2021年度安全风险辨识清单.xlsx

第 1 页 北祖煤矿2021年度安全风险辨识清单 序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位 1 瓦斯及二氧化 碳检测点 瓦斯及二氧 化碳 各检测点中毒和窒息 瓦斯及二氧化碳检测存在测量数值不 准确，导致瓦斯爆炸、中毒和窒息的 风险。 一般风险 1、检查瓦斯及二氧化碳时应按照操作规程规范检测。瓦检员 1 瓦斯及二氧化 碳检测点 瓦斯及二氧 化碳 各检测点中毒和窒息 瓦斯及二氧化碳检测存在测量数值不 准确，导致瓦斯爆炸、中毒和窒息的 风险。 一般风险 2、采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m的空间 内积聚的甲烷浓度达到2.0时，附近20m内必须停止 工作，撤出人员，切断电源，进行处理。 瓦检员 1 瓦斯及二氧化 碳检测点 瓦斯及二氧 化碳 各检测点中毒和窒息 瓦斯及二氧化碳检测存在测量数值不 准确，导致瓦斯爆炸、中毒和窒息的 风险。 一般风险 3、采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或者其 开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓 度达到1.5时，必须停止工作，切断电源，撤出人员 ，进行处理。 瓦检员 1 瓦斯及二氧化 碳检测点 瓦斯及二氧 化碳 各检测点中毒和窒息 瓦斯及二氧化碳检测存在测量数值不 准确，导致瓦斯爆炸、中毒和窒息的 风险。 一般风险 4、矿井总回风巷或者一翼回风巷中甲烷或者二氧化碳 浓度超过0.75时，必须立即查明原因，进行处理采区 回风巷、采掘工作面回风巷风流中甲烷浓度超过1.0 或二氧化碳浓度超过1.5时，必须停止工作，撤出人 员，采取措施，进行处理。 瓦检员 2采掘工作面局部通风机无计划停风中毒和窒息 采掘工作面调压通风机无计划停风，造 成工作面无风，可能引发瓦斯超限、有 害气体窒息伤人事故。 一般风险 1、风机必须双回路双电源供电，必须由专人进行管理 ，严格执行操作规程和检修制度，每月至少 组织检查一次，确保一台正常运转、一台完好备用。 局扇司机 2采掘工作面局部通风机无计划停风中毒和窒息 采掘工作面调压通风机无计划停风，造 成工作面无风，可能引发瓦斯超限、有 害气体窒息伤人事故。 一般风险 2、有计划地停运、启动、倒机都要有安全技术措施， 并经审核，报矿总工程师批准后方可进行。 局扇司机 2采掘工作面局部通风机无计划停风中毒和窒息 采掘工作面调压通风机无计划停风，造 成工作面无风，可能引发瓦斯超限、有 害气体窒息伤人事故。 一般风险 3、发生突发性停机，备用风机若不能正常启动时，要 立即停止工作、切断电源，撤出至进风巷道待命或升 井。 局扇司机 3掘进工作面局部通风机风量不足中毒和窒息 掘进工作面局部通风机存在风量不足， 可能导致人员中毒和窒息的风险。 一般风险 1、制定矿井测风制度，定期测定各用风地点和主要通 风巷道的风速。 瓦检员 3掘进工作面局部通风机风量不足中毒和窒息 掘进工作面局部通风机存在风量不足， 可能导致人员中毒和窒息的风险。 一般风险2、瓦检员每班检查风机处是否发生循环风。瓦检员 4采掘工作面局部通风机 瓦斯电、风电 闭锁试验 瓦斯爆炸 采掘工作面未进行局部通风机瓦斯电闭 锁、风电闭锁试验，当瓦斯超限时不能 及时报警、断电，造成瓦斯爆炸事故。 一般风险 1、使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁，保 证当正常工作的局部通风机停止运转或停风后能切断 停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。 局扇司机 第 2 页 北祖煤矿2021年度安全风险辨识清单 序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位 4采掘工作面局部通风机 瓦斯电、风电 闭锁试验 瓦斯爆炸 采掘工作面未进行局部通风机瓦斯电闭 锁、风电闭锁试验，当瓦斯超限时不能 及时报警、断电，造成瓦斯爆炸事故。 一般风险 2、正常工作的局部通风机故障，切换到备用局部通风 机工作时，该局部通风机通风范围内应停止工作，排 除故障；待故障被排除，恢复到正常工作的局部通风 后方可恢复工作。 局扇司机 4采掘工作面局部通风机 瓦斯电、风电 闭锁试验 瓦斯爆炸 采掘工作面未进行局部通风机瓦斯电闭 锁、风电闭锁试验，当瓦斯超限时不能 及时报警、断电，造成瓦斯爆炸事故。 一般风险 3、使用2台局部通风机同时供风的，2台局部通风机都 必须同时实现风电闭锁。 局扇司机 5掘进工作面风筒风量不足瓦斯爆炸 掘进工作面风筒安装存在安装不到位造 成工作面风量不足，导致瓦斯爆炸、煤 尘爆炸、中毒和窒息的风险。 较大风险 1、通风部门严格按设计配风，保证通风设施的完好可 靠工作面通风良好，杜绝无风、微风作业。 测风员 5掘进工作面风筒风量不足瓦斯爆炸 掘进工作面风筒安装存在安装不到位造 成工作面风量不足，导致瓦斯爆炸、煤 尘爆炸、中毒和窒息的风险。 较大风险 2、在作业规程中明确规定风筒出风口距离工作面距离 。 掘进技术员 6掘进工作面风筒风量不足瓦斯爆炸 掘进工作面更换风筒期间存在巷道内风 量不足，导致瓦斯爆炸、中毒和窒息的 风险。 较大风险 1、在作业规程中明确规定风筒出风口距离工作面距离 。 掘进技术员 6掘进工作面风筒风量不足瓦斯爆炸 掘进工作面更换风筒期间存在巷道内风 量不足，导致瓦斯爆炸、中毒和窒息的 风险。 较大风险2、在作业现场备足备用风筒。综掘队队长 6掘进工作面风筒风量不足瓦斯爆炸 掘进工作面更换风筒期间存在巷道内风 量不足，导致瓦斯爆炸、中毒和窒息的 风险。 较大风险 3、严格按照岗位操作规程更换风筒，每天对使用的风 筒进行检查。 综掘队队长 7掘进工作面 一氧化碳、 氧气 一氧化碳浓度 超限、氧气浓 度不足 中毒和窒息 掘进工作面存在一氧化碳浓度超限、氧 气浓度不足，导致人员中毒和窒息的风 险。 低风险1、制定每月瓦斯检查计划，有变化时及时修改。通风队队长 7掘进工作面 一氧化碳、 氧气 一氧化碳浓度 超限、氧气浓 度不足 中毒和窒息 掘进工作面存在一氧化碳浓度超限、氧 气浓度不足，导致人员中毒和窒息的风 险。 低风险2、完善瓦斯检查员操作规程。通风队队长 7掘进工作面 一氧化碳、 氧气 一氧化碳浓度 超限、氧气浓 度不足 中毒和窒息 掘进工作面存在一氧化碳浓度超限、氧 气浓度不足，导致人员中毒和窒息的风 险。 低风险 3、瓦检员发现一氧化碳超限后立即切断电源、撤离人 员至新鲜风流中。 瓦检员 8 监控设备设置 点 安全监控设 备 闭锁和解锁功 能故障 瓦斯爆炸 安全监控设备存在故障闭锁功能和自动 解锁功能故障，导致瓦斯爆炸或人员中 毒和窒息的风险。 一般风险加强安全监控设备的检查，按照操作规程进行安装。监测监控工 9传感器设置点传感器存在误差瓦斯爆炸 传感器调校存在误差，未能及时检测瓦 斯超限，导致瓦斯爆炸的风险。 一般风险 规范定期调校传感器，确保瓦斯出现异常能够及时报 警。 监测监控工 第 3 页 北祖煤矿2021年度安全风险辨识清单 序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位 10传感器设置点传感器吊挂不正确中毒和窒息 传感器存在吊挂位置不正确，可能导致 人员中毒和窒息的风险。 一般风险按照规程要求吊挂传感器，传感器确保灵敏可靠。监测监控工 11掘进工作面巷道贯通风流短路中毒和窒息 掘进工作面巷道贯通未及时调整通风系 统，造成风流短路，瓦斯、有害气体超 限以及工作面无风人员缺氧。 一般风险 1、加强巷道贯通管理，按照标准及时构筑通风设施， 保证通风设施施工质量，防止风流紊乱。 通风队队长 11掘进工作面巷道贯通风流短路中毒和窒息 掘进工作面巷道贯通未及时调整通风系 统，造成风流短路，瓦斯、有害气体超 限以及工作面无风人员缺氧。 一般风险 2、严格按照贯通通风系统风流调整安全技术措施 进行风量调整。 测风员 12采煤工作面强制放顶瓦斯超限瓦斯爆炸 采煤工作面强制放顶时，上隅角瓦斯超 限，可能造成局部瓦斯爆炸事故。 一般风险 1、加强通风系统管理，确保工作面通风系统合理、稳 定。 测风员 12采煤工作面强制放顶瓦斯超限瓦斯爆炸 采煤工作面强制放顶时，上隅角瓦斯超 限，可能造成局部瓦斯爆炸事故。 一般风险 2、合理调整、分配风量，保证工作面风量满足安全生 产需要，杜绝循环风、无风、微风、串联风作业。 测风员 12采煤工作面强制放顶瓦斯超限瓦斯爆炸 采煤工作面强制放顶时，上隅角瓦斯超 限，可能造成局部瓦斯爆炸事故。 一般风险 3、加强采煤工作面上尾巷切顶排的支护，保证两巷通 风断面，确保工作面风量达到要求。 支护工 12采煤工作面强制放顶瓦斯超限瓦斯爆炸 采煤工作面强制放顶时，上隅角瓦斯超 限，可能造成局部瓦斯爆炸事故。 一般风险 4、及时拆除两巷隅角顶帮锚杆、棚子，确保及时冒落 ，防止两隅角形成通风盲区。 跟班班组长 13采煤工作面 顶板大面积 垮落 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 9210工作面初次来压或两工作面周期来 压期间，采空区顶板可能大面积垮落， 导致采空区内大量有害气体涌出；正常 回采期间，采空区顶煤冒落，上覆4煤 层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作 面，可能造成人员缺氧窒息。 重大风险 合理加大工作面配风量，在风量计算时选取最大值。 通风队主任 工程师 13采煤工作面 顶板大面积 垮落 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 9210工作面初次来压或两工作面周期来 压期间，采空区顶板可能大面积垮落， 导致采空区内大量有害气体涌出；正常 回采期间，采空区顶煤冒落，上覆5煤 层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作 面，可能造成人员缺氧窒息。 重大风险 每旬对矿井风量进行测定，每天对综放工作面风量进行测 定，保证工作面风量充足。 测风员 13采煤工作面 顶板大面积 垮落 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 9210工作面初次来压或两工作面周期来 压期间，采空区顶板可能大面积垮落， 导致采空区内大量有害气体涌出；正常 回采期间，采空区顶煤冒落，上覆6煤 层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作 面，可能造成人员缺氧窒息。 重大风险 专职瓦检员巡检后蹲守回风隅角附近，经常检查架后及回 风隅角氧气浓度，发现问题立即处理，防止氧气浓度低于 18，并现场交接班。 瓦检员 第 4 页 北祖煤矿2021年度安全风险辨识清单 序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位 13采煤工作面 顶板大面积 垮落 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 9210工作面初次来压或两工作面周期来 压期间，采空区顶板可能大面积垮落， 导致采空区内大量有害气体涌出；正常 回采期间，采空区顶煤冒落，上覆7煤 层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作 面，可能造成人员缺氧窒息。 重大风险 利用KJ160X监控系统，在工作面回风隅角加装氧气传感器 ，实时监测氧气浓度。 监测监控工 13采煤工作面 顶板大面积 垮落 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 9210工作面初次来压或两工作面周期来 压期间，采空区顶板可能大面积垮落， 导致采空区内大量有害气体涌出；正常 回采期间，采空区顶煤冒落，上覆8煤 层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作 面，可能造成人员缺氧窒息。 重大风险 提前对顶煤和顶板进行弱化，缩短初次来压和周期来压步 距，降低工作面来压强度，防止采空区有害气体瞬间涌入 工作面。 支护工 13采煤工作面 顶板大面积 垮落 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 9210工作面初次来压或两工作面周期来 压期间，采空区顶板可能大面积垮落， 导致采空区内大量有害气体涌出；正常 回采期间，采空区顶煤冒落，上覆9煤 层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工作 面，可能造成人员缺氧窒息。 重大风险 工作面上下端头悬顶面积超过规定，及时采取措施强制放 顶，必要时采用黄土袋构筑挡风墙，减少采空区低浓度氧 气涌入工作面。 跟班班组长 13采煤工作面 顶板大面积 垮落 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 9210工作面初次来压或两工作面周期来 压期间，采空区顶板可能大面积垮落， 导致采空区内大量有害气体涌出；正常 回采期间，采空区顶煤冒落，上覆10 煤层采空区及老巷内低浓度氧气涌入工 作面，可能造成人员缺氧窒息。 重大风险 工作面均压通风系统的局部通风机要达到“双风机双电源 、三专供电、自动切换”要求；两顺槽的增压风门和调节 风门要连锁，并有专人看护、巡查，保证完好；每天对均 压风机进行切换试验，定期维护、检查、保养，确保工作 面风量、风压稳定可靠。 通风队队长 14掘进工作面 误揭露4煤 层老巷 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 掘进工作面掘进期间误揭露4煤层老巷 ，可能造成采空区、老巷内有害气体涌 入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 重大风险 1、认真分析地面物探和超前探钻孔资料，掌握原矿老巷 及采空区范围与工作面相对位置。 地测科主任 工程师 14掘进工作面 误揭露4煤 层老巷 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 掘进工作面掘进期间误揭露4煤层老巷 ，可能造成采空区、老巷内有害气体涌 入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 重大风险 2、透老巷及采空区的超前探钻孔，现场检测气体浓度， 同时取样化验气体成分。 地测科科长 14掘进工作面 误揭露4煤 层老巷 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 掘进工作面掘进期间误揭露4煤层老巷 ，可能造成采空区、老巷内有害气体涌 入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 重大风险 3、所有的超前探钻孔全长封堵，报废的锚索孔及时封堵 。 探放水工 支护工 第 5 页 北祖煤矿2021年度安全风险辨识清单 序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位 14掘进工作面 误揭露4煤 层老巷 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 掘进工作面掘进期间误揭露4煤层老巷 ，可能造成采空区、老巷内有害气体涌 入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 重大风险 4、监控系统运行可靠，传感器按要求悬挂。监测监控工 14掘进工作面 误揭露4煤 层老巷 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 掘进工作面掘进期间误揭露4煤层老巷 ，可能造成采空区、老巷内有害气体涌 入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 重大风险 5、巷道破9煤层底板岩石掘进，增大老巷和掘进巷道之 间的煤岩柱厚度，隔离有害气体。 跟班副队长 14掘进工作面 误揭露4煤 层老巷 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 掘进工作面掘进期间误揭露4煤层老巷 ，可能造成采空区、老巷内有害气体涌 入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 重大风险 6、风机运行稳定，通风设施可靠，风筒出风口距迎头不 超过5m，保证风量充足。 通风队队长 14掘进工作面 误揭露4煤 层老巷 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 掘进工作面掘进期间误揭露4煤层老巷 ，可能造成采空区、老巷内有害气体涌 入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 重大风险 7、严格按规程要求的支护参数施工，并不得超循环进尺 掘进，过断层、破碎带以及老巷及采空区下煤岩柱相对较 薄时，短掘快支，防止冒顶。 跟班副队长 14掘进工作面 误揭露4煤 层老巷 有害气体涌入 工作面 中毒和窒息 掘进工作面掘进期间误揭露4煤层老巷 ，可能造成采空区、老巷内有害气体涌 入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 重大风险 8、处于破碎带、老巷及采空区下的巷道，喷浆封闭或注 浆封堵裂隙。 通风队队长 15采煤工作面施工密闭有害气体中毒和窒息 采煤工作面回采结束后，施工闭墙期间 存在人员中毒和窒息的风险。 较大风险 1、制定密闭施工措施及管理规定并严格执行。 通风队主任 工程师 15采煤工作面施工密闭有害气体中毒和窒息 采煤工作面回采结束后，施工闭墙期间 存在人员中毒和窒息的风险。 较大风险 2、安排专门警戒人员负责撤人和警戒。通风队队长 15采煤工作面施工密闭有害气体中毒和窒息 采煤工作面回采结束后，施工闭墙期间 存在人员中毒和窒息的风险。 较大风险 3、施工前进行确认。通风队队长 15采煤工作面施工密闭有害气体中毒和窒息 采煤工作面回采结束后，施工闭墙期间 存在人员中毒和窒息的风险。 较大风险 4、密闭前检查好密闭墙周边存在的不安全因素，随时检 测密闭内有毒有害气体、温度等变化情况。 通风队队长 15采煤工作面施工密闭有害气体中毒和窒息 采煤工作面回采结束后，施工闭墙期间 存在人员中毒和窒息的风险。 较大风险 5、佩戴压缩氧自救器。密闭工 16 通风设施设置 点 通风设施 通风系统不可 靠 瓦斯爆炸 构筑的通风设施存在通风系统不可靠， 可能导致瓦斯爆炸的风险。 一般风险 1、对通风设施进行日常检查和维护，保证通风设施稳 定可靠，防止他人随意破坏通风设施，导致风流短路 ，对有破坏通风设施行为的单位或个人加大处罚力度 。 通风队队长 16 通风设施设置 点 通风设施 通风系统不可 靠 瓦斯爆炸 构筑的通风设施存在通风系统不可靠， 可能导致瓦斯爆炸的风险。 一般风险 2、建造符合煤矿安全规程和安全生产标准化 要求的通风设施。 通风队队长 17 通风设施设置 点 通风设施风流短路瓦斯 通风设施不可靠存在风流短路，导致人 员中毒和窒息的风险。 较大风险 作业地点必须保持通风良好，瓦斯浓度不得超过0.8，一 氧化碳浓度不超过0.0024，其它气体浓度符合规程相关 规定。 密闭工 第 6 页 北祖煤矿2021年度安全风险辨识清单 序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位 18井下密闭拆除密闭瓦斯超限瓦斯 拆除闭墙期间，存在瓦斯浓度超限，导 致瓦斯爆炸的风险。 较大风险 1、对通风设施进行日常检查和维护，保证通风设施稳 定可靠，防止他人随意破坏通风设施，导致风流短路 ，对有破坏通风设施行为的单位或个人加大处罚力度 。 通风队队长 18井下密闭拆除密闭瓦斯超限瓦斯 拆除闭墙期间，存在瓦斯浓度超限，导 致瓦斯爆炸的风险。 较大风险 2、建造符合煤矿安全规程和安全生产标准化 要求的通风设施。 密闭工 19 探放水作业地 点 探放水作业 通风系统不可 靠 中毒和窒息 探放水作业开机前存在对通风情况确认 不到位，导致中毒窒息的风险。 一般风险 1、瓦斯检查员严格按照操作规程检查现场瓦斯及有毒 有害气体浓度，发现异常时及时停工撤人。 瓦检员 19 探放水作业地 点 探放水作业 通风系统不可 靠 中毒和窒息 探放水作业开机前存在对通风情况确认 不到位，导致中毒窒息的风险。 一般风险 2、施工人员严格按要求佩戴便携式检测仪，施工前确 认现场气体情况。 探放水工 20 探放水作业地 点 探放水作业有害气体中毒和窒息 探放水作业中存在有害气体泄漏，导致 中毒窒息的风险。 一般风险 加强施钻人员安全教育培训，上岗前必须熟练掌握突 发情况处理措施。 探放水工 21爆破作业地点爆破作业瓦斯超限瓦斯爆炸 爆破作业前存在未检查瓦斯，造成瓦斯 浓度超限导致瓦斯爆炸的风险。 低风险1、加强职工瓦斯防治培训，严格执行“一炮三检”。爆破工 21爆破作业地点爆破作业瓦斯超限瓦斯爆炸 爆破作业前存在未检查瓦斯，造成瓦斯 浓度超限导致瓦斯爆炸的风险。 低风险2、加强瓦斯现场检查。瓦检员 22水泵房水泵房有害气体中毒和窒息 水泵房内有害气体浓度超限，导致人员 中毒和窒息的风险。 低风险严格执行瓦斯巡回检查制度。瓦检员 23供电系统电气设备电气失爆瓦斯爆炸 供电系统中存在变压器、开关、电气设 备、五小电器等失爆，导致瓦斯爆炸伤 人的风险。 较大风险 1、使用中的电气设备（五小电器、缆线）必须防爆完 好。 各单位电工 23供电系统电气设备电气失爆瓦斯爆炸 供电系统中存在变压器、开关、电气设 备、五小电器等失爆，导致瓦斯爆炸伤 人的风险。 较大风险2、设备外壳不得有裂纹、开焊、严重变形等。各单位电工 23供电系统电气设备电气失爆瓦斯爆炸 供电系统中存在变压器、开关、电气设 备、五小电器等失爆，导致瓦斯爆炸伤 人的风险。 较大风险 3、设备的电缆引入装置、喇叭嘴应完整、齐全、紧固 、密封良好。 各单位电工 23供电系统电气设备电气失爆瓦斯爆炸 供电系统中存在变压器、开关、电气设 备、五小电器等失爆，导致瓦斯爆炸伤 人的风险。 较大风险 4、井下供电要做到“三无、四有、两齐、三全、三坚 持”。 各单位电工 24 工作面回撤地 点 风门有害气体中毒和窒息 工作面回撤时，支架车将风门撞坏，造 成气体超限，导致人员中毒和窒息。 一般风险1、加强职工瓦斯防治培训。通风队队长 24 工作面回撤地 点 风门有害气体中毒和窒息 工作面回撤时，支架车将风门撞坏，造 成气体超限，导致人员中毒和窒息。 一般风险2、加强通风设施巡检。通风队队长 24 工作面回撤地 点 风门有害气体中毒和窒息 工作面回撤时，支架车将风门撞坏，造 成气体超限，导致人员中毒和窒息。 一般风险3、对损坏通风设施人员加大处罚力度。通风队队长 第 7 页 北祖煤矿2021年度安全风险辨识清单 序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位 25 工作面回撤地 点 局部通风机风机停风中毒和窒息 回撤工作面局部通风机为采用双电源供 电，遇问题时风机停风，气体外泄，导 致人员中毒或窒息。 一般风险 1、风机必须双回路双电源供电；必须由专人进行管理 ，严格执行操作规程和检修制度，确保一台 正常运转、一台完好备用。 搬家队队长 25 工作面回撤地 点 局部通风机风机停风中毒和窒息 回撤工作面局部通风机为采用双电源供 电，遇问题时风机停风，气体外泄，导 致人员中毒或窒息。 一般风险 2、风机单电源供电时必须停工，单恢复双电源供电后 方可恢复生产。 搬家队队长 26 工作面安装地 点 瓦斯检查仪有害气体中毒和窒息 工作面安装时瓦斯检查仪出现故障，读 数不准确，不能及时发现有害气体超标 ，造成人员中毒。 一般风险 1、瓦检员入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅 助工具进行检查，发现不完好及时更换。 瓦检员 26 工作面安装地 点 瓦斯检查仪有害气体中毒和窒息 工作面安装时瓦斯检查仪出现故障，读 数不准确，不能及时发现有害气体超标 ，造成人员中毒。 一般风险 2、通风队管理人员应定期月对光学瓦检仪进行一次 检查，发现瓦检仪不完好的应及时进行维修。 通风队队长 27 工作面安装地 点 有害气体有害气体中毒和窒息 工作面安装支架及设备时，未检查作业 现场有害气体浓度，导致人员中毒。 一般风险 1、加强职工瓦斯防治培训，严格执行瓦斯巡回检查制 度。 通风队队长 27 工作面安装地 点 有害气体有害气体中毒和窒息 工作面安装支架及设备时，未检查作业 现场有害气体浓度，导致人员中毒。 一般风险2、加强瓦斯现场检查。瓦检员 28井下作业地点作业人员个体防护职业病伤害 井下作业人员未按要求穿戴个体防护用 品，当工作环境中粉尘浓度超标，可能 造成尘肺病。 一般风险1、严格按照要求为从业人员发放个人防护用品。劳资科科长 28井下作业地点作业人员个体防护职业病伤害 井下作业人员未按要求穿戴个体防护用 品，当工作环境中粉尘浓度超标，可能 造成尘肺病。 一般风险2、严格要求员工按规定佩戴个人防护用品。安检科科长 29井下作业地点 生产性粉尘粉尘检测职业病伤害 未定期对井下生产性粉尘作业地点进行 检测，不能及时掌握各作业地点粉尘性 质和粉尘浓度。 一般风险 1、严格按照相关规定每月矿井总粉尘浓度每月测定两 次，呼吸性粉尘每月测定一次。 粉尘检测工 29井下作业地点 生产性粉尘粉尘检测职业病伤害 未定期对井下生产性粉尘作业地点进行 检测，不能及时掌握各作业地点粉尘性 质和粉尘浓度。 一般风险2、定期进行巷道冲尘。清尘工 30井下作业地点隔爆设施煤尘煤尘爆炸 井下隔爆设施失效，导致煤尘爆炸事故 扩大的风险。 一般风险 1、严格按照AQ1020矿井防尘综合管理技术规范 要求安装防尘设施。 通风队队长 30井下作业地点隔爆设施煤尘煤尘爆炸 井下隔爆设施失效，导致煤尘爆炸事故 扩大的风险。 一般风险 2、每周应对防尘工作进行巡回的抽查，发现问题及时 纠正，对相关责任人和相关单位进行考核。 通风队队长 31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸 9213综放工作面、9210综放工作面回采 工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除 尘装置不完好或不正常使用，造成工作 面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘 爆炸。 重大风险 1、完善工作面防尘供水系统，保证水量水质。综采队队长 第 8 页 北祖煤矿2021年度安全风险辨识清单 序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位 31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸 9213综放工作面、9210综放工作面回采 工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除 尘装置不完好或不正常使用，造成工作 面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘 爆炸。 重大风险 2、加强采煤机的检修，保证内、外喷雾雾化效果。 采煤机检修 工 31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸 9213综放工作面、9210综放工作面回采 工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除 尘装置不完好或不正常使用，造成工作 面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘 爆炸。 重大风险 3、工作面各转载点喷雾、架间喷雾、放煤口喷雾，每天 检查维护，保证完好。 综采队队长 31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸 9213综放工作面、9210综放工作面回采 工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除 尘装置不完好或不正常使用，造成工作 面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘 爆炸。 重大风险 4、及时清除巷道中，支架上和设备、管线、物料表面的 积尘，定期冲洗巷道帮顶上的浮尘。 清尘工 31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸 9213综放工作面、9210综放工作面回采 工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除 尘装置不完好或不正常使用，造成工作 面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘 爆炸。 重大风险 5、靠近工作面回风流设置2道全断面喷雾和捕尘网。综采队队长 31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸 9213综放工作面、9210综放工作面回采 工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除 尘装置不完好或不正常使用，造成工作 面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘 爆炸。 重大风险 6、加强机电设备维护、检查、保养，防止电器失爆、机 械摩擦火花以及电缆放炮等明火出现。 综采队机电 检修工 31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸 9213综放工作面、9210综放工作面回采 工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除 尘装置不完好或不正常使用，造成工作 面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘 爆炸。 重大风险 7、加强两顺槽隔爆设施管理，保证完好。通风队队长 31采煤工作面除尘装置煤尘煤尘爆炸 9213综放工作面、9210综放工作面回采 工艺为综采放顶煤生产，产尘量大，除 尘装置不完好或不正常使用，造成工作 面煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘 爆炸。 重大风险 8、加强员工培训，提高防尘意识，正常维护、使用防尘 设施。 综采队队长 通风队队长 32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸 掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置 不完好或不正常使用，造成工作面煤尘 浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。 重大风险 1、完善工作面防尘供水系统，保证水量水质。综掘队队长 第 9 页 北祖煤矿2021年度安全风险辨识清单 序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位 32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸 掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置 不完好或不正常使用，造成工作面煤尘 浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。 重大风险 2、加强综掘机的检修维护，内外喷雾完好，正常使用。 综掘机检修 工 32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸 掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置 不完好或不正常使用，造成工作面煤尘 浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。 重大风险 3、靠近掘进迎头安设2道全断面喷雾和捕尘网，捕获煤尘 。 综掘队队长 32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸 掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置 不完好或不正常使用，造成工作面煤尘 浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。 重大风险 4、工作面各转载点喷雾安装质量要符合要求。综掘队队长 32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸 掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置 不完好或不正常使用，造成工作面煤尘 浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。 重大风险 5、及时清除巷道中和设备、管线、风筒、物料表面的积 尘，定期冲洗巷道帮顶上的浮尘。 清尘工 32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸 掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置 不完好或不正常使用，造成工作面煤尘 浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。 重大风险 6、湿式打眼，严禁打干眼。支护工 32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸 掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置 不完好或不正常使用，造成工作面煤尘 浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。 重大风险 7、加强机电设备维护、检查、保养，防止电器失爆、机 械摩擦火花以及电缆放炮等明火出现。 综掘队机电 检修工 32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸 掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置 不完好或不正常使用，造成工作面煤尘 浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。 重大风险 8、按规定设置隔爆设施，保证安装质量、水量。通风队队长 32掘进工作面综掘机煤尘煤尘爆炸 掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装置 不完好或不正常使用，造成工作面煤尘 浓度超限，遇明火可能导致煤尘爆炸。 重大风险 9、加强员工培训，提高防尘意识，正常维护、使用防尘 设施。 综掘队队长 通风队队长 33爆破作业地点爆破作业湿式作业煤尘爆炸 爆破作业未采取湿式作业，未使用水炮 泥，爆破时产生大量粉尘和烟雾，危害 人体健康，严重时可能引发煤尘爆炸。 一般风险 1、作业地点严格按AQ1020矿井防尘综合管理技术 规范要求设置防尘设施。 跟班班组长 33爆破作业地点爆破作业湿式作业煤尘爆炸 爆破作业未采取湿式作业，未使用水炮 泥，爆破时产生大量粉尘和烟雾，危害 人体健康，严重时可能引发煤尘爆炸。 一般风险2、爆破作业严格按规定使用水炮泥。爆破工 第 10 页 北祖煤矿2021年度安全风险辨识清单 序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位 34采煤工作面灌浆作业遗煤自燃火灾 采煤工作面未按设计要求进行灌浆、喷 洒阻化剂，可能引发采空区遗煤发生自 燃。 一般风险1、采煤工作面的浮煤应当清理干净。综采队队长 34采煤工作面灌浆作业遗煤自燃火灾 采煤工作面未按设计要求进行灌浆、喷 洒阻化剂，可能引发采空区遗煤发生自 燃。 一般风险 2、工作面应将灌浆管路随工作面铺设，确保系统完善 可靠。 通风队队长 34采煤工作面灌浆作业遗煤自燃火灾 采煤工作面未按设计要求进行灌浆、喷 洒阻化剂，可能引发采空区遗煤发生自 燃。 一般风险3、严格按照防灭火设计定期喷洒阻化剂。通风队队长 34采煤工作面灌浆作业遗煤自燃火灾 采煤工作面未按设计要求进行灌浆、喷 洒阻化剂，可能引发采空区遗煤发生自 燃。 一般风险 4、每天对采煤工作面上隅角和采空区的气体进行束管 监测，做好预测预报工作。 通风队队长 34采煤工作面灌浆作业遗煤自燃火灾 采煤工作面未按设计要求进行灌浆、喷 洒阻化剂，可能引发采空区遗煤发生自 燃。 一般风险5、坚持正规循环确保工作面合理的推进度。综采队队长 35采煤工作面火灾监测一氧化碳超限中毒和窒息 采煤工作面未进行火灾监测，当采空区 气体异常时，不能及时发现发火征兆， 一氧化碳浓度超限使人中毒窒息。 一般风险 1、每天对采煤工作面上隅角和采空区的气体进行束管 监测，做好预测预报工作。 通风队队长 35采煤工作面火灾监测一氧化碳超限中毒和窒息 采煤工作面未进行火灾监测，当采空区 气体异常时，不能及时发现发火征兆， 一氧化碳浓度超限使人中毒窒息。 一般风险2、工作面设置自然发火观测点加强观测。通风队队长 36采煤工作面采空区遗煤煤层自燃火灾 9213综放工作面、9210综放工作面回采 的49煤层都是容易自燃煤层，且4煤 层采空区及老巷内有遗煤，回采期间， 有可能造成采空区遗煤自然发火。 重大风险 1、采取监控系统监测、束管实时取样化验分析、人工巡 回检查、设置观测点人工取样分析等进行预测预报。 通风工程师 36采煤工作面采空区遗煤煤层自燃火灾 9213综放工作面、9210综放工作面回采 的49煤层都是容易自燃煤层，且4煤 层采空区及老巷内有遗煤，回采期间， 有可能造成采空区遗煤自然发火。 重大风险 2、回采期间两巷按规定退锚，使两巷进入采空区后顶板 及时充分冒落；对上下隅角顶板不易冒落或冒落不充分区 域，采取强制放顶措施，保证顶板及时垮落；对上、下巷 端头封堵，减少向采空区进风。 综采队队长 36采煤工作面采空区遗煤煤层自燃火灾 9213综放工作面、9210综放工作面回采 的49煤层都是容易自燃煤层，且4煤 层采空区及老巷内有遗煤，回采期间， 有可能造成采空区遗煤自然发火。 重大风险 3、采取多架联放、多轮放煤工艺，最大限度回收顶煤， 减少采空区遗煤量。 跟班副队长 第 11 页 北祖煤矿2021年度安全风险辨识清单 序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位 36采煤工作面采空区遗煤煤层自燃火灾 9213综放工作面、9210综放工作面回采 的49煤层都是容易自燃煤层，且4煤 层采空区及老巷内有遗煤，回采期间， 有可能造成采空区遗煤自然发火。 重大风险 4、提前对工作面范围内的小窑、老巷及采空区进行注氮 ，抑制或减缓采空区内遗煤的氧化。 通风队队长 36采煤工作面采空区遗煤煤层自燃火灾 9213综放工作面、9210综放工作面回采 的49煤层都是容易自燃煤层，且4煤 层采空区及老巷内有遗煤，回采期间， 有可能造成采空区遗煤自然发火。 重大风险 5、认真落实矿井防灭火专项设计技术措施，按要求 对工作面采空区喷洒阻化剂、注浆等，防治采空区遗煤氧 化。 通风队队长 36采煤工作面采空区遗煤煤层自燃火灾 9213综放工作面、9210综放工作面回采 的49煤层都是容易自燃煤层，且4煤 层采空区及老巷内有遗煤，回采期间， 有可能造成采空区遗煤自然发火。 重大风险 6、安排专人定期对采空区对应地表进行巡查，发现地表 沉降、产生裂隙，及时进行封堵、回填。 通风队队长 36采煤工作面采空区遗煤煤层自燃火灾 9213综放工作面、9210综放工作面回采 的49煤层都是容易自燃煤层，且4煤 层采空区及老巷内有遗煤，回采期间， 有可能造成采空区遗煤自然发火。 重大风险 7、提前对工作面两顺槽上方有老巷或采空区的地段、破 碎带进行注浆、喷浆封堵裂隙，减少漏风量。 通风队队长 36采煤工作面采空区遗煤煤层自燃火灾 9213综放工作面、9210综放工作面回采 的49煤层都是容易自燃煤层，且4煤 层采空区及老巷内有遗煤，回采期间， 有可能造成采空区遗煤自然发火。 重大风险 8、加强井下密闭墙巡查，发现破损或帮顶出现裂缝及时 维修、封堵。 通风队队长 36采煤工作面采空区遗煤煤层自燃火灾 9213综放工作面、9210综放工作面回采 的49煤层都是容易自燃煤层，且4煤 层采空区及老巷内有遗煤，回采期间， 有可能造成采空区遗煤自然发火。 重大风险 9、加强工作面设备检修、维护、保养，保证工作面正常 推进。 综采队队长 36采煤工作面采空区遗煤煤层自燃火灾 9213综放工作面、9210综放工作面回采 的49煤层都是容易自燃煤层，且4煤 层采空区及老巷内有遗煤，回采期间， 有可能造成采空区遗煤自然发火。 重大风险 10、完善井下消防管路系统，保证水质水量。机电副矿长 37采煤工作面 两顺槽顶板 破碎处 未喷浆处理火灾 采煤工作面两顺槽顶板破碎处未定期喷 浆处理，巷道长时间暴露在空气中向上 方4煤层老巷漏风、供氧，导致4煤层 老巷内遗煤自燃。 一般风险 发现顶板破碎严重的地点及时采取喷浆措施，防止漏 风导致老巷遗煤自燃。 通风队队长 38采煤工作面底煤未清净浮煤自燃火灾 采煤工作面底煤未清净、放煤未放净导 致采空区浮煤多，可能造成采空区浮煤 自燃。 较大风险1、采煤工作面的浮煤尽量清理干净。综采队队长 第 1