安全质量标准化标准及考核评级办法.doc

新疆拜城恒泰煤业有限公司 安全质量标准化标准及考核评级办法 煤矿安全质量标准化工作是搞好安全生产的重要基础，是建立安全生产长效机制的根本途径。为了促进恒泰煤业自我约束、持续改进的安全长效机制，提高安全生产管理的整体水平，依据新疆公司制定永煤控股新疆公司煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法，制定本办法。 第一条 组织机构 恒泰煤业设立质量标准化领导机构，并下设办公室和专业组，分别负责质量标准化的自检、迎检的验收评比工作。 一、质量标准化领导小组 组 长孙有明 副组长邝贤仕 成 员霍忠义 吕学堂 岳栋桥 王安华 二、质量标准化办公室 质量标准化下设办公室在生产科，办公室主任由生产科科长兼任。 三、质量标准化专业组 1、工业广场组 组长吕学堂 成员欧 超 张健康 崔会春 2、软件管理组 组长邝贤仕 成员马治国 李拥国 欧 超 3、通风组 组长霍忠义 成员杨 斌 苟春军 雷恒新 郑学君 4、采煤组 组长孙有明 成员马治国 李拥国 赵应保 郭海亮 5、机电组 组长岳栋桥 成员王安华 关治国 黄书东 段玉才 6、运输组 组长王安华 成员关治国 黄书东 崔会春 段玉才 7、掘进组 组长邝贤仕 成员李拥国 马治国 夏俊成 王威威 8、瓦斯治理组 组长邝贤仕 成员杨 斌 苟春军 雷恒新 郑学君 9、防尘和防灭火组 组长霍忠义 成员杨 斌 苟春军 雷恒新 郑学君 10、地测防治水组 组长邝贤仕 成员马治国 李拥国 11、爆破管理组 组长霍忠义 成员马治国 李拥国 张健康 12、调度和安全监控组 组长孙有明 成员尉成洁 汤培华 葛瑞星 第二条 安全质量标准化自检考核奖罚办法 1、由质量标准化办公室设定每月标准化自检日期，每月自检不得少于两次。各标准化专业的每月得分为本月各次自检得分的算数平均值。 2、各标准化专业的达标等级不得低于二级。 3、凡每月自检达到二级专业，各专业组奖励标准如下 （1）采煤、掘进、通风组5000元； （2）机电、运输、瓦斯治理组4000元； （3）地测防治水、防尘和防灭火、爆破管理、调度和安全监控组3000元 （4）工业广场、软件管理组2000元 （5）自检达到一级的专业，考核奖励按照二级专业的1.5倍进行。 4、自检达到三级及以下等级的，按照二级奖励标准的0.5倍进行罚款。 5、以上奖励和罚款由各专业组组长进行分配。 6、质量标准化领导小组的组长和副组长负责对各次验收的监督和管理，对徇私舞弊、弄虚作假的处以重罚。 第三条 安全质量标准化迎检考核奖罚办法 1、对于新疆公司和南疆公司的质量标准化检查，矿井达到一级等级，则达到二级等级标准的专业，按照自检的奖励标准实行季度奖励，达到一级等级标准的专业，按照自检奖励标准的1.5倍实行季度奖励。 2、对于新疆公司和南疆公司的质量标准化检查，矿井达到二级等级，则达到二级以上等级标准的专业，按照自检的奖励标准实行季度奖励，达到三级等级标准的专业，不奖不罚。 3、对于新疆公司和南疆公司的质量标准化检查，矿井达到三级等级，则达到二级以上等级标准的专业，不奖不罚，达到三级等级标准的专业，按照自检奖励标准的1倍进行处罚。 4、对于新疆公司和南疆公司的质量标准化检查，矿井达到三级以下等级，则达到二级以上等级标准的专业，不奖不罚，达到三级等级标准的专业，按照自检奖励标准的1倍进行处罚，达到三级以下等级标准的专业，按照自检奖励标准的2倍进行处罚。 第四条 安全质量标准化煤矿参加评级的专业有12个，满分为1000分，各专业及满分分别为 专业名称 满 分 1、工业广场安全质量标准化标准及考核评级办法 50 2、软件管理安全质量标准化标准及考核评级办法 70 3、通风系统安全质量标准化标准及考核评级办法 100 4、采煤安全质量标准化标准及考核评级办法 100 5、机电安全质量标准化标准及考核评级办法 100 6、运输安全质量标准化标准及考核评级办法 100 7、掘进安全质量标准化标准及考核评级办法 100 8、瓦斯治理安全质量标准化标准及考核评级办法 100 9、防尘和防灭火安全质量标准化标准及考核评级办法 100 10、地测防治水安全质量标准化标准及考核评级办法 80 11、爆破管理安全质量标准化标准及考核评级办法 50 12、调度和安全监控安全质量标准化标准及考核评级办法 50 合计 1000 第五条 安全质量标准化煤矿，分三个等级，考核标准如下 （一）一级安全质量标准化总得分900分及以上，且通风专业达到一级标准，另外11个专业中，达到一级的专业不少于6个，其余专业不低于二级。 （二）二级安全质量标准化总得分800分及以上，且通风专业达到二级标准，另外11个专业中，达到二级的专业不少于6个，其余专业不低于三级。 （二）三级安全质量标准化总得分700分及以上，且11个专业中，没有不达标的专业。 附件新疆公司煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 二〇一一年五月十五日 附录 煤矿矿井安全质量标准化计分办法及各专业考核评级办法 安全质量标准化考核评级得分计算办法 1、矿井季度、年度的得分按检查次数平均。 2、年度专业单项得分＝本年度内各月专业实际得分之和/12个月。 3、年度矿井得分＝本年度参加计分的专业单项得分之和。 4、检查项目中有缺项的，不查不记。 5、矿井各专业直接责任每死亡1人，各专业安全质量标准化降一级扣5分，得分不得超过下一级的最高分，按降级后得分输入矿井安全质量标准化总分。 工业广场与环保安全质量标准化评级办法 一、必备条件 1、废气、废水、固体废物、噪声必须达到燃煤锅炉大气污染物排放标准（DB65/2154-2004）、煤炭工业排放标准（GB20426-2006）、工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）规定的要求。 2、检查资料保持原始性、真实性，不得有虚假。 二、考核评级办法 1、工业广场与环保分两大项，满分50分。 2、工业广场安全质量标准化矿井分为三个等级 一级40分及以上； 二级30分及以上； 三级20分及以上。 评分表见附表1-1 软件安全质量标准化考核评级办法 一、必备条件 1、建立健全各种技术资料和档案管理制度。 2、各种资料保持原始性、真实性，不得有虚假。 二、考核评级办法 1、软件管理七大项，满分70分。 2、工业广场安全质量标准化矿井分为三个等级 一级60分及以上； 二级50分及以上； 三级40分及以上。 评分表见附表1-2 通风安全质量标准化考核评级办法 一、必备条件 1、通风系统合理可靠。 2、矿井必须采用机械式通风，安装2套同等能力的主要通风机装置和反风设施；矿井通风能力符合生产要求，无超通风能力生产现象。每个生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口。 3、各种资料保持原始性、真实性，不得有虚假。 二、考核评级办法 1、通风安全质量标准分三大项，满分100分。 2、通风安全质量标准化矿井分为三个等级 一级通风安全质量得分在90分及以上； 二级通风安全质量得分在80分及以上； 三级通风安全质量得分在70分及以上。 评分表见附表1-3 采煤安全质量标准化考核评级办法 一、必备条件 1、采煤工作面回收率达到规定要求。 2、采煤工作面无直接责任的较大伤亡事故。 3、检查资料齐全，保持原始性、真实性，不得有虚假。 二、考核评级办法 1、采煤分八大项，满分100分。 3、采煤安全质量标准化矿井分为三个等级 一级 90分及以上，工作面内无死亡事故； 二级 80分及以上； 三级 70分及以上。 评分表见附表1-4 机电安全质量标准化考核评级办法 一、必备条件 1、无一次死亡1人及以上的机电事故。 2、年产9万吨及以上矿井两回电源线路供电，年产9万吨以下矿井采用单回路供电时，必须有备用电源；备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。 3、检查考核期间未发生两台（处）电气设备失爆。 二、考核评级办法 1、机电安全质量标准分三大项，满分100分。 2、机电安全质量标准化矿井分为三个等级 一级机电安全质量得分在90分及以上，设备综合完好率80以上，待修率7及以下，事故率2及以下； 二级机电安全质量得分在80分及以上； 三级机电安全质量得分在70分及以上。 3、按照规程、机电设备完好标准，对机电管理全面动态抽查，采掘工作面设备台台检查，采区其他设备及井上下变配电设备、电缆、各种保护抽查1/3，大型固定设备抽查1/2。 说明本标准中的机电设备是指生产设备；大型设备是指主提升绞车、主排水泵、主通风机、主压风机、主提升带式输送机、主变压器。 评分表见附表1-5 运输安全质量标准化考核评级办法 一、必备条件 1、矿井运输无一次1人及以上直接责任的死亡事故。 2、有便于操作的运输检查验收组织、制度及奖惩办法。 二、考核评级办法 1、运输安全质量标准分两大项，满分100分 2、运输安全质量标准化矿井分为三个等级； 一级 90分及以上； 二级 80分及以上； 三级 70分及以上。 3、考核评级按照煤矿安全规程、机电设备完好标准，现场逐项考核并查阅有关资料。 评分表见附表1-6 掘进安全质量标准化考核评级办法 一、必备条件 1、矿井采掘接替关系正常。 2、按期完成重点工程计划。 二、考核评级办法 1、掘进安全质量标准分三大项，满分100分 2、 掘进安全质量标准化矿井分为三个等级 一级 90分及以上； 二级 80分及以上； 三级 70分及以上。 评分表见附表1-7 瓦斯治理安全质量标准化考核评级办法 一、必备条件 1、矿井必须每年进行一次瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作。 2、达到抽放标准的矿井应建立瓦斯抽放系统，并抽放系统运行正常； 3、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的采区必须有一条专用回风井（巷）。 二、考核评级办法 1、瓦斯治理两大项，满分100分。 2、瓦斯治理安全质量标准化矿井分为三个等级 一级90分及以上； 二级80分及以上； 三级70分及以上。 评分表见附表1-8 防尘和防灭火质量标准化考核评级办法 一、必备条件 1、矿井必须建立防尘、防灭火系统，且系统运行正常 2、矿井无粉尘和火灾责任事故。 3、检查资料保持原始性、真实性，不得有虚假。 二、考核评级办法 1、防尘防灭火两大项，满分100分。 2、防尘防灭火安全质量标准化矿井分为三个等级 一级90分及以上； 二级80分及以上； 三级70分及以上。 评分表见附表1-9 地测防治水安全质量标准化考核评级办法 一、必备条件 1、有足够的经过正规培训的专业技术人员和正常工作的装备。有水害威胁的矿井必须有两台以上完好的探水钻。 2、地测部门有严格的规章制度 3、矿井无透水和淹井责任事故。 4、检查资料保持原始性、真实性，不得有虚假。 二、考核评级办法 1、地测防治水分两大项，满分80分。 2、地测防治水安全质量标准化矿井分为三个等级 一级70分及以上； 二级60分及以上； 三级50分及以上。 评分表见附表1-10 爆破管理安全质量标准化考核评级办法 一、必备条件 3、矿井无爆破作业引起的责任事故。 2、检查资料保持原始性、真实性，不得有虚假。 二、考核评级办法 1、爆破管理分一大项，满分50分。 2、爆破管理安全质量标准化矿井分为三个等级 一级40分及以上； 二级30分及以上； 三级20分及以上。 评分表见附表1-11 调度和安全监控质量标准化考核评级办法 一、必备条件 1、建立调度指挥中心，配备相应的调度人员 2、矿井必须装备安全监控系统，且系统运行正常 3、各种资料齐全，真实性，不得有虚假。 4、不瞒报死亡事故。 二、考核评级办法 1、调度和安全监控分两大项，满分50分。 2、调度和安全监控安全质量标准化矿井分为三个等级 一级40分及以上； 二级30分及以上； 三级20分及以上。 评分表见附表1-12 一、工业广场与环保质量标准化标准及考核评分办法（50分）附表1-1 项目 项目内容及标准 标准 分数 检查方式 评比办法 （一） 矿 区 环 境 管 理 1、组织机构完善，成立以矿长为组长的环境保护领导小组；设立专职环保业务管理部门或配备专业工作人员。 5 现场 检查 ， 查阅 相关 资料 无管理部门或专职管理人员此项不得分；组织机构不完善或责任不明确扣2分 2、制定环保规划、年度工作计划，并严格按照计划开展环保工作。 5 没有规划或年度工作计划此项不得分，有规划没有严格执行扣2分 3、建立环保设施（矿井水、生活污水等处理设施；锅炉除尘脱硫设施；煤场、筛分系统等产尘源的防尘设施）台帐和设备运行情况记录 5 没有建立环保设施，没有运行情况台帐此项不得分；台帐内容不全扣2分 4、建立完善环保设施（废水、废气、噪声）运行管理制度、环保设施操作规程及岗位责任制，并严格执行，定期自检。 5 没有制度或操作规程和岗位责任制不得分；内容不全或具体不使用扣2分；无自检记录扣2分 5、对本矿井的污染源、污染种类实行台帐管理，并有计划、有目的进行治理。治理后的污染物达到行业标准。 5 治理未达标、无治理计划和措施此项不得分；没有设立污染种类台帐或台帐内容不全、数据不真实扣2分 （二） 办 公 和 生 活 设 施 1、生活和办公区域应做到整洁卫生，应植树种草，生产区域做到不扬尘，无杂物堆积，矿区道路完好畅通。 5 现 场 检 查 缺一项扣2分 2、办公场所（调度室、值班室、会议室、矿长室、技术室等）应进行必要的装修；必须配备办公桌椅、电脑及办公用品；配备消防器材。 5 缺少一项扣2分 3、职工宿舍，应建在安静的区域，应进行必要的装修，做到干净、卫生，有采暖设施。配备必要的消防设施。 5 一项不合格扣2分 4、职工食堂应进行必要的装修，做到清洁卫生，食品品种丰富、价格合理。工作人员必须持安全健康证，有餐具消毒设施、冷柜。 5 一项不合格扣2分 5、浴室应进行必要的装修，面积应与矿井规模相适应，按最大班人数每人不少于1.2m2。 5 无浴室此项不得分，一项不符合扣2分 合计 分 二、软件管理安全质量标准化标准及考核评分办法（70分）附表1-2 项目 项目内容及标准 标准 分数 检查 方式 评比办法 （一） 责 任 制 落 实 1、制定安全工作年度计划，并严格按照计划开展工作。 2 查阅 相关 资料 无年度计划此项不得分；有计划未严格执行扣1分 2、制定安全生产会议制度，严格按照安全会议要求落实各项工作。 2 未制定安全生产会议制度不得分。工作未落实每项扣1分 3、制定宣传学习计划，定期宣传和传达国家和自治区有关安全生产方面的会议和文件精神。 2 未学习传达会议、文件精神或无学习记录，每缺少一份扣1分 4、制定安全检查制度。煤矿主要负责人及各级管理人员深入现场，查出安全隐患，并及时解决问题。完成每月的下井任务。 2 没有制度不得分，未进行检查扣1分，未完成下井任务少一次扣0.5分 5、建立完善井下带班档案（矿领导下井、带班升井后，将入井、升井时间、地点、路线、发现的问题、处理意见、隐患整改情况等详细进行记录，并存档备案）。 2 无档案不得分；填写内容不全扣1分 6、制定煤矿安全目标管理制度。建立健全各级管理人员、工程技术人员安全生产责任制、职能业务保安责任制和各工种安全岗位责任制。 2 查阅责任制及 管理制度 1、缺少一份责任制扣1分 2、无安全目标管理制度扣2分。 本小项分扣完为止 7、建立健全安全生产目标考核体系，层层签订安全生产责任状。 2 查阅责任状 未签订责任状此项不得分。无考核标准扣1分。 8、制定重大事故应急救援预案；有事故报告、调查和处理制度，有重大事故应急救援制度。 2 查阅救援制度 每缺少一项扣1分。本小项分扣完为止。 9、严格执行隐患排查制度，完善重大隐患或重大危险源档案。 2 查阅制度及档案 对重大隐患和危险源未进行排查和备案的不得分，其它缺一项扣1分 （二） 安 全 制 度 煤矿必须建立健全以下制度 1、安全办公会议制度； 2、安全目标管理及奖惩制度； 3、安全教育培训制度； 4、安全技术审批制度； 5、安全投入保障制度； 6、安全操作规程管理制度； 7、隐患排查治理制度； 8、事故报告、调查和处理制度； 9、矿用设备、器材使用管理制度； 10、安全质量检查及跟踪处理制度； 11、爆破器材使用管理制度； 12、入井检身和上下井人员清点制度。 5 逐项检查 各种制度 1、2项缺项此项不得分；3-12项每缺一项扣2分。本小项分扣完为止。 三 安 全 培 训 1、煤矿从业人员必须经过安全教育、培训，具备满足需要的专业知识，未进行安全培训的不得上岗。 2 检查机构 设置 每缺1人口0.5分。 2、煤矿必须设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员；各级安全管理人员（包括生产矿长、安全矿长、技术负责人等）必须经过培训并取得安全资格证后方可任职，按规定参加再培训。煤矿企业主要负责人必须持煤矿企业主要负责人安全资格证，按规定参加再培训培训。 2 检查资格 证书 无安全管理机构本项不得分；安全管理机构人员不足每缺1人扣1分，无资格证书或培训过期每人扣1分。 3、煤矿特种作业人员（瓦斯检查员、放炮员、绞车司机、采煤机司机、电机车司机等）必须按国家有关规定培训合格，取得操作资格证书，持有效证件上岗。 2 检查证件 每发现1人未持证上岗扣1分。 4、煤矿企业必须建立完善的培训档案；有安全技术教育培训计划，职工安全教育培训情况和考核结果存档。 2 查看记录和证件 无培训计划扣2分；井下作业人员未进行入井培训发现1人扣1分；培训考试不存档扣0.5分 （四） 安 全 保 障 1、煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿安全标志。 2 按规定检查标志 发现一处设备无煤矿安全标志本项不得分。 2、煤矿采用涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经过论证、安全性能检验和鉴定，并制定安全技术措施。 2 抽查 发现一处不规范扣1分，缺项扣2分。 3、煤矿必须依法按规定提取和使用安全费用。必须编制安全技术发展规划和安全技术措施计划。 2 检查相关资料 未提取此项不得分；未按规定使用扣1分。 4、煤矿应当对重大隐患定期进行排查，建立档案，制定、落实治理防范措施，定期检测、评估和监控，制定应急救援预案。 2 检查关资料 发现一处不规范扣1分。 5、制定职业卫生培训计划，规范职业健康检查，建立健全职业健康监护档案；定期向职工发放劳动保护用品。 2 查阅资料，、向作业人员询问 无计划扣1分； 未建立档案不得分；未发放本项不得分。 6、入井人员必须佩戴安全帽、随身携带自救器和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服，入井前严禁喝酒。 2 现场抽查 发现一处不符合不得分。 7、煤矿定期开展全员参与的危险源识别工作，及时掌握职工对本岗位危险源辨识掌握情况，并有详细的考核记录。 2 查阅相关资料 发现一处不符合扣1分。 8、井下各类标志牌清晰准确齐全。 2 现场抽查 发现一处不符合扣1分。 9、按规定设立矿山救护队或辅助救护队，或与就近的有资质的救护队签订救护协议。 2 查看协议 无救护队又未签订救护协议本项不得分。 （五） 图 纸 矿井必须填绘反映实际情况的以下图纸 1、矿井地质和水文地质图； 2、井上、下对照图； 3、采掘工程平面图； 4、通风系统图； 5、井下运输系统图； 6、矿井安全监测装备布置图； 7、排水、防尘、防火注浆、氮气、压风、充填等管路系统图； 8、井下通讯系统图； 9、井上、下供配电和井下电器设备布置图； 10、井下避灾路线图； 7 查看图纸 图纸与实际不符此项不得分；内容不全或填绘不及时每图扣2分。 （六） 规 程 各种操作规程齐全；采掘工作面均有符合煤矿安全规程规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经矿技术负责人批准。作业规程内容符合相关法规，不超过有效期，符合工作面实际，有针对性和安全应急措施；施工及地质条件变化时有补充措施，内容齐全、整洁、图文清晰，封面设计美观，统一印制，保存完好，审批、学习、贯彻手续完备，有考核和签名。 4 逐项检查 操作规程不全不得分；内容不符合要求扣1分；作业规程缺少1项扣1分。 （七） 劳 动 定 员 与 保 障 1、矿井应按核定的劳动定员组织生产，严禁超定员组织生产。 2 查阅资料 井下生产人员，按设计核定人数，每超一人扣0.5分，扣完为止。 2、按规定、按时、足额缴纳“煤矿企业安全风险抵押金”。 2 对照标准查看专用账户 未按时、足额缴纳安全风险抵押金的此项不得分。 3、用人单位严格按照中华人民共和国劳动法有关规定，与员工签订劳动合同。 2 查阅劳动合同 劳动合同签订率每低1扣0.5分，扣完为止。 4、用人单位严格按照中华人民共和国劳动法有关规定，积极参加基本养老保险和工伤保险。 2 查阅保险缴费情况 各类保险参加率没低1扣0.5分，扣完为止。 合计 分 三、通风系统及管理制度安全质量标准化标准及考核评分办法（100分）附1-3 项目 项目内容及标准 标准 分数 检查方式 评比办法 （一） 通 风 系 统 1、矿井每年要做一次通风能力核定，核定报告报主管部门备案。 2 现场核查、查阅资料（通风能力应在年初核定） 发现一项不符合要求，不得分。 2、改变通风系统时（包括一翼或一个水平、一个采区）必须编制通风设计和安全技术措施，履行报批手续。 2 查阅通风系统图和相关资料 改变通风系统无报批手续不得分。 3、掘进巷道贯通时，必须按规程规定，制定安全措施。 2 查阅安全措施 及记录 掘进巷道贯通无措施 不得分。 4、生产水平和采区实行分区通风，通风系统中没有不符合规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风（排放瓦斯巷道不在此限）和采煤工作面利用局部通风机通风（非长壁采煤法、残采回收煤柱，地质构造复杂块段和水采经公司（局）或县级以上煤炭管理部门批准的不在此限）。 2 选点抽查及查阅资料 每发现一处不符合规定扣1分，本小项分扣完为止。 5、矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量符合规程规定及矿井通风设计规定。 2 实测或查阅料 采掘面和硐室一处风量不足该小项不得分；发现一处错误扣1分。 6、采煤工作面必须构成全风压通风系统后，方可回采。 2 查阅矿井通风系统图并现场检查 发现一处不符合规定该项不得分。 7、矿井内各用风地点风速符合规程规定。 2 查阅报表和选点实测 风速一处不符合扣2分，扣完为止。 8、回风巷失修率不高于7；严重失修率不高于3；主要进回风巷道实际断面不能小于设计断面的70。 2 查阅本季或上季巷道检查记录及维修记录 发现一处不符合扣1分，扣完为止。 9、矿井主要通风机的反风设施按规程规定定期检查，每年进行一次反风演习。反风效果符合规程要求。 2 查阅记录和演习报告 发现一处不符合扣1分，扣完为止。 10、采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段进风一段回风。 2 查阅矿井通风系统图并现场检查 发现一处不符合规定该项不得分。 11、矿井主要通风机装置外部漏风每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5，有提升设备时不得超过15。 2 查阅记录或实测 有一台不符合标准或无记录可查，该项不得分。 12、矿井至少每10天进行一次全面测风，回采工作面和其它用风地点根据实际需要随时测风，测风结果要填写台帐和测风站牌板上。 2 查阅通风报表或井下测风牌板 发现一处不符合要求扣1分，小项分扣完为止。 13、高瓦斯、煤与瓦斯突出或易燃煤层的采区至少设有一条专用回风巷道。 2 现场检查 发现一处不符合要求不得分。 14、矿井有效风量率不低于85。 2 查阅报表或实测 低于标准时，每低于1扣1分。 15、矿井通风设计与现场符合；各采掘作业规程中的通风参数与矿井通风设计相符。 2 查阅资料或现场实测 通风设计与现场不符此项不得分；作业规程和通风设计一处不符合或发现一处错误扣1分，扣完为止。 16、新井投产前必须进行1次通风阻力测定，以后每3年测定1次；矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定，每次阻力测定后应根据测定结果进行系统优化。 2 查看记录 没有进行通风能力测定该小项不得分。 17、新安装的主要通风机投入使用前，必须进行一次性能测定和式运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定。 2 查看主要通风机性能测定报告 未按要求进行性能测定工作的该小项不得分。 18、主要通风机必须设专职司机看管，每小时填写1次运行记录。主要通风机房必须安装水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表和直通调度室的电话。反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程应悬挂墙上。 2 现场检查并查看记录 主要通风机没有专职司机看管该小项不得分；发现一处不符合扣1分，小项分扣完为止。 19、井下爆破材料库、充电室、采区变电所、主要水泵房必须形成独立通风系统。 2 查阅通风系统图并现场检查 发现一处不符合要求不得分。 20、采空区必须及时封闭，必须随着采煤工作面的推进逐个封闭通至采空区的连通巷道。 2 查阅记录和现场检查 发现一处不符合要求不得分。 （二） 通 风 设 施 永久设施（包括风门、密闭、风窗） 1、墙体用不燃性材料建筑、厚度不小于0.5m，严密不漏风手触无感觉耳听无声音。 2 逐项检查实测实量 不合格不得分。 2、墙体平整（1m凹凸不大于10mm料石勾缝除外）；无裂缝（雷管脚线不能插入），重缝和空缝。 2 逐项检查实测实 不合格不得分。 3、墙体周边掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外），要见硬顶、硬帮，要与煤岩接实，四周要有不少于0.1m的裙边。 2 不合格不得分。 4、设施周边5m范围内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥。 2 不合格不得分。 5、密闭内有水的设反水池或反水管；自燃发火煤层的采空区密闭要设观测孔、措施孔，孔口封堵严实。密闭前无瓦斯积聚，要设栅栏、警标说明牌板。 2 不合格不得分。 6、风门一组至少两道能自动关闭，要装有闭锁装置。通车风门间距不小于一列车长度，人行风门间距不小于5米；门框要包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风，调节风窗的调节位置设在门墙上方，并能调节。 2 不合格不得分。 7、根据矿井通风系统要合理设置测风站，测风站应设置平直巷道内，前后10米范围内不得有障碍物；测风站长度不小于4米，两帮及顶部必须平整（两端抹成流线型，以降低阻力）；各类测风站要做明显标志。 2 不合格不得分。 8、栅栏应设成方格网型并覆盖全断面，孔距为2020cm，栅栏必须设置警示牌板、管理检查牌板。 2 不合格不得分。 9、通风设施的拆除应办理申请单，经技术负责人同意方可拆除。 2 查阅资料 不合格不得分。 10、井下所有通风设施均应挂牌管理。 2 现场抽查 不合格不得分。 临时设施（包括临时风门、临时密闭） 1、临时设施设在顶帮良好处，见硬底硬帮与煤岩体接实。 2 现场抽查 不合格不得分。 2、设施周围5m范围内支护良好，无片帮冒顶，无杂物、积水、淤泥。 2 不合格不得分。 3、设施四周接触严密。木板设施鱼鳞搭接，表面要用灰泥满抹或勾缝。 2 不合格不得分。 4、临时密闭不漏风，密闭前设栅栏、警标和检查牌。 2 不合格不得分。 5、临时风门能自动关闭，通车风门及斜巷运输的风门有报警信号，否则要装有闭锁装置。门框包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风，与门框接触严密。 2 不合格不得分。 6、临时测风站、风门、密闭墙、栅栏挂牌管理，经矿技术负责人同意方可拆除。 2 查阅资料 不合格不得分。 三 管 理 制 度 1、矿井有专门的“一通三防”管理队伍，其机构设置符合煤矿安全规程规定。 2 矿井无专门机构该小项不得分；不符合要求的扣1分。 2、建立健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实。 2 现场检查，查责任制及有关规定 无责任制该小项不得分，落实不严发现一处扣1分；小项分扣完为止。 3、矿井每月至少进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结。 2 查记录 无例会无计划无总结该小项不得分完不成计划按比例扣分。无排查隐患该小项不得分。 4、矿井每年编制通风、防治瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划。严格执行例会制度。已装备的安全设备正常发挥效益。 2 查现场、计划、 总结 无例会无计划该小项不得分，发现一处不符合扣1分。小项分扣完为止。 5、矿井每月进行一次“一通三防”安全隐患排查；并根据隐患大小划分等级，实现闭环管理。 2 查阅排查记录 没有开展工作或没有记录不得分，没有闭环管理扣1分。小项分扣完为止。 6、矿井“一通三防”工作，必须做到一项工程一个标准，一个措施；每项工程开工前要有通知单，竣工要组织验收（具体由技术负责人落实）。 2 查阅资料 现一处不符合要求不得分。 7、矿井每年必须制定年度“一通三防”工作计划，按时完成计划，并有总结，由技术负责人阅签字计划和总结。 2 查阅资料 无工作计划和总结不得分；总工未审阅签字扣1分。 8、矿井必须建立以下“一通三防”管理制度 （1）矿井“一通三防”安全隐患排查管理制度； （2）矿井通风管理制度；（3）主要通风机管理制度；（4）矿井测风管理制度；（5）通风报表审批管理制度；（6）通风例会管理制度；（7）矿井风量计算和配风标准；（8）局部通风管理制度； （9）巷道贯通管理制度；（10）通风设施管理制度；（11）矿井瓦斯管理制度；（12）瓦斯检查制度； （13）瓦斯检查员交接班制度；（14）瓦斯报表审批制度； （15）排放瓦斯管理制度；（16）采空区及盲巷管理制度；（17）安全监控系统管理制度； （18）井下爆破管理制度；（19）隔爆设施管理制度；（20）“一炮三检”、“三人连锁”放炮管理制度；（21）爆破器材领退管理制度；（22）电雷管编号管理制度；（23）爆破器材丢失处理办法； （24）防灭火管理制度；（25）火灾预防预报管理制度；（26）火区管理制度；（27）防灭火设备的使用、检查、维修管理制度；（28）井下消防材料库、工具配备、检查更换管理制度；（29）自救器的配备、使用、检查管理制度； （30）综合防尘管理制度；（31）矿井粉尘测定管理制度；（32）巷道冲刷管理制度；（33）巷道刷白管理制度；（34）防尘供水管路管理制度； （35）“一通三防”仪器仪表管理制度；（36）各类仪器的配备、使用、检查、标校与维修等管理制度；（37）密闭管理制度 8 查阅以下制度 缺少一项制度扣1分，扣完为止。 9、矿井必须绘制以下七图 （1）通风系统图； （2）防尘管路系统图； （3）防灭火管路系统图 （4）通风网络图； （5）避灾路线图； （6）安全监控系统图； （7）瓦斯抽放系统图。 2 查阅以下图纸 缺少一项扣1分，扣完为止。 10、矿井必须建立以下五板 （1）局部通风管理牌板； （2）通风设施管理牌板； （3）防尘设施管理牌板； （4）通风仪器仪表管理牌板； （5）安全监测管理牌板。 2 检查以下牌板 缺少一项扣1分，扣完为止。 11、矿井必须建立以下五记录 （1）调度值班记录； （2）通风值班记录； （3）通风设施检查记录； （4）防灭火（灌浆、注氮）记录； （5）测风记录。 2 查阅以下记录 缺少一项扣1分，扣完为止。 12、矿井必须建立以下四台帐 （1）瓦斯调度台帐； （2）防火密闭管理台帐； （3）煤层注水台帐； （4）瓦斯抽放台帐。 2 查阅以下台帐 缺少一项扣1分，扣完为止。 合计 分 四、采煤安全质量标准化标准及考核评分办法（100分） 附表1-4 项目 项目内容及标准 标准 分数 检查方式 评比办法 （一） 技 术 管 理 1、坚持支护质量和顶板动态监测，并有健全的分析和责任制,有记录资料。 2 全面检查，查阅作业规程和相关资料并与井下对照检查 缺一项扣0.5分。 2、坚持开展对工作面工程质量、顶板管理、规范兑现及安全隐患整改情况的班评估工作 。 2 缺一项扣0.5分。 3、开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预防，并有材料向有关部门报告 。 2 缺一项扣0.5分。 4、采区设计、特殊开采设计和开采冲击地压煤层专门设计内容，审批手续符合有关规定，并严格按设计组织施工。 2 缺一项扣0.5分。 5、采煤工作面作业规程的编制、审批、贯彻符合有关规定；内容齐全，科学合理，指导现场工作，并组织职工学习、考试，有相关记录。 2 缺一项扣0.5分。 6、采煤工作面遇顶底板松软或破碎、过老空区、断层、煤住、冒顶区，陷落柱以及托伪顶开采和工作面初次放顶、收尾时制定安全技术措施。 2 缺一项扣0.5分。 7、采面图板有平面图、爆破图表、支护图表和避灾线路图。 2 缺一项扣0.5分。 8、支柱（支架）试验合格后方可入井，并按规定升井检修，进行试验并记录，有试验数据和井下使用日期。 2 缺一图板扣0.5分。 9、采煤工作面坚持开展矿压、顶底板移近量、初次来压步距观测等工作。 2 一项不合格扣0.5分。 10、应及时填绘每个采煤工作面动态素描图，内容包括沿煤层走向、倾向的煤层水文地质、矿压等变化及历史灾害情况。 2 查阅相关资料 未绘制不得分，缺内容每项扣1分。 （二） 顶 板 管 理 1、支柱（支架）高度与采高相符，不得超高使用；单体液压支柱的选型满足工作面支护需要，支柱打硬底上，垫板符合规程规定。 2 现场检查；现场检查并查阅相关资料 一项不合格不得分。 2、工作面控顶范围内，工作面顶底板移近