QP0602供应商选择和评定控制程序.doc

程序文件 文件编号QP0602 文件版本 A/0 供应商选择和评定控制程序 页 码 4/4 生效日期 1 目的 确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力能符合公司要求。 2 范围 本程序规定了本企业在采购材料、配套件时选定合格供应商的工作程序。 3 职责 采购课 – 供应商选定及合格供应商管理。 品保部 – 首批产品验证；供应商质保能力评审。 4 定义 无 5 程序 5.1合格供应商的选定 5.1.1 合格供应商必备条件 合格供应商必须具备完全满足本企业采购规范（或技术协议）、订货单要求能力。 5.1.2选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则要求。 2）若供应商已建立质量管理体系或已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）客户承认的供应商。 5）经以下程序规定评审合格的供应商。 5.2 新供应商评价 5.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写供应商基本情况调查表。 5.2.2采购业务人员对供应商情况基本了解后，应会同相关部门人员对供应商进行质量能力现场评估，现场评审一般由采购课、生产部及品保部人员一起进行。 5.2.2.1质保能力评审按QS9000标准第一部分有关要求对供应商进行评审，按供应商考核查检表进行评分。 评分结果分类如下 评审得分 60 60 74 75 90 91 100 定级 D级供应商 C级供应商 B级供应商 A级供应商 控制方法 取消供应资格 定期整改并追踪辅导 定期整改 必要时考虑产品免检 5.2.2.2质保能力评审完毕应形成书面报告，品保部部长审批，转抄采购课和评审的供应商。供应商首次评审要求至少达到75分方可考虑供货。 5.2.2.3供应商样品验证合格及质保能力评审通过后，采购课要求供应商提供首批样品，品保部对首批样品按供应商首批产品认可控制程序验证合格后。该供应商可正式列入公司合格供应商清单中。 5.3 合格供应商的管理 5.3.1合格供应商名单采购课应将被选定的原材料、外购件、外协件的供应商应及时列入合格供应商名单。 5.3.2采购课应建立合格供应商的信息档案。 5.3.3合格供应商的连续评价 5.3.3.1采购课门应对每批进货情况的交货质量、交付和服务作出评价意见，评价结果记录于供应商供货情况统计表中，每年一次对供应商的供货情况做一次统计分析，书面报告部门主管领导，并及时反馈供应商。 5.3.3.2采购课门应每年一次组织品保部对合格供应商的质保能力进行评审。 5.3.3.2.1年审计划采购课应于每年底制定翌年的供应商年度考核计划，抄送品保部。 5.3.3.2.2审核通知采购课应于审核前一个月通知相关供应商。 5.3.3.2.3审核报告审核完毕，审核员应将审核结果形成书面报告，报品保部部长审批，转抄采购课和评审的供应商并责成整改。评分低于60分的供应商，直接由采购课取消供货资格并在供应商清单中剔除。 5.3.3.2.4对于供应商纠正措施的验证方式有以下两种，可单独进行，也可结合进行。 5.3.3.2.5翌年现场质保能力评审时进行验证。 5.3.3.2.6品保部针对供应商提出的纠正措施，要求该供应商提供/邮寄纠正措施执行有效的佐证材料。 5.3.4质量异常的处理 5.3.4.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购课门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺验证，帮助供应商分析原因，稳定过程。 5.3.4.2当发生重大质量事故，或经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤点，采购业务人员应作换点的准备工作和撤点后的善后工作。 5.3.5合理调整 - 采购业务人员在合格供应商相对稳定的基础上，应在“货比三家”、“择优选点”、“连续评价”中不断开拓，寻觅新的合格供应商。 5.3.6供应商日常供货情况统计资料，也应作为供应商质量能力的评定参考。 6 记录 QR0603-01 供应商年度考核计划 QR0603-02 合格供应商名单 QR0603-03 供应商基本情况调查表 QR0603-04 供应商考核查检表