2020年度安全风险辨识评估报告（终）.doc

麦地掌煤矿2020年度安全风险辨识评估报告 2020年度安全风险辨识评估报告 审批 房峪峰 审核 李 忠 编制 史锦波 时间 2019年12月28日 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 2020年度安全风险辨识评估报告评审表 时 间 地 点 组织人 评审人签字 编制人 生产技术部 安全监察部 机电运输部 地质测量部 调度指挥中心 通防部 副总工程师 生产副矿长 安全副矿长 机电副矿长 通防副矿长 总工程师 评 审 意 见 前 言 为切实做好安全风险分级管控工作，进一步提升麦地掌煤矿安全管理水平，使矿井健康、持续稳定发展，提高矿井安全风险分级管控能力，麦地掌煤矿由矿长房峪峰组织，各分管副矿长、副总工程师、各处室负责人参加，开展了2020年安全生产标准化安全风险分级管控年度辨识和评估。 麦地掌煤矿安全风险分级管控体系以安全风险辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以人的不安全行为、物的不安全状态和环境上的不安全因素等管控为重点，通过制定针对性的管理措施，从而实现煤矿安全生产。 本次辨识评估严格以煤矿安全风险预控管理体系 规范、煤矿安全规程（2016版）、煤矿隐蔽致灾因素和国家有关法律、法规为依据，根据矿井生产布局和矿井中长远发展规划及年度发展规划，确定年度辨识范围，针对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输、电气设备、爆破作业、地面重要场所、作业人员行为、管理体系等可能导致事故发生的致灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节等方面存在的安全风险进行排查、辨识、分析和评估，建立矿井重大安全风险清单、绘制风险管控流程图，制定相应的防控措施，大大提升了全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，为有效防控重特大事故提供有力保障。 麦地掌煤矿2020年度参与安全风险辨识 评估报告编制人员签字表 序号 姓 名 职 务 签 名 备 注 1 房峪峰 矿 长 2 李 忠 总工程师 3 石玉清 安全副矿长 4 于德奎 生产副矿长 5 杨玉格 机电副矿长 6 吴丹桂 通防副矿长 7 李明阳 采煤副总工程师 8 马 超 掘进副总工程师 9 辛 波 地测副总工程师 10 武海牛 机电副总工程师 11 周全玉 运输副总工程师 12 张元德 调度中心主任 13 王文化 安全监察部部长 14 董士波 机电运输部部长 15 王 伟 生产技术部部长 16 陈维宗 地质测量部部长 17 郑城祥 通防部部长 18 武改凤 人力资源部部长 19 冯晓龙 应急救援队队长 20 郭魁印 综采队队长 21 李春文 准备队队长 22 乔志国 综掘一队队长 23 张明记 综掘二队队长 麦地掌煤矿2020年度参与安全风险辨识 评估报告编制人员签字表 序号 姓 名 职 务 签 名 备 注 24 张建强 机电队队长 25 张增儿 机运一队队长 26 徐勤庆 机运二队队长 27 李海兵 瓦斯抽采队队长 28 路渠平 通风队队长 29 陈实强 监控队队长 30 周玉东 综采队技术员 31 苏 斌 准备队技术员 32 席立斌 综掘一队技术员 33 李 立 综掘二队技术员 34 赵维林 机电队技术员 35 郭 志 机运一队技术员 36 张佳新 机运二队技术员 37 刘亮忠 瓦斯抽采队技术员 38 史锦波 安全监察部工程师 39 40 41 42 43 44 45 46 目 录 第1部分 矿井危险因素 1、矿井基本情况 2、生产系统情况 3、安全避险六大系统 第2部分 风险辨识范围、依据、目的 1、风险辨识范围 2、辨识依据 3、辨识目的 第3部分 风险辨识评估 1、风险辨识 2、风险评估 第4部分 风险管控措施 1、风险管理 2、管理措施 3、成果应用 第五部分 辨识结论 第1部分 矿井危险因素 一、矿井基本情况 煤矿名称太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 煤矿类别民营企业 采矿许可证证号C1000002011091110118131，有效期限自2011年9月7日至2041年9月7日。批准开采02号、2号、6号、8号、9号煤层，开采深度标高为1000m～650m。 安全生产许可证证号（晋）MK安许证字［2018］X240B1；有效期自2018年6月13日至2021年6月12日。 营业执照证号91140000051978375A；有效期限自2012年8月15日至2027年10月18日。 矿井概况麦地掌煤矿隶属于太原市梗阳实业集团有限公司，矿井位于清徐县马峪乡麦地掌村东北部，属清徐详查勘探区和邢家社普查区的一部分，南距清徐县城10公里,紧邻316省道榆古公路，行政区划大部分属清徐县马峪乡管辖，北部局部属古交市邢家社乡管辖。井田东、南部分别与山西西山煤电股份有限公司官地煤矿、山西小回沟煤业有限公司、山西煤炭运销集团碾底煤业有限公司相邻，西部为草庄头详查区，井田内无生产及停废小窑。矿井各类证照齐全有效，井田面积16.24平方公里，设计生产能力120万吨/年,设计服务年限56年。批准开采02、2、6、8、9号煤层，开采标高1000m650m，地质类型为复杂。采用斜井回风立井开拓方式，倾斜长壁后退式综合机械化采煤法、全部垮落法管理顶板；工业场地内布置主、副两条斜井及回风立井；全井田分两个主水平一个辅助水平开开拓，地面主井标高1365m、第一水平标高935m，第二水平标高870m，辅助水平标高910m。 瓦斯等级矿井瓦斯等级鉴定为高瓦斯矿井，矿井绝对瓦斯涌出量为23.17m3/min，矿井相对瓦斯涌出量为13.21m3/t。 水文地质矿井水文地质类型中等。矿井正常涌水量为13.33 m3/h，最大涌水量为20m3/h；井田内不受老空区影响，井田内奥陶系中统石灰岩岩溶含水层富水性弱。井田内奥灰水水位标高 833m853m，井田内2、6、8、9煤层均属于局部带压相对安全区，02煤层全井田不带压。 煤尘爆炸性、自燃倾向性矿井目前开采的2号煤层有煤尘爆炸性，自燃倾向等级为Ⅲ级，属不易自燃煤层。 冲击地压矿井不存在冲击地压风险。 二、生产系统情况 （一）通风系统 矿井通风方式矿井通风方式为中央并列式,全负压抽出式机械通风。主斜井、副斜井进风，回风立井回风。回风立井安装两台FBCDZ№28型轴流式通风机，一台工作，一台备用，供电等级10kV，安有在线监测系统。 目前矿井总入风量10497m3/min，总回风量10590m3/min，其中主斜井入风量2089m3/min，副斜井入风量8408m3/min，矿井有效风量9246m3/min，负压为1620Pa，等积孔5.31m2。采区设有专用回风巷，中央变电所、盘区变电所、采掘工作面等用风地点全部为独立通风系统，掘进工作面采用压入式局部通风机通风。 （二）提升运输系统 1、矿井提升系统 （1）主斜井一侧装备一部带宽1000mm的DTL100/100/2400S型固定式带式输送机，担负矿井运煤任务；输送能力300t/h，长度1271.3m，带宽1000㎜，输送机倾角20，带速2.4m/s，主电动机2台型号YBBP5001-6G、功率2400kW。 （2）主斜井另一侧安装一台RJY75-28/1600B型架空乘人装置担负人员运输任务；运输距离1217.4m，驱动电动机功率75kW，运输速度1.13m/s，驱动轮及迂回轮直径1600mm。 （3）副斜井绞车房内安装一台2JK-3.51.7缠绕式提升机，滚筒直径Dg3.5m；滚筒宽度B1.7m；配套YPT2-500-8高压变频电动机，额定功率450kW电压10kV，选用34NAT6V19FC1670 ZS钢丝绳双勾串车提升，地面设置车场，井筒内设有ZDC30-2.5D型跑车防护装置，共安设跑车防护装置8组。提升机运行前已通过性能测试，运行正常。 主斜井皮带和架空乘人装置、副斜井绞车进行了性能检测，检测结果为合格。 2、矿井运输系统 （1）运煤系统 综采工作面→运输顺槽皮带→北翼胶带大巷DTL100/90/2450型带式输送机→井底煤仓→主斜井DTL100/100/2400S型强力带式输送机→排矸车间→地面煤仓。 掘进工作面→北翼胶带大巷DTL/100/90/2450型带式输送机→井底煤仓→主斜井DTL100/100/2400S型强力带式输送机→排矸车间→地面煤仓。 （2）辅助运输系统 北翼轨道大巷长度为1250m，最大坡度12，铺设30kg/m型钢轨，900mm轨距（双轨运行）；安装一台SQ-90/132B型无极绳牵引绞车，负责物料运输工作。 （三）矿井供电系统 矿井主供电源引自马峪220kV变电站的35kV母线段，线路全长15公里；矿井备供电源引自西谷220kV变电站的35kV母线段，线路全长29.7公里，采用LGJ-300架空线路。 （1）地面供电系统 矿井35kV变电站位于工业广场西北侧，站内装有避雷针等防雷设施，并安装视频监控系统。35kV变压器选用2台SZ11-12500/35 型三相油浸式有载调压变压器，供全矿用电，35kV侧采用分列运行，变压器一用一备。 地面瓦斯抽放站、主通风机房、压风机房、主斜井、副斜井及井下中央变电所双电源供电均由35kV变电站10kV侧供给。并在地面设锅炉房变电所一座，主供生产厂区内机修车间、材料库房、矿井水处理站、生活水处理站、锅炉房及地面其他辅助设施与照明用电；生活区箱变一套，主供生活区办公楼、职工食堂、职工公寓、联建楼、消防加压站及地面照明灯用电；洗煤厂变电室一座，主供原煤运输系统、排矸车间、洗煤车间、原煤存储系统等用电。 （2）井下供电系统 井下中央变电所位于井底车场，长度48.5m。中央变电所供电电源由矿井35kV变电站10kV侧不同母线段引出两回路电源入井，电缆经主斜井井筒敷设至井下中央变电所。入井电缆选用MYJV22-3240mm2 8.7/10矿用电力电缆，两趟电缆分列运行，当任一回路电源电缆停止供电时，另一回路通过中央变电所联络开关进行供电，可满足井下全部负荷用电。 盘区变电所两回路10kV电源引自中央变电所10kV侧不同母线段，电缆选用MYJV22-395mm2 8.7/10矿用铠装电力电缆；盘区水泵房两回路10kV电源引至盘区变电所10kV侧不同母线段，电缆选用MYPTJ3503253/32.5mm2型矿用阻燃高压橡套电缆；10kV选用PJG-10矿用隔爆型高压配电装置，低压侧选用KBZ（KJZ）系列矿用隔爆型真空馈电开关。 （四）给水及排水系统 根据太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿生产地质报告，矿井正常涌水量11m/h，最大涌水量为20.83m/h。在井底设主、副水仓和主排水泵房，盘区设盘区水仓和水泵房，采掘工作面积水采用水泵排至盘区水仓，盘区水仓通过盘区水泵排至井底水仓，通过主排水泵排至地面矿井水处理站。 井底水仓总容积1500m3，其中主水仓容积900m3，副水仓容积600m3；主排水泵房安装3台MD280-658型多级耐磨离心泵，1台工作，1台备用，1台检修，配套YB2500-4型防爆电机，功率为710kW，电压10kV。排水管路选用Φ273无缝钢管两趟，经主斜井井筒到地面矿井水处理站。 盘区水仓容水量450m3。盘区水泵房安装MD155-304型多级耐磨离心泵3台，1台工作，1台备用，1台检修。配套YB3-315S-4型矿用隔爆异步电机，功率为110kW，电压660V。排水管路选用Φ194无缝钢管两趟，经北翼胶带大巷、井底车场至井底水仓。 （五）压风系统 地面空压机房内安装三台AED250A-0.8型螺杆式风冷空气压缩机，单台排气量43.8m3/min，两台工作，一台备用。 压风管路经副斜井井筒至井底车场敷设Φ2198无缝钢管，回风大巷1、回风大巷2、胶带大巷及顺槽采用Φ1084无缝钢管，轨道大巷采用Φ1946无缝钢管。 （六）瓦斯抽采系统 矿井建立了完善的瓦斯抽采系统。地面瓦斯抽放泵站安装两套高、低负压抽采系统，各一用一备共4台2BEC72型水环式真空泵，电机功率为560kW，最大吸气量为463m3/min。主管自地面瓦斯抽采泵站经回风立井敷设下井（地面选用Ф630mm螺旋焊管，立井内选用Ф820mm螺旋焊管），干管自回风大巷敷设，均采用Ф630mm螺旋焊管。在各工作面顺槽口设置三通与顺槽支管连接。 （七）综合防尘系统 井下供水由地面三个容量800m3/座的生产、消防蓄水池（高山水池）供给，经主斜井和副斜井供水管路入井，进入井下供水管网系统。消防洒水管路系统敷设到了井下所有的巷道，轨道大巷、胶带大巷采用Φ1596无缝钢管，回风大巷1、回风大巷2及顺槽内采用Φ1088无缝钢管。各采掘工作面、进回风巷均安设有净化水幕、隔爆水棚；首采工作面采煤机内外喷雾、移架喷雾、各转载点喷雾完好；掘进工作面采用掘进机内外喷雾、净化水幕、转载点喷雾等综合防尘措施。 （八）矿井防灭火系统 井下供水由地面三个容量800m3/座的生产、消防蓄水池（高山水池）供给，并根据规程、规范要求留设了三通、洒水阀门、喷雾装置等。井上、下消防材料库配备了消防器材，井下机电硐室、主排水泵房、采掘工作面配电点、胶带输送机机头等地点均配备了消防灭火器材。 三、安全避险六大系统 （一）安全监控及通讯系统 矿井安装KJ70X安全监控系统，中心控制站设在调度监控中心，KJ70X最大带载分站数为128台，目前KJ70X系统所带监控分站共24台，全部为KJ770-F2A型分站。 矿井选用SOC8000调度通信系统，所有井下通信设备采用本质安全型设备，地面机房采用“双回路”供电的同时，还配备了UPS直流备用电源，目前系统设备运行正常。在井下主要巷道及硐室安装了KT158-F无线通讯系统和KT425.3井下广播系统。 （二）人员定位系统 在地面中心站设两台KJ301人员定位系统主机（1台工作，1台备用）；系统采用双电源供电。人员定位系统设备主要包括中心站主机、KJ160-N双机热备接口、KJ301-F型分站、KJ301-k型员工识别卡。在主斜井、副斜井、主要大巷、采煤工作面进回风顺槽、掘进工作面、水泵房、变电所等地点各设置一个KJ301-F型分站。 （三）紧急避险系统 在北翼轨道大巷中部设置一座永久避难硐室，可同时容纳100人，生存96小时；避难硐室内设置有压风、供水、监控、空气净化等系统，配备有充足的食品、药品及饮用水。 （四）压风自救系统 地面空压机房为框架结构，建筑面积200m2,压风机房内安装三台AED250A-0.8型螺杆式风冷空气压缩机，排气量43.8m3/min，额定最大气压为0.85MPa，配套10kV，250kW电机，两台工作，一台备用。井下所有采掘作业地点、主要硐室、大巷及避灾路线上设置ZYJ型压风自救装置，气源压力0.3-0.7MPa。 （五）供水施救系统 在井下所有采掘作业地点、主要硐室、大巷及避灾路线上设置供水施救装置，型号选用KGS型供水施救装置，利用现有的井下消防洒水供水系统。 （六）通讯联络系统 矿井选用SOC8000调度通信系统，所有井下通信设备采用本质安全型设备，地面机房采用“双回路”供电的同时，还配备了UPS直流备用电源。调度室配备触摸屏调度台1套；地面办公室及重要场所岗位安装TCL电话共130台；井下变电所、采掘工作面、水泵房等重要地点安装KTH135防爆电话共计35部，目前系统运行正常。 第二部分 风险辨识范围、依据、目的 一、风险辨识范围 1、风险辨识范围包括矿井各生产系统及下一年度采掘范围根据矿井2020年度安全生产接替规划，2020年矿井采煤组织一个综采队进行生产，涉及工作面有21207工作面、21212工作面、21213工作面；掘进组织4个综掘队、1个开拓队进行掘进施工，涉及巷道有21213回风顺槽、21213切眼、21205运输顺槽、21213运输顺槽、21205回风顺槽系统巷、21205回风顺槽、21206运输顺槽、21206切眼、21204运输顺槽系统巷、21204运输顺槽、21206回风顺槽、21206回风顺槽改造巷、21204回风顺槽系统巷、23盘区钻孔施工措施巷。 2、采掘范围及接替情况具体为 （1）采煤 21207工作面（1-7月份）→21212工作面（7-12月份）→21213工作面（12月份）。 （2）掘进 a、21213回风顺槽（1-5月份）→21213切眼及扩刷（5-6月份）→21205运输顺槽（9-12月份）； b、21213运输顺槽（1-5月份）→21205回风顺槽系统巷（6-7月份）→21205回风顺槽（8-12月份）； c、21206运输顺槽（1-6月份）→21206切眼（6-7月份）→21204运输顺槽系统巷（8-11月份）→21204运输顺槽（11-12月份）； d、21206回风顺槽（1-9月份）→21206切眼扩刷（9月份）→21206回风顺槽改造巷（10-12月份）→21204回风顺槽系统巷（12月份）。 e、23盘区钻孔施工措施巷（3-12月份）。 二、辨识依据 根据煤矿安全风险预控管理体系规范AQ/T 1093-2011、煤矿安全规程（2016新版）、煤矿防治水规定、煤矿地质工作规定、山西省煤矿“一通三防”管理规定（晋煤安发[2008]322号）、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准、煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）、煤矿隐蔽致灾因素等国家有关法律、法规及文件有关条款及相关标准、2020年采掘计划进行本次辨识。 三、辨识目的 通过对矿井建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，是为了对风险进行管控,落实煤矿重大安全风险管控计划和措施，提高矿井重大安全风险管控效果，提升矿井安全生产工作水平，防止重特大事故的发生，保证人员的生命健康安全及财产安全，实现矿井安全生产。 第三部分 风险辨识评估 2019年12月13日，矿长房峪峰组织各专业分管负责人、副总工程师及相关专业技术人员，召开了2020年安全风险辨识会议，布置了年度风险辨识评估工作，进行了职责分工。 2019年12月16日-2019年12月24日，首先由安全矿长石玉清组织安全风险辨识培训工作，然后各部门专业技术组分头排查风险点、收集资料，开展风险辨识评估工作；安监处对各专业辨识评估报告、安全风险清单和重大安全风险管控措施进行汇总整理，最终编写年度安全风险辨识评估报告并制定风险清单；12月28日上午矿长房峪峰组织各分管负责人、有关处室对年度安全风险辨识进行了会审。 一、风险辨识 按照煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）中安全风险分级管控要求，结合矿井安全生产实际，重点对辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输、电气设备、人员行为、管理系统、爆破作业、地面重要场所等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要安全风险72项，具体如下 （1） 瓦斯风险辨识 瓦斯的主要危害有瓦斯爆炸及燃烧、瓦斯窒息等。 1、采煤工作面回风隅角瓦斯超限，引起瓦斯爆炸及燃烧。 2、掘进工作面局部通风机停风或风筒管理不到位，可能造成掘进工作面风量不足，造成掘进工作面瓦斯积聚、人员窒息、瓦斯爆炸。 3、随着采动影响，可能造成密闭损坏，巷道内瓦斯或者其他有毒有害气体突然涌出，造成人员中毒窒息或瓦斯事故。 4、风门构筑位置不当，工程质量不符合要求，导致通风系统不稳定或风流短路，导致其他用风地点风量不足，瓦斯积聚。 5、巷道贯通，未及时调整通风系统，造成风流紊乱，局部瓦斯积聚，引发瓦斯事故。 6、23盘区钻孔施工措施巷拆除密闭排放瓦斯期间，可能造成瓦斯事故。 （二）水害风险辨识 1、井田内揭露的构造导水性较差，但受采动影响后，应力重新分布，构造滞后导水，山西组砂岩裂隙水有可能沿导水构造、裂隙带等进入工作面，造成水害事故。 2、21208工作面回采后，形成采空区积水，在采动影响的破坏下，积水可通过裂隙渗入21206回风顺槽掘进工作面，造成水害事故。 3、21206运输顺槽、21206回风顺槽进入带压区域，未查清带压开采区的水文地质条件，掘进工程中可能遇突水事故。 （三）火灾风险辨识 1、未按规定使用可燃物，如棉纱、木材、油脂等，可能遇明火、静电、放炮、机械摩擦生热、电流短路和雷电等原因造成火灾。 2、井下动火作业、引燃周围可燃物造成火灾事故。 3、钻孔施工期间存在引起火灾的风险钻孔施工过程中使用“干打眼”，发生卡钻、顶钻后继续强行钻进，钻头和煤层摩擦力增大产生高温，新旧钻杆或不同型号的钻杆混用钻杆之间间隙不匹配甚至滑扣，致使钻杆间相互摩擦产生高温。 （四）煤尘风险辨识 1、掘进工作面、采煤工作面回风巷或其他盲巷、硐室内空气中浮游煤尘具有一定的浓度（45～2000g/m3）,存在能点燃煤尘的引爆火源（650～1050℃），引起煤尘爆炸。 2、作业过程中与粉尘接触，未按规定佩带防尘口罩、未按措施使用防尘喷雾和洒水等防尘，可能造成尘肺病。 3、采煤机、掘进机截割头产尘点及井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、刮板、皮带输送机等各转载点未安设防尘喷雾装置、安设数量不足、位置和角度不对导致雾化效果不好，降尘不到位，容易造成尘肺病、煤尘爆炸。 （五）顶板风险辨识 采煤工作面 1、综采工作面支护质量差，支架接顶不严不实、支架间隙大、端面距过大、顶板破碎未进行超前拉架、上下端头支护不符合规程要求、超前支护距离和强度不足，顶板得不到有效控制，引发掉矸、冒顶伤人事故。 2、单体液压支柱入井前未逐根进行压力试验，导致采煤工作面单体液压支柱初撑力不足或支护强度不够发生顶板离层垮塌事故。 3、综采工作面液压泵站压力不足，液压管路不完好、漏液、密封损坏，造成支架、支柱压力不足自动泄液，支护强度不够等现象，引发冒顶事故。 4、21207工作面、21212工作面两顺槽有多处巷道超高，回采或回撤过程中不提前支护顶帮，造成冒顶、片帮伤人事故。 5、21212工作面、21213工作面初次放顶前悬顶距离过大，有可能突然大面积垮落，造成设备损坏和伤人风险。 6、 工作面安全出口不畅通，遇到紧急情况人员不能及时撤离由此造成人员伤害。 掘进工作面 1、掘进工作面未进行超前支护、支护不及时、空顶作业或空顶距过大造成冒顶事故。 2、掘进工作面临时支护架设不牢固，掉落伤人。 3、掘进过程中，锚杆、锚索支护未达到要求，金属网挂设不合格，导致片帮或顶板冒落，造成事故。 4、巷道过断层、地质构造期间没有按制定专项措施落实。 5、开口施工巷道跨度大，巷道应力集中，顶板容易离层、垮落。 （六）提升运输风险辨识 1、提升机司机未按信号操作，信号工打信号不准确，未执行“行车不行人，行人不行车”，可能引起绞车钢丝绳绷紧、弹起，造成跨越钢丝绳人员或附近人员被弹起钢丝绳击伤。 2、绞车钢丝绳与绞车滚筒固定卡子、钩头绳卡固定不牢固；钢丝绳断丝严重、或断股，可能造成断绳；车辆运行中与主绳脱勾，链环处断开，保险绳起不到保护作用而脱钩；车辆检查、检修不到位，“一坡三档”等安全设施设置不到位或不正常使用，车辆发生跑车事故，导致人员伤亡。 3、提升绞车、胶带输送机及架空乘人装置各种安全保护不齐全、不完善或不正常使用，造成设备损坏或人员伤亡。 4、轨道铺设不符合标准，运输时导致车辆掉道。 5、输送带负荷过大、皮带打滑摩擦，可能引起火灾，毁坏设备及人员伤亡。 6、胶带磨损、损坏、接头不可靠可能引起胶带撕裂，造成胶带沿斜巷飞落造成人员伤亡事故。 7、架空乘人装置钢丝绳张紧力下降、吊椅抱索器松动、损坏或抱索器与吊座之间的连接螺拴脱落，可能引起乘坐人员摔伤。 8、架空乘人装置乘坐人员在上下车或乘车途中动作不规范或下车位置下车，乘坐人员违反规定携带超长、超宽、超重物件，可能引起吊座翻翘乘坐人员摔伤，掉绳、吊座和托绳轮等设施的损坏。 （七）电气设备风险辨识 1、井下防爆电气设备检修不到位，电气失爆，出现电火花，可能引发瓦斯、煤尘爆炸事故。 2、检修、操作人员不按规定操作电气设备，检修电气设备不停电，误操作引起短路，人体过于靠近带电体等行为，或出现电缆绝缘老化现象，可能引起触电事故。 3、使用国家颁布淘汰的电气设备，防爆等级达不到要求，存在较大的安全隐患。 4、电气设备保护不全或者保护失效，遇到紧急情况不能够保证人身安全或导致设备损坏。 （八）爆破风险辨识 1、在采掘过程中放明炮、糊炮、空心炮、不装水炮泥、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火，引起瓦斯、煤尘爆炸。 2、雷管、炸药混装运输或运输过程中操作不当导致爆炸事故。 3、爆破作业时，未严格执行未严格执行“一炮三检”和“三人连锁”制度，导致人员伤亡。 4、地面炸药库管理不到位，炸药、雷管未分存分放，遇明火等原因造成燃烧和爆炸。 （九）地面重要场所风险辨识 1、地面库房、车间、洗煤厂等作业场所电火焊作业，未严格按措施进行施工，容易造成火灾事故。 2、各库房及洗煤厂入库（场）人员带入火种或供电线路老化起火，引燃可燃物等，可能造成火灾事故。 3、井口20m范围内堆积有易燃易爆物品或明火，可能造成人为火灾事故。 4、瓦斯抽放站设备和管路检查维护不到位，可能造漏气，引发瓦斯事故。 5、35kV变电所、主通风机等场所安全管理不到位，易造成电控、机械部分的误操作，发生触电、损坏设备事故。 6、洗煤厂、工业广场及车间的行吊、起重设备在起吊大件及重物时，未按规定进行操作或误操作，造成设备损坏和人员伤亡事故。 7、地面供电系统故障或受雷击可能导致全矿井停电、停风，存在较大的安全隐患。 （十）作业人员行为风险辨识 1、上下班不注意交通安全，容易导致交通事故。 2、不参加班前会，未接受教育，不了解当班工作内容及安全重点。 3、酒后上岗作业，不能及时处理突发性时间，易发生安全生产事故及人身事故。 4、休息不好，上岗作业，不能及时发现或处理突发性事件，易发生安全生产事故和人身事故。 5、当班情绪急躁或情绪不稳定，易出现误操作，引发安全生产事故及人身事故。 6、未经过专门培训，或者考试不合格上岗、不持证上岗，不熟悉设备性能，不能处理突发情况或误操作。 7、不执行交接班制度，对现场掌握不足。 8、不学习规程，不熟悉现场情况，条件复杂时无所适从，不能采取有效操作方式应对，易造成安全事故。 9、现场操作未执行“岗位流程”标准，易出现误操作伤人事故。 10、穿化纤衣服下井，出现静电和火花。 11、不按照规定携带矿灯、自救器和安全帽，工作人员安全性降低，易发生人身伤亡事故。 12、通过路口不执行一停二看三通过，易被矿车撞伤。 13、人员乘坐带式输送机，输送机打飘、跑偏或者人员跳下时易造成伤害。 14、通过风门同时打开两道，造成风量紊乱、短路。 15、不掌握正确的应急自救、互救的方法，突发事故灾害时，不能选择正确地实施自救互救，造成事故扩大。 （十一）管理体系风险辨识 1、组织结构不合理、不完备，机构职责不明晰。 2、安全管理规章制度不完善、制定程序不合理，不符合实际情况。 3、文件、各类记录、操作规程不齐全。 4、作业规程的编制、审批不符合规定，贯彻不到位。 5、工程设计不符合规程、规范要求。 6、安全措施、应急预案不完善、不合理。 7、岗位设置不齐全、不合理，岗位职责不明确。 8、职工安全教育、岗位培训不到位。 二、风险评估 （一）重大风险确定原则 1. 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。 2. 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的。 3. 涉及重大危险源的。 4.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员10人以上的。 5.经风险评估确定为最高级别风险的。 （二）评估方法 常用的安全风险评估方法有作业条件危险性评价法、风险矩阵法、因果分析图法、事故树分析法、故障模式与影响分析法等。本次采用风险矩阵评估法对辨识出的风险进行评估，由风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数，进而确定相应的风险等级。风险矩阵评估法是根据危险事件发生的可能性及发生事故的后果严重性的乘积来衡量风险的大小，其计算公式是 RLS，其中 R风险值 L发生事故的可能性，表一 S发生事故的后果严重性，表二 表一 事故发生的可能性 分 值 事故发生的可能性 6 1年内能发生10次或以上 5 能发生，每年可能发生一次 4 可能发生，5年内可能发生一次 3 低可能，10年内可能发生一次 2 很少发生，10年以上可能发生一次，可设想为40年发生一次 1 不可能发生，估计从不发生或100年发生一次 表二 发生事故的后果严重性 分 值 发生事故的后果严重性 6 多人死亡，由于伤害估算损失在500万元以上。 5 一人死亡，由于伤害估算损失在100万到500万之间 4 多人受严重伤害，由于伤害估算损失在4万到100万之间 3 一人受严重伤害，由于伤害估算损失在1万到4万之间 2 一人受严重伤害，需要急救，或多人受轻微伤害，由于伤害估算损失在2000元到1万之间 1 一人受轻微伤害，由于伤害估算损失在0到2000元之间 （三）风险分级 风险矩阵表对应关系重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识（红色为安全风险最高级）4个等级。 风险值24～36及以上为重大风险； 风险值15～20为较大风险； 风险值6～12为一般风险； 风险值1～5为低风险。 （四）评估结果 通过风险辨识和风险评估，共辨识出重大风险6条，较大风险9条；一般风险37条，低风险20条。详见麦地掌煤矿2020年度安全风险评估表。 麦地掌煤矿2020年度安全风险评估表 序 号 风险地点 风险描述 风险 类型 风险评估 风险值（R） 风险等级 可能性 （L） 可能造成 的损失S 1 21207工作面、21212工作面、21213工作面 采煤工作面回风隅角瓦斯超限，引起瓦斯爆炸及燃烧 瓦斯 事故 5 6 30 重大风险 2 掘进工作面 掘进工作面局部通风机停风或风筒管理不到位，可能造成掘进工作面风量不足，造成掘进工作面瓦斯积聚、人员窒息、瓦斯爆炸 瓦斯 事故 5 5 25 重大风险 3 21208工作面、21210工作面、21207工作面 随着采动影响，可能造成密闭损坏，巷道内瓦斯或者其他有毒有害气体突然涌出，造成人员中毒窒息或瓦斯事故 瓦斯 事故 3 3 9 一般风险 4 井下各风门构筑点 风门构筑位置不当，工程质量不符合要求，导致通风系统不稳定或风流短路，导致其他用风地点风量不足，瓦斯积聚。 瓦斯 事故 4 3 12 一般风险 5 21213切眼、21206切眼、21205回风顺槽系统巷、21204两顺槽系统巷 巷道贯通，未及时调整通风系统，造成风流紊乱，局部形成瓦斯积聚，引发瓦斯事故 瓦斯 事故 5 2 10 一般风险 6 23盘区钻孔施工措施巷 23盘区钻孔施工措施巷拆除密闭排放瓦斯期间，可能造成瓦斯事故 瓦斯 事故 4 2 8 一般风险 7 井下各采掘工作面 井田内揭露的构造导水性较差，但受采动影响后，应力重新分布，构造滞后导水，山西组砂岩裂隙水有可能沿导水构造、裂隙带等进入工作面，造成水害事故 水害 事故 3 3 9 一般风险 8 21206回风顺槽 21208工作面回采后，形成采空区积水，在采动影响的破坏下，积水可通过裂隙渗入21206回风顺槽掘进工作面，造成水害事故 水害 事故 4 3 12 一般风险 9 21206运输顺槽、21206回风顺槽 21206运输顺槽、21206回风顺槽进入带压区域，未查清带压开采区的水文地质条件，掘进工程中可能遇突水事故 水害 事故 3 3 9 一般风险 10 井下作业地点 未按规定使用可燃物，如棉纱、木材、油脂等，可能遇明火、静电、放炮、机械摩擦生热、电流短路和雷电等原因造成火灾 火灾 事故 2 5 10 一般风险 11 井下动火地点 井下动火作业、引燃周围可燃物造成火灾事故 火灾 事故 3 5 15 较大风险 12 井下钻孔施工地点 钻孔施工期间存在引起火灾的风险钻孔施工过程中使用“干打眼”，发生卡钻、顶钻后继续强行钻进，钻头和煤层摩擦力增大产生高温，新旧钻杆或不同型号的钻杆混用钻杆之间间隙不匹配甚至滑扣，致使钻杆间相互摩擦产生高温 火灾 事故 2 2 4 低风险 13 掘进工作面、采煤工作面回风巷 掘进工作面、采煤工作面回风巷内空气中浮游煤尘具有一定的浓度（45～2000g/m3）,存在能点燃煤尘的引爆火源（650～1050℃），引起煤尘爆炸 煤尘 爆炸 事故 4 6 24 重大风险 14 井下作业地点及回风流中 作业过程中与粉尘接触，未按规定佩带防尘口罩、未按措施使用防尘喷雾和洒水等防尘，可能造成尘肺病 尘肺病 5 1 5 低风险 15 采掘工作面及各运输转载点 采煤机、掘进机截割头产尘点及井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、刮板、皮带输送机等各转载点未安设防尘喷雾装置、安设数量不足、位置和角度不对导致雾化效果不好，降尘不到位，容易造成煤尘爆炸事故 煤尘 爆炸 事故 4 3 12 一般风险 16 21207工作面、21212工作面、21213工作面 综采工作面支护质量差，支架接顶不严不实、支架间隙大、端面距过大、顶板破碎未进行超前拉架、上下端头支护不符合规程要求、超前支护距离和强度不足，顶板得不到有效控制，引发掉矸、冒顶伤人事故 顶板 事故 4 4 16 较大风险 17 21207工作面、21212工作面、21213工作面两端 单体液压支柱入井前未逐根进行压力试验，导致采煤工作面单体液压支柱初撑力不足