事故隐患排查治理（自评报告内容）.docx

第二节 事故隐患排查治理 一、工作要求 1、工作机制 ⑴麦地掌煤矿以事故隐患排查治理责任体系（麦梗煤字[2018]25号）文和事故隐患排查治理制度建立了以矿长为第一责任人的事故隐患排查治理责任体系； ⑵麦地掌煤矿以事故隐患排查治理制度对排查出的事故隐患进行分级，共分为4级，明确了各级按事故隐患等级进行治理、督办、验收的责任。 2.事故隐患排查 ⑴麦地掌煤矿以事故隐患排查治理责任体系（麦梗煤字[2018]25号）文和事故隐患排查治理制度建立了事故隐患排查工作机制，明确排查内容和排查频次；根据年度采掘计划及矿井实际情况制定年度排查计划2018年事故隐患排查治理计划（麦梗煤字[2018]29号）文，排查范围覆盖生产各系统和各岗位； ⑵麦地掌煤矿以事故隐患排查治理制度明确了发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告的责任，建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。 3.事故隐患治理 ⑴分级治理 ①麦地掌煤矿以事故隐患排查治理制度明确了事故隐患实施分级治理的内容，根据不同等级的事故隐患由相应的部门或队组负责治理； ②麦地掌煤矿以事故隐患排查治理制度明确了事故隐患治理必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，重大事故隐患治理方案由矿长负责组织制定并实施。 ⑵安全措施 麦地掌煤矿以事故隐患排查治理制度明确了事故隐患治理过程中必须采取安全技术措施。对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中有专人现场指挥和监督，并设置警示标识。 4.监督管理 ⑴麦地掌煤矿以事故隐患排查治理制度明确了事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提级督办，加大督办力度；事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号，解除督办； ⑵麦地掌煤矿以事故隐患排查治理制度明确了及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督。 5.保障措施 ⑴麦地掌煤矿已安装信息平台，目前正在调试过程中，调试好后能对事故隐患进行信息化管理，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理； ⑵麦地掌煤矿每月组织召开专题会议，对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析； ⑶每年组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相关知识培训。 二、重大事故隐患判定情况 1.麦地掌煤矿制定了安全费用管理制度（麦梗煤字[2018]22号）文，规定足额提取和使用安全生产费用的办法；有安全费用台账。制定了安全费用年度使用计划，是否按标准及时、足额提取，按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用。 2.麦地掌煤矿制定了煤矿安全生产需求入井人数的请示（麦梗煤字[2017]106号）文，经集团矿管分公司批准规定最大班入井人数为230人，能够严格执行井下劳动定员制度。 3.麦地掌煤矿配备矿长和分管安全的副矿长；并都取得了资格证。 4.矿井不存在将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或者个人的现象。 5.煤矿未对外承包（托管）。 6.煤矿不存在将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或者个人的现象。 7.矿井已取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照。 矿井不存在事故隐患排查治理方面的重大隐患情况。 三、评分结果 事故隐患排查治理准化总分为100分，经现场考评，麦地掌煤矿事故隐患排查治理标准化得分为93分。 表3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表 项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 得分 一、工作机制（10分） 职责分工 1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门 2 查资料。无管理部门不得分 2 2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确 4 查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，矿领导不清楚职责 1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分 4 分级管理 对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收 4 查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分 4 二、事故隐患排查（30分） 基础工作 编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行 4 查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分 4 周期范围 1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员 6 查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分 4 2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查 6 查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分 4 3．生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查 5 查资料和现场。未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求1项扣1分 5 4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 4 查资料和现场。未进行排查不得分 4 登记上报 1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患 3 查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1项扣0.5分 3 2．排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案 2 查资料。不符合要求不得分 2 三、事故隐患治理（25分） 分级治理 1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求 2 查资料和现场。不符合要求不得分 2 2．重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报 6 查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2分 6 3．不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施 4 查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分 4 4．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录 5 查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分，不做记录扣3分，记录不全1处扣0.5分 5 安全措施 1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位 4 查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分 4 2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督 4 查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分 4 四、监督管理 （20分） 治理督办 1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确； 2．对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办； 3．挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报 7 查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录或上报1次扣2分 7 验收销号 1．煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号 4 查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号的不得分 4 2．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位） 4 查资料和现场。未按规定报告不得分 4 公示监督 1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 2．及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围； 3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督 5 查资料和现场。未定期通报、未及时公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设立举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分 5 五、保障措施（15分） 信息管理 采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理 3 查资料和现场。未采取信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分 0 改进完善 矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告 3 查资料。未召开会议定期通报、未编制报告不得分，报告内容不符合要求扣2分 2 资金保障 建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障 3 查资料和现场。未建立并执行制度不得分，资金无保障扣2分 3 专项培训 每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训 3 查资料。未按要求开展培训不得分 3 考核管理 1．建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查； 2．检查结果纳入工作绩效考核 3 查资料。未建立制度、未执行制度不得分，检查结果未运用扣1分 3 得分合计93