选煤车间安全风险辨识报告新.docx

第一章选煤车间基本情况一、选煤车间地理位置选煤车间位于山西省清徐县马峪乡程家坪、麦地掌村及古交邢家社乡陈家社村一带，南距清徐县城约10KM,行政区大部分属于清徐县马峪乡管辖，北部局部属古交市邢家社乡管辖。 2、原料煤基地选煤车间为矿井型选煤车间，主要入洗本矿原煤，设计规模为年入洗量180万吨,现主要洗2煤。矿井设计生产能力为每年120万吨，矿井服务年限为56年。 3、具体位置由于选煤车间主要入洗煤源为本矿井煤，因此，选煤车间与矿井布置在同一工业场地内，位于主井井口东南侧。 4、交通运输矿井工业场地南侧约0.12KM处，有清徐--古交公路通过，矿井场外公路与清徐--古交公路连通后，可通往清徐县城。清徐县城距太原市约40KM,其间有307国道、太原--柳林高速公路相通。所以交通运输以公路运输为主。本选煤车间生产的产品煤通过汽车直接运往位于清徐县城的集团公司焦化厂，公路运输条件优越。 5、煤质特征及产品用途煤的颜色为黑色，具玻璃光泽及强玻璃光泽；贝壳状断口，性脆易碎。多为条带状结构，也有线理状结构，构造为块状构造。宏观煤岩类型，以光亮煤及半亮煤为主，夹有少量半暗煤、暗淡煤。其中上煤组半亮煤较多，下煤组光亮煤较多。原煤属弱粘煤因V20，经过洗选后，具有一定G值,为贫瘦煤，精煤可作为炼焦配煤;从可磨性和灰熔融性可以看出，中煤是良好的动力用煤。六、洗选工艺选煤车间采用块煤跳汰排矸，末煤脱泥无压重介三产品旋流器粗煤泥分选浮选机联合工艺。七、气象、水文资料 1、气象条件井田属暖温带大陆性季风气侯，一年四季分明，光照充足，冬季寒冷少雪，春季于早多风，夏季雨量集中，常出现洪水、冰雹灾害，秋季多为晴朗凉爽天气。年平均气温10.2℃，一般一月份气温最低，平均一6℃，七月份气温最高，平均气温24.1℃。初霜期为十月中旬，终霜期为翌年的四月中旬，平均无霜期为184天。风向多为西北风，年平均风速2.4m/s,每年8级以上大风平均天数为18d。根据建筑结构荷载规范GB50009-20012006年版，50a重现期基本雪压0.30kN/m2,基本风压0.40kN/m2。 2、水文地质年平均降雨量为465.1m,日最大降雨量152.5m,年平均蒸发量1798.3m。八、地震效应结合场地范围内地质、地形、地貌特点，按建筑抗震设计规范GB500112010表4.1.1条划分，拟建场地属于抗震不利地段。据“中国地震烈度区划图”，建筑场地抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g,为设计地震第一组。该次勘察最大孔深为35.0m,根据现场勘察及调查，场地覆盖层厚度为030m,确定场地地基土类型为中硬坚硬。设计特征周期为0.20s0.35s。第二章风险辨识的范围、依据和目的一、辨识范围选煤车间辖区。二、辨识依据根据煤矿安全规程（2016新版）、煤矿防治水规定、煤矿地质工作规定、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准、山西省洗（选）煤厂及配煤型煤加工企业安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）、隐蔽致灾因素及等国家有关法律、法规及文件有关条款和相关标准进行本次辨识。三、辨识的目的辨识风险、识别风险是为了对选煤车间风险进行管控。为进一步抓好安全风险管控工作,落实车间重大安全风险管控计划，提高车间安全风险管控效果，防止重特大事故的发生，保证人员的生命健康安全及财产安全，实现选煤车间安全生产。第三章安全风险分级辨识专家组构成及职责一、专家组构成组长房峪峰（矿长）技术负责人李忠（总工程师）工作负责人石玉清（安全矿长）、于德奎（生产矿长）杨玉格（机电矿长）、吴丹桂（通风矿长）成员王文化（安全监察部）张元德（调度中心）郑城祥（通防部）王伟（生产技术部）董士波（机电运输部）郭树森、刘建立、贾凤波（选煤车间）安全风险分级辨识办公室设在选煤车间集控室，由郭树森具体负责，安全风险分级评估和管控工作的日常开展。二、职责分工组长对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。技术负责人对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估结果和相关内容进行技术审核。工作负责人负责安全风险辨识评估工作的日常开展和具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，安排各部门按安全风险辨识评估内容进行管控措施的落实。安全监察部负责安全风险辨识评估工作的具体开展，组织各业务部门，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查，及时更新完善选煤车间安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监管，建立风险分级管控管理档案及相关制度。并进行人员密集场所等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。通防部负责选煤车间瓦斯、煤尘等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。调度中心负责大型机械设备、胶带运输等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。机电运输部负责选煤车间机电检修场所、材料库、配电室、储水池、胶带运输各线路等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。生产技术部负责选煤车间的风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。选煤车间负责对危险源管理标准、管控措施的制定、评审，负责定期开展选煤车间风险评价工作和培训。第四章安全风险评估基本内容一、安全风险评估范围根据专家组对选煤车间所有作业地点进行排查，按照危险源、至灾因素、设备运转影响范围等，对选煤车间存在的安全风险进行如下辨识。二、风险评估方法常用的安全风险评估方法有作业条件危险性评价法、风险矩阵法、因果分析图法、事故树分析法、故障模式与影响分析法等。本次采用风险矩阵评估法对辨识出的风险进行评估，由风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数，进而确定相应的风险等级。风险矩阵评估法是根据危险事件发生的可能性及发生事故的后果严重性的乘积来衡量风险的大小，其计算公式是 RLS，其中 R风险值 L发生事故的可能性，表一 S发生事故的后果严重性，表二表一事故发生的可能性分值事故发生的可能性 6 1年内能发生10次或以上 5 能发生，每年可能发生一次 4 可能发生，5年内可能发生一次 3 低可能，10年内可能发生一次 2 很少发生，10年以上可能发生一次，可设想为40年发生一次 1 不可能发生，估计从不发生或100年发生一次表二发生事故的后果严重性分值发生事故的后果严重性 6 多人死亡，由于伤害估算损失在500万元以上。 5 一人死亡，由于伤害估算损失在100万到500万之间 4 多人受严重伤害，由于伤害估算损失在4万到100万之间 3 一人受严重伤害，由于伤害估算损失在1万到4万之间 2 一人受严重伤害，需要急救，或多人受轻微伤害，由于伤害估算损失在2000元到1万之间 1 一人受轻微伤害，由于伤害估算损失在0到2000元之间（三）风险分级风险矩阵表对应关系重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识（红色为安全风险最高级）4个等级。风险值24～36及以上为重大风险；风险值15～20为较大风险；风险值6～12为一般风险；风险值1～5为低风险。（四）评估结果通过风险评估，共评估出重大风险4条，较大风险4条；一般风险11条，低风险15条。详见安全风险评估表。安全风险评估表序号风险描述风险类型风险评估风险值（R）风险等级可能性（L）可能造成的损失S 1 精中煤仓瓦斯超限，引起瓦斯爆炸及燃烧瓦斯事故 5 6 30 重大风险 2 动火作业、引燃周围可燃物造成火灾及爆炸事故火灾事故 5 6 30 重大风险 3 皮带廊内空气中浮游煤尘具有一定的浓度（45～2000g/m3）,存在能点燃煤尘的引爆火源（650～1050℃），引起煤尘爆炸煤尘事故 4 6 24 重大风险 4 胶带输送机及刮板机各种安全保护不齐全、不完善或不正常使用，造成设备损坏或人员伤亡机械事故 5 5 25 重大风险 5 输送带及刮板机负荷过大、皮带打滑摩擦，可能引起火灾，毁坏设备及人员伤亡机械事故 4 5 20 较大风险 6 胶带磨损、损坏、接头不可靠可能引起胶带撕裂，造成胶带沿皮带廊飞落造成人员伤亡事故机械事故 4 4 16 较大风险 7 检修、操作人员不按规定操作电气设备，检修电气设备不停电，误操作引起短路，人体过于靠近带电体等行为，或出现电缆绝缘老化现象，可能引起触电事故电气事故 4 5 20 较大风险 8 酒后上岗作业，不能及时处理突发性时间，易发生安全生产事故及人身事故作业人员行为 5 3 15 较大风险 9 未按规定使用可燃物，如棉纱、木材、油脂等，可能遇明火、静电、机械摩擦生热、电流短路和雷电等原因造成火灾火灾事故 2 5 10 一般风险 10 皮带输送机各转载点未安设防尘喷雾装置、安设数量不足、位置和角度不对导致雾化效果不好，降尘不到位，容易造成煤尘爆炸事故煤尘事故 4 3 12 一般风险 11 电气设备保护不全或者保护失效，遇到紧急情况不能够保证人身安全或导致设备损坏电气事故 5 2 10 一般风险 12 选煤车间行吊、起重设备在起吊大件及重物时，未按规定进行操作或误操作，造成设备损坏和人员伤亡事故电气事故 5 2 10 一般风险 13 上下班不注意交通安全，容易导致交通事故作业人员行为 2 3 6 一般风险序号风险描述风险类型风险评估风险值（R）风险等级可能性（L）可能造成的损失S 14 不参加班前会，未接受教育，不了解当班工作内容及安全重点作业人员行为 5 2 10 一般风险 15 休息不好，上岗作业，不能及时发现或处理突发性事件，易发生安全生产事故和人身事故作业人员行为 5 2 10 一般风险 16 当班情绪急躁或情绪不稳定，易出现误操作，引发安全生产事故及人身事故作业人员行为 4 3 12 一般风险 17 未经过专门培训，或者考试不合格上岗、不持证上岗，不熟悉设备性能，不能处理突发情况或误操作作业人员行为 4 2 8 一般风险 18 不学习规程，不熟悉现场情况，条件复杂时无所适从，不能采取有效操作方式应对，易造成安全事故作业人员行为 4 2 8 一般风险 19 不掌握正确的应急自救、互救的方法，突发事故灾害时，不能选择正确地实施自救互救，造成事故扩大作业人员行为 5 2 10 一般风险 20 作业过程中与粉尘接触，未按规定佩带防尘口罩、未按措施使用防尘喷雾和洒水等防尘，可能造成尘肺病尘肺病 5 1 5 低风险 21 作业场所电火焊作业，未严格按措施进行施工，容易造成火灾事故火灾事故 2 2 4 低风险 22 进入作业场所人员带入火种或供电线路老化起火，引燃可燃物等，可能造成火灾事故火灾事故 2 2 4 低风险 23 作业场所安全管理不到位，易造成电控、机械部分的误操作，发生触电、损坏设备事故电气事故 2 2 4 低风险 24 巡检设备时地面、楼梯有水、油渍，造成人员伤害作业人员行为 5 1 5 低风险 25 维修人员未检查工具完好性进行作业，造成人员伤害作业人员行为 2 2 4 低风险 26 作业场所安全管理部到位，未穿戴劳保用品进入作业场所作业人员行为 2 2 4 低风险蕿螅肂芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅蚆螁聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇膃蚃螆羀序号风险描述风险类型风险评估风险值（R）风险等级可能性（L）可能造成的损失S 27 不执行交接班制度，对现场掌握不足作业人员行为 5 1 5 低风险 28 组织结构不合理、不完备，机构职责不明晰管理体系 4 1 4 低风险 29 安全管理规章制度不完善、制定程序不合理，不符合实际情况管理体系 4 1 4 低风险 30 文件、各类记录、操作规程不齐全管理体系 4 1 4 低风险 31 作业规程的编制、审批不符合规定，贯彻不到位管理体系 5 1 5 低风险 32 安全措施不完善、不合理管理体系 5 1 5 低风险 33 岗位设置不齐全、不合理，岗位职责不明确管理体系 4 1 4 低风险 34 职工安全教育、岗位培训不到位管理体系 5 1 5 低风险 17 第五部分风险管控措施一、风险管控针对辨识评估出的重大安全风险，通过对“人”、“机”、“环”、“管”四个方面进行管控来降低和控制风险。其中“人”的方面包括监督检查、激励机制、安全培训以及挂警示牌提醒等消除人的不安全行为的具体方法和手段；“机”方面包括设备选型、施工、维护保养、保护装置及警示标志等方面进行管控；“环”方面包括对环境对象的监测，以及环境对象不符合管理标准时应采取哪些措施，保证不存在不安全的环境中作业；“管”方面是对现有的管理标准、规章制度、组织机构、岗位职责、安全教育和管理措施进行完善的方法和手段。二、管控措施安全风险辨识的重点工作是加强对瓦斯、煤尘、机械、火灾等方面的管控，制定相应的管控措施，为选煤车间安全生产起到积极作用。具体安全风险管控措施如下（一）瓦斯事故管控措施 1、甲烷传感器实施监测。专职瓦斯检查员严格按要求巡回检查。 2、加强局部通风机管理，严禁无计划停风。加强甲烷传感器的维护，保证其正常使用。瓦斯检查员必须严格执行瓦斯巡回检查制度和请示汇报制度。风电闭锁装置灵敏可靠。 3、通防部门定期对通风设施进行巡检，发现异常及时处理。（二）火灾事故管理措施 1、要严格按规定使用可燃物，如棉纱、油脂等使用后放至指定位置，不得乱丢乱放。 2、动火作业严格作业许可，按照现场施工措施进行施工，应配备瓦斯检查员和安全员进行现场盯守，施工现场配备足够的消防器材。（三）煤尘事故管控措施 1、严格按照作业规程规定要求安设防尘设施，检查其可靠性，作业期间正常开启。 2、各产尘地点必须及时冲尘洒水；接触粉尘人员必须按规定佩戴符合国家标准的防尘口罩。 3、皮带输送机等各转载点都必须安设喷雾装置，装置数量、位置角度和雾化效果要达到要求。（四）机械设备管控措施 1、输送带停机前要拉空，严禁重负荷启动或者避免输送带运行时负荷太大。 2、胶带机装设防撕裂保护，且动作灵敏、安全可靠；装设胶带在线监测装置，司机、检修人员、技术人员等要每日开机监测，出现异常及时停机、汇报、处理，严禁带病运行。 3、刮板运输机停机前要拉空，严禁重负荷启动或者避免其运行时负荷太大。 4、各大型设备岗位司机、检修人员、技术人员等要每日开机监测，出现异常及时停机、汇报、处理，严禁带病运行。（五）电气设备管控措施 1、设备定期进行专项检查，发现问题应立即处理或更换。 2、操作人员严格按照停送电制度、停电、验电、放电、挂接地线、挂牌停电等相关规定、程序、要求进行电气设备的操作，杜绝违规操作。 3、严禁使用国家明令禁止的电气设备。 4、电气设备的各种保护要齐全、可靠，操作人员加强自我防护，规范佩戴防护用品站在安全位置进行电气操作。 5、选煤车间的行吊、起重设备在起吊大件及重物时，按规定进行操作，现场设专人进行指挥协调。 6、雨季前加强线路防雷检查，更换线路避雷器，进行防雷接地电阻测试，发现问题及时整改，保证供电系统安全、可靠。（六）从业人员行为管控措施 1、上下班途中严格遵守交通法规，按照交通信号行驶，注意交通安全。 2、上班前必须按时参加班前会，严禁迟到。 3、严禁酒后上岗作业。 4、班前要吃好休息好，调整好精神状态，确保班中头脑清醒，精力充沛。 5、当班调整好自身情绪，不带情绪作业。 6、参加培训取得合格证后上岗。 7、执行现场交接班制度。 8、认真学习作业规程，熟悉现场情况，考试合格后上岗作业。 9、严格执行“岗位流程”标准。 10、人员不准乘坐带式输送机。 11、认真学习相关规程措施，掌握应急自救、互救方法知识。（七）安全管理体系管控措施 1、组织结构要合理、完备，并明确机构职责。 2、完善安全管理规章制度，规章制度制定程序要合理，要符合实际情况。 3、文件、各类记录、操作规程要齐全。 4、作业规程的编制、审批要符合规定，贯彻要到位。 5、安全措施要完善、合理。 6、按要求设置岗位、岗位设置要合理并明确岗位职责。 7、加强职工安全教育、岗位培训。序号风险描述风险类型风险评估管控措施管控责任人分管领导责任部门备注可能性严重性风险值风险等级 1 精、中煤仓瓦斯超限，引起瓦斯爆炸及燃烧瓦斯事故 H5 A6 30 重大风险 1.甲烷传感器实时监测。2.专职瓦斯检查员巡回检查。3.通风必须保证持续运行，减少无计划停机。房峪峰吴丹桂孙荣干郑城祥郭树森刘建立通防部选煤车间 2 精、中煤仓动火作业，引燃周围可燃物造成火灾或爆炸事故火灾事故 J5 B6 30 重大风险动火作业严格作业许可，按照现场施工措施进行施工，应配备瓦斯检查员和安全员进行现场盯守，施工现场配备足够的消防器材房峪峰吴丹桂石玉清郭树森刘建立安全监察部通防部选煤车间 3 皮带廊内空气中浮游煤尘具有一定的浓度（45～2000g/m3）,存在能点燃煤尘的引爆火源（650～1050℃），引起煤尘爆炸煤尘事故 I4 A6 24 重大风险 1.要严格按照作业规程规定要求安设防尘设施，检查其可靠性，作业期间正常开启。；2.定期对沉积煤尘进行冲洗。3.必须消除点火源,主要是电气火源、静电火源、摩擦和撞击火花。房峪峰吴丹桂孙荣干郑城祥郭树森刘建立通防部选煤车间 4 胶带输送机及刮板机各种安全保护不齐全、不完善或不正常使用，造成设备损坏或人员伤亡机械事故 H5 A5 25 重大风险 1、严格按照操作规程操作设备，严禁违章作业。2、按照规定进行巡视检查，严禁带病运行3、各种安全保护要齐全、完善且能正常使用房峪峰杨玉格石玉清王文化郭树森刘建立安全监察部机电运输部选煤车间重大危险源风险清单较大风险清单序号风险描述风险类型风险评估管控措施管控责任人责任部门备注可能性严重性风险值风险等级 1 输送带及刮板机负荷过大、皮带打滑摩擦，可能引起火灾，毁坏设备及人员伤亡机械事故 I4 B5 20 较大风险输送带及刮板机停机前要拉空，严禁重负荷启动或者避免输送带、刮板机运行时负荷太大杨玉格郭树森刘建立机电运输部选煤车间 2 胶带磨损、损坏、接头不可靠可能引起胶带撕裂，造成胶带沿皮带廊飞落造成人员伤亡事故机械事故 I4 C4 16 较大风险胶带机装设防撕裂保护，且动作灵敏、安全可靠；装设胶带在线监测装置，司机、检修人员、技术人员等要每日开机监测，出现异常及时停机、汇报、处理，严禁带病运行杨玉格郭树森刘建立机电运输部选煤车间 3 检修、操作人员不按规定操作电气设备，检修电气设备不停电，误操作引起短路，人体过于靠近带电体等行为，或出现电缆绝缘老化现象，可能引起触电事故电气事故 I4 B5 20 较大风险操作人员严格按照停送电制度、停电、验电、放电、挂接地线、挂牌停电等相关规定、程序、要求进行电气设备的操作，杜绝违规操作杨玉格郭树森刘建立机电运输部选煤车间 4 酒后上岗作业，不能及时处理突发性事故，易发生安全生产事故及人身事故作业人员行为 H5 D3 15 较大风险严禁酒后上岗作业石玉清郭树森刘建立安全监察部各队组一般风险清单序号风险描述风险类型风险评估管控措施管控责任人责任部门备注可能性严重性风险值风险等级 1 未按规定使用可燃物，如棉纱、木材、油脂等，可能遇明火、静电、机械摩擦生热、电流短路和雷电等原因造成火灾火灾事故 K2 B5 10 一般风险要严格按规定使用可燃物，如棉纱、油脂等使用后放至指定位置，严禁乱丢乱放郑城祥郭树森刘建立通防部选煤车间 2 皮带输送机各转载点未安设防尘喷雾装置、安设数量不足、位置和角度不对导致雾化效果不好，降尘不到位，容易造成煤尘爆炸事故煤尘事故 I4 D3 12 一般风险皮带输送机各转载点都必须安设喷雾装置，装置数量、位置角度和雾化效果要达到要求郑城祥郭树森刘建立通防部选煤车间 3 电气设备保护不全或者保护失效，遇到紧急情况不能够保证人身安全或导致设备损坏电气事故 H5 E2 10 一般风险电气设备的各种保护要齐全、可靠，操作人员加强自我防护，规范佩戴防护用品站在安全位置进行电气操作董士波郭树森刘建立机电运输部选煤车间 4 选煤车间行吊、起重设备在起吊大件及重物时，未按规定进行操作或误操作，造成设备损坏和人员伤亡事故电气事故 H5 E2 10 一般风险选煤车间的行吊、起重设备在起吊大件及重物时，按规定进行操作，现场设专人进行指挥协调董士波郭树森刘建立机电运输部选煤车间 5 上下班不注意交通安全，容易导致交通事故作业人员行为 K2 D3 6 一般风险上下班途中严格遵守交通法规，按照交通信号行驶，注意交通安全郭树森刘建立选煤车间序号风险描述风险类型风险评估管控措施管控责任人责任部门备注可能性严重性风险值风险等级 6 不参加班前会，未接受教育，不了解当班工作内容及安全重点作业人员行为 H5 E2 10 一般风险上班前必须按时参加班前会，严禁迟到郭树森刘建立选煤车间 7 休息不好，上岗作业，不能及时发现或处理突发性事件，易发生安全生产事故和人身事故作业人员行为 H5 E2 10 一般风险班前要吃好休息好，调整好精神状态，确保班中头脑清醒，精力充沛郭树森刘建立选煤车间 8 当班情绪急躁或情绪不稳定，易出现误操作，引发安全生产事故及人身事故作业人员行为 I4 D3 12 一般风险当班调整好自身情绪，不带情绪作业郭树森刘建立选煤车间 9 未经过专门培训，或者考试不合格上岗、不持证上岗，不熟悉设备性能，不能处理突发情况或误操作作业人员行为 I4 E2 8 一般风险参加培训取得合格证后上岗郭树森刘建立选煤车间 10 不学习规程，不熟悉现场情况，条件复杂时无所适从，不能采取有效操作方式应对，易造成安全事故作业人员行为 I4 E2 8 一般风险认真学习作业规程，熟悉现场情况，考试合格后上岗作业。郭树森刘建立选煤车间 11 不掌握正确的应急自救、互救的方法，突发事故灾害时，不能选择正确地实施自救互救，造成事故扩大作业人员行为 H5 E2 10 一般风险认真学习相关规程措施，掌握应急自救、互救方法知识郭树森刘建立选煤车间低风险清单序号风险描述风险类型风险评估管控措施管控责任人责任部门备注可能性严重性风险值风险等级 1 作业过程中与粉尘接触，未按规定佩带防尘口罩、未按措施使用防尘喷雾和洒水防尘，可能造成尘肺病尘肺病 H5 F1 5 低风险各产尘地点必须及时冲尘洒水；接触粉尘人员必须按规定佩戴符合国家标准的防尘口罩郑城祥郭树森刘建立通防部选煤车间 2 作业场所电火焊作业，未严格按措施进行施工，容易造成火灾事故火灾事故 K2 E2 4 低风险选煤车间作业场所电火焊作业，按措施要求落实安全消防设施郑城祥郭树森刘建立贾凤波通防部选煤车间 3 进入作业场所人员带入火种或供电线路老化起火，引燃可燃物等，可能造成火灾事故火灾事故 K2 E2 4 低风险选煤车间入场严禁烟火，必须安设消防管路及配备消防器材，对电缆线路进行定期巡查郭树森刘建立贾凤波选煤车间 4 作业场所安全管理不到位，易造成电控、机械部分的误操作，发生触电、损坏设备事故电气事故 K2 E2 4 低风险作业场所安全管理到位，规范操作，严禁非作业人员随意进入郭树森刘建立贾凤波选煤车间 5 巡检设备时地面、楼梯有水、油渍，造成人员伤害作业人员行为 H5 F1 5 低风险地面卫生保持干净、整洁，不留死角，巡检人员行走不易过快郭树森刘建立贾凤波选煤车间 6 维修人员未检查工具完好性进行作业，造成人员伤害作业人员行为 I2 C2 4 低风险严格执行选煤车间安全规程、操作规程等相关管理制度，仔细检查工具完好性方可作业郭树森刘建立贾凤波选煤车间 7 作业场所安全管理部到位，未穿戴劳保用品进入作业场所作业人员行为 H2 F2 4 低风险作业场所安全管理到位，严格执行选煤安全生产管理制度，正确穿戴劳保用品郭树森刘建立贾凤波选煤车间序号风险描述风险类型风险评估管控措施管控责任人责任部门备注可能性严重性风险值风险等级 8 不执行交接班制度，对现场掌握不足作业人员行为 H5 F1 5 低风险执行现场交接班制度郭树森刘建立贾凤波选煤车间 9 组织结构不合理、不完备，机构职责不明晰管理体系 I4 F1 4 低风险组织结构要合理、完备，并明确机构职责郭树森刘建立贾凤波选煤车间 10 安全管理规章制度不完善、制定程序不合理，不符合实际情况管理体系 I4 F1 4 低风险完善安全管理规章制度，规章制度制定程序要合理，要符合实际情况郭树森刘建立贾凤波选煤车间 11 文件、各类记录、操作规程不齐全管理体系 I4 F1 4 低风险文件、各类记录、操作规程要齐全郭树森刘建立贾凤波选煤车间 12 作业规程的编制、审批不符合规定，贯彻不到位管理体系 H5 F1 5 低风险作业规程的编制、审批要符合规定，贯彻要到位郭树森刘建立贾凤波选煤车间 13 安全措施不完善、不合理管理体系 H5 F1 5 低风险安全措施要完善、合理郭树森刘建立贾凤波选煤车间 14 岗位设置不齐全、不合理，岗位职责不明确管理体系 I4 F1 4 低风险按要求设置岗位、岗位设置要合理并明确岗位职责郭树森刘建立贾凤波选煤车间 15 职工安全教育、岗位培训不到位管理体系 H5 F1 5 低风险加强职工安全教育、岗位培训郭树森刘建立贾凤波选煤车间 28