煤矿岗位安全风险辨识清单.doc

*****煤矿有限责任公司 安全风险辨识和管控措施手册 2017年7月 序 言 进一步贯彻落实国务院安委办标本兼治遏制重特大事故工作指南依据国家安监总局煤矿安全风险预控管理体系规范 （AQ/T/1093-2011）和国家煤监局煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（煤安监行管[2017]5号），按照永乐煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案工作要求，**煤矿组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年7月底 完成本手册。 ****煤矿有限责任公司 2017年7月 目 录 第一章 概 述6 第一节 辨识评估的目的、原则、对象和范围6 第二节 岗位安全风险辨识依据7 第三节 安全风险辩识评估的基本程序9 第二章 岗位安全风险辨识和分类11 第二节 岗位风险辨识过程11 第三节 岗位风险辨识结果11 第四节 岗位安全风险划分12 第三章 岗位安全风险产生原因分析13 第一节 知识与技能缺陷13 第二节 思想和情绪因素14 第三节 利益与管理原因14 第四节 生产环境影响14 第四章 岗位风险分级管理15 第五章 各工种岗位风险管控措施16 采掘部分16 输送机司机安全风险管控制16 装、运、卸料工安全风险管控制17 锚网支护巷道掘进安全风险管控制临时支护18 锚杆巷道掘进安全风险管控制永久支护18 掘进机司机安全风险管控制20 掘进工安全风险控制22 机电运输部分23 一般电气维修工安全风险控制23 一般机械维修工安全风险控制25 地面电工安全风险控制26 电焊与氧气切割工安全风险控制27 管道工安全风险控制28 车工安全风险控制30 钳工安全风险控制31 司炉工安全风险控制32 锅炉维修工安全风险控制34 矿井小绞车司机安全风险控制35 矿井绞车信号工安全风险控制36 井下电气设备检修安全风险控制38 矿灯工安全风险控制39 主通风机司机安全风险控制41 主通风机电气维修工安全风险控制42 主通风机机械维修工安全风险控制44 主排水泵司机安全风险管控制45 主排水泵电气维修工安全风险管控制46 主排水泵机械维修工安全风险管控制48 空压机司机安全风险管控制50 空压机电气维修工安全风险管控制51 空压机机械维修工安全风险管控制53 带式输送机司机安全风险管控制54 带式输送机电气维修工安全风险管控制56 带式输送机机械维修工安全风险管控制58 带式输送机司机安全风险管控制59 给煤机司机安全风险管控制60 变电所值班员安全风险管控制61 井筒装备维修工安全风险控制63 井下电钳工安全风险管控制64 斜井上信号工安全风险管控制65 斜井下信号工安全风险管控制67 防爆柴油车司机安全风险管控制68 矿车维修工安全风险管控制69 清理斜坡安全风险管控制70 通风部分72 爆破材料保管员安全风险管控制72 爆破材料运送工安全风险管控制73 矿井爆破工安全风险管控制74 设备工安全风险管控制76 采煤工作面跟班瓦检员安全风险管控制78 掘进工作面瓦检员安全风险管控制81 监测工安全风险管控制85 第一章 概 述 第一节 辨识评估的目的、原则、对象和范围 一、 评估目的 为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。 二、评估原则 以我矿的基本条件及其他相关资料为基础，以国家和地方颁布的有关安全生产方针、政策、法规、技术标准为依据，按照科学的方法和程序，采用可靠、先进、适用的评估方法和技术，从实际的经济、技术条件出发，对系统进行科学和实事求是的分析、评估，在最大程度上保证评估结论的科学性、正确性和对策措施的合理性、可行性和可靠性。 三、 评估对象 本次安全风险辨识评估的对象为矿井主要岗位作业流程。 四、评估小组及职责 组长**（矿长） 副组长**（生产矿长） **（总工程师） ***（安全矿长） ***（机电矿长） ***（通风副总） ***（安全矿长） 成员**** 职责 1.评估小组组长组织安全风险的辨识、评估和风险控制措施制定的策划工作。 2.评估小组副组长负责其所管辖范围内岗位安全风险的辨识、评估和风险控制措施制定相关工作。 3.生产科及各科室成员协助分管领导完成其管辖范围内岗位的危险源辨识、评估和风险控制措施制定工作，积极组织各项资料收集。 注风险辨识评估小组成员专业技术职称详见附表 第二节 岗位安全风险辨识依据 一、法律法规 本评估报告根据国家制定的有关煤矿安全生产的法律、法规、规程、规范和技术标准进行编制。主要依据有 1、法律 （1）中华人民共和国安全生产法（2014年8月31日年中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过）； （2）中华人民共和国职业病防治法（2011年12月31日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过，2011年12月31日起施行）； 2、法规、规程 （1）煤矿安全评价导则（煤安监技装字[2003]第114号）； （2）煤矿安全规程（总局令第 87 号） （3）关于加强煤矿安全生产工作规范企业劳动定员管理的若干指导意见（国家安全生产监督管理总局安监总煤矿字[2006]第216号）； （4）国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号）； （5）煤矿重大生产安全事故隐患判定标准及煤矿安全生产事故隐患排查治理制度建设指南（试行）（安监总厅煤行［2015］116号） （6）工伤保险条例（国务院令第375号）； （7）煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（煤安监行管[2017]5号） 二、评估所需基础资料 （1）掘进作业规程； （2）采煤作业规程； （3）安全技术措施； （4）各岗位操作规程 （5）各岗位安全生产责任制 （6）其它有关资料。 第三节 安全风险辩识评估的基本程序 本次重大危险源评估的程序包括前期准备；现场勘查；安全风险辨识、危险、有害因素辨识与危害程度分析；可能发生事故种类及严重程度分析；提出防范事故对策措施；评估结论；编制岗位安全风险评估辨识和管控手册；岗位安全风险评估辨识和管控手册评审等。 前期准备 现场勘查 安全风险辨识 危险、有害因素辨识 可能发生事故的种类分析 安全风险等级划分 防范事故的对策措施 做出评估结论 编制评估报告 评估报告评审 第二章 岗位安全风险辨识和分类 第一节 岗位人员概况 **煤矿井下在册人数256人，其中主要负责人和安全管理人员12人，特种作业人员爆破工22人，瓦斯检查员10人，安全检查工9人，掘进机司机5人，井下电钳工11人，探放水工5人，主提升司机7人，监测监控工6人，炸药库保管员4人，炸药库安全员2人，炸药库爆破员17人，工程爆破技术员1人全部持证上岗。 第二节 岗位风险辨识过程 按照科学、系统、全面和预测性原则，小组深入现场收集资料，依靠掌握的法律、法规、规章、规程、规定及行业标准等知识，对矿井采、掘、机、运、通等生产工艺和工序认真进行分析，重点针对各岗位作业流程、操作步骤和安全操作注意事项，深入剖析其主要危险、有害因素及其存在场所进行分析，从而尽可能客观准确的辨识项目可能存在的主要危险、有害因素，为岗位安全风险辨识评估和制定有针对性的安全对策措施奠定可靠基础。 第三节 岗位风险辨识结果 **煤矿主要岗位在生产作业中通过对采煤、掘进、机电、运输、通风等部分对员工可能出现的主要不安全行为进行梳理划分，共查找1058项安全风险，按照不安全行为发生的行为的频次、工伤致伤原因和隐患发生中存在的人为因素重要指标进行划分，**煤矿将辨识出的岗位安全风险分为1、2、3级（1级最危险，依次降低）。其中存在一级岗位作业风险582项，二级岗位作业风险457项，三级岗位安全风险19项，通过查找制定1058项。 第四节 岗位安全风险划分 （一）岗位风险划分相关数据 专业 工作任务 数量 工作流程 数量 专业隐患发生次数 岗位发生三违次数 岗位人员工伤致伤原因次数 工作任务中已造成隐患发生类型数量 工作流程中已造成隐患发生类型次数 工作任务中易造成隐患发生类型次数 工作流程中易造成隐患发生类型次数 工作任务中已造成三违发生类型数量 工作流程中已造成三违发生类型次数 工作任务中易造成三违发生类型次数 工作流程中易造成三违发生类型次数 工作任务中已造成隐患发生类型数量 工作流程中已造成隐患发生类型次数 工作任务中易造成隐患发生类型次数 工作流程中易造成隐患发生类型次数 采掘 33 117 8 7 2 8 15 5 5 7 3 2 4 机电运输 282 925 10 70 5 292 120 170 6 179 5 8 5 115 通风 33 150 10 10 10 8 22 8 5 1 累计 348 1192 28 187 7 210 143 197 11 194 8 15 5 120 注以上分析数据为统计2014至2016年三违情况和2017年至2016年工伤情况和隐患发生情况 （二）岗位风险等级划分 **煤矿经统计相关历史数据，将在工作任务和工作流程中已造成结果的582项危害因素内容列为一级岗位安全风险，将易造成结果的 457项危害因素列为二级岗位安全风险，另外查找出19项危害因素列为三级岗位安全风险 风险数量 专业 一级安全风险 二级安全风险 三级安全风险 专业风险数量 采掘 45 26 13 84 机电运输 483 412 6 483 通风 54 19 73 累计 582 457 19 1058 第三章 岗位安全风险产生原因分析 煤矿不安全行为的产生原因较为复杂，是多方面因素综合作用的结果。其中有个体内在因素如生理因素、心理因素、知识和技能因素等；有外在客观因素，如环境因素、管理因素等。**煤矿根据员工在生产中的行为表现，其不安全行为的产生主要有以下几方面的原因。 第一节 知识与技能缺陷 1. 培训内容缺乏针对性，不能使作业人员准确掌握安全生产知识，易出现盲目甚至野蛮作业等不安全行为。 2. 部分员工不愿主动学习操作规程，业务技能低、生产实践经验缺乏，看见别人违章作业没出事故就盲目效仿，时间久了便养成了不良的操作习惯，因而造成不安全行为的发生。 第二节 思想和情绪因素 1. 个别人对安全持麻木不仁的态度，轻视安全制度、规定、措施。 2. 有麻痹思想、自以为是的人，明知安全重要但不重视，做事马虎大意。 3. 持侥幸思想的人，明知道有危险，却因怕麻烦而不采取安全措施，抱有“违章不一定出事，出事不一定伤人，伤人不一定是我”侥幸过关的态度。 4. 由于生活条件、家庭情况、人际关系不佳等原因，导致情绪烦躁的人，工作精神不集中，自身与外界环境不能很好协调，极易产生不安全行为。 5. 部分员工由于疲劳、体力下降、视力不佳、年龄偏大等生理原因，也易产生不安全行为。 第三节 利益与管理原因 1. 为了片面地追求经济利益抢时间、赶进度而忽视安全，产生违章作业、违章指挥。 2. 安全监督检查不严，也易助长员工不安全行为的发生。 第四节 生产环境影响 1. 井下光线昏暗、通风不良、视野窄，容易造成作业不准确，并易使人感到困倦、精神不振，而造成操作失误。 2. 各转载点、采掘作业场所局扇及采掘机械噪声大，严重的噪声影响语言和声音信息交流，并易使人多疑易怒，从而产生不安全行为。 第四章 岗位风险分级管理 ***煤矿对岗位风险内容划分了3级标准，按照各级干部分工，实行分级管控。 岗位风险等级 岗位风险专业名称 岗位风险现场管理责任人 岗位风险监督责任人 岗位风险考核责任人 备注 一级岗位安全风险 采掘 采掘区队长 矿长是岗位风险管控第一负责人，按照要求每月开展一次岗位风险管控实施情况检查；安全矿长负责全面监督工作实施，其他副矿长按照职责分工对分管范围内岗位风险管控工作直接负责，并按照要求每旬开展岗位风险管控实施情况检查；安环科负责全矿岗位风险管控信息管理和现场应知会考核、安全确认考核工作，每月形成总结 通风 通风队长 机电运输 机电、运输区队长 二级安全管控风险 采掘 采掘区队班组长 通风 通风班组长 机电运输 机电运输区队班组长 三级安全管控风险 采掘 采掘区队岗位人员 通风 通风区队岗位人员 机电运输 机电运输区队岗位人员 第五章 各工种岗位风险管控措施 采掘部分 输送机司机安全风险管控制 输送机司机共有4项工作任务，8项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源2项，三级风险源0项 施工工艺流程开机前确认安全→开机试运转→正常运转→停机 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施 开机前安全确认 1.检查工作地点顶板、支架、机头尾锚点。 2.先停电再检查。 3.检查开关、自动化、信号、各种保护。 4.检查刮板、链条、螺丝。 5.检查降尘喷雾。 1.锚点齐全合格。 2.防护罩完好、齐全。 3.电气开关、自动化、各种保护及信号完好灵敏可靠。 4.刮板、螺丝齐全。 5.喷雾头正常喷雾。 1.刮板输送机误伤人。 2.顶板掉碴、支架歪倒伤人。 1级 1级 1.严格执行岗位操作规程。 2.管理人员现场检查。 开车试运转 1.试机前先打信号，待5秒后再点动试车。 1.启动前机头附近不得有人，确认无误后方可点动试运转。 2.试运转中检查运转情况，无异常时才能开车。 1.试车伤人。 1级 1.严格执行岗位操作规程。 2.管理人员不定时检查。 正常运转 1.正式启动后注意传动装置声音是否异常。 2.观察刮板机运行情况，发现问题立即停车。 3.按规定信号开车、停车。 1.有煤时开喷雾，无煤时必须停喷。 2.防护罩完好、齐全。 3.司机不得正对机头，坐岗开机。 4.信号不清不得开机。 1.转动部件碰伤人员。 2.正对机头开机挤伤。 3.信号不清开机，造成事故或伤人。 2级 2级 1级 1.机电组长巡回检查。 2.管理人员巡回检查。 停机 1.检查开关停电。 1.停机停电，开关打到零位、闭锁。 2.停机前，开空刮板输送机。 停机不停电，误动伤人。 1级 1.机电组长巡回监督。 2.管理人员巡回检查。 装、运、卸料工安全风险管控制 卸料工共有4项工作任务，11项危险源，其中一级危险源有3项，二级危险源8项，三级风险源0项 施工工艺流程准备工作→装料→固定运输→卸料 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施 准备工作 1.确认顶板等环境安全。2.工具完好，不超重。 1.检查顶帮安全情况。 2.确认工具完好适用。 1.顶板掉碴伤害。 2.起吊工具不完好。 1级 2级 1.工作地点顶板完好。 2.起吊工具完好。 装料 1.掩好车辆，专车专用，不超高超宽超长超量装车。 2.阻拦好车辆。 3.互相配合，稳抬稳放，阻掩好车辆。 1.不超量装车，特定材料用专车装。 2.装物料时阻掩好车。 3.阻好车辆，必要时前后设好警诫。 1.物料碰伤。 2.跑车。 3.车辆碰伤。 2级 2级 1级 1.按规定标准要求装车，起吊工具完好。 2.作业时阻掩好车辆。 3.阻好车，作业时不让车辆活动。 运输作业 1.挂好保险绳、检查轨道、平稳操作。 2.设好一坡三挡，连好车辆，挂好保险绳，信号准确无误。 3.行车不行人。 1.轨道、道叉、车辆完好，平稳运行，不急加减速。 2.设好一坡三挡及防跑车装置，挂好保险绳，连好车辆，信号准确无误。 3.人员躲到安全地点，关好挡栏。 1.掉道。 2.跑车。 3.撞伤。 2级 2级 2级 1.轨道、道叉、车辆完好，平稳操作。 2.连好车辆，挂好保险绳，用好防跑车装置。 3.行车不行人，人员躲安全处，关好防护栏。 卸料 1.车辆停稳后再卸料。 2.卸料时协同作业，空间足够。 3.阻掩好车辆后卸料。 1.车停稳后先上后下卸料。 2.控制好物料不幌动。 3.作业时阻掩好车辆。 1.碰伤。 2.砸伤。 3.车辆碾压。 2级 2级 1级 1.车辆停稳后再卸料。 2.将物料控制好。 3.车辆阻掩好不滑动。 锚网支护巷道掘进安全风险管控制临时支护 临时支护共有2项工作任务，6项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源3项，三级风险源1项 施工工艺流程敲帮问顶→移动前探梁 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施 敲帮问顶 1.及时加固迎头支护，清理好退路，撤出无关人员，有有经验的专人观察，站在安全地点，工具长度足够。 2.绑扎固定好物料。 3.人员不靠近运转设备。 1.掘进头支护达到支护标准要求，退路畅通无阻，无关人员撤到安全地点，有危险及时撤人，尽可能站在不被片帮冒顶及波及的地方，用长把工具，由后向前、先顶后帮处理活矸，处理时由经验老工人观察。 2.物料绑扎，可靠固定，多余物料远离茬面。 3.运转设备有护栏或防护罩,人体不靠近运转设备或部件。 1.冒顶片帮伤人。 2.物料伤人。 3.运转设备伤人。 1级 3级 1级 1.严格执行敲帮问顶制度，及时支护顶板。 2.对物料可靠绑扎固定，多余物料远离工作面放置。 3.人员不靠近运转设备,运转设备有护栏或防护罩。 移动前探梁 1.要板梁固定良好。 2.前探梁固定良好。 3.系牢固定卡。 1.协调作业，逐个逐帮松开梁板。 2.协调工作，抓好前探梁。 3.依次将固定卡螺栓上紧。 1.挑顶木板梁脱落砸伤人。 2.前探梁脱落砸伤人。 3.固定卡脱落砸伤人。 2级 2级 2级 1.协同作业，加强防范。 2.协同作业，统一指挥。 3.及时上牢固定卡。 锚杆巷道掘进安全风险管控制永久支护 永久支护共有4项工作任务，13项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源8项，三级风险源0项 施工工艺流程钻眼准备→钻眼→铺连网、安装锚杆、锚索→回收工具 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施 钻眼 准备 1.敲帮问顶，处理活矸，清理好退路。 2.清净杂物，注意安全。 3.协同作业，用专用卡子固定好各个接头及连接处。 1.执行敲帮问顶制度，茬面无活矸。 2.清净杂物，加强自工防范，互保联保。 3.风水管路连接用专用卡子固定良好。 1.顶板伤人。 2.滑到摔伤。 3.高压风水伤人。 1级 2级 2级 1.严格执行敲帮问顶制度，及时支护顶板。 2.清净工作地点杂物，加强自我防范。 3.风水管路等连接良好可靠，使用的风水管路完好，无破损。 钻眼 1.加固临时支护。 2.衣着整齐，扎紧袖口，不戴手套。 3.抓好机具，不正对孔口。 4.手接手传钎子。 1.顶板支护完好，无活矸。 2.扎好衣袖，慢速开眼，不戴手套。 3.抓好或固定放好钻具，按“一条线，中心转，靠边站”，给谁适量打眼原则作业。 4.三人配合，一人固定钻机，一人托起并固定前端钎杆，一人续接钎子。 1.顶帮掉碴伤人。 2.钎子卷衣服伤人。 3.机具倾倒、断钎伤人。 4.钎子滑落伤人。 1级 1级 2级 2级 1.及时支护顶帮，顶帮完好。 2.衣着整齐，不戴手套作业。 3.固定好机具，不正对眼孔。 4.手接手传钎子。 铺连网、安装锚杆、锚索 1.人体不正对眼吹孔。 2.衣服穿整齐，袖口扎紧，不戴手套。 3.固定或放好钻具。 4.平稳作业，抓牢锚杆。 1.撤人，避开冲击方向，吹净煤岩屑。 2.衣服整齐，扎紧袖口，不戴手套 。 3.固定或放好钻具,不滑动。 4.手接手传递锚杆。 1.吹眼时煤岩屑伤人。 2.锚杆、锚索卷衣服伤人。 3.机具倾倒伤人。 4.锚杆滑落伤人。 1级 1级 2级 2级 1.撤出人员，不正对眼孔。 2.衣服整齐，用力适度。 3.固定好机具。 4.手接手传递。 回收工具 1.关风关水。 2.清净杂物。 1.管路连接良好，先关水后关风，关严风水阀门。 2.抬动机具配合协调，机具摆放平稳、管线盘号挂起，作业现场清理干净。 1.高压风水伤人。 2.滑到摔伤。 2级 2级 1.按先风后水顺序关闭，管路连接良好，不正对管口。 2.协同作业，清净现场工业卫生。 掘进机司机安全风险管控制 掘进机司机共有4工作任务，9项危险源，其中一级危险源有7项，二级危险源2项 施工工艺流程开机前准备掘进机割、装、运铺联网、临时支护永久支护下个循环 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施 掘进机作业 1、割煤前应严格检查瓦斯、顶帮情况，发现隐患，先处理。 2、割煤前掘进机司机看准中线，严格按截割曲线图割煤。 3、割煤时，严禁丢帮落底煤，严格控制巷道施工参数，巷道参数符合设计要求。 1、检查工作面帮顶支护完好，瓦斯不超限无安全隐患； 2、安全保护装臵完好； 3、检查机械、电气设备完好，操作系统灵敏可靠； 4、检查掘进机液压系统工作正常； 5、开机时必须设臵安全警戒，综掘机机头及两侧严禁有人作业； 6、二运警戒人员必须严格执行警戒，发现异常立即发出停机信号，同时将电缆等设施放在安全位臵，防止设备损坏； 7、停机时掘进机开关及电气开关必须停电闭锁； 8、综掘机必须停在支护可靠完好的地方； 9、切割完毕后截割头必须按规定落地，确保润滑良好； 10、停机后必须及时清理掘进机上的工具及杂物，定时做好设备点检。 1、作业地点的顶、帮不完好、支护不牢固；作业地点的瓦斯未 检查或检查不到位； 2、综掘机的安全保护装臵有缺陷； 3、机械、电气设备不完好；操作系统及电气手柄不灵敏可靠； 4、未检查综掘机液压系统的完好情况； 5、综掘机开机时未设臵安全警戒，综掘机运行时前方及左右两 侧有人； 6、二运警戒人员不严格执行警戒，没有将电缆等设施放在安全 位臵，拖拽电缆造成电缆损伤； 7、停机操作时，掘进机开关、电气开关不停电闭锁； 8、将掘进机停于空顶处； 9、截割头未按规定落地； 10、停机后未及时清理掘进机上的工具和杂物。 1级 2级 1、进入工作面作业之前，必须严格执行敲帮问顶制度，检查顶、帮完好，支护牢固的情况下方可进行作业；班组长和瓦检员在作业前必须使用瓦斯报警仪对作业现场的瓦斯情况进行全面检查，确认现场安全后方可进行作业； 2、综掘机的安全保护装臵要定期点检，每月的材料计划要针对设备的使用情况进行准备配件，确保能够及时更换； 3、定期对综掘机的机械部分和电气控制部分进行完好检查，操作系统和控制手柄等要灵敏可靠； 4、掘进机在日常检修和开机前必须检查液压系统是否良好，有无漏液现象； 5、综掘机司机发出开机信号前，确认综掘机前方及两侧没有人员作业后，方可发出开机信 后严禁人员在机头及两侧穿行； 6、二运警戒人员要严格执行警戒，对综掘机在开机作业期间的安全环境要时刻观察，同时对拖拽电缆的防护工作要做好，防止电缆损坏； 7、掘进机停机时，必须开关打到零位，进行停电闭锁操作，并且挂停电操作指示牌； 8、掘进机在停机时，必须停在顶板支护完好的地方，严禁在空顶处停机； 9、停机后截割头必须落至底板，并及时盖上防护罩，确保设备 润滑效果良好； 10、停机后要确保设备的文明生产，不定时做好设备点检工作；将机体上面的杂物清理干净，工具归类摆放。 安全检查 1级 2级 1.班组长及掘进机司机现场确认 2.机修工现场确认 3.管理人员巡回检查 装岩 1级 1级 1.班组长及掘进机司机现场确认 2.电钳工巡回检查 2.管理人员巡回检查 移机 1级 1级 1级 1.班组长及掘进机司机现场确认 2.班组长统一指挥，人员配合协调 掘进工安全风险控制 掘进工共有4项工作任务，7项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源5项，三级风险源0项 施工工艺流程钻眼前准备工作→点眼→打眼→回收工具 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施 钻眼前准备工作 1.连接风带。 2.安装试转。 3.安装钎杆。 1.路线畅通无杂物，风动工具构件齐全完好。 2.安装牢固、试运转30秒以上。 3.钻钎杆完好，钻头安设牢固。 1.高压管路吹伤。 2.接头不牢打伤。 2级 1级 1.认真检查管路连接是否牢靠 点眼 1.敲帮问顶。 2.照线。 3.点眼 1.按设计照线，将标准中腰线延至前头。 2.按爆破图表点眼位。 1.帮顶掉矸伤人。 2级 1.严格实行敲帮问顶。 2.钻眼工现场确认。 打眼 1.敲帮问顶。 2.开眼。 3.打眼。 1.在安全地点由里向外找净活矸危岩。 2.领钎人扎好衣袖，打眼工慢速开眼。 3.按“一条线，中心转，靠边站”进行打眼。 1.顶帮掉矸伤人。 2.钎子缠衣服伤人。 3.机具伤人、断钎伤人。 2级 2级 1级 1.打眼时，司机一手握住钻杆，然后轻轻给进，使顶板钻出小窝，稳住钻杆后再给进。 2.退钻杆时严禁高速带动钻杆。 3.班组长现场检查。 回收工具 1.关风 2.拆风动工具 1.先关风，确定关严 2.拆工具前空转放净余压 1.未关风致高压风管伤人 2级 1.打眼工现场确认 机电运输部分 一般电气维修工安全风险控制 一般电气维修工共有8项工作任务，26项危险源，其中一级危险源有9项，二级危险源有17项， 三级危险源有0项。 作业流程准备工具器材→设备运行中检查→停电→验电、放电、挂停电牌→检修设备→施工验收→清理现场→试运行 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施 准备工具器材 1、搬运、装卸时明确专人，互相照顾。 2、工具、器材小心取放，传递谨慎。 3、注意路面，安全行走。 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手柄、器材无毛刺、卷 边，传递时手递手。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 1、搬运、装卸时伤人。 2、检查时伤人。 3、滑倒或绊倒。 2级 2级 2级 1、明确专人指挥。 2、施工负责人现场监督。 3、管理人员跟踪检查。 4、清理地面。 设备运行中检查 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、时刻注意上面有无异常。 4、检查电气设备外壳接地情况。 5、躲开可能飞溅方向。 1、工作场所备件摆放整齐无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、2m以上高处无杂物。 4、电气设备外壳接地良好。 5、连接件、紧固件，齐全无松动。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、漏电伤人。 5、零部件弹伤、溅伤。 2级 2级 2级 1级 2级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、清除顶帮活渣。 4、维护工每日检查设备外壳接地情况及紧固情况。 停电 1、操作高压穿戴绝缘用具，停电挂牌。 2、操作低压按下停止按钮，控制手把打到零位。 3、手握牢靠，缓慢用力。 1、绝缘用具穿戴齐全，停电闭锁， 警示醒目。 2、工作中必须接触的部分，应有良 好的绝缘。 3、用力均匀，动作协调。 1、外壳漏电伤人。 2、碰伤。 1级 2级 1、维护工每日检查，杜绝漏电。 2、精力集中，认真操作。 验电放电挂停电牌 1、用验电笔检验是否有电。 2、挂接地线，放电。 1、验电笔必须合格。 2、放电时，先接接地端后接放电端。 1、验电笔失效伤人。 2、放电伤人。 1级 1级 1、定期对验电笔进行检验。 2、接地端未连接不得放电操作。 检修设备 1、工具放置位置可靠。 2、返送电开关停电，挂停电牌。 3、保持零部件平放。 4、工作中互相照应。 5、根据现场实际选用仪表。 6、检查清理台阶或平台，系安全带。 1、利用工具操作时，不得打滑。 2、闭锁可靠，指示醒目。 3、搬运零部件用力均匀。 4、相互配合协调。 5、正确使用仪表。 6、精力集中，安全带拴紧系牢。 1、工具滑脱伤人。 2、返送电伤人。 3、零部件脱落伤人。 4、多人工作，配合不协调伤人。 5、测量仪表使用错误伤人。 6、高处坠落伤人。 2级 1级 2级 2级 1级 1级 1、操作时，必须精力集中。 2、管理人员及工长现场检查。 3、参与人员协调一致。 4、指定专人统一指挥。 5、管理人员及工长现场检查。 （续表） 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施 施工验收 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 2级 2级 2级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得 进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、维护工每日维护检修。 清理现场 1、先看清路线及周围设施。 2、看清路面，慢行。 1、步履平稳，距离现场设备保持一定距离。 2、慢行，无油腻及异物。 1、碰伤。 2、摔伤。 1级 2级 1、现场提醒。 2、管理人员现场监督。 试运行 1、确认所操作设备，听指令操作。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 1、精力集中，操作准确。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 1、触电。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1级 2级 2级 1、使用合格绝缘用具。 2、施工负责人现场监督。 3、转动部位安设护罩或遮栏。 4、维护工每日维护检修。 一般机械维修工安全风险控制 一般机械维修工共有6项工作任务，20项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源有18项， 三级危险源有0项。 作业流程准备工具器材→设备运行中检查→检修设备→施工验收→清理现场→试运行 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施 准备工具器材 1、搬运、装卸时明确专人，互相照顾。 2、工具、器材小心取放，传递谨慎。 3、注意路面，安全行走。 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手柄、器材无毛刺、卷 边，传递时手递手。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 1、搬运、装卸时伤人。 2、检查时伤人。 3、滑倒或绊倒。 2级 2级 2级 1、明确专人指挥。 2、施工负责人现场监督。 3、管理人员跟踪检查。 4、清理地面。 设备运行中检查 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、时刻注意上面有无异常。 4、检查电气设备外壳接地情况。 5、躲开可能飞溅方向。 1、工作场所备件摆放整齐无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、2m以上高处无杂物。 4、电气设备外壳接地良好。 5、连接件、紧固件，齐全无松动。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、漏电伤人。 5、零部件弹伤、溅伤。 2级 2级 2级 1级 2级 1、备件摆放不整齐或有杂 物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、清除顶帮活渣。 4、维护工每日检查设备外壳接地情况及紧固情况。 检修设备 1、工具放置位置可靠。 2、保持零部件平放。 3、工作中互相照应。 4、检查清理台阶或平台，系安全带。 1、利用工具操作时，不得打滑。 2、搬运零部件用力均匀。 3、工作中相互配合协调。 4、精力集中，安全带拴紧系牢。 1、工具滑脱伤人。 2、零部件脱落伤人。 3、多人工作，配合不协调伤人。 4、高处坠落伤人。 5、窒息。 2级 2级 2级 2级 1级 1、操作时，必须精力集中。 2、管理人员及工长现场检查。 3、参与人员协调一致。 4、指定专人统一指挥。 5、管理人员及工长现场检查。 施工验收 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 2级 2级 2级 1、备件摆放不整齐或有杂物不