爆破安全风险清单表6.doc

井下爆破安全风险清单任务工序危险源风险类型风险及后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人责任措施管理人员管理措施监管人员监管措施可能性损失风险值风险等级 1、爆破作业 1、领、退火工品 1、未持证上岗，未按规定领取炸药、雷管或爆破后爆炸材料清点不细、炸药、雷管私自借给他人使用人导致冒领炸药、爆炸材料流失，危害治安其他事故 J3 A6 18 重大爆破工爆破工应依法经过专门技术培训，考试合格、获得特种作业人员资格证书后，持证上岗；爆破工必须专职。爆破工领取火工品时，首先出示爆破特种作业证，瓦斯便携仪，凭火工品领取单领取火工品。火工品领取单必须有值班队长、跟班班长和爆破工签字，无特种作业证不能领取火工品。爆破后，爆破工必须将剩余的电雷管、炸药交回火药库，并在爆炸材料领退记录上签字确认。爆破工爆破工必须持证上岗，并持火工品领取单领取爆炸材料，爆破后将剩余的爆炸材料退回火药库。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工持证上岗，并持火工品领取单领取爆炸材料，爆破后将剩余的爆炸材料退回火药库。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 2、运送火工品 1、爆炸材料未使用专用器具存放、不上锁，保管不力人造成爆炸材料流失其他事故 J3 A6 18 重大爆破工爆炸材料必须装在耐压和抗撞冲、防震、防静电的非金属容器内，并加盖上锁；电雷管和炸药严禁装在同一容器内，严禁将爆炸材料装在衣袋内。爆破工破工必须把爆炸材料装在耐压和抗撞冲、防震、防静电的非金属容器内，并加盖上锁；电雷管和炸药严禁装在同一容器内，严禁将爆炸材料装在衣袋内。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工必须把爆炸材料装在耐压和抗撞冲、防震、防静电的非金属容器内，并加盖上锁；电雷管和炸药严禁装在同一容器内，严禁将爆炸材料装在衣袋内。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 2、运送爆炸材料人员与其他人员一起乘车人意外爆炸伤人爆炸事故 H5 A6 30 特别重大爆破工电雷管必须由爆破工亲自运送，炸药应由爆破工或在爆破工监护下由熟悉爆破材料性能和相关安全管理规定的其他人员运送。爆破工携带爆炸材料上、下井时，在每层罐笼内搭乘的携带爆炸材料的人员不得超过4人，其他人员不得同罐上下。爆破工爆炸材料运送严格按规定执行。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆炸材料运送严格按规定执行。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 3、专用爆炸材料箱放在不安全地点或存放在警戒线以内人引起误爆造成意外伤害爆炸事故 J3 A6 18 重大爆破工爆炸材料送到工作地点后，爆破工应把炸药、雷管箱存放在顶板完好、支架完整、无淋水的爆破掩体以外的安全地点，严禁乱扔、乱放。爆破工爆破工必须将爆破材料放在安全地点，严禁乱扔、乱放。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工将爆破材料安全地点，严禁乱扔、乱放。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 1、爆破作业 3、现场准备 1、靠近电气设备做引药人意外导电，引爆电雷管伤人爆炸事故 J3 A6 18 重大爆破工装配起爆药卷必须在顶板完好、支架完整、避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近进行。严禁坐在爆炸材料箱上装配起爆药卷。装配起爆药卷数量，以当时当地需要的数量为限。爆破工爆破工装配起爆药卷严格按规定执行。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工装配起爆药卷严格按规定执行。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 2、未使用专用阻燃爆破母线，爆破母线有明接头或用非绝缘胶布包扎人导致接头产生火花引起瓦斯煤尘爆炸放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工爆破母线统一使用型号为MBM、规格为21、0mm2的铜芯阻燃爆破母线，不用时保存在专用母线存放箱内；严禁使用裸线和铝芯线；严禁存在明线接头。爆破工爆破工爆破作业时必须使用合格的爆破母线。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工必须使用合格的爆破母线。爆破母线不合格时，严禁起爆。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 3、未用脚线将药卷缠住并扭接成短路人折断、损坏脚线，导致漏电引起意外爆炸放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工爆破工应将爆破母线由里向外敷设，其两端头在与脚线、发爆器连接前必须扭结短路。爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线，脚线与脚线之间的接头爆破工应相互扭紧并悬挂，不得与轨道、金属管、金属网、钢丝绳、刮板输送机等导电体相接触。爆破工爆破工必须用脚线将药卷缠住并扭接成短路。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工必须严格按规定操作，用脚线将药卷缠住并扭接成短路，严禁折断、损坏脚线，杜绝漏电引起意外爆炸。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 4、爆破母线与电缆、信号线等管线未保持0、3m以上距离人导致意外导电、引爆伤人放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道的两侧。如果必须挂在同一侧，爆破母线必须挂在电缆的下方，并应保持0、3m以上的距离。爆破工爆破工必须按规定挂设爆破母线。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工必须按规定挂设爆破母线。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 1、爆破作业 3、现场准备 5、未检查爆破周围巷道支护情况，支护不合格人爆破造成冒顶放炮事故 G6 F1 6 一般班组长爆破前必须检查爆破前后20m范围内的巷道支护情况。班组长班组长在爆破前必须检查爆破前后20m范围内的巷道支护情况。跟班队长、班长跟班队长、班长在爆破前必须检查爆破前后20m范围内的巷道支护情况。支护不合格时，严禁爆破。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 6、未对爆破范围内设备、管线进行保护人爆破损坏设备、管线放炮事故 G6 F1 6 一般班组长爆破前必须对爆破前后20m、采掘工作面10m范围内的设备、管线保护。班组长班组长爆破前必须安排专人对爆破范围内的设备、管线进行保护。跟班队长、班长跟班队长、班长爆破前必须安排专人对爆破范围内的设备、管线进行保护。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 4、装药起爆 1、瓦斯、煤尘及其他有害气体浓度超限或风量不足时仍连线起爆人引起瓦斯、煤尘爆炸瓦斯事故 J3 A6 18 重大爆破工装药前和爆破前必须严格执行“一炮三检”、“三人连锁爆破”和“三保险”制度，并执行手指口述。有下列情况之一的，严禁装药、爆破装药地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1、0时。爆破地点附近20m以内未进行洒水降尘；爆破地点停风或风量不足时。采掘工作面风量不足的。在爆破地点20m范围以内，有矿车、未清除的煤、矸或其它物体阻塞巷道断面1/3以上时爆破工爆破工在装药前和爆破前必须检查瓦斯、煤尘及其他有害气体浓度，超限时，严禁装药、起爆。跟班队长、班长队长、安全班长监督爆破工在装药前和爆破前必须检查瓦斯、煤尘及其他有害气体浓度，超限时，严禁装药、起爆。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 2、装药量超过规定人导致崩坏设备、崩伤人员，造成围岩松动放炮事故 I4 D3 12 中等爆破工严格按采掘作业规程中爆破作业说明书进行爆破作业。爆破工爆破工严格按采掘作业规程中爆破作业说明书进行装药、爆破。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工严格按采掘作业规程中爆破作业说明书进行装药、爆破。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 2、爆破作业 4、装药起爆 3、无措施反向装药爆破人爆轰过猛，产生火花，可能引起瓦斯、煤尘爆炸放炮事故 K2 A6 12 中等爆破工若采用反向起爆，必须制定安全技术措施。爆破工破工进行反向起爆必须按安全技术措施执行，无措施严禁起爆。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工进行反向起爆必须按安全技术措施执行，无措施严禁起爆。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 4、裸露爆破人产生火花，可能引起瓦斯、煤尘爆炸事故放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工严禁裸露爆破。爆破工爆破工严禁裸露爆破。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工严禁裸露爆破。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 5、未装水炮泥、封泥长度不足人产生火花，可能引起瓦斯、煤尘爆炸事故放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。炮眼深度和炮泥的封泥长度应符合下列要求炮眼深度小于0、6m时，爆破工不得装药爆破；特殊条件下，如卧底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时，炮眼深度可以小于0、6m，但必须封满炮泥。炮眼深度为0、6－1m时，封泥长度不得小于炮眼长度的1/2。炮眼深度超过1m时，封泥长度不得小于0、5m。炮眼深度超过2、5m时，封泥长度不得小于1m。光面爆破时，周边光爆炮眼应用炮泥封实，且封泥长度不得小于0、3m。工作面有2个或2个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线不得低于0、5m，在岩层中最小抵抗线不得低于0、3m，浅眼装药爆破大岩块时，最小抵抗线和封泥长度都不得小于0、3m。爆破工爆破工必须严格按规定对炮眼装设水炮泥。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工对无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 2、爆破作业 4、装药起爆 6、装药后，电雷管脚线未短接并悬空，脚线与设备等导电体相连接人意外导电引起误爆，造成伤人事故放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工电雷管插入药卷后，必须用脚线将药卷缠住，并将电雷管脚线扭结成短路。爆破工爆破工严格按规定装配起爆药卷。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工严格按规定装配起爆药卷。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 7、连线不合格，起爆顺序不正确人误爆、迟爆造成伤人事故放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工各炮眼电雷管脚线连接由爆破工按照作业规程中爆破说明书执行。爆破工爆破工必需按规定连线、起爆，避免发生误爆、迟爆，造成伤人事故。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工必需按规定连线、起爆，避免发生误爆、迟爆，造成伤人事故。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 8、未设置警戒或警戒距离不够、施工人员未撤到警戒线以外就引爆人造成爆破伤人事故放炮事故 H5 A6 30 重大爆破工爆破前，班组长必须亲自布置专人在警戒线和可能进入爆破地点的所有通道上担任警戒工作。警戒人员必须在安全地点警戒。警戒人员使用拉绳和爆破警戒牌。拉绳高度为1、1m～1、3m并挂上爆破警戒牌，爆破警戒牌规格不小于25020010mm，白底红字，两面写有“爆破”二字并且字迹要标准、醒目。工作面所有人员都撤至作业规程规定的安全地点以外，方可起爆。爆破工采煤机司机在采煤机运行过程中观察采煤机上下支架状况及顶板情况，发现问题，立即停机处理。跟班队长、班长跟班队长、班长在装药前，必须亲自布置专人在警戒线和可能进入爆破地点的所有通道上拉绳、挂牌，进行警戒工作。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 2、爆破作业 4、装药起爆 9、未使用专用爆破器人引起早爆、漏爆、残爆、伤人事故放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工井下爆破必须使用矿用防爆型发爆器。发爆器必须统一管理、发放。爆破工爆破工井下爆破必须使用矿用防爆型发爆器。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工井下爆破必须使用矿用防爆型发爆器。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 10、巷道爆破贯通时，未执行贯通措施人造成风流紊乱放炮事故 G6 F1 6 一般爆破工爆破贯通必须遵守以下规定掘进巷道贯通相距20m前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。贯通时，必须由专人在现场统一指挥，停掘的工作面必须保持正常通风，设置栅栏及警标，经常检查风筒的完好状况和工作面及其回风流中的瓦斯浓度，瓦斯深度超限时，必须立即处理，掘进的工作面每次爆破前，必须派专人和瓦斯检查工共同到停掘的工作面检查工作面及其回风流中的瓦斯浓度，瓦斯浓度超限时，必须先停止在掘工作面的工作，然后处理瓦斯，只有在两个工作面及其回风流中的瓦斯浓度都在1、0％以下时，掘进的工作面方可爆破。每次爆破前，两个工作面入口必须有专人警戒。贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，风流稳定后，方可恢复工作。爆破工爆破工严格执行采掘工作面贯通措施规定。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工严格执行采掘工作面贯通措施规定。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 2、爆破作业 4、装药起爆 11、未洒水冲尘，不执行综合防尘措施就爆破人引起煤尘爆炸及火灾事故放炮事故 G6 A6 36 特别重大爆破工实行爆破作业的采掘工作面，爆破作业采用湿式打眼和爆破使用水泡泥，爆破前、后要洒水和冲洗巷帮；掘进工作面实行爆破喷雾和净化风流等综合防尘措施。爆破工爆破工爆破时严格执行综合防尘措施。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工爆破时严格执行综合防尘措施。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 12、一次装药分次起爆人造成误爆伤人事故放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工在由瓦斯或有煤尘爆炸危险的采掘工作面爆破，爆破应采用毫秒爆破，并应采用全断面一次起爆，不能全断面一次起爆的，必须采取安全措施；在采煤工作面，可分组装药，但一组药必须一次起爆。爆破工爆破工一次装药必须一次起爆。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工在有瓦斯或有煤尘爆炸危险的采掘工作面爆破作业时必须采用毫秒爆破。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 13、未使用合格的电雷管、炸药人可能引发事故放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工不得使用过期或严重变质的爆炸材料。不能使用的爆炸材料必须交回爆炸材料库。爆破工爆破工不得使用过期或变质的爆炸材料。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工不得使用过期或变质的爆炸材料。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 14、混用不同厂家、不同型号的电雷管人导致早爆、残爆、人员伤亡事故放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工不同厂家生产的或不同品种的电雷管不得掺混使用。爆破工爆破工严禁使用不同厂家生产的或不同品种的电雷管。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工严禁使用不同厂家生产的或不同品种的电雷管。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 2、爆破作业 4、装药起爆 15、爆破前爆破工未发出警号或发出警号后立即执行起爆操作人造成意外伤害事故放炮事故 J3 C4 12 中等爆破工爆破工接到起爆命令后，必须先发出警号，至少再等5s，方可起爆。爆破工爆破工发出起爆命令后，必须再等5s，再起爆。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工发出起爆命令后，必须再等5s，再起爆。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 16、爆破后不检查（处理）拒爆、残爆人造成意外爆炸伤人事故放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工爆破后，待工作面的炮烟被吹散，爆破工、班组长必须首先巡视爆破地点，检查拒爆、残爆等情况，收集未爆的电雷管。爆破工爆破工爆破后，必须首先巡视爆破地点，检查拒爆、残爆等情况，并收集未爆的电雷管。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工爆破后，必须首先巡视爆破地点，检查拒爆、残爆等情况，并收集未爆的电雷管。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 17、不按规程规定处理残爆、拒爆，执行硬拽脚线、压风吹眼、残眼加深等操作人造成意外爆炸伤人事故放炮事故 J3 A6 18 重大爆破工通电以后拒爆时，爆破工应先取下把手或钥匙，并将爆破母线从电源上摘下，扭结成短路，再等一定时间后才能沿线路检查，找出拒爆的原因。处理拒爆、残爆时，爆破工应在班组长直接指导下进行，并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，当班爆破工必须在现场同下一班爆破工交接清楚。处理拒爆时，必须遵守下列规定由于连接不良造成的拒爆，可以重新连线起爆。在距拒爆炮眼0、3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼，应重新装药起爆。严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷拉出电雷管；严禁用打眼的方法往外掏药；严禁用压风吹拒爆（残爆）炮眼。处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工应详细检查炸落的煤、矸，收集未爆的电雷管。在拒爆处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。爆破工爆破工通电以后拒爆时，严格遵守处理拒爆的各项规定。跟班队长、班长跟班队长、班长监督爆破工通电以后拒爆时，严格遵守处理拒爆的各项规定。安全管理人员安全管理人员要勤检查勤督促，监管爆破工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。 355