正文煤业安全生产标准化管理体系持续改进工作制度.doc

正文煤业安全生产标准化管理体系 持续改进工作制度 公司各科室、区队 为切实落实国家局新版安全生产标准化体系建立的整体构架，紧跟新标准化发展方向，提高我公司安全生产标准化管理水平，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制,根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法试行煤安监行管[202016号文件要求,结合公司安全生产实际,特制定标准化管理体系持续改进工作制度，望遵照执行。 一、成立安全生产标准化管理体系考核评价领导小组 组 长刘国强 常务副组长李文良 副 组 长张福强 任学威 周武杰 常海清 朱芮嵘 徐成文 赵云高 王 丽 成 员各业务科室、区队长负责人及安全生产标 准化专业组组长 领导组职责 1、全面组织开展和推进我公司安全生产标准化持续改进工作建设工作； 2、确立我公司安全生产标准化持续改进工作目标和达标规划； 3、对我公司安全生产标准化持续改进的资金投入进行研究； 4、对我公司安全生产标准化持续改进工作存在的问题进行分析部署。 领导小组下设办公室在标准化办公室,标准化办公室主任任办公室主任,负责安全生产标准化管理体系的考核评价、持续改进等工作落实。 二、责任分工 煤矿安全生产标准化管理体系包括理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、质量控制通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施、持续改进等8个要素。 具体分工如下 一分管领导分工 李文良负责理念目标和矿长安全承诺、安全生产责任制及安全管理制度、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、组织机构安全办公会议机制、从业人员素质不安全行为管理、质量控制应急管理、持续改进。 张福强负责从业人员素质班组安全建设、负责组织机构、从业人员素质人员配备及准入、安全培训、质量控制采煤、掘进、调度、职业病危害防治。 任学威负责质量控制通风、地质灾害防治与测量。 周武杰负责质量控制机电、运输。 朱芮嵘负责质量控制地面设施。 二各部室及区队职责分工 1、生产科负责质量控制采煤、掘进、从业人员素质中的班组安全建设标准化工作。 2、安监科负责安全生产责任制及安全管理制度、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、组织机构安全办公会议机制、从业人员素质不安全行为管理、应急管理。 3、通风区负责质量控制通风标准化工作。 4、机运区负责质量控制机电、运输标准化工作。 5、地测科负责质量控制地质灾害防治与测量 标准化工作。 6、劳资科负责组织机构、从业人员素质人员配备及准入、安全培训、质量控制职业病危害防治标准化工作。 7、调度室负责质量控制调度标准化工作。 8、后勤负责质量控制地面设施 标准化工作。 9、标准化办公室负责理念目标和矿长安全承诺、持续改进标准化工作及认真履行标准化力公室职责,负责牵头组织、监督、指导、考核安全生产标准化管理体系建设工作。 10、各基层区队对本队所管辖范围内的安全生产标准化建设工作负责,积极配合各业务部门指导,做好安全生产标准化工作,接受各检查组的检查验收工作。 三具体责任人分工 理念目标和矿长安全承诺闫艺铭 胡培峰 组织机构闫艺铭 蔡晓辉 安全生产责任制及安全管理制度王纪伟 从业人员素质田 强 尤 凯 焦楷雄 安全风险分级管控组长邓 帅 事故隐患排查治理组长王纪伟 通风专业组长常海清 地质灾害防治与测量组长霍小旭 采煤专业组长王启鑫 掘进专业组长段燕俊 机电专业组长杜老虎 运输专业组长赵小涛 职业病危害防治与地面设施组长田 强 任宝春 调度和应急管理 组长薛小梁 秦小东 持续改进穆文平 三、安全生产标准化管理体系考核评价 （一）工作流程 1、各专业要制定本专业持续改进工作流程、制度，明确持续改进的职责，在分管矿长的部署下开展各项工作，有计划的实施本专业持续改进。 2、每月末，专业要编制针对性的标准化专业规划同时对上月工作进行总结分析，要对本专业月度标准化规划完成情况、存在问题不足、需要改进和需要领导班子决策的内容详细阐述，要求每月26日前将电子档和纸质版报送至标准化办公室。 3、每季度第三个月末，各专业根据正文煤业自查自评工作管理制度，对照评分办法对各自专业内容逐条自评，同时深入现场对照检查，评分结果和现场检查问题要求有台帐记录，同时自评表和现场检查问题及整改措施、改进措施要形成报告，经分管矿长批准后上报安监科及持续改进办公室，由安监科落实现场检查问题的跟踪督导，闭合销号。 4、持续改进办公室汇总各专业持续改进自评报告同时结合季度以来的外部检查结果形成矿井季度标准化管理体系持续改进运行分析报告，同时根据报告所列问题由安监科进行跟踪督导整改，指导下季度标准化体系运行。 5、每季度各专业根据标准化管理体系内部自查和外部检查情况，分解落实责任，进行考核，将考核结果传递标准化办公室。 6、标准化办公室将专业传递的考核结果，结合矿井标准化各专业在本专业范围内的持续改进工作落实进展上进行全面考核，考核结果纳入矿井绩效分配，结果传递计企科。 7、每年年底由矿长组织召开专题会议对标准化管理体系的运行机制、运行质量进行客观全面分析，并形成标准化管理体系运行分析报告；对报告提出的问题，制定改进工作方案，并修改完善相应的制度，调整和完善体系的运行机制，进一步提高安全生产标准化体系的运行质量。 （二总结分析及整改落实 每季度安监科、标准化办公室负责组织各业务部门对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结,对隐患问题的整改销号、归纳分析问题或隐患产生根源,制定改进措施并落实。 三绩效管理 每季度根据安全生产标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果,分解落实责任,纳入有关部门、人员绩效考核。 1、每季度末月,集团公司对矿井进行安全生产标准化管理体系检查验收。根据集团公司对矿井的处罚金额,按照罚款金额等额对责任人进行处罚 由安监科落实 。 2、经集团检查验收,矿并安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分均不低于90分,给予安全生产标准化管理体系建设相关人员兑现标准化季度奖励。若得分低于90分,则按照比90分每少1分下降分管部门管理人员季度标准化月奖100元 由标准化办公室落实 。 3、按照各专业的自查自评考核、排名排队考核、业绩考核等项目，结合季度工作情况，进行绩效考核。 4、考核结果经安全经理审核后上传计企科汇总。 四、持续改进 1、每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析,衡量规章制度、规程措施的有效性,形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面 1安全生产目标考核结果对矿井领导年初签订的年度安全生产目标责任书规定内容落实情况进行过程管控和目标考核,按考核规定执行。 责任单位安监科 2安全承诺考核结果矿长安全承诺书中各项安全承诺、各项工作及安全生产管理职责情况进行落实。 责任单位安监科 3安全生产责任制考核结果将安全生产责任制中各单位、个人安全生产责任制落实情况进行考核。 责任单位安监科 4标准化内部自查和外部检查考核情况将检查考核洁果,分解落实责任,纳入有关部门、人员绩效考核。 责任单位标准化办公室 5国家政策、法规、标准变化调整情况根据国家政策、法规、标准变化调整情况及时落实好政策、法规、标准等文件精神,及时进行调整、修改、更新相关安全生产管理制度、规程措施。 责任单位各生产部室 6年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况对年度风险辨识结果、专项辨识评估及全年重大风险管控情况进行分析,分解落实责任。 责任单位安监科 （7）职工诉求经职工代表评议,分析职工诉求内容,制定整改方案。 责任单位政工科 8本矿生产安全事故情况对安全生产事故、涉险事故、重大事故隐患情况进行统计,严格执行事故追究制度及事故分析制度,并进行客观分析。 责任单位安监科 2、依据体系运行分析报告,按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容,形成调整方案,明确责任人、完成时限,指导下一年度体系运行,明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。 责任单位标准化办公室 山西汾西正文煤业有限责任公司 2020年8月31日 - 9 -