冬季检查问题统计表.xlsx

2019年冬季安全大检查及年终安全考核隐患或问题（风险分级管控 ） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 序号存在问题或隐患违反规定条款完成情况 1 安全风险分级管控制度仅规定采用工作任务危险源辨识 方法，不能满足风险辨识评估管控要求；未明确年度、 专项等辨识和评估分级分别采用了什么方法；风险辨识 评估工作流程与流程图不相符，不能指导辨识评估工作 。 表1-1-工作机制-制 度建设 完成 2 年度辨识评估出3项重大风险未在年度安全生产重点工作 中安排。 表1-1-安全风险辨 识评估-年度辨识 完成 3 新设备、新材料辨识评估，未写明针对什么新设备、新 材料辨识评估。新水平、新采区、新工作面设计前的专 项辨识，地测科、机电供应中心等部门未参与辨识；未 全面对地质条件等存在的安全风险辨识。专项辨识评估 结果不能用于设计方案，指导生产工艺选择、生产系统 布置、设备选型、劳动组织确定等。南端帮专项风险辨 识评估缺少原始记录，辨识评估结果未用于指导重新编 制或完善作业规程。 表1-1-安全风险辨 识评估-专项辨识 完成 4 矿年度辨识评估出3项重大安全风险，责任单位是采剥队 、运输队、机运队，但重大风险管控方案和措施未下发 责任单位贯彻学习。 表1-1-安全风险管 控-管控措施 完成 5 5月份、6月份隐患排查与风险管控专题会议纪要内容相 同，两个月内各矿领导安排重点工作也相同。会议纪要 未结合年度和专项辨识评估结果，布置月度安全风险管 控重点，未明确责任分工。矿分管负责人每旬对分管范 围内月度安全风险管控重点实施情况的检查分析，不是 矿长布置的月度安全风险管控重点。 表1-1-安全风险管 控-定期检查 6 矿领导跟班记录不能体现跟踪重大安全风险管控措施落 实情况。 表1-1-安全风险管 控-现场检查 完成 7 未对入坑人员进行年度和专项安全风险辨识评估结果培 训。安全风险评估技术培训缺少签到表、教案，矿领导 未参加培训。 表1-1-保障措施-教 育培训 西西二二露露天天煤煤矿矿 1 矿2019年度生产计划说明书中未对年度风险辨识成 果进行体现。 表1-1 二、安全风险辨识 评估 年度辨识评估 2019年冬季安全大检查及年终安全考核隐患或问题（风险分级管控 ） 2 针对银漫矿业重大运输安全事故专项安全风险辨识评 估报告，辨识组织者未签字。 表1-1 二、安全风险辨识 评估 专项辨识评估 完成 3 针对银漫矿业重大运输安全事故专项安全风险辨识评 估报告辨识成果未进行应用。 表1-1 二、安全风险辨识 评估 专项辨识评估 完成 4“油库爆炸”重大安全风险无资金保障。 表1-1 三、安全风险管控 管控措施 完成 5 矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况检查， 未覆盖全部重大安全风险管控措施。 表1-1 三、安全风险管控 定期检查 完成 6 未对存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施 进行公告。 表1-1 三、安全风险管控 公告警示 7 未实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全 过程的信息化管理 表1-1 四、保障措施 信息管理 完成 8 安全培训内容不包括针对银漫矿业重大运输安全事故 专项安全风险辨识评估报告辨识结果。 表1-1 四、保障措施 教育培训 完成 9 参与年度安全风险辨识评估工作人员未全部参加安全风 险辨识评估技术培训。 表1-1 四、保障措施 教育培训 锡锡林林河河露露天天煤煤矿矿 1 2019年年度风险辨识报告中，安全风险辨识范围与 方法与内蒙古锡林河煤化工有限责任公司贺斯格乌拉 南露天矿安全风险分级管控管理办法规定的辨识范围 及方法不符。 完成 2 “储油点火灾“重大风险管控措施不完善（仅对设计施 工、油罐材质、检修进行管控） 完成 3 年度灾害预防和处理计划未对“储油点火灾“重大安全 风险进行体现 4 银漫矿业2.23重大事故专项风险辨识评估报告中通勤车 重大安全风险管控措施与重大安全风险清单中管控措施 不一致 完成 2019年冬季安全大检查及年终安全考核隐患或问题（风险分级管控 ） 5 重大安全风险管控措施实施方案中，无人员保障内 容。 6未在重大安全风险区域挂牌警示设定作业人数上限完成 7 矿分管负责人每旬对分管范围内月度安全风险管控重点 实施情况的检查分析，不是矿长布置的月度安全风险管 控重点。 完成 8 参与年度安全风险辨识评估人员未全部参加安全风险辨 识评估技术培训 9 外委剥离一部未进行安全风险评估结果、本岗位相关的 重大安全风险管控措施培训 10 领导值班带班记录中，未体现对全部重大安全风险管控 措施落实情况进行跟踪。 完成 乌乌兰兰图图嘎嘎露露天天煤煤矿矿 1 年度风险辨识评估出6条重大安全风险，未在年度安全生 产重点工作中进行安排 完成 2 针对2.23银漫矿业重大生产安全事故专项辨识，仅对卡 车存在风险进行辨识，未对通勤车存在风险进行辨识 完成 3 锡林郭勒盟乌兰图嘎煤炭有限责任公司重大安全风险 管控措施实施工作方案中，道路运输重大安全风险管 控措施实施工作方案未明确资金保障 完成 4 9月份未对“水灾”重大安全风险管控措施落实情况和管 控效果进行检查分析 完成 5未在划定重大安全风险区域挂牌警示设定作业人数上限完成 6 2名参与年度风险辨识评估人员未参加安全风险辨识评估 技术培训 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 1 2019年灾害预防及处理计划汇编中未对锅炉爆炸，临时 处有点爆炸，重大安全风险进行体现应用 2 银漫矿业223事故专项辨识评估报告中新增的通勤车，重 大安全风险未补充到重大安全风险清单中 完成 3 重大安全风险管控措施实施方案中未对车辆事故重 大安全风险的资金保障进行明确 4 6月中旬生产副总经理未对矿长安排的月度风险管控重点 “二煤集水坑”风险点进行检查 完成 5 矿领导值班带班记录中未体现跟踪煤层自燃重大安全风 险管控措施落实情况 完成 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（隐隐患患排排查查治治理理）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 序号存在问题或隐患违反规定条款 1 扎尼河露天矿安全事故隐患排查治理制度重大隐患 判定标准不全面，未将集团公司安全生产重大隐患内容 全部纳入；对隐患排查治理工作实施情况监督检查内容 不全面。 表2-1-工作机制分级 管理 表2-1-保障措施考核 管理 2 事故隐患年度排查计划不具体，未制定每月具体排查计 划。 表2-1-事故隐患排查-基 础工作 3 分管矿领导旬检查内容未按照矿隐患排查制度分工开展 工作，未做到全覆盖。 表2-1-事故隐患排查-周 期范围 4 抽查矿无10月份隐患统计分析报告，隐患统计分析只针 对矿内自查隐患进行统计分析。 表2-1-保障措施-改进完 善 5 矿隐患排查台账登记不全，缺少煤监局、集团、公司等 上级部门隐患排查内容。 表2-1-事故隐患排查-登 记上报 6 抽查矿隐患台帐，10月上旬隐患排查1条隐患到期未整 改，未进行提级督办。 表2-1-监督管理-治理督 办 7信息化管理系统无法正常运行。 表2-1-保障措施-信息管 理 8 矿安全生产责任制中外委施工单位后勤人员安全生产责 任制内容不全。 煤矿安全规程第四 条 西西二二露露天天煤煤矿矿 1 西二露天煤矿安全生产责任制西二露天煤矿安全 生产责任制考核办法西二〔2019〕146号文件中未 按照关于调整领导班子成员职责分工的通知西二 党〔2019〕9号领导职责分工，建立事故隐患排查治理 责任体系，明确分管负责人职责；机电节能科、技术与 环境保护科负责人不清楚自己安全生产责任 表2-1 一、工作机制 职责分工（2） 2 西二露天煤矿安全生产责任制西二露天煤矿安全 生产责任制考核办法西二〔2019〕146号文件中安 全管理人员与矿长关于安全检查的相关职责相同均为“ 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐 患、提出改进安全生产管理的建议”与安全年生产法中 安全管理人员职责不符 安全生产法第二十二条 3 西二露天煤矿2019年隐患排查治理工作计划西二 〔2019〕98号中矿长及分管领导排查范围未做到覆盖 全部生产系统；分管领导按月组织检查不符合安全年生 产标准化中“分管领导每旬组织检查”的频次要求 表2-1 二、事故隐患排查 基础工作 4 西二露天煤矿生产安全事故隐患排查治理与重大隐患 挂牌督办管理制度西二〔2019〕103号中未明确“ 对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部 门）和人员实施督办”的相应规定 表2-1 四、监督管理 治理督办 5 储运部负责人隐患排查记录未建立台账，无验收和销号 记录，隐患管理环节未闭环；国家能源集团2019年8月 份专家会诊问题整改反馈表中11项问题未明确整改完成 时间，21项问题已超过整改时间，无验收和销号记录 表2-1 二、事故隐患排查 登记上报 6 煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，验收责任单 位不符合要求，验收过程缺乏相应的佐证材料，同时建 议隐患整改台账中验收人一栏由验收人签名确认而非机 打 四、监督管理 验收销号 7 未实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期 报警、信息上报功能 表2-1 五、保障措施 信息管理 8 哈尔滨博威TTM100自卸卡车轮胎、螺栓点点检卡9月份 记录中，点检人未签字 912WK12C电铲，电缆钩断裂，无打压标签 表2-1 二、事故隐患排查 周期范围（4） 锡锡林林河河露露天天煤煤矿矿 1 西北水利水电工程有限责任公司贺斯格乌拉剥离工程 项目部隐患排查治理体系西剥一标项目部【2019】06 号，未建立事故隐患排查治理责任体系，未明确项目经 理成名科、副经理孔岩、安全经理赵明生、技术负责人 姜占顺，隐患排查治理职责；中煤科工沈阳设计研究院 有限责任公司存在类似情况 2 西北水利水电工程有限责任公司贺斯格乌拉剥离工程 项目部隐患排查治理体系西剥一标项目部【2019】19 号，未明确事故隐患排查治理分级事项，隐患台账中隐 患分级与贺矿事故隐患排查治理管理制度汇编锡煤 安{2019}99号中规定不一致。 3 事故隐患举报电话为在西北水利水电有限责任公司贺斯 格乌拉剥离工程项目部进行公示 4 贺矿虽然建立了安全生产标准化系统，但还未实现对事 故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息 上报的信息化管理功能 5 西北水利水电有限责任公司贺斯格乌拉剥离工程项目部 厨房烹饪区、餐厅未拍背消防器材，材料储存间仅有一 具干粉灭火器，且灭火器被扫帚和拖把阻挡不便于取用 ；10-06自卸卡车车载灭火器无铭牌、10-09自卸卡车 灭火器无插销。 6 剥离一部（西北水利）检修区1003自卸车检修过程中未 悬挂“正在检修，禁止启动”警示牌，车辆未打掩车器 7 剥离一部（西北水利）生活区消防器材配置不足，无防 火沙箱、消防斧等消防器材 乌乌兰兰图图嘎嘎露露天天煤煤矿矿 1 隐患排查岗位责任制（乌煤公司〔2018〕75号）中 缺少生产科、生产服务中心、工会负责人及所属人员隐 患排查岗位责任，组织机构发生调整后未及时修订，机 电科、技术科负责人对隐患排查治理职责掌握不熟练 2 安全生产与职业病防治责任制（乌煤公司〔2019〕 111号）技术科9个岗位中缺少化验室主任、内业管理、 副科长、水文地质技术员、测量管理、地质测量管理6 个岗位的岗位职责，岗位责任制与综合办公室提供的岗 位名称存在不对应的情况 3 锡林郭勒盟乌兰图嘎煤炭有限责任公司2019年度事故 隐患排查计划（乌煤公司〔2019〕103号）中矿长及 分管副矿长检查内容仅为重点检查项目，未覆盖分管区 域各系统和各岗位 4 乌煤公司、平庄煤业、蒙东能源季度安全生产标准化检 查出的问题未进行分级，未按规定完成治理的事故隐患 未进行提级督办 5 未采用信息化的手段实现对事故隐患排查治理记录统计 、过程跟踪、逾期报警、信息上报的功能 6 一采区、二采区主干道安全警示标志及指示标志不足 7采场、排土场、运输道路主干线消防器材配备不足 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 1 白音华公司事故隐患排查治理管理制度，（平华 2019）48号）事故隐患排查治理责任体系第五项， 事故隐患排查与整改制度第八条，白银华公司重大隐 患管理办法中第四条“重大事故隐患，由总经理或总 经理指派相关专业的副总经理与专业部门制定整改方案 及安全措施”与安全生产标准化中“重大事故隐患，由 矿长组织制定专项治理方案并组织实施”不一致 三、事故隐患排查分级 治理（2） 2 白音华公司事故隐患排查治理管理制度，（平华 2019）48号）无“对未按规定完成治理的事故隐患 ，由上一级单位和人员实施督办”的相关规定 四、监督管理 治理督办 （2） 3 主要负责人月度安全监督检查发现隐患问题整改落实 情况台账锡盟能源局现场检查提出隐患问题整改落实 情况台账，中隐患分级与隐患类别不符合白音华公 司事故隐患排查治理管理制度对隐患分级的规定 三、事故隐患排查分级 治理（2） 4 锡盟能源局10月份安全生产标准化动态检查查出信息化 管理手段，未实现过程跟踪逾期报警功能，该隐患10月 21日已完成整改和销号，但询问相关技术人员白音华煤 矿使用的“煤矿安全技术云平台”，已有1个月无法登 录 五、保障措施 信息管 理 完成情况 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（隐隐患患排排查查治治理理）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 西西二二露露天天煤煤矿矿 锡锡林林河河露露天天煤煤矿矿 乌乌兰兰图图嘎嘎露露天天煤煤矿矿 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（职职业业卫卫生生）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 序号存在问题或隐患违反规定条款 1 职业危害防治年度计划内容不全经检查发现， 2019年职业危害防治工作计划缺少现场职业危害 因素的防控要求及相关措施。 表9-1-工作计划 2 个别存在粉尘危害的场所，粉尘浓度超标，且未 采取措施经检查发现，6月份锅炉房粉尘监测值 为0.9，2019年6月定期检测报告中游离二氧化硅 含量为1050，规定呼尘限值为0.7，超0.2。 表9-1-粉尘 3 职业病危害防治职责划分不明确、不合理经检 查发现，职业危害防治机构中的职责与职业危害 管理制度职责不一致，职业危害防护设施管理部 门与应急救援管理部门设置不合理。 表9-1-责任落实 4 职业危害宣传教育工作开展不到位，培训内容不 全经检查发现，培训内容缺少矿责任机构、矿 相关管理制度、个体防护使用等内容。 表10-1-组织实 施 5 外委单位职业危害告知和警示工作开展不到位 经现场查看发现，剥离一班22号挖掘机未张贴职 业危害防治警示标识。 表9-1-公告警示 西西二二露露天天煤煤矿矿 1 未按要求配备专职职业卫生管理人员（现由人力 资源部部长兼） 表10-1 一、职业卫生管 理组织保障 2 2019年职业卫生防治实施方案中对部分工作目标 未明确时间进度，年计划中个别工作仍未完成， 就已进入总结阶段。（如年计划第三章第六条） 表10-1 一、职业卫生管 理工作计划 3 6台直读式粉尘浓度测量仪只有1台经检测并在有 效期内，其余5台未检测。 表10-1 二、职业病危害 粉尘1 4粉尘监测地点布置图或计划表不符合要求 表10-1 二、职业病危害 粉尘3 5噪声监测地点布置图或计划表不符合要求 表10-1 二、职业病危害 噪声2 6 劳动者个人职业健康监护档案缺失，档案内容不 全。 表10-1 三、职业健康防 护 7 工会依法对职业病防治工作进行监督检查内容只 有汇总表，无签字记录，对检查出的问题无整改 记录。 表10-1 五、工会监督 锡锡林林河河露露天天煤煤矿矿 1 在入坑口设置的职业卫生公告栏中，公布的职位 并危害因素监测结果为2018年检测的结果，为公 布2019年的检测结果。 21台直读式分成浓度测量仪未进行计量检定或校准 32台噪声测定仪器未进行计量检定或校准 乌乌兰兰图图嘎嘎露露天天煤煤矿矿 1在筒仓和采煤工作面未设置职业病危害警示标识 2 2台直读式粉尘浓度测量仪未进行计量检定或校 准 3 粉尘分散度和粉尘中游离二氧化硅本年度未按规 定进行测定 42台噪声测定仪器未进行计量检定或校准 5 劳动者个人职业健康监护档案缺失，档案内容不 全 6 没有职业病病人进行治疗、定期检查、康复的记 录 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 1 安全监察科岗位责任制中未写明职业健康管理中 工作由安全监察科负责。 2 2019年制定的职业病危害防治责任制度和内容不 全，无人力资源、财务、工会等相关业务部门的 职业危害防治职责 表10-1，一、职 业卫生管理，责 任落实 3全年职业病危害防治经费统计内容不全 表10-1，一、职 业卫生管理，经 费保障 4条形储煤厂房未设置噪声危害警示标识 表10-1，一、职 业卫生管理，公 告警示 5 1台粉尘浓度测量仪、2台噪声测定仪未进 行计量检定或校准 表10-1，二、职 业病危害，粉尘 1，噪声2 6 工会对职业病防治工作进行监督记录不符 合职业病防治工作监督内容的要求 表10-1，五、工 会监督，工会监 督与维权 完成情况 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（职职业业卫卫生生）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 西西二二露露天天煤煤矿矿 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 锡锡林林河河露露天天煤煤矿矿 乌乌兰兰图图嘎嘎露露天天煤煤矿矿 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 完成 完成 完成 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（钻钻孔孔）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 序号存在问题或隐患违反规定条款备注 1 2019年9月8日钻孔验收记录中第三排显示有超深 ，设计为15m，实际为15.7m，（标准为不得超深 0.5m，超深0.7m）。 表12-1-钻孔参数管理 2 483水平护孔措施不标准，未按照标准利用煤粉 在钻孔周围设立小挡墙，防止外水进入。 表12-1-钻孔操作管理 3无钻机补孔作业安全技术措施。表12-1-特殊作业管理 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 1钻孔作业场地出入口设置和护孔及交接班规范表13-1-1 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（爆爆破破）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 序号存在问题或隐患违反规定条款备注 1 9月1日爆破工序验收记录中有水孔，无处理 措施。 表12-2-爆破安全管 理 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 1钻爆设计完善现场作业记录、流程 2作业规程及操作规程分类，完善内容 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（采采装装）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 序号存在问题或隐患违反规定条款备注 1 2019年采矿设计中液压反铲采煤作业设计 采掘带宽度15米，现场实际作业5米左右，现 场与设计不符。 表12-3-技术管理 2 采煤作业规程设计采煤台阶高度12米，现 场实际作业高度为8-10米，规程未做到指导现 场作业的作用。 表12-3-技术管理 3 482剥离一标段剥离作业工作面平整度不够， 存在散落物块、积水。 表12-3-采装工作面 西西二二露露天天煤煤矿矿 1 采掘、运输、排弃的设计当中自营和外委要分 开体现。 设计标准 2 采掘、运输、排弃的设计当中体现设备能力核 定计算 3 依据，说明完成年计划所需设备台数和机组情 况。 4 采掘设计体现月季年数据及不同水平计算量表 和对应不同水平计划采剥量。 5运输设备体现汽车的参数,体现坡道剖面图。 6 图样示意图中，不要直接用数字表示工程参数 ，用字母标识，然后列表说明不同字母代表不 同含义和对应技术参数。 7 1标和2标西侧煤炭台阶没有分层开采，形成高 段，应该采取安全措施。 8 现场作业设备停放距离坡顶过近，挡墙高度不 足，而且车距过近。 采装平盘工作面 9 江西核工业作业规程中最小平盘宽度与年度设 计不符 表13-3一、技术管 理，规格参数 锡锡林林河河露露天天煤煤矿矿 1 12号、7号挖掘机两者间安全距离不足最大挖 掘半径的2.5倍；10号、12号挖掘机满载悬空 等待撞车，不符合贺矿安全技术草最规程 （锡煤安【2019】173号）第二十六节第三项 第四条 乌乌兰兰图图嘎嘎露露天天煤煤矿矿 1缺月度生产图 29月份生产计划审批和发布日期不符 3年、月设计缺发文 4 设计中相关设备能力核定和类型数量没有体现 以及采掘运输排土内容不全 5作业规程分类归纳 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 1完善、规范生产设计内容 2设计图纸应体现设计书中的重点工程 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（运运输输）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 序号存在问题或隐患违反规定条款备注 1剥离一标段环坑路缺少限速、转弯警示标志。 表12-6-道路标志 与养护 2 内排518平盘运输道路存在一处较大散落物块，影 响交通运输安全。 表12-6-运输道路 质量管理 西西二二露露天天煤煤矿矿 11132排土平盘无标高标识牌 表13-6四、道路标 志与养护，警示标 志 锡锡林林河河露露天天煤煤矿矿 1 剥离二部（中煤科工）试采区内排土场846水平至 836水平坡道转弯处标识牌内容与道路实际不符 2 剥离二部（中煤科工）72-05/71-02/71-03号自 卸车盲区观察镜缺失 3采场弯道警示标识牌严重不足 乌乌兰兰图图嘎嘎露露天天煤煤矿矿 1破碎站桥口两侧挡墙封堵 2西侧端帮保安平台物料需清理 31048平盘东侧靠帮废弃道路封堵 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 1江西核工业72号自卸车盲区观察镜缺失。 2 江西核工业采场、排土场、运输道路转弯标志牌 不规范。 3现场场地道路安全、指示、警示标识不足表13-6-4、13-9-2 4长距离坡道完善限速措施表13-6-4 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（排排土土）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 序号存在问题或隐患违反规定条款备注 1 排土场管理制度缺少矿内部门对排土场巡视 复查的要求，巡视记录未在制度中进行规范要求 ，无模板附件。 表12-9-技术管理 西西二二露露天天煤煤矿矿 1 排土场巡视记录内无挡墙高度、含水的实测记录 ，7.7日记录与西二露天矿排土场巡视管理办 法的通知内容四巡视要求里巡视时间第二条不 符，记录人员签字有更改痕迹。 检查表巡视 21132排土平盘无标高标识牌 表13-6四、道路标 志与养护，警示标 志 锡锡林林河河露露天天煤煤矿矿 1 剥离二部（中煤科工）816水平排土场局部反坡 不达标 乌乌兰兰图图嘎嘎露露天天煤煤矿矿 1排土场下挡墙坡底无安全挡墙 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 1不同作业场地按规定要求，做好挡墙分隔 表13-3-2、13-6-1 、13-9-4 2内排土场底部安全挡墙及边邦排弃安全管理措施 表13-9-2 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（机机电电）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 序号存在问题或隐患违反规定条款备注 1 维修车间内车辆维修现场使用的电焊机未按 要求设置设备外壳保护接地。 表12-11-供电管理 2 采场4号强排泵房10kV配电室及泵房内有部分 设备保护接地线串联接地。 表12-11-供电管理 3 采场5号积水坑配电点设备上缺少设备标志牌 、包机牌。 表12-11-设备管理 4设备大修计划完成率不足30。表12-11-设备管理 5 维修厂设备维修完成后，未进行运行测试（ 无运行记录），未制定验收标准，缺少验收 记录。 表12-11-设备管理 6缺少设备大修管理制度。表12-11-设备管理 73电铲大臂、行走减速机呼吸器油污多。表12-11-挖掘机 84强排2号水泵电机轴承甩油。表12-13-设备设施 9机修厂空压机安全阀未检测。 表12-11-辅助 机械设 备 10 3ZL50装载机后左大灯不亮、空滤尘土多， 发动机油污多。 表12-11-辅助机械设 备 11 破碎站检修防护墙现场，起吊作业时无专职 指挥人员，检修现场无警示牌。 表12-8-岗位规范 12 破碎站挡车器高度未达到运煤车辆轮胎直径 的2/5。 表12-8-作业管理 13破碎站检修平台、人行梯、护栏结冰严重。表12-8-破碎站 14 机修厂配件库房内存放锂基脂，油脂与配件 混放。 15矿用卡车、生产指挥车未安装防撞系统。 16采场5号积水坑电缆有多处干包接头。表12-11-供电管理 17 左环坑2号35kV移动配电站变压器呼吸器干燥 剂失效。 表12-11-供电管理 183号电铲电缆标识牌字迹不清晰。表12-11-供电管理 19采场配电柜均未悬挂停电和送电的标志牌。煤矿安全规程601条 西西二二露露天天煤煤矿矿 1 抽检10TTW100A-C运输卡车线路防护套积煤 尘较多，驾驶室外灭火器被清扫工具阻挡。 表12-11四部分矿用卡 车 2 抽检10TTW100A-C运输卡车驾驶室挡风玻璃 破碎，未更换；暖风出口无挡板，风管裸露 ；顶部照明灯线头及灯管护罩缺失，驾驶室 外平台连接处开裂，驾驶室环境卫生差密封 不严，驾驶室地面暖风管路铺设混乱，驾驶 室地面有洒漏的防冻液。 表12-11六部分文明生 产 3 电铲及卡车没有制定司机点检内容及标准。 交接班记录没有体现对职交接情况；运行记 录对设备的运行及内外障时间记录不精确。 表12-11三部分挖掘机 与四部分矿用卡车 4三台平路机未粘贴设备编号表12-11一部分 5 203胶带机尾站回程滚筒侧面未安装防护栏； 胶带沿线没有设置危险警示标识；仅有一具 灭火器； 表12-8辅助设施 6 主破胶带机尾站供电线路电缆槽吊挂用铁丝 捆绑。 表12-8五部分连续工 艺 7部分外委车辆无反光条等警示标识。 表12-11一部分设备管 理 8 机电设备管理制度中未制定设备大修理制度 、设备检修制度、维护管理制度。 表12-11一部分设备管 理 9 设备档案不完整，缺少设备编号、总成件更 换记录、设备消缺记录 表12-11三部分挖掘机 锡锡林林河河露露天天煤煤矿矿 1外委车辆和自营车辆未加装安全防护设备 2抽查50号装载机设备反光条缺失 3 设备管理档案中缺少维修记录、保养记录、 运行里程数跟踪等详细的内容 4 设备维修记录本中内容全部由技术员填写包 括维修人员签字，另记录本中设置的提车人 和提车时间全部空白未进行填写。 5 设备维修、运行记录填写与谁被实际情况不 符，抽查67号装载机液压油箱漏油，但在记 录本体现的完好，68号装载机缺失1个月点检 记录 6 抽查50号装载机缺失发动机左右两侧护罩、 电瓶积煤尘较多司机在运行前未进行清理 7 抽查50号装载机驾驶室环境卫生差，驾驶室 左右车门内侧护板缺失现使用纸箱代替且烟 头较多，存在火灾隐患。68号转载机电子秤 接线裸露。 8 装车站变电站值班电工未随身携带特种作业 证 9 破碎站胶带及卸载点煤尘较多，未及时进行 除尘 乌乌兰兰图图嘎嘎露露天天煤煤矿矿 1外委车辆和自营车辆未加装安全防护装置 2 指挥车设备管理档案中缺少维修记录、保养 记录中缺少运行里程数、保养内容不详细（ 只记录更换空滤） 3 10月份投入使用的清扫车档案不齐全未及时 更新 4 蒙H06032指挥车运行记录中9月13日记录没有 填写 5 破碎站配电室外面变压器周围有杂草，没悬 挂“禁止攀登”标志牌 6 外委一标段中矿生活区宿舍内插线板装置在 被褥内；电锅炉进线不规范，与水管接触 7外委设备入厂检查单内容缺少矿内编号 8破碎机V型槽西侧南段防护栏高度不够 91200吨破碎机输煤系统无设备润滑管理制度 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 1 现场抽查四标，江西核工业62号60吨卡车右 大灯及右转向灯不亮，车载灭火器用铁丝固 定在驾驶室，不便于取用灭火器，无名牌无 插销，无交班维修保养记录 2 四标江西核工业报废车辆停放区杂草丛生， 未配备任何消防器材，维修工区维修车间车 间门，无限高、限宽、严禁烟火等安全警示 标志 3外委车辆和自行车辆未加装安全防护装置专家会诊整改项 435千伏移动变电站周围有杂草12-11供电管理 51号35千伏变电站2号出现口标示牌不清晰12-11供电管理 6供电线路春检记录不全12-11供电管理 71号电铲WK-4电缆耦合器无标识牌12-11挖掘机 8 9号液压挖掘机电瓶箱设计不合理，不易打开 检查 12-11挖掘机 9四标段工业灶台配电箱安装位置不安全 101号电铲WK-4电铲没有电缆尾杆12-11挖掘机 11 运煤卡车及挖掘机，部分灭火器检验标识 缺失 12-11矿用卡车 12 部分徐工自卸车未安装警示灯，且90号自 卸车警示灯损坏 12-11矿用卡车 13 27电铲WK-4点检记录中没有对电气部分 进行检查 12-11设备档案 14 设备维修记录中内容由班组长填写包括维 修人员签字，另记录本中设置的故障时间和 结束时间都未填写 12-11设备档案 15209胶带机调心辊用铁丝固定12-8作业管理 16筛分车间楼道防爆照明灯少12-8安全管理 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（边边坡坡）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 序号存在问题或隐患违反规定条款备注 1边坡巡视记录缺少隐患处理措施。表12-12-管理制度 2 边坡自动监测数量较少，无法满足不稳定边 坡监测要求。 表12-12-不稳定边坡 监测、GB51214-2017 煤炭工业露天矿边坡工 程监测规范 3采场南端帮不稳定区域警示牌设置较少。 表12-12-不稳定边坡 防范 西西二二露露天天煤煤矿矿 1边坡管理制度不完善、不具体。 表12-12第一部分管理 制度 2边坡巡视记录记录内容不完善。 表12-12第一部分管理 制度 3 边坡设计中关于边坡稳定性评价、验算等内 容，未经具有相关资质的单位进行评价、验 算。 表12-12第一部分资料 管理 4滑坡应急预案未以正式文件下发。 表12-12第一部分应急 预案 5 采场边坡稳定性分析与评价未包含采场工作 帮。 表12-12第二部分稳定 性分析与评价 6 外排土场边坡稳定性分析与评价未包括所有 区域。 表12-12第二部分稳定 性分析与评价 锡锡林林河河露露天天煤煤矿矿 1 年计划中边坡设计内容较简单，缺少边坡断 面设计 2 2019年首采区西帮治理方案中只有总工程师 审批，其他矿领导未审批，未一正式文件下 发 3 排土场设计中关于排土场稳定情况的内容未 经有资质单位进行分析与评价。 乌乌兰兰图图嘎嘎露露天天煤煤矿矿 1边坡巡视记录不完善 2 未与当地气象部门建立天气预报及时通报机 制 3无水文地质报告 4 2019年度边坡稳定性分析与评价未包含采场 工作帮 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 1边坡巡视记录不完善 表12-12第一部分 管 理制度 2 年度边坡稳定性分析与评价缺少内排土场稳 定性相关内容 表12-12第三部分 稳 定性分析与评价 3内排土场基底有积水，应及时处理 表12-12第三部分 稳 定性管理 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（疏疏干干排排水水）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 序号存在问题或隐患违反规定条款备注 1494集水坑水泵外甩电缆浸泡水里。表12-13-现场管理 2 水文地质预测预报制度中关于水害预测图、 表内容不符合露天矿实际。 表12-13-管理制度 3 年度疏干排水计划缺少防治水工程量，缺少 排水量与涌水量间校核。 表12-13-规划及设计 西西二二露露天天煤煤矿矿 1疏干排水系统图缺少等高线标识。 表12-13第一部分技 术资料 2 水文地质预测预报制度与发文制度名称不符 ，需加强公文管理工作。 表12-13第一部分管 理制度 3 防治水中长期规划、年度疏干排水计划及措 施未以正式文件下发。 表12-13第一部分规 划及计划 4 疏干排水人员对岗位操作规程、作业规程掌 握不全面。 表12-13第三部分专 业技能及规范作业 锡锡林林河河露露天天煤煤矿矿 1疏干排水系统平面图内容不完善。 2 防治水中长期规划无汇水面积、涌水量计算 等内容，年度疏干排水计划无排水设施是否 满足疏干排水要求的内容 3 疏干排水系统巡检记录内容不全面，缺少巡 检内容 乌乌兰兰图图嘎嘎露露天天煤煤矿矿 1 综合水文地质图、疏干排水系统平面图未按 比例出图 26-2煤底板移动发电车未上锁 白白音音华华露露天天煤煤矿矿 1 2集水坑水泵电缆耦合器距水面过近，无电 缆耦合器支架 表12-13第二部分 地 面排水 2 防洪泵电气设备巡检记录中部分记录巡检人 员未签字 表12-14第二部分 现 场管理 20192019年年冬冬季季安安全全大大检检查查及及年年终终安安全全考考核核隐隐患患或或问问题题（（安安全全培培训训和和应应急急管管理理）） 扎扎尼尼河河露露天天煤煤矿矿 序号存在问题或隐患违反规定条款备注 1 机运队员工安全培训档案中未记录近期安 全生产违规违章行为记录，以及被追究责 任，受到处分、处理的情况。 煤矿安全培训规定 （92号令）-第八条 2 未按兼职教师管理制度规定开展教学 能手称号评定工作。 表10-1-基础保障 3 安全培训管理制度中规定转岗培训需 经过72学时的安全教育培训，与生产经 营单位安全教育培训规定（80号令）中 规定的转岗人员只需经过区队、班组级培 训的要求不符。 生产经营单位安全教 育培训规定（80号令 ）-第十七条 4 安全培训管理制度执行不到位，制度 中规定培训档案由综合部档案员统一管理 ，但现状为安全管理部进行管理，与制度 规定不符。 表10-1-基础保障 5 区队与班组所签订的安全环保目标责任 书中安全目标内容为矿级安全目标，未 按照各班组实际安全目标签订责任书。 表10-1-班组安全建设- 组织实施 6 未制定应急预案3年演练计划表，确保所 有综合应急预案和专项应急预案在3年内 完成演练。 表10-1-队伍建设 7道路运输事故演练无评估、总结。表10-1-应急演练 8水灾演练无记录。表10-1-应急演练 9未成立兼职救护队。表10-1-队伍建设 西西二二露露天天煤煤矿矿 1 中煤科工集团安全负责人王奇、安全管理 人员闫保金无安全生产管理人员培训合格 证 表11-1安全培训，组织 实施第9条 2外委四个标段无风险评估专项培训 表11-1安全培训，组织 实施第4条 3外委四个标段无无应急预案专项培训 表11-1安全培训，组织 实施第8条 4 矿安全培训档案不齐全，其中风险培训无 签到表，不符合92号令中一期一档要求； 外委日常安全培训档案未按照92号令一期 一档要求存放。 92号令 5 未按培训计划完成相应培训，其中安全事 故案例教育列入年度培训计划，但未执行 。 安全生产标准化10-1 6 安全档案管理过程中未留存档案存放记录 。 安全生产标准化10-1 7 事故隐患排查治理等日常培训未涵盖外委 施单位。 安全生产标准化10-1 8 四川中成项目