标准化责任考核表（机运区.xlsx

煤矿机电标准化评分表项目项目基本要求内容一、设备与指标设备证标 1.机电设备有产品合格证； 2.纳入安标管理的产品有煤矿矿用产品安全标志； 3.防爆设备有防爆合格证设备完好机电设备综合完好率不低于90 固定设备大型在用固定设备完好小型设备小型电器设备合格率不低于95 机电事故率机电事故率不高于1 设备待修率设备待修率不高于5 设备更新大修改造设备更新改造按计划执行，设备大修计划应完成90以上二、煤矿机械主要提升 1.提升系统能力满足矿井安全生产需要； 2.各种安全保护装置符合煤矿安全规程规定； 4.提升装置、连接装置及提升钢丝绳符合煤矿安全规程规定； 1.滚筒驱动带式输送机 1提升运输能力满足矿井、采区安全生产需要； 2装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置； 3输送带、滚筒、托辊等材质符合规定，采用非金属聚合物制造的输送带、托辊和滚筒包胶材料的阻燃性能和抗静电性能符合有关标准的规定；滚筒、托辊转动灵活，带面无损坏、漏钢丝等现象；主通 1.主要通风机性能满足矿井通风安全需要； 2.电动机保护齐全、可靠；压风 1.供风能力满足矿井安全生产需要； 2.压缩机、储气罐及管路设置符合煤矿安全规程和特种设备安全法等规定；排水 1.矿井及采区主排水系统 ⑴排水能力满足矿井、采区安全生产需要； ⑵泵房及出口，水泵、管路及配电、控制设备，水仓蓄水能力符合煤矿安全规程规定； 2.其他排水地点 ⑴排水设备及管路符合规定要求； ⑵设备完好，保护齐全、可靠； ⑶排水能力满足安全生产需要；供热 1.蒸汽锅炉 ⑴安设有双色水位计或两个独立的水位表； ⑵按规定安设可靠的高低水位报警和自动补水装置； ⑶按规定安设压力表、安全阀、排污阀； ⑷按规定安设可靠的超压报警器和连锁保护装置； ⑸温度保护、熄火保护、停电自锁保护以及电动机和其他各种保护灵敏、可靠； ⑹有特种设备使用登记证和年检报告； ⑺安全阀、仪器仪表按规定检验，有检验报告； ⑻水质合格，有检验报告三、煤矿电气地面供电 1.有矿井供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生产需要； 2.矿井供电主变压器运行方式符合规定； 3.主要通风机、提升人员的绞车、抽采瓦斯泵、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电符合煤矿安全规程规定； 4.各种保护设置齐全、定值合理、动作灵敏可靠，高压配出侧装设有选择性的接地保护； 5.变电所有可靠的操作电源； 6.直供电机开关或带有电容器的开关有欠压保护； 7.高压开关柜具有防止误分合断路器、防止带负荷分合隔离开关、防止带电挂（合）接地线（接地开关）、防止带接地线（接地开关）合断路器（隔离开关）、防止误入带电间隔和通信功能； 8.反送电开关柜加锁且有明显标志； 9.电气工作票、操作票符合电力安全工作规程的要求； 10.防雷设施齐全、可靠； 11.供电电压、功率因数、谐波参数符合规定； 12.变电所有应急照明装置； 13.矿井变电所安设有与电力调度及矿调度室直通电话，并有录音功能二、煤矿机械主通井下供电 1.井下供配电网络 ⑴各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路符合煤矿安全规程规定，运行方式合理； ⑵各级变电所运行管理符合规定； ⑶矿井、采区及采掘工作面等供电地点均有合格的供电系统设计，符合现场实际； ⑷按规定进行继电保护核算、检查和整定； ⑸井下变电所高压馈电线上安装有选择性接地保护装置； ⑹配电网路开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性符合规定； ⑺实行停送电审批和工作票制度； ⑻变电所设置符合煤矿安全规程规定； 2.防爆电气设备及小型电器无失爆 3.采掘工作面供电 ⑴配电点设置符合煤矿安全规程规定； 4.高压供电装备 ⑴高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护； ⑵向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有有选择性的动作于跳闸的单相接地保护； ⑶真空高压隔爆开关装设有过电压保护； ⑷推广设有通信功能的装备 5.低压供电装备 ⑴采区变电所、移动变电站或者配电点引出的馈电线上有短路、过负荷和漏电保护； ⑵有检漏或选择性的漏电保护； ⑶按要求试验，有试验记录； ⑷推广设有通信功能的装备 6.变压器及电动机控制设备 ⑴40kW及以上电动机使用真空电磁启动器控制； ⑵干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠； ⑶低压电动机控制设备有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能 7.保护接地符合煤矿安全规程和煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则的要求 8.信号照明系统井下照明和信号的配电装置综合保护功能齐全、可靠 10.井上下防雷电装置符合煤矿安全规程规定四、基础管理管理制度 1.矿、专业管理部门建有以下制度（规程）操作规程，停送电管理、设备定期检修、电气试验测试、干部上岗检查、设备管理、机电事故统计分析、防爆设备入井安装验收、电缆管理、小型电器管理、油脂管理、配件管理、阻燃胶带管理、杂散电流管理以及钢丝绳管理等制度技术管理 1.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理及程序符合相关规定，档案资料齐全 2.设备技术信息档案齐全，管理人员明确；主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备做到一台一档三、煤矿电气 3.矿井提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸齐全，内容、图例、标注规范，及时更新 4.各岗位操作规程、措施及保护试验要求等与实际运行的设备相符 5.持续有效地开展全矿机电专业技术指导监督、专项检查与机电事故统计分析等全矿机电业务保安工作设备技术性能测试 1.大型固定设备更新改造有设计，有验收测试结果和联合验收报告 2.主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉等按煤矿安全规程检测；检测周期符合煤矿在用安全设备检测检验目录（第一批）或其他规定要求 3.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的关键零部件探伤符合规定 4.按规定进行防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试五、职工素质及岗位规范管理技术人员 1.区（队）管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施六、文明生产设备3.防爆电气设备和小型防爆电器有防爆入井检查合格证；管网 1.各种管路应每100m设置标识，标明管路规格、用途、长度、载体、流向、管路编号等；照明机房、硐室以及巷道等照明符合煤矿安全规程要求器材消防器材、电工操作绝缘用具齐全合格工具事故隐患排查治理周期范围参加机电分管机电经理的每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查设备岗位作业人员作业过程中随时排查设备运行事故隐患登记上报 1.建立机电事故隐患排查台账，逐项登记内部排查和外部检查的事故隐患分级治理不能立即治理完成的机电事故隐患，明确治理责任责任人、治理措施、时限，并组织实施 1.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施，并落实到位安全措施 1.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施，并落实到位 2.对治理过程危险性较大的事故隐患（指可能危及治理人员及接近治理区人员安全，如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等），应制定现场处置方案，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督四、基础管理技术管理安全风险分级管控管控方案落实 4.在机电作业吊装、搬运超长、超重；停送电、旋转部位等重大安全风险区域作业的队长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施；队长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认持续改进检查评价每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实内部考核每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核评分方法标准分值查现场和资料。1台不符合要求不得分 4 查现场和资料。每降低1个百分点扣0.5分 3 查现场和资料。1台不完好不得分2 查现场和资料。每降低1个百分点扣0.5分 1.5 查资料。机电事故率达不到要求不得分 1 查现场和资料。设备待修率每增加 1个百分点扣0.5分 1 查资料。无更新改造年度计划或未完成不得分；无大修计划、计划完成率全年低于90或上半年低于30 不得分 1 查现场和资料。不符合要求1处扣1 分 3 查现场和资料。一项不符合要求1 处扣1分 4 查现场和资料。一项不符合要求1 处扣1分 2 不符合要求1处扣0.5分2 查现场和资料。第1项中不符合要求1处扣1分，第2项中不符合要求1 处扣0.5分 4 检查环保科资料一项不符合要求扣除0.5分 1.5 查现场和资料。第1项1处不符合要求不得分，第2、3项不符合要求1 项扣3分，第4～9项不符合要求1处扣1分，第11～13项不符合要求1处扣0.5分 5 查现场和资料。一项不符合要求1 处扣1分 2 查现场和资料。第⑴项1处不符合要求不得分，其他项不符合要求1 处扣0.5分 4 发现一处失爆处罚相关队组1000元，相关队组管理人员500元，机电运输区管理人员500元 4 查现场和资料。不符合要求不得分； 2 查现场或资料。第⑴⑶项1处不符合要求扣0.5分；第⑷项不符合要求1处扣0.1分 2 查现场和资料。第⑴⑶项1处不符合要求扣0.5分；第⑷项不符合要求1处扣0.1分 2 查现场和资料。甩保护、铜铁保险、开关前盘带电1处扣1分，其他不符合要求1处扣0.5分 2 查现场或资料。不符合要求1处扣 0.5分 1 查现场或资料。不符合要求1处扣 0.5分 1 查现场和资料。不符合要求1处扣 0.5分 1 查资料。内容不全，缺1种制度（规程）扣0.5分，制度（规程）执行不到位1处扣0.5分 2 查现场和资料。不符合要求1处扣 0.5分 1 查资料。无电子档案或无具体人员管理档案不得分，其他不符合要求 1处扣0.5分 2 查资料。缺1种图纸不得分，图纸与实际不相符1处扣0.5分 2 查现场和资料。不符合要求1处扣 0.5分 1 查资料。未开展工作不得分，工作开展效果不好1次扣1分 2 查资料。没有或不符合要求不得分1 查资料。不符合要求1处扣0.5分2 查资料。不符合要求1处扣0.5分2 查资料。1处不符合要求不得分2 查现场和资料。对照岗位职责、管理制度和技术措施，随机抽考1名管理或技术人员2个问题，1个问题回答错误扣0.5分 1 查现场。不符合要求1处扣0.5分1 查现场。不符合要求1处扣0.5分1 查现场。不符合要求1处扣0.5分1 查现场。消防器材、绝缘用具欠缺、失效或无合格证1处扣0.5分 1 查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的不得分；组织人员、范围、周期不符合要求 1项扣1分 1 查现场和资料。抽查班组隐患台账，未排查扣1班次0.1分 2 查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1条扣0.2分 2 查现场和资料。未按要求组织实施1处扣0.5分 2 查现场和资料。隐患治理无措施或措施不落实1条扣0.5分 2 查现场和资料。隐患治理无措施或措施不落实1条扣0.5分 2 查现场和资料。无处置方案或现场没有专人指挥不得分，未设置警示标识扣1分，没有安检员监督扣1分 3 查现场。抽考区（队）长、班组长各1人，1人未掌握本区域重大安全风险及管控措施扣1分；未进行确认或确认不符合实际1 处扣1分；发现措施未落实1项扣2分 3 查资料。总结缺1次扣4分；未归纳分析或制定改进措施1次扣 2分；措施1条未落实扣1分 4 查资料。1次未分解责任或纳入绩效管理扣3分 3