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附录D隐患台账（资料性附录）序号排查日期排查类型排查人隐患地点隐患描述专业隐患类型隐患等级治理措施责任单位责任人治理期限验收人销号日期
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/ 时间：2021-06-25 /
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隐患,台账
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2018年度安全风险辨识评估报告矿二〇一七年十二月批准页矿井各单位：《矿2018年度安全风险辨识评估报告》已编制完成，现予印发，请认真学习贯彻学习。审批意见：前言国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》将安全风险分级管控作为一个重要考核指标，经过半年的贯彻执行，我们也发现了很多问题，也为我们下一步工作指明了方向，下一步我们将煤矿安全
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/ 时间：2021-06-25 /
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年度,安全,风险,辨识,评估,报告
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重大安全风险管控工作方案（瓦斯）东江煤业集团有限公司二O一九年十二月十日重大安全风险管控工作方案汇审表姓名职务签名程凤权矿长刁长房总工程师李强通风矿长郝立光生产矿长郇新云机电矿长贺双柱安全矿长石少波通风副总贾红兵通风科长山西东江煤业集团有限公司瓦斯重大安全风险管控工作方案为了实现主要通风机无计划停电停风，导
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/ 时间：2021-06-25 /
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2020,年度,重大,风险,工作方案
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工作面设计前安全风险专项辨识评估报告生产技术科年月矿评估意见年月日，在会议室对《工作面设计前安全风险专项辨识评估报告》进行了论证、评估，经过集体讨论研究，同意该专项辨识评估报告，并形成如下意见:—13—工作面设计前安全风险专项辨识评估报告第一章专项辨识评估对象概况1．工作面概况1.1工作面位置、周边关系及开采情况工作面位于十采区中部，西部为工
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/ 时间：2021-06-25 /
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工作面,设计,安全,风险,专项,辨识,评估,报告,模板
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七月份检查分析煤矿重大安全风险管控措施落实情况检查分析评估2017年7月4日，由矿长马俊鹏主持，组织有党、政、工机关科室、生产、辅助区队36人参加的井下重大安全风险管控措施落实情况大检查，检查分8各小组，全部下井。这次检查了2个采煤工作面；5个掘进迎头；1个巷修地点的安全设施、通防设施，共查出有关重大危险源管控措施方面的隐患21条，其它安全问题均已填写《安全质量问
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/ 时间：2021-06-25 /
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月度,风险,分析
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一、风险描述2017年，矿井进行了煤尘爆炸性鉴定，经鉴定，煤层具有爆炸性，火焰长度＞400mm，挥发分38.61%。根据安全风险评估，煤尘爆炸风险为重大安全风险。为管控煤尘爆炸风险。二、管控措施1.采取综合防尘措施,并建立完善的防尘供水系统。（1）地面建设的永久性水池其容量不得小于200m3,并设有备用水池,贮水量不得小于井下连续两小时的用水量。（2）防尘用水管路应铺设到所
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/ 时间：2021-06-25 /
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重大,风险,方案
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专项安全风险辨识评估会议纪要会议时间：年月日会议地点：公司会议室主持人：矿长参会人员：机电副矿长、机电科、……风险辨识环节：本省发生坠罐重特大事故会议内容：年月日，在公司会议室，矿长组织机电副矿长、机电科科长等分管负责人、相关业务科室，针对年月日，我省煤矿副立井电缆起火，罐笼坠落，造成名矿工遇难的重大安全事故，开展专项辨识评估，相关内容如下：1.副立井提升设备安全保护装置失效，安
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所在,省份,发生,重大事故,专项,辨识
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煤矿重大安全风险区域作业人数上限管理制度为进一步优化矿井生产布局和劳动组织，控制重大危险区域作业人数，最大限度安全风险，严防超强度、超能力、超定员生产，根据国家法律法规和兖矿集团有限公司修订的《兖矿集团有限公司生产矿井井下“限员挂牌”生产实施办法》，结合我矿安全生产实际，制定煤矿井下重大安全风险区域人员上限管理制度。第一部分总则第一条煤矿重大风险有煤尘爆炸、煤层自燃发火、冲击地压三项重
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重大,安全,风险,作业,人数,上限,管理,规定
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10月下旬安全矿长双重预防机制检查分析会议纪要时间2019年10月30日地点一楼会议室主持人张启超记录人陈志会议内容：安全矿长张启超组织召开10月下旬分管范围内月度安全风险管控重点检查分析会议，会议程序如下：一、月度风险管控重点；二、管控措施落实情况；三、风险失控原因分析；四、改进完善管控措施。一、安全风险管控重点序号潜在风险管控措施1掘进工作面空顶作
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风险,重点,实施,情况,分析,10.30
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文件煤炭股份有限公司煤矿煤发〔2018〕91号煤炭股份有限公司煤矿关于印发《重大安全风险区域作业人数上限制度》的通知矿属各部门、区队：根据《煤矿安全生产标准化基本要求和评分方法（试行）》和《内蒙古自治区煤矿企业安全风险辨识管控工作的指导意见》等文件精神，为坚持“以人为本”的方针，维护煤矿广大职工的人身安全，立足超前防范，促进煤矿提高功效，减少井下作业人数，保障矿井安全生产。特制定
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重大,安全,风险,区域,作业,人数,上限,制度
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矿〔2018〕15号关于印发《安全风险分级管控工作责任体系》的通知矿属各部门：为落实各岗位安全风险分级管控责任，及时、有效地对辨识出的安全风险实施管控，确保矿井安全风险始终处于受控状态，有效遏制安全事故的发生，特制定《安全风险分级管控工作责任体系》，现印发给你们，请认真贯彻执行。附件1：安全风险分级管控工作责任体系附件2：安全风险分级管控工作制度附件3：安全风险公告制度附件
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安全,风险,分级,工作,责任,体系
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安全风险专项辨识评估会议纪要会议时间：年月日会议地点：会议室主持人：生产副矿长参会人员：生产科、机电科、地测科、……风险辨识环节：采煤工艺由分层综采改为一次采全高会议内容：年月日，在公司会议室，生产副矿长组织生产科、机电科、地测科等相关业务科室，针对首采工作面采煤工艺由分层综采改为厚煤层一次采全高，开展专项辨识评估，相关内容如下：1.厚煤层一次采全高工作面，煤壁裂隙发育，煤层酥
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采煤,工艺,发生,重大,变化,专项,辨识
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安全风险专项辨识评估会议纪要会议时间：年月日会议地点：会议室主持人：总工程师参会人员：生产科、安全科、机电科、地测科、通风科、掘进队、……专项辨识环节：回风石门揭煤会议内容：年月日，在公司会议室，总工程师组织生产科、安全科、机电科、地测科、通风科、掘进队等相关业务科室、区队，针对回风石门揭煤开展专项辨识评估，相关内容如下：1.揭露煤层瓦斯压力较大，可能出现瓦斯突出、喷出……。
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石门,揭煤时,专项,辨识,评估
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附件2安全风险分级管控工作制度为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，特制定本制度。一、工作目标建立完善矿井安全风险分级管控管理和考核体系，促进矿井安全管理，有效遏制生产事故的发生，保障从业人员生命安全，实现矿井安全发展，确保矿井安全风险分级管控部
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安全,风险,分级,工作,责任,体系
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2020年度矿重大安全风险管控方案批准：__________审核：__________编制：__________编制日期：2020年1月8日2020年度矿重大安全风险管控方案为确保矿井重大安全风险管控措施落到实处，起到实效，达到有效控制重大安全风险，实现矿井最佳安全生产效果的目的，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》有关要求，2020年1月8
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2020,重大,安全,风险,方案
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附表1：安全风险评估参数表（LEC法）发生事件的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）产生的后果（C）风险等级划分（D）四色标示分数可能程度分数频繁程度分数后果严重程度分数值危险程度颜色10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡≥320重大风险红6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡[160,32
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安全,风险,评估,参数表,LEC
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煤矿10月份事故隐患内容分析报告一、全月隐患排查综合情况截止10月25日，由于下旬个别专业还未开展专项隐患排查，统计上旬、中旬和月度隐患排查情况。共组织排查9次，排查隐患52条，隐患整改率96%。无重大事故隐患，无A级、B级隐患,C级隐患2条（正在整改中，整改率0%），D级隐患50条（已全部整改完成，整改率100%）。各区队隐患统计情况：综采区：18条；掘进区：15条；通风处：17条；机运区
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事故隐患,内容,分析,报告
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安全风险专项辨识评估会议纪要会议时间：年月日会议地点：会议室主持人：总工程师参会人员：生产科、地质科、通风科安全科、采煤队、……风险辨识环节：采区设计会议内容：年月日，在公司会议室，总工程师组织生产科、地质科、安全科、采煤队等相关业务科室、区队，针对采区设计前，开展专项辨识评估，相关内容如下：1.根据三维地震勘探，采区发现断层DF6，落差0~3米，断层带围岩破碎，可能冒顶……。
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采区,设计,专项,辨识,评估,报告
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官地矿岗位作业流程标准化工作制度为强化双重预防体系的落地实施，使岗位职工熟知岗位知识和操作技能，加强辨识管控岗位作业风险，持续排查治理作业过程隐患，特制定此制度。1.岗位作业人员必须认真贯彻有关安全生产方面的政策法律，遵守劳动纪律和作业规程，遵章作业。2.岗位操作人员要熟悉本岗位的风险清单，严格按照岗位风险告知卡的风险管控措施排查岗位作业中存在管控失效的隐患。3.岗位人员必须按规定
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岗位,作业,流程,标准化,工作制度
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官地矿事故隐患排查治理工作责任体系为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断夯实我矿安全基础管理工作，明确各级领导、科室、队组、班组、岗位人员事故隐患排查治理责任与分工，依据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2020〕16号）中“事故隐患排查治理标准及检查评分办法”规定要求，结合我矿实际，特制定官地矿安全生产标准化事故隐患排查治理工作责
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事故隐患,排查,治理,工作,责任,体系
