安全生产标准化持续改进落实情况三种表.xlsx

宝宝华华矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系三三季季度度检检查查隐隐患患/ /问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业 自自评评/ /外外检检中中发发现现的的问问题题或或隐隐 患患 产产生生的的原原因因改改进进措措施施 责责任任部部门门及及 责责任任人人 整整改改期期限限 落落实实情情况况备备注注 1 理念目标和 矿长安全承 诺 （1）现场抽查承诺践行未兑现 （2）涉及重大隐患未执行 （3）未纳入绩效考核 （4）安全承诺无悬挂 责任心不强，对新标准理解不 够 加强安全生产标准化管理体系 学习，加强责任心 综合办10月15日已完成 2组织机构 （1）人员职责未明确 （2）部门职责不履职 （3）重大事项未做调整 （4）组织机构内容不完善 3 安全生产责 任制及安全 管理制度 （1）资料不齐全 （2）岗位责任制未落实 （3）制度执行不到位 （4）安全生产管理制度没有汇 编 4 从业人员素 质 （1）台账建立不齐全 （2）回访次数达不到规定要求 （3）仅采取经济处罚 5 风险分级管 控 （1）缺少培训方面资料 （2）1人未掌握相关内容 （3）管理人员未参加培训 （4）月度分析报告不全； （5）全员培训针对性不强； （6）管理制度不完善。 6 隐患排查治 理 （1）责任体系分工不明确 （2）记录内容反映不全面 （3）事故隐患排查台账不完善 （4）区队隐患排查缺少验收人 签名； （5）隐患排查记录填写不规范 ；未定期通报、未及时公告 宝宝华华矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系三三季季度度检检查查隐隐患患/ /问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业 自自评评/ /外外检检中中发发现现的的问问题题或或隐隐 患患 产产生生的的原原因因改改进进措措施施 责责任任部部门门及及 责责任任人人 整整改改期期限限 落落实实情情况况备备注注 7通风 （1）100102回风顺槽部分水袋 破损缺水 （2）100102回风顺槽风门闭锁 不灵敏 （3）一采区轨道巷中段无极绳 绞车机尾轨回联巷风门失效 （4）东运输巷延伸风筒不到位 （5）东运输巷延伸防尘效果差 （6）一采区回风巷南段密闭牌 板卫生面貌差 8 地质灾害防 治与测量 （1）作业前未进行岗位安全风 险辨识。 （2）地质观测资料针对性不强 。 （3）个别台账内容不完善。 （4）储量动态计算不清楚。 （5）地面沉陷观测记录不全 （6）防治水定期排查分析记录 不全。 （7）缺少防治水科长技术人员 。 宝宝华华矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系三三季季度度检检查查隐隐患患/ /问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业 自自评评/ /外外检检中中发发现现的的问问题题或或隐隐 患患 产产生生的的原原因因改改进进措措施施 责责任任部部门门及及 责责任任人人 整整改改期期限限 落落实实情情况况备备注注 9采煤 （1）顶板离层仪观测记录不符 合实际 （2）现场资料内容缺2项 （3）100102工作面文明生产差 （4）100102工作面单体液压支 柱无编号管理 （5）100102工作面安全出口不 畅通 （6）100102运输顺槽电缆吊挂 不规范 10掘进 （1）现场检查资料不符合要求 （2）工作质量验收器具不完好 （3）施工图片版不符合要求 （4）班组无工程质量验收 （5）二采区回风巷现场有积水 淤泥 11机电 （1）主皮带机房未按装与调度 室直通电话 （2）主提升未采用集中远程监 控 （3）空压机房，中央泵房、地 面变电所未实现无人值守 （4）采掘工作面机电设备试验 记录填写不齐全 （5）低压供电设备线路敷设不 规范 （6）一采区部分设备堆积粉尘 过多 宝宝华华矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系三三季季度度检检查查隐隐患患/ /问问题题落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号专专业业 自自评评/ /外外检检中中发发现现的的问问题题或或隐隐 患患 产产生生的的原原因因改改进进措措施施 责责任任部部门门及及 责责任任人人 整整改改期期限限 落落实实情情况况备备注注 12运输 （1）二采区回风巷两处轨道铺 设不平整 （2）轨道巷北段部分照明灯不 亮 （3）临时水仓没有悬挂警示牌 （4）轨道巷两处声光信号有声 无光 13 调度和应急 管理 （1）人员配置不足 （2）安全生产信息记录内容不 全 （3）井下部分电话串接 （4）信息管理系统不完善 （5）应急救援专业人员配备不 足 （6）应急物资配备不足 （7）应急广播系统不完善 （8）矿山兼职救护队装备配置 不足 14 职业病危害 防治和地面 设施 （1）未明确告知内容 （2）未按周期对粉尘进行监测 （3）职工浴池脏乱差 15持续改进 （1）未形成报告 （2）未制定整改方案 （3）未归纳组织分析或未制定 改进措施 宝宝华华煤煤矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系三三季季度度调调整整方方案案落落实实情情况况汇汇总总表表 序序号号要要素素调调整整方方案案/ /改改进进措措施施责责任任人人责责任任单单位位分分管管领领导导完完成成时时限限落落实实情情况况验验收收人人备备注注 1 理念目标和矿长 安全承诺 安全生产目标完成情况纳入绩效 考核 刘斌财务科刘俊10月15日已完成金成龙 2组织机构 各项组织机构、规章制度必须健 全 刘能亮综合办杨有贵10月15日已完成刘俊 3 安全生产责任制 及安全管理制度 安全生产责任制汇报成册郭兴伟安全科王晓克10月15日已完成金成龙 4从业人员素质完善师徒协议郭兴伟安全科王晓克10月15日已完成金成龙 5风险分级管控建立信息化系统张勇监控中心蔡英凯12月30日正在整改中 6隐患排查治理建立信息化系统张勇监控中心蔡英凯12月30日正在整改中 7通风监控系统升级改造张勇监控中心蔡英凯12月30日正在整改中 8 地质灾害防治与 测量 细化探放水工程质量娄培地测防治水科曹卫中10月10日已完成曹卫中 9采煤100102高档普采工作面缺少牌板王彪生产技术科弓秀国10月10日已完成曹卫中 10掘进东轨道延伸巷管线吊挂不规范梁建波综掘队刘宗超10月15日已完成李怀奇 11机电 开展全矿机电硐室、重要场 所设备卫生检查，明确责任人 王飞机电科李怀奇10月10日已完成李怀奇 12运输 开展全矿运输专项检查、完善井 下皮带机各项保护。 任昌瑞机电队李怀奇11月20日已完成李怀奇 13调度和应急管理 逐步完善调度报表、记录及台账 体系，健全管理信息系统；加强 应急救援基础管理工作，落实应 急救援主体责任。 焦慧鹏调度室曹文亮10月20日已完成刘宗超 14 职业病危害防治 和地面设施 所有人员全部进行健康体检刘能亮综合办杨有贵11月30日已完成刘俊 15持续改进 根据自评结果分解落实，纳入绩 效考核 郭兴伟安全科金成龙10月15日已完成金成龙 宝宝华华矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系三三季季度度绩绩效效考考核核汇汇总总记记录录 序序号号项项目目自自评评分分数数外外查查分分数数考考核核时时间间考考核核原原因因考考核核部部门门考考核核结结果果 1 理念目标和矿 长安全承诺 8488三季度财务科已纳入考核 2组织机构8886三季度财务科已纳入考核 3 安全生产责任 制及安全管理 制度 8789三季度财务科已纳入考核 4从业人员素质8983三季度财务科已纳入考核 4风险分级管控9187三季度 5隐患排查治理8686.9三季度财务科已纳入考核 6通风8784.5三季度财务科已纳入考核 7 地质灾害防治 与测量 8485三季度财务科已纳入考核 8采煤8287三季度财务科已纳入考核 9掘进8386.5三季度财务科已纳入考核 10机电86.483.9三季度财务科已纳入考核 11运输88.482.9三季度财务科已纳入考核 12 调度和应急管 理 9186.6三季度 13 职业病危害防 治和地面设施 8985三季度财务科已纳入考核 14持续改进9089三季度