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非金属矿物制品的制造 第 16 共 16 页 质量管理体系专业审核作业指导书 非金属矿物制品的制造 发布日期 实施日期 目 录 目录 （ 1 ） 前言 （ 2 ） 1 范围 （ 3 ） 2 引用文件 （ 3 ） 3 定义 （ 6 ） 4 产品范围、特点与专业代码 （ 7 ） 5 工艺流程 （ 11 ） 6 关键过程控制参数 （ 11 ） 7 审核要点与审核方法 （ 12 ） 编 制 审 核 批 准 版本/修订 实施日期 前 言 为保证本公司的审核员在审核非金属矿物制品制造专业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T190012000标准，制订本专业的审核作业指导书。 本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书附录A是提示的附录。 本专业审核作业指导书起草单位 本专业审核作业指导书主要起草人 1 范围 本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对非金属矿物制品制造专业审核的基本要求。 本专业审核作业指导书适用于非金属矿物制品制造专业审的质量管理体系认证审核。 2 引用文件 GB/T2997－1982 致密定形耐火制品气孔率、吸水率、体积密度和真气孔率试验方法 GB/T3001－1982 耐火制品常温抗折强度试验方法 GB/T3002－1982 耐火制品高温抗折强度试验方法 GB/T3003－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡 GB/T3004－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法 GB/T3005－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法 GB/T3006－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡渣球含量试验方法 GB/T3008－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡检验抽样方法 GB/T5701－1997 耐火材料真密度试验方法 GB/T5702－1985 致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法 GB/T5703－1985 耐火制品压蠕变试验方法 GB/T5989－1998 耐火制品荷重软化温度试验方法 GB/T7321－1987 致密定形耐火制品试验的抽样方法 GB/T7322－1987 耐火材料 耐火度试验方法 GB/T8931－1988 耐火材料抗渣性试验方法 GB/T13243－1991 含碳耐火材料高温抗折强度试验方法 GB/T13244－1991 含碳耐火材料抗氧化性试验方法 YB/T4018－1991 耐火制品抗热震性试验方法 YB/T5116－1993 粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法 YB/T5118－1993 粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法 YB/T5201－1993 致密耐火浇注料常温抗折强度和耐压强度试验方法 YB/T5204－1993 致密耐火浇注料筛分析试验方法 GB/T5069.9－1985 镁质耐火材料化学分析方法 CyDTA容量法测定氧化镁量 GB/T5070.8－1985 镁铬质耐火材料化学分析法 硫酸亚铁铵容量法测定三氧化二铬量 GB/T6900.3－1986 粘土、高铝质耐火材料化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量 GB/T6900.4-1986 粘土、高铝质耐火材料化学分析方法 EDTA容量法测定氧化铝量 GB/T6901.2－1986 硅质耐火材料化学分析方法 重量－钼蓝光度法测定二氧化硅量 YB/T4078－1991 锆质定径水口砖化学分析方法 苦杏仁酸重量法测定二氧化锆（铪）量 GB/T2992－1998 通用耐火砖形状尺寸 GB/T4513－1984 不定形耐火材料（致密和隔热）分类 GB/T10324－1988 耐火制品的分型定义 GB/T10325－1988 耐火制品堆放、取样、验收、保管和运输规则 GB/T10326－1988 耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法 GB/T16763－1997 定形隔热耐火制品的分类 GB/T17105－1997 致密定形耐火制品的分类 YB/T4014－1991 玻璃熔窑用致密定形耐火制品的分类 YB/T5012－1997 高炉及热风炉用砖形状尺寸 GB/T2273－1998 烧结镁砂 GB/T2478－1996 普通磨料 棕刚玉 GB/T2480－1996 普通磨料 碳化硅 GB/T3518－1995 鳞片石墨 YB/T104－1997 电熔莫来石 YB/T5179－1993 优质高铝矾土熟料 YB/T5207－1993 硬质粘土熟料 GB/T2608－1987 硅砖 YB/T5106－1993 粘土质耐火砖 GB/T2988－1987 高铝砖 GB/T2275－1987 镁砖及镁硅砖 YB/T5011－1997 镁铬砖 YB/T007－1991 连铸用铝碳质耐火制品 YB/T4075－1991 锆质定径水口砖 YB/T5049－1993 盛钢桶用滑动铸口砖 GB/T3994－1983 粘土质隔热耐火砖 GB/T3995－1983 高铝质隔热耐火砖 YB/T386－1994 硅质隔热耐火砖 GB/T2994－1994 高铝质耐火泥浆 GB/T14982－1994 粘土质耐火泥浆 YB/T5083－1997 粘土质和高铝质致密耐火浇注料 JC/T498－1992（96）高强度耐火浇注料 YB/T5270－1999 铝镁耐火浇注料（原ZBQ43001－90） GB/T3298－91 日用陶瓷器热稳定性测定方法 GB3300－91 日用陶瓷器变形检验方法 GB3534－90 日用陶瓷器铝、镉溶出测量方法 GB4654－90 碳化硅、锆英砂陶瓷类红外辐射加热类通用技术 GB4742－84 日用陶瓷冲击韧性测定方法 GB4966－85 日用陶瓷抗张强度测定方法 GB5000500185 日用陶瓷名词术语、日用陶瓷分类 GB6297－86 日用陶瓷原料差热分析方法 GB7915－87 陶瓷工业隧道窑热平衡热效率测定与计算方法 GB8489－87 工程陶瓷压缩强度试验方法 GB13121－91 陶瓷食品容器卫生标准 GB3950－83 建筑陶瓷色度测定方法 GBn263－86 卫生陶瓷外观质量 GB/T4734－1996 陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T16537－1996 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T6952－99 卫生陶瓷 GB/T4740－99 陶瓷材料抗压强强度试验方法 GB/T4741－99 陶瓷材料抗弯强度试验方法 GB/T3301－99 日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸 GB/T3810.1～16－99 陶瓷砖试验方法 第1～16部分 GB/T4100.1～5－99 陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语 GB/T5101－1998 烧结普通砖 3 定义 本指导书定义选自 GB/T 5000－5001－85 日用陶瓷名词术语 日用陶瓷分类。 3.1 可塑性物料与结合剂或稀释剂调匀到标准稠度，通过揉搓成型后，承受外力虽改变原形而不开裂的性能。 3.2 耐火度 是指材料在无荷重时抵抗高温作用而不熔化的性能。 3.3 荷重软化开始温度耐火制品在持续升温条件下，承受恒定载荷产生变形的温度。 3.4 耐压强度是在室温下，耐火制品试样单位面积上所能承受而不被破坏的极限压应力。 3.5 抗折强度是在室温下，规定尺寸的长方形试样在三点弯曲装置上被压而不折断所承受的极限应力。 3.6 显气孔率耐火材料中的气孔可分为a．封闭气孔封闭在制品中不与外界相通；b．开口气孔一端封闭，另一端与外界相通，能为流体填充；c．贯通气孔贯通制品的两面，能为流体填充；开口气孔与贯通气孔的体积之和占制品总体积的百分率。 3.7 体积密度制品干重与总体积之比值。 3.8 热导率在单位温度梯度条件下，通过材料单位面积的热流速率。 3.9 重烧线变化是指烧成耐火制品加热至高温后，其长度发生的不可逆变化。 3.10 抗热震性耐火材料抵抗温度急剧变化而不被破坏的性能。 3.11 抗渣性耐火材料在高温下抵抗熔渣侵蚀作用而不被破坏的能力。 4 产品的范围、特点、专业代码 4.1按产品的品种分为 1． 建材用粘土砖 2． 建材用粘土瓦 3． 煤矸石砖、瓦 4． 粉煤灰砖 5． 建筑用陶瓷（釉面砖、瓷砖等） 6． 日用陶瓷 7． 卫生陶瓷 8． 电业用陶瓷（俗称电瓷） 9． 耐火粘土砖 10． 耐火高铝砖 11． 镁砖 12． 镁铬砖 13． 硅砖 14． 冶金用的各种含碳耐火材料 15． 不定形耐火材料 16． 硅酸铝耐火纤维制品 17． 冶金用的其它各种耐火材料 18． 耐火泥 19． 各种耐火喷补料 20． 金属陶瓷类耐火材料 4.2专业代码15DI26﹒21～26；15DI26﹒30；15DI26﹒40 4.3专业特点 建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；瓷砖及铺地砖的制造；粘土烧结砖、瓦及建筑制品的制造等制品，都是用天然矿物质进行加工（煅烧、不煅烧）后，在破碎机中破碎、筛分加工成各种粒度和颗粒料。各种粒度的颗粒料按一定的比例进行配料，加入适量的结合剂进行混合，经过各种压机的压制成型，形成各种形状和尺寸要求的制品。制品根据不同的用途可进行烧结或直接干燥、不烧处理后使用。建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；瓷砖及铺地砖的制造；粘土烧结砖、瓦及建筑制品的制造的产品都有一定的强度和外型尺寸。它们相对重量较轻，施工比较简单。其主要特点如下 1． 普遍具有耐高温性，其耐火度一般在1500℃以上； 2． 具有较好的热稳定性，在高温下变形小； 3． 具有较高的强度和抗折性； 4． 化学稳定性好，一般使用周期较长（炼钢除外）； 5． 施工方法简便，多采用人工砌筑的方法； 6． 用途广泛，在冶金、机械、化工、电力、石油、日常用品、建筑、家庭装饰、装修等多行业都应用。 7． 在建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；瓷砖及铺地砖的制造；粘土烧结砖、瓦及建筑制品的制造的行业中各种新型材料不断出现，有的生产方式和用途已超出人们的想象。 4.4 产品实现过程主要特点 （1） 制品的质量目标，由于该类制品的特点决定了它们是单件、大批量生产。因此在各级标准中（国标、部标、行标、企标）都规定了一定批量（吨），随机抽取一定数量（块或个），代表此批制品。制品的理化性能必须合格，外观尺寸抽样合格率达100，才能表明这一制品合格。否则将扩大抽样的比例，直到返工返修全部合格为止。 （2） 顾客关注该类制品的主要性能有抗压强度、抗折强度、外观尺寸、耐火性能、化学成份、卫生、安全、环境标准的符合性等。 （3） 主要生产设备 各种破碎机，各种筛分机械，各种混料机械，各种成型压机，各种配料设备，干燥窑、倒焰窑、隧道窑等窑炉，各种风机，变压器，配电设备，各种运输机械，各种料仓和各种工装、模具等。 （4） 主要原材料 粘土、石英石、石墨、高铝矾土、耐火粘土、硅石、铬矿、菱镁矿、碳化硅、水玻璃、树脂、高岭土、瓷石、瓷土、长石、滑石、釉料等。 （5） 生产原理及方式 用各种原材料经过破碎、筛分后，按一定的颗粒级配要求进行配料。将配好的料加入一定的结合剂进行均匀混料。混好的料用适应的压制机，将泥料压制成有一定形状和尺寸要求的制品。经过常温干燥（110℃以下温度或自然气侯）后，装入各种窑炉，在1000℃～1600℃的温度下进行焙烧。制品在高温下形成液相，从而达到烧结的目的。（陶瓷制品还要进行施釉，装窑，釉烧。）烧结后的制品，经过检选、检验，达到合格产品的要求。 （6） 产品检验和试验 1． 原材料检验和试验主要对化学成份、吸水率、外观质量（含杂质、级外料等）、体积密度、粒度等进行检验。 2． 过程检验和试验 破碎筛分粒度、泥料水份、泥料粒度、首件尺寸和外观、随机检查尺寸和外观、施釉的检查、干燥水分的检查、焙烧温度的检查（多为自控设备）。 3． 最终产品检验项目 a．外观、尺寸的检验项目 尺寸是否超差、有无裂纹、缺棱、掉角是否超差、色泽、熔洞、变形等。这些检验都是按国标、部标、企标、行标等规定的一定批量（吨），抽一定的数量（块、片或个）。不合格要求扩大抽样的数量。 b．理化检验项目 检验项目 试验方法 抗压强度 JC196－75 抗折荷重 JC196－75 耐火材料 耐火度试验方法 GB/T7322－1997 致密定形耐火制品显气孔率、吸 GB/T2997－1982 水率、体积密度试验方法 耐火制品常温抗压强度试验方法 GB/T3001－1982 耐火制品抗热震性试验方法 YB/T4018－1991 耐火制品荷重软化温度试验方法 YB/T370－1995 CyDTA容量法测定氧化镁量 GB/T5069．9－1985 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁 GB/T6900．3－1986 EDTA容量法测定氧化铝量 GB/T6900．4－1986 重量－钼蓝光法测定二氧化硅量 GB/T6901．2－1986 不同的制品还有不同的检验要求，必须让企业提供。 （7） 检验测量和试验设备 1．钢卷尺 0～3m 2．深度尺 3．塞丝 4．材料试验机 WE－100型液压万能试验机 5．分析天平 感量0．001克 6．液体比重天平 感量0．001克 7．抽真空装置 DT－402型真空干燥箱 2X－0．9型旋片式真空泵 8．碳阻电炉 工作温度1700～1800℃ 9．镍铬丝电炉 最高温度950℃ 10．干燥箱 最高工作温度大于110℃，并能自动恒温。 11．分析天平 最大称量200克，感量0．1毫克 12．加热炉 工作温度1350℃ 13．721型光电分光光度计 波长范围360～800毫微米 14．原子吸收分光光度计 精度为标准偏差系数≤1 波长精度为2000～5000埃5埃 15．导热仪 平板导热仪（吸热法） 16．另有大量的玻璃仪器，如滴定管、容量瓶等。 （8） 文件控制 对关键过程颗粒料筛分、配料、混料、压制成型、结合剂的制备、釉料的制备、施釉、干燥、焙烧、釉烧等，应明确制定作业指导书及设备操作规程。 （9） 不合格品 该此产品的不合格品，存在返工、返修、回用及降级处置。可按8．3条款执行。 5 工艺流程 图中★为关键过程 5.1一般耐火材料工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→筛分★→输送→分仓贮存→配 料★→（包装为不定型耐火材料）加结合剂混料★→选用适宜的模具→压制成型★→干燥★→码窑→焙烧★→出窑→检选→检验→入库→出厂。 5.2一般陶瓷器具的工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→磨料★→制浆→压泥饼→碾粉→成型★→干燥★→装窑→素烧★→素检→施釉（见釉料制备）★→装笼→釉烧★→成品检验→包装→入库→出厂。 5.3釉料制备工艺流程图 各种原材料→选料→称量配料★→混料→过筛→熔制★→水淬冷→熔块（加入少量其他釉用原料）→配料★→磨碎→制浆→过筛→贮浆池。→可施釉用。 5.4粘土烧结砖、瓦工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→搅拌→挤泥片→切坯→压制成型★→干燥→焙烧★→检验→入库→出厂。 6 关键过程控制参数 6.1 颗粒料筛分后的要求 a．粘土 ＜0．05mm ≥75 b．细粉 ＜0．088mm ≥80 c．各种颗粒料按作业指导书要求的颗粒度组成进行控制。 6.2 配料 a． 配料根据生产的产品不同，有不同的配料配方。（这是生产的最关键的环节，也是保密的地方。） b． 泥料的结合剂的加入量 4～15 c． 混料时间，一般控制在 5～30分钟 d． 混料的均匀度 ＞95 一般下料顺序颗粒料（含回用料）→部分结合剂→细粉→结合剂。 6.3结合剂 大部制品采用水做结合剂，但有一部分制品，根据性质的不同选用不同的结合剂。自制的结合剂一般是保密的。 6.4成型 压制不同的制品，采用的压机不同。不同的制品有不同的形状。可按作业指导书的要求，控制其制品尺寸、公差、变形、破损和裂纹等。 6.5干燥 干燥窑干燥一般温度控制在110℃以下。制品的残余水份＜3。 6.6焙烧温度 1000℃～1600℃ 6.7釉料配比是非常重要的工艺参数各厂都是保密的。 6.8釉烧温度 1000℃～1300℃ 6.9设备的维护、保养 破碎、筛分设备为24小时连续运转。一般采取定期维修与状态保养相结合。对运转部分采用定期加油。对衬板、筛网等采取日常维修，定期检查，随时更换、维修的方法。由于这些设备均属于矿山机械，因此都要有大修、中修等定期的维修计划。 b．混料、压制机设备是间歇式生产设备，维修、保养采取停机维护、检修的方法。设备进行定期加油润滑，一般也有大修、中修，周期性年左右。 c．窑、炉是连续生产设备，窑、炉一旦点火就不能轻易停火。所以窑、炉主体的大修间隔期为5～10年。其辅助设备采取日常维护、保养，随时更改的方法。 7．审核要点与审核方法 序号 主要过程的关键 质量活动 对应标准条款 通常涉及的 职能部门 审核要点和取证方法 1 外包过程的识别 4．1 生产部门或营销部门 ● 查企业存在哪些外包过程； ● 通常的外包过程有破碎原料、焙烧等； ● 取证方法查外包过程的识别资料及控制方法。 2 确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力 6．2．2 a） 人事部门 ● 查人事部门是否确定需要有学历、经历、专业能力、经验等要求的人员。 ● 重点查关键工序及凭经验操作的操作（配料、结合剂的制备、焙烧）人员的能力 ● 重点查检验人员对关键工序的性能检测的分析能力。 ● 取证方法查原始记录资料，到现场按要求查各类人员是否达到能力要求。 3 资源提供 6．1 最高管理层 ●是否配备满足标准和规定要求的检验手段，包括检验规程、检验设备和检验设施。重点是原料的化学成分、体积密度、吸水率、釉料的化学成分；成品的抗压强度、抗折强度、耐火度、气孔率、荷重软化温度等的检验手段。 检验人员是否经过岗位培训。 4 产品实现的策划 7．1 生产管理部门 ● 查由于顾客要求的不同，对产品有哪些特殊要求。 ● 查顾客有特殊要求时，是否进行了策划并按制定了质量计划。 ● 取证方法查销售合同是否有特殊要求，如有如何满足，是否有必要编制质量计划。 5 主要过程的关键活动的识别 4．1a 7．1 生产管理部门 ● 是否确定了对产品质量符合性起主要影响的过程和质量活动。 ● 关键过程的控制要求是否明确。 耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的关键过程是筛分料、磨料、配料、混料、釉料的制备、成型、干燥、焙烧、素烧、釉烧等。 ● ●取证方法查策划输出证据、控制方法。 6 顾客的确定 7．2 销售部门 ● 查主要的顾客君有哪些（包括直接和间接用户）。 ● 顾客群中耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的主要用途是什么（根据不同的用途，确定满足的方法）。 ● 取证的方法查销售部门的顾客资料，是否建立了顾客的档案。 7 供需关系的建立和产品有关要求的评审方式 7．2．2 销售部门 ● 查企业与顾客建立的供需关系方式有哪些（如口头、书面合同/协议、电话/传真/网络等方式）。 ● 不同方式的评审要点有哪些。 ● 取证方法先查签订的销售合同或查销售台帐，再查评审的方式 8 设计和开发过程的识别 7．3 生产管理部门 ● 查是否存在将顾客要求转化为产品特性的责任，如存在不能删减7．3要求。 ● 一般耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖均按国标组织生产工艺大部分定型。但也存在产品特性的更改。因此，企业要求根据实际情况对7．3进行确认。 ● 取证方法查销售合同中是否存在顾客有特殊要求，企业是否对产品的特性进行了根本改变。 9 合格供方的评价准则 7．4．1 供应部门 ● 重点查生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等用原材料的评价资料。 ● 查生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等所用原材料的评价准则。 ● 取证方法先查耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的采购要求，再查是否为合格供方，是否有如何选择、评价和重新评价的准则。 10 采购信息的沟通 7．4．2 供应部门 ● 查是否与生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等原材料的厂家建立了沟通渠道。 ● 是否对生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的原材料等采购要求作出规定（如理化指标、外观质量等） ● 取证方法查采购计划等。 11 采购产品的验证 7．4．3 供应部门 ● 查是否到原材料生产现场对生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等的原材料进行外观检测。 ● 查是否按标准规定的要求进行采购。 ● 取证方法；查现场验证的资料。 12 生产工艺条件和作业指导书的控制 7．5．1 生产管理部门 ● 查工艺条件是否明确，并落实到岗位。 查岗位的作业指导书是否有效（特别是配料、制釉、焙烧等即是关键过程或特殊过程）。 ● 取证方法查生产现场和车间的资料。 13 需确认的过程 7．5．2 生产管理部门 ● 施釉（制釉）、焙烧（素烧、釉烧）属于需要确认的特殊过程，应查确认方法，是否进行了确认。 14 需要追溯的质量活动 7．5．3 生产管理部门 生产车间 ● 查是否明确产品有追溯的要求（一般耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的生产企业都没有产品追溯和要求）。 ● 有追溯要求时，查追溯的起点、终点和路径等。 ● 取证方法查顾客投诉或发生质量事故时是否已经追溯，并能有效追溯。 15 顾客财产的识别 7．5．4 生产管理部门生产车间 ● 查是否存在顾客提供生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等的原材料加工成品 （来料加工）。 ● 查顾客提供的原材料是如何控制的。 ● 顾客提供的产品是否符合有关的法律、法规要求，检验合格后方可使用。 ● 取证方法查顾客提供原材料的清单及控制方法。 16 产品的防护方法 7．5．5 生产管理部门 生产车间 ● 查是否明确在贮存和运输中维护质量的要求。 ● 查包装物是否能防止运输中产品受损。 ● 取证方法查生产和仓库现场。 17 产品的监视和测量方法 8．2．4 检验部门 ● 查产品检验和试验的方法是否符合标准的要求。 ● 查陶瓷制品的铅含量和放射性是否符合安全和卫生标准的要求。 ● 取证方法提供以上标准，按规定的方法抽取样品进行检验和试验。查对其符合性 ● 查检验和试验的记录。 18 不合格品的类型及处置方法 8．3 生产管理部门生产车间 ● 查不合格品的分类、评审和处置方法。 ● 工厂的原材料，一般出现不合格都进行人员重新拣选。中间半成品出现不合格时一般可直接回用。成品质量指标多采取抽样检验和试验的方法。故成品不合格相对较少。 ● 取证方法查不合格品台帐及评审和处置的记录。 16