录表 设施编号DFQ-----1 挡 风 墙 基 本 情 况 地点 砌筑日期 厚 度（M） 断 面 积（M2） 砌 筑 材 料 施工负责人 重建、拆 除记录 填表人 填写日期 年 月 日 CMT-NO.3-2 A4 通风设施检查记录表 设施编号 FM -1 地点 名称 砌筑 日期 墙体面积m2 墙体厚度m 砌筑材料 施 工 负责人 风门制作 面积m2 风门净面积m2 制作材料 检查日期 检 查 情 况 检查人 审核 填表人 CMT-NO.3-2 A4 通风设施检查记录表 设施编号FC-1 地点 名称 砌筑 日期 墙体面积m2 墙体厚度m 砌筑材料 施 工 负责人 风窗制作 面积m2 风窗净面积m2 制作材料 检查日期 检 查 情 况 检查人 审核 填表人 CMT-NO.3-2 A4 通风设施检查记录表 设施编号MB -1 地 点 封闭日期 厚度（m） 断面积（m2） 砌筑材料 施工负责人 检查日期 密闭内气体成分和温度 检查人 CH4 CO2 CO O2 气温℃ 异常情况 审核 填表人 CMT-NO.3-2 A4 通风设施检查记录表 设施编号DFQ-1 地点 砌筑日期 厚度（m） 断面积（m2） 砌筑材料 施工负责人 检查日期 检 查 情 况 检查人 审核 填表人 CMT-NO.3-3 A4 通风设施维修记录表 设施编号 FM -1 地点 名称 砌筑 日期 墙体面积m2 墙体厚度m 砌筑材料 施 工 负责人 风门制作 面积m2 风门净 面积m2 制作材料 维修日期 维 修 情 况 维修人 审核 填表人 CMT-NO.3-3 A4 通风设施维修记录表 设施编号FC-1 地点 名称 砌筑 日期 墙体面积m2 墙体厚度m 砌筑材料 施 工 负责人 风窗制作 面积m2 风窗净面积m2 制作材料 维修日期 维 修 情 况 维修人 审核 填表人 CMT-NO.3-3 A4 通风设施维修记录表 设施编号MB -1 地 点 封闭日期 厚度（m） 断面积（m2） 砌筑材料 施工负责人 维修日期 维修情况 维修人 审核 填表人 CMT-NO.3-3 A4 通风设施维修记录表 设施编号DFQ-1 地点 砌筑日期 厚度（m） 断面积（m2） 砌筑材料 施工负责人 维修日期 维 修 情 况 维修人 审核 填表人 CMT-NO.3-4 A4 矿井通风设施月统计表 矿井名称 年 月 日 矿井名称 永久通风设施 临时通风设施 风桥 测风站 备注 密闭 风门 调节风窗 密闭 风门 新增个 累计个 新增组 累计组 新增个 累计个 新增个 累计个 新增组 累计组 新增座 累计座 新增个 累计个 总工程师 审核 制表 CMT-NO.4-1 A4 盲巷管理明细表 项目 盲巷地点 造成盲 巷原因 造成盲 巷时间 盲巷长 度m 管理方式 管理 时间 检查 时间 设施情况 瓦斯 备 注 密闭 栅栏 CH4 CO2 审核 检查人 CMT-NO.4-2 A4 瓦 斯 排 放 记 录 年 月 日 地 点 超限原因 排放人员 排放记录 审核 记录人 （注每次必须有专门排放措施，并附后保存。） CMT-NO.4-3 A3 瓦 斯 检 查 日 报 表 检查日期 年 月 日 检查地点 检查内容 温度 （℃） 瓦斯检查（） 检查地点 检查内容 温度 （℃） 瓦斯检查（） 检查地点 检查内容 温度 （℃） 瓦斯检查（） 备 注 零点班 八点班 四点班 零点班 八点班 四点班 零点班 八点班 四点班 CH4 CO2 CH4 CO2 CH4 CO2 CH4 CO2 CH4 CO2 CH4 CO2 CH4 CO2 CH4 CO2 CH4 CO2 采煤工作面 掘进工作面 硐室 其它巷道 一炮三检 检查内容 检查地点 班次 一炮三检（） CH4 CO2 CO2 CH4 CO2 CH4 装药前 爆破前 爆破后