麦地掌煤矿安全管理绩效考核评分标准.xls

华华苑苑煤煤业业公公司司安安全全管管理理绩绩效效考考核核评评分分标标准准 序 号 考 核 项 目考 核 内 容 标准分考 核 标 准（千分制） 一 生产安全事故考 核 轻伤及其以上人身事故 200 发生一人次轻伤事故扣30分 发生一人次严重工伤事故扣100分 发生一人次局定重伤事故扣150分 发生一人次矿井生产死亡事故当月绩效考核总分为零 一般及其以上非伤亡事故 发生一起一般非伤亡事故扣50分 发生一起较大非伤亡事故扣100分 发生一起重大非伤亡事故扣150分 发生一起特别重大非伤亡事故扣200分 二三违一般、严重三违100 发生1人.次一般三违，考核所在部门或队组10分；发生1人.次严重 三违，考核所在部门或队组30分。 三依法依规生产 “四证”齐全、有效，“六长”的任命及证件齐全有效 ， 50 在证件变更期限内相关部门未及时组织的，“四证”缺一证或一证 过期扣20分；“六长”有一人无证或证件过期扣10分 项目必须取得开工报告后方可进行施工未取得开工报告，扣组织施工的相关部门20分 工程的招标、监理、合同、施工队伍资质、竣工验收 等符合有关规定 施工队伍或监理方资质不符合要求，扣负责部门扣10分 规范劳动用工制度,与从业人员签订劳动合同,依法为 从业人员办理保险 违反劳动用工规定一人次扣相关部门5分 组织施工前必须要求队伍签订安全管理协议未签订安全管理协议扣相关牵头组织责任部门20分 四 安 全 履 职 安全会议 每月召开一次安全例会，区队或车间每周开展一次安 全活动，并有会议记录。 100 未按规定召开会议一次扣20分; 会议记录不规范一次扣2分;其它一 项不符合规定扣1分 安全制度 建立健全煤矿各项安全管理制度及各级安全生产责任 制，并及时进行修订完善，落实到位 缺一项制度扣相关部门10分；未及时进行修订完善或落实不到位一 项扣5分 下井管理 1、建立各级管理人员下井、值带班管理制度，并严格 落实； 2 、 人 员 定 位 系 统 异 常 信 息 处 理 不 及 时 ； 3、三对口统计表统计错误或未及时处理异常情况的。 4、队组未在井口进行安全确认下井的。 无相关管理制度扣20分；落实不到位一项扣2分；发现一项不符合 规定扣相关部门、队组5分； 临 时 交 办 工 作任务 安监处交办的其它安全工作任务未按质按量完成交办的工作任务,一项扣10-20分 五 安 全 综 合 管 理 安全费用管理 1、按集团公司下达的安全费用计划认真组织实施； 2 、 安 全 费 用 使 用 在 安 监 处 登 记 的 ； 3、建立安全费用台帐； 4、职业危害防治经费未登记建档的； 100 未按规定和计划实施有一项扣20分；其它一项扣5分； 规程、措施管 理 现场作业必须结合现场实际编制作业规程或安全技术措施 并严格落实，条件发生变化时要及时补充完善，规程措施 按规定进行贯彻、学习、签字 施工作业无规程或措施扣20分；一处不完善扣2分;未按规程、措施施工 一项扣5分;其它一项不符合规定扣1分 各工种岗位作业标准和操作规程齐全完善并执行到位 未编制扣20分；未及时修订扣10分；未按岗位作业标准或操作规程作业 的一人次扣210分 建立健全零散作业管理规定，执行零散作业派工单制度 无管理规定或制度扣10分；未执行零散作业派工单制度一次扣10分;其 它一项不符合规定扣2分 重大危险源管 理 建立健全重大危险源管理制度并落实培训、措施情况无管理制度扣10分;落实不到位每项扣5分 重大危险源必须登记建档, 定期进行检测、评估、监控 未登记建档扣10分;登记建档不全一项扣5分;无监控措施或监控措施不 到位一项扣5分;无现场处理预案一项扣2分；其它一项执行不到位扣2分 较大危险因素的场所和有关设施设备设置明显安全警示标 志 无安全警示标志或设置不明显一处扣1分 安全培训 制定年度安全培训计划，并认真贯彻落实 无年度培训计划扣5分；未按计划执行的一项扣2分；其它一项不符合扣 2分 员工转岗、新员工上岗及采用新工艺、新技术、新材料或 使用新设备时,必须对从业人员进行培训，考试合格。 未按规定进行培训的一人次扣2分 安全管理人员、特殊工种及其他从业人员，必须按规定培 训取得资格证，并持证上岗 安全管理人员、特殊工种无证上岗,一人次扣5分；其他一般从业人员无 证上岗,一人次扣3分 安全应知应会现场抽考、考核一人次不会所提问题扣1分 信息交流 及时上报半年度、年度安全工作，规程措施、检修计 划及临时安排报送的安全管理资料 未及时上报一次扣5分；上报内容不符合要求一次扣2分 建立健全各类台账，按照上级部门要求按时报送资料 、报表、图纸等 未按要求及时上报，一项扣相关部门5分 制定安全管理系统和隐患排查系统管理制度及使用管 理办法，指定专人负责信息录入管理。 管理制度缺少扣5分；无专人录入、管理扣5分 按照要求对未及时整改的问题隐患制定整改方案。未按要求制定上报方案扣相关部门、队组10分 六 风 险 预 控 风险预控、 分级管控 按照煤矿安全风险预控管理体系--AQ/T1093标准 要素要求，建立安全风险预控管理制度，明确危险源 的辨识范围、方法，危险源的辨识、评估、管控工作 流程；有负责安全风险预控管理的人员。 100 1.未明确部门、队组风险管理员的扣10分; 2.部室、区队未建立制度扣5分，制度不完善扣2分，未按制度执行 一项扣2分；3.未兼职管理人员扣10分。 按照风险分级管控安全生产标准化要求全方位、全过 程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和 管理体系等方面存在的危险源，做到系统、全面、无 遗漏，并持续更新及完善管控措施、效果。 1.每年年底未按要求开展年度安全风险辨识评估扣10分； 2.按照体系相关文件及制度要求需进行专项危险源辨识的，每一项 未组织辨识扣5分； 3.辨识评估内容缺1项扣2分，辨识成果未在生产计划、作业规程、 操作规程、灾防计划、应急预案及安全技术措施中提现的缺一项扣 5分； 4.每月从各矿信息系统中抽查10条隐患，发现有不对应危险源未进 行补充辨识的，每条扣2分； 5.每旬未及时上报管控措施效果的，扣5分。 信息系统运行正常，录入数据符合相关要求。 1.未按规定及时录入数据扣5分，录入数据不规范扣2分，其它一项 不符合扣1分； 对主要岗位风险点作业人员要求佩带危险源辨识卡1.未携带扣5分； 七 职 业 卫 生 管 理 监测设有兼职人员负责作业场所职业病危害日常监测。 100 1.未开展职业病危害因素日常监测扣10分；2.未在井口显示屏上及 时公示的扣5分。 宣传培训 职业病防治法宣传周进行职业病防治知识宣传活动未进行职业病防治知识宣传活动，扣10分； 培训要有计划、总结、签到簿、考试卷，相关资料完 整存档。 培训资料有一项不完整扣5分 职业病防护 配备完善的职业病防护设施，建立职业病防护设施台 帐；并进行经常性的维护检修，定期检测其性能和效 果，确保其处于正常状态。 1.擅自拆除或停止使用防护设施的，扣10分；2.一个岗位未配备防 护设施或配备不正确的扣5分；3.未建立台账或台账记录不全，扣 10分；4.防护设施未进行维护检修和定期检测其性能和效果的扣10 分； 建立健全个体防护用品配备发放和使用等管理制度， 为接害职工配备和发放符合规定要求的个体防护用品 ，并做好记录，同时指导督促职工正确佩戴、使用个 体防护用品。 1.未建立健全个体防护用品管理制度，扣10分；2.未按标准（ AQ1051-2008配备个体防护用品，扣10分；3.无发放记录，发放记 录不完善（无个人签字等），扣10分；4.现场抽查有未正确佩戴使 用个体防护用品的，发现一人扣5分。 健康监护 按规定组织接害职工进行上岗前、在岗期间和离岗时 的职业健康检查，检查结果以书面形式告知职工本人 ；将职业病病人和有职业禁忌症的职工调离原工作岗 位并妥善安置。 1.职工未进行上岗和离岗体检，发现一人扣10分；2.在岗体检体检 率不达95，扣10分；3.体检结果未书面告知职工本人扣10分；职 业病病人和有职业禁忌症的职工未调离原岗位并未妥善安置扣10分 ； 按规定建立健全职业健康监护档案。职业健康档案填写不规范、不健全扣10分 八 应 急 救 援 管 理 机构、预案 建立健全应急救援管理机构；编制事和及时修订故应 急救援预案，并按规定审核、备案 50 无管理机构扣10分；未编制应急预案扣10分;无综合预案、专项预 案、现场预案扣5分;预案未按要求开展演练的扣5分；其它一项不 符合规定扣1分。 预 案 的 培 训 、演练 按计划进行事故应急预案的培训与演练。编制和下发 培训计划，按时上报年度演练计划，至少上、下半年 各进行一次专项应急预案实战演练。 无培训计划扣5分；未按规定进行演练一次扣5分；预案修订不及时 扣2分；其它一项执行不到位扣1分。 安全避险“ 六大系统” 按规定建立井下安全避险“六大系统”，建立健全管 理制度，配备管理人员 “六大系统”不健全一项扣20分；无管理制度扣10分；其它一项不 符合规定扣2。 六 风 险 预 控 风险预控、 分级管控 100 必须对紧急避险设施进行维护和管理；建立技术档案 及使用维护记录 未维护管理扣10分；档案、记录填写不完善、不规范一项扣2分 救护 1、签订救护协议； 2、按规定组织辅助救护队训练，并有记录。 兼职救护队员不配合辅助救护队工作的扣责任队组10分; 应急装备 、材料维护保养不到位扣责任部门3分. 九 事 故 汇 报 及 调 查 处 理 事故汇报 发生各类伤亡事故、非伤亡事故，事故单位要及时按 规定上报；严重工伤、局定重伤事故及同等级别对应 的非伤亡事故二十四小时内上报速报表，轻伤事故2天 内上报速报表。 50 轻伤事故、一般非伤亡事故迟报一起扣10分,瞒报一起扣20分;严重 及其以上工伤事故、严重及其以上非伤亡事故迟报一起扣20分,瞒 报一起扣40分；未按时上报速报表一起扣10分。 事 故 登 记 台 帐 建立健全事故调查处理制度并建立登记台帐无事故登记台账扣10分;少登记一起扣5分。 事 故 调 查 处 理 按照公司生产安全事故报告和调查处理规定进行 事故调查处理 未按规定进行事故调查扣20分；其它一项执行不到位扣2分。 考核按事故调查报告处理意见进行考核，落实整改措施 未按事故调查报告处理意见考核每起扣20分；整改措施未落实每起 扣10分。 十 隐 患 排 查 现 场 管 理 管理规定 各部门、队组结合公司文件自行制定内部隐患排查管 理办法 150 无隐患排查管理办法扣20分； 建立台账 各部门、队组要按照公司和自行制定的排查要求进行 隐患排查，建立隐患台账。 未按要求进行隐患排查扣20分；未按要求建立台账扣10分。 隐患销号对于到期未整改的隐患每月要上报说明报告到期未整改无说明报告一次扣5分；其它一项不符合规定扣2分 责任考核 各部门、区队严格按照要求自行制定内部隐患排查管 理办法进行考核管理。 未按规定考核落实，未落实扣5分。 集团公司级和灵石县级安全检查 1.发现一条重大隐患扣10分；2.发现一条较大隐患扣5分；3.发现 一条严重隐患扣2分；4.发现一起三违扣10分。 晋煤集团公司及以上管理部门安全检查 1.发现一条重大隐患扣50分，检查出现停头停面的扣50分、停工停 产的扣200分；2.发现一条较大隐患扣15分；3.发现一条严重隐患 扣10分；4.发现一条一般隐患扣2分。 八 应 急 救 援 管 理 50 安全避险“ 六大系统”