2019隐患排查治理计划和体系文件.docx

麦梗煤字〔2019〕3号 签发人房峪峰 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 2019年度隐患排查治理计划的通知 各部室、队组 为防范我矿安全生产事故的发生，提升矿井抗灾能力，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，依据麦地掌煤矿2019年度生产计划，对照煤矿隐患排查治理标准化评分要求，特制定本年度隐患排查治理计划。 一、事故隐患排查主要内容 结合麦地掌煤矿2019年度矿井生产计划，根据采煤工作面、掘进工作面推进度和工程接续，针对性制定排查计划。继续落实隐患排查治理工作，全面排查我矿各个生产环节事故隐患，重点排查作业人员的不安全行为、物及作业环境的不安全状态、管理上缺陷存在的隐患，具体内容如下 （一）2019年度生产计划 1、采煤2019年回采作业地点为21208综采工作面、21210综采工作面、21207综采工作面。 2、掘进2019年掘进作业地点为21212运输顺槽、21212回风顺槽、21212切眼、21206运输顺槽、21206回风顺槽、探巷3、探巷4、21205回风顺槽、02煤配采开拓大巷。 详见麦地掌煤矿2019年回采计划表 麦地掌煤矿2019年掘进计划表 （二）2019年度采煤、掘进事故隐患排查计划 1、2019年度采煤工作面事故隐患排查计划 （1）重点排查回采期间的顶板管理隐患； （2）工作面安装、回撤隐患排查； （3）工作面作业地点风量是否达到煤矿安全规程的要求，是否在微风、无风区进行作业情况，采煤工作面上、下隅角情况。 （4）水害防治，6-9月份是雨季，采煤工作面是否配齐安设足量排水设备，排水系统是否能及时排水。 （5）瓦斯治理工作贯穿整个采煤工作回采进程，是否备足井下作业地点的甲烷传感器数量，是否按规范要求进行悬挂，并定期校检，整个监控系统是否齐全可靠。 （6）机电运输管理贯穿于整个采煤工作面回采进程，重点检查是否存在机电设备失爆，运输安全设施是否齐全有效。 （7）防灭火管理贯穿整个采煤工作面回采进程，是否落实防止煤层自然发火的综合措施，是否配齐足够灭火器、沙箱等消防器材，采煤工作面综合防灭火设施是否可靠完好，每季度对消防管路系统、消防材料库和消防器材的设置情况是否进行一次全面检查。 （8）煤尘治理理贯穿整个采煤工作面回采进程，是否严格执行井下防尘制度，配齐防尘设施。皮带和刮板运输机等洒水喷雾装置是否齐全可靠。 2、2019年度掘进事故隐患排查计划 （1）全年接续计划进行掘进作业，重点排查各掘进作业地点特种作业人员是否持证上岗。 （2）支护是否严格执行敲帮问顶制度，前探梁等临时支护是否有效使用；锚杆支护是否到位，控顶距是否符合作业规程要求。 （3）综掘机停运后炮头是否落地，是否停电闭锁上护罩。 （4）局部通风机等设备“三专两闭锁”是否齐全可靠，各气体监测传感器是否完好可靠，悬挂位置是否符合要求。风筒及风筒传感器是否到位，风筒有无破口，吊挂是否平直，风筒上是否张贴编号；防尘设施是否按照通风有关规定安设到位。 （5）机电重点检查是否存在电气设备失爆，接地是否符合要求。 （6）材料码放距离为铺设轨道后10m，码放必须归类整齐，并悬挂物料管理牌板。 （7）探放水牌板吊挂距离为迎头后方50m，当班掘进起始点牌板是否吊挂到位，安全确认牌板要紧跟迎头。 （8）防治水要落实巷道积水情况，排水管路是否紧跟迎头，低洼点是否施工临时水仓并安设水泵。是否落实防治水规定，是否严格落实“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”的探放水原则。 （9）提升运输时运输安全设施是否齐全有效，声光信号装置是否安装到位、确保完好；阻车器是否安设到位；钢丝绳钩头安设是否符合要求；轨道铺设跟进距离为皮带机尾后30m，绞车安设是否符合规程要求。皮带下浮煤是否及时清理，皮带急停拉线是否及时延伸，皮带综保是否齐全有效等。是否配齐足够灭火器、沙箱等防灭火器材。 （10）通讯电话是否安设到位。 3、21207综采工作面安装要制定专项安全技术措施，对设备运输、支架安装、绞车使用存在的隐患全面排查。其他贯穿2019年度整个生产计划过程重点事故隐患排查内容。 二、强化机制、完善保障措施 （一）采用信息化管理手段，实现对隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期通报、信息上报的信息化管理。 （二）编制月度隐患统计分析报告，有隐患产生原因分析、共性隐患的分析和加强隐患排查工作的措施建议内容。 （三）建立安全生产费用提取、使用制度，保障隐患排查治理工作资金。 （四）每年至少组织安全管理技术人员进行1次隐患排查治理方面的专项培训。 （五）建立日常检查制度，对隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查，检查结果纳入工作绩效考核。 附件麦地掌煤矿2019年度隐患排查治理计划安排表 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 2019年1月1日 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 2019年1月1日印发 - 6 - 麦梗煤字〔2019〕4号 签发人房峪峰 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 关于健全隐患排查治理责任体系的通知 各处室、队组 为认真贯彻落实安全生产法，依据煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（煤安监行管【2017】5号）要求，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，进一步强化煤矿安全基础，提升安全保障能力，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，建立隐患排查治理长效机制，结合我矿实际制定了太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿事故隐患排查治理工作责任体系。 一、指导思想 以科学发展观为指导，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立红线意识，全力构建安全风险分级管控和隐患排查治理、安全质量达标“三位一体”安全生产标准化机制，全面提升矿井安全生产标准化水平，有效预防和杜绝各类生产安全事故，实现企业安全生产、文明生产。 二、组织机构及工作职责 为加强隐患排查治理，我矿成立隐患排查治理领导小组及各专业小组。 （一）隐患排查治理领导小组 组 长房峪峰 副组长于德奎 薛夫刚 王 斌 沙海亭 吴丹桂 马兆强 李明阳 武志峰 周全玉 辛 波 成 员石玉清 郑城祥 董士波 张元德 陈维宗 马 超 郭魁印 乔志国 张明记 武志斌 张增儿 张建强 徐勤庆 路渠平 武二赖 陈实强 王宜顺 颜景立 王文化 徐 朋 领导小组办公室设在安全监察部，石玉清（兼）任办公室主任。主要负责日常安全生产隐患排查治理制度建设、组织实施、统计上报、归类分析、督办落实、验收销号等工作。 （2） 各专业小组 1、一通三防组 组 长吴丹桂 成 员郑城祥 路渠平 李海兵 张海峰 王 勇 王 强 2、机电运输组 组 长沙海亭 成 员武志峰 周全玉 董士波 闫鹏飞 张燕青 郭 凯 刘杰成 3、生产技术组 组 长薛夫刚 成 员马兆强 李明阳 马 超 赵 杰 王 伟 王丽杰 4、安全监察组 组 长于德奎 成 员石玉清 王文化 徐 朋 郭高伟 冯晓龙 刘华新 郭连锁 安家盛 刘宇飞 5、调度信息组 组 长薛夫刚 成 员张元德 杨国宝 梁鹏飞 翟全录 陈实强 6、地测防治水组 组 长王 斌 成 员辛 波 陈维宗 王 鑫 魏 昆 李庆光 黄宝龙 李文文 （三）责任分工 1、矿长对事故隐患排查治理工作全面负责； 2、安全副矿长负责隐患排查治理日常工作、安全培训及应急管理等工作； 3、总工程师负责地测防治水隐患排查治理工作； 4、生产副矿长负责采掘工作面隐患排查治理工作； 5、机电副矿长负责机电、运输隐患排查治理工作； 6、通风副矿长负责通风、瓦斯抽采隐患排查治理工作； 7、各业务处室负责分管范围内的隐患排查治理工作； 8、各区队负责分管范围内的隐患排查治理工作； 9、各班组负责分管范围内的隐患排查治理工作； 10、各岗位人员负责本岗位工作范围内的隐患排查治理工作。 （四）岗位隐患排查治理职责 1、矿长职责 （1）认真组织贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、规程、指令以及有关煤矿安全生产的各项法律、法规、全面落实上级部门关于事故隐患排查治理的指示和要求，组织制定完善矿井事故隐患排查治理制度。 （2）矿长作为本矿隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本矿事故隐患排查治理工作，对事故隐患排查治理工作全面负责，组织制定并实施重大事故隐患治理方案。 （3）合理调配人、财、物，保证事故隐患治理整改所需的投入。 （4）矿长每月组织召开事故隐患排查治理相关工作会议可以与安全办公会议同时进行，及时传达上级指示、要求，听取有关职能部门安全生产工作的汇报，并对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度 事故隐患统计分析报告。 （5）矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务部室、生产区队开展1次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案、明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。 2、分管负责人 （1）总工程师 负责地质灾害防治和测量等方面事故隐患排查治理工作，对全矿事故隐患排查治理整改负技术领导责任，负责组织会审事故隐患治理技术措施和整改方案，配备技术力量，开展科研攻关、推广应用新技术、组织制定安全费用资金计划。每旬组织相关部室、区队进行一次事故隐患全面排查。 （2）生产副矿长 负责采、掘、修工程和顶板管理及调度信息等方面隐患排查治理工作，协助矿长开展全矿事故隐患排查治理工作，组织实施事故隐患排查治理整改计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况。每旬组织相关业务部室、区队对采、掘、修工程和顶板管理等方面进行一次事故隐患全面排查。 （3）机电副矿长 负责全矿机电、提升运输和大型设备运行的隐患排查治理工作，监督检查机电、提升运输管理人员安全生产责任制落实情况。每旬组织相关业务部室、区队对机电设备、提升运输、大型设备等方面进行一次事故隐患全面排查。 （4）安全副矿长 协助矿长开展全矿事故隐患排查治理工作，对全矿安全隐患排查整改负监察责任，负责监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行情况。每旬组织相关业务部室、区队对全矿井作业环境、设备设施、现场操作、应急救援、职业卫生等方面进行一次事故隐患全面排查。 （5）通风副矿长 负责矿井通风、瓦斯抽采和消防设施的隐患排查治理工作，监督检查通风管理人员安全生产责任制落实情况。每旬组织相关业务部室、区队对通风、瓦斯抽采和消防设施等方面进行一次事故隐患全面排查。 （6）采煤副总工程师 协助生产副矿长开展事故隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改事故隐患安全技术措施。 （7）掘进副总工程师 协助生产副矿长开展事故隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改事故隐患安全技术措施。 （8）机电副总工程师 协助机电副矿长开展事故隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改事故隐患安全技术措施。 （9）运输副总工程师 协助机电副矿长开展事故隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改事故隐患安全技术措施。 （10）地测副总工程师 协助总工程师开展事故隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改事故隐患安全技术措施。 3、业务处室 （1）安全监察部 对全矿范围内的事故隐患排查治理负监察责任，负责监督检查全矿各部室、区队事故隐患排查治理工作开展情况，深入现场跟踪督查部室、区队隐患治理整改情况和业务部室分管范围内隐患治理安全技术措施编制、整改方案制定情况。安全监察部要按照煤矿安全生产标准化要求，负责事故隐患管理、分类、汇总及上报工作，实行安全闭环管理，建立和保管安全隐患整改台帐。指导协调各职能部室和区队、班组完成分管范围内的工作。每旬对全矿安全培训和应急管理等方面事故隐患至少组织一次排查。参与制定具体治理整改方案，指导督促治理整改方案实施以及现场治理整改过程中安全生产管理工作。安监员每班进行一次安全排查。同时对地面炸药库和火工品管理进行隐患排查。 （2）调度室 每旬对全矿生产、调度环节、人员定位系统等方面事故隐患至少组织一次排查。参与制定具体治理整改方案，指导督促治理整改方案实施以及现场治理整改过程中安全生产管理工作。 （3）生产技术部 每旬对全矿采、掘、修工程和顶板管理等方面事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。 （4）通防部 每旬对全矿“一通三防”、煤尘防治、瓦斯抽采、消防设施方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。 （5）机电运输部 每旬对全矿范围内机电设备、提升运输和大型设备、提升运输和大型设备安全运行等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。 （6）地质测量部 每旬对全矿地测防治水等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。 （7）保卫科 每旬对矿区治安和全矿消防设施等至少组织一次排查，并登记建档，做好跟踪落实工作。 4、区队、班组及岗位人员 （1）区队 每天组织本队管理人员对本单位区域内的事故隐患进行排查一次，对排查出的事故隐患，按事故隐患分级采取有针对性措施进行整改，及时向有关领导和部门汇报事故隐患排查治理工作情况，并登记建档，做好跟踪落实工作。 （2）班组 负责本班组的隐患排查治理，到作业场所后首先排查事故隐患，确认无事故隐患后方才可作业。在作业中经常排查事故隐患，防止出现新的事故隐患，现场遇有危机人身安全的隐患，应先撤出作业人员，处理后再作业，本班组的隐患治理工作及时向区队汇报。 （3）岗位人员 岗位作业人员负责本岗位事故隐患排查。在作业过程中对作业环境、设备、设施、劳动防护等随时进行事故隐患排查，各岗位人员每班必须填写隐患排查记录，经区队整理汇总后上报安全监察部存档。 （五）分级管控隐患排查监督体系 为保证隐患排查治理体系延伸到各个岗位、每个职工，明确各层级排查治理的重点内容、责任人、时限要求，特构建矿井（矿领导）、专业部室、区队、班组、岗位五级隐患排查监督体系。 1、矿长负责监督检查矿其他领导、各业务部室的隐患排查治理情况，发现重大隐患立即组织相关人员召开专门会议进行研讨，制定措施，对隐患进行整改落实。同时，重大事故隐患由责任单位负责整改，矿长负责督办和验收。 2、矿其他领导监督检查分管业务部室、区队隐患排查治理情况和工作完成情况，发现重大隐患立即组织相关部室、区队人员召开专门会议进行研讨，制定措施，对隐患进行落实整改。同时，重大事故隐患由责任单位负责整改，矿长负责督办和验收。 3、各业务部室负责监督检查专业范围内区队隐患排查、整改完成情况；部室人员发现各类隐患，要下隐患整改通知单，隐患处理整改时间一般不得超过3天，如3天内无法整改完成的，要明确具体整改期限，并督促相关队组完成。 4、区队负责监督检查本单位及各班组隐患排查治理情况；区队管理人员发现管辖范围内的各类隐患要及时要求当班人员对隐患进行处理，当班必须整改完毕；如发现管辖范围以外的隐患要及时汇报到调度台、相关业务部室和安监处，由对口业务部室安排队组进行处理，处理时间不得超过3天。 5、各生产班组的班组长负责监督检查本班组隐患排查治理情况；生产过程中发现隐患要及时处理，并填写到队组隐患排查登记台账；对于本班组处理不了的隐患要汇报给本单位相关领导，指定人员进行落实。 6、特殊工种及各类岗位人员在作业中负责本岗位的隐患排查治理，发现隐患要在当班及时处理，本人无法处理的隐患，要向当班班长汇报，由班长安排人员进行处理。 7、安全监察部负责监督、检查、考核业务部室和区队隐患排查治理工作情况，并负责对业务部室、区队自查隐患的20进行抽查，确保隐患闭合管理。 8、安全监察部定期将隐患治理情况向矿、集团、上级部门报告。 三、主要工作及措施 （一）矿井隐患排查 每月由矿长组织（矿长不在，可以委托安全副矿长主持），安全监察部具体落实，分管副矿长、副总及安监、通风、技术、机电、地测、调度等职能部门、区队负责人和专业技术人员参加，分系统、分专业覆盖生产各系统和各岗位进行全面排查。 （二）专业系统隐患排查 各专业隐患排查由分管副矿长主持，分管副总、各业务部室相关人员、区队有关人员参加，每旬开展1次。采掘隐患排查由生产技术部负责组织；“一通三防”专业隐患排查由通防部负责组织；机电、运输专业隐患排查由机电运输部负责组织；地测防治水、雨季“三防”隐患排查由地测部负责组织；安全生产大检查由安全监察部负责组织。 （三）区队隐患排查 区队每天安排安全管理、技术人员进行巡检，对作业区域开展隐患排查。 区队隐患排查内容包括各部室、矿领导及上级各类检查所发现的隐患整改情况；班组及个人所排查隐患的整改落实情况；区队在作业区域内存在的安全隐患。 （四）班组隐患排查 班组在生产作业前由当班班组长对本班组所辖范围内的安全状况进行全面排查。排查出的隐患由班组长立即组织人员进行整改，并做好整改过程监督及整改结果验收。整改结果必须记录到记录本上。 当班无法整改、没有整改结束的隐患及重大隐患，由跟班队长或班组长报区队，由区队安排治理或上报，并记录在记录本上，交接清楚。 （五）岗位人员隐患排查 职工进入岗位后开始作业前，必须首先进行安全生产隐患排查工作，对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查隐患。 岗位工种必需及时将岗位隐患排查出来的隐患报告班组长，由班组长组织人员进行整改，并做好整改过程监督及整改结果验收。对当班无法整改、没有整改结束的隐患及重大隐患由班组长汇报区队，由区队安排治理或上报，并由岗位工种在交接班期间相互交接清楚。 （六）隐患检查 1、安全监察部在安排安监员履行日常检查时，必须做到每班均能够覆盖井下所有作业场所。 2、分管副矿长（或委托业务部门科室）每旬至少组织一次专业隐患排查。排查必须做好有记录、有落实、有复查、 有考核。每月对采掘头面和生产系统的覆盖率要达到100。各专业部室将检查资料保存完好。 3、矿长（矿长外出时，由安全副矿长组织）每月至少组织一次覆盖矿井所有区域的隐患排查。 四、隐患分级与认定 按隐患严重程度、解决难易程度分为重大隐患、较大隐患、一般隐患三级。 1、重大隐患（A）危害严重或者治理难度大，矿井无 能力整改，需书面请示公司，要上级部门帮助解决的隐患。 2、较大隐患（B）危害比较严重或者有一定的工程量， 区队无能力整改须由矿级领导安排解决的隐患。 3、一般隐患（C）对矿井安全生产有一定的影响，区 队、业务部室必须安排解决的隐患。 五、隐患治理 矿长、分管负责人组织的月度、每旬事故隐患排查查出的隐患由对口业务部室负责进行分类分级。C级隐患立即安排区队限期整改治理，B级隐患由矿长召集分管领导、相关业务部室及区队按“五落实”原则落实整改。安全监察部按要求及时对隐患归档管理，A级隐患在24小时内分别上报公司相关业务部室；同时将A级隐患另行文上报公司。矿相关业务部室接到各区队上报的A、B级隐患后，要在24小时内审查、认定并归档。属于本专业的B级隐患要及时制定出整改方案，本专业不能解决的，由矿办公会研究解决。需要集团公司帮助解决的A级隐患，经分管领导、安全矿长、矿长签字后报送公司。对安全隐患排查整改实行责任追究。因管理不到位而导致现场出现重大安全隐患或安全隐患排查不力的，必须分析原因找出责任者给予行政处分。 六、隐患登记销号 各分管负责人、业务部室和区队要对排查出的各类隐患及时跟踪销号，并注明整改责任人、整改时间、验收人和验收情况等内容，做到隐患销号闭合管理。对于已销号的隐患用统一格式登记存档。 七、此方案自下发之日起执行 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 2019年1月1日 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 2019年1月1日印 - 17 - - 18 -