2020年四季度持续改进工作总结.doc

阳煤五会纪〔2020〕97号 阳泉煤业集团五矿 关于2020年四季度持续改进要素工作会 会议纪要 时间2020年12月31日 地点福利楼三层视频会议室 主持人矿 长 王 睿 矿副总以上领导赵钢波 张建设 张燕斌 王联庆 舒 刚 胡方明 王瑞青 白三小 李玉文 何彦海 覃慧文 李 明 张学东 刘正江 崔秀会 各单位、各部室、各直属队组党政主要负责人。 为了确保阳煤五矿安全生产标准化管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，在收集相关资料的基础上，2020年12月31日，由矿长王睿组织，各分管矿领导、副总工程师和相关业务部门负责人参加，召开了阳煤五矿2020年四季度持续改进工作总结会议，归纳分析了各专业管理体系存在的问题，并制定改进措施。 会议内容 会上，由安监处长王瑞青就四季度安全生产标准化检查验收情况进行简要总结，重点剖析存在的问题和不足；矿长王睿作重要讲话。现纪要如下 一、自查自评检查验收的总体情况 本次检查验收，本次检查验收，矿井得分93.11分，查出隐患问题96条，评定等级为一级。 理念目标和矿长安全承诺，得分93分，发现问题3条。 组织机构，得分94分，发现问题4条。 安全生产责任制和安全管理制度，得分92分，发现问题3条。 从业人员素质，得分94.7分，发现问题7条。 安全风险分级管控，得分93分，发现问题4条。 事故隐患排查治理得分93分，发现问题8条。 通风得分93分，发现问题7条。 地质灾害防治与测量得分92分，发现问题7条。 采煤得分91.5分，发现问题7条。 掘进得分92.5分，发现问题6条。 机电得分91.5分，发现问题17条。 运输得分93.67分，发现问题10条。 调度与应急管理得分94.2分，发现问题6条。 职业病防治和地面设施得分95分，发现问题5条。 持续改进得分95分，发现问题2条。 评定日期2020年12月28日 自评工作小组名单王瑞青、李明、石剑廷、靳志尚、张芳、白三小、白振斌、曹燕涛、成洪豪、杜彦伟、王永惠、张海珍、张平华。 二、外部检查的情况 10-12月份外部检查共计42次，其中山西煤监局阳泉煤监分局1次，阳泉市应急管理局3次，阳煤集团38次。共计查出隐患问题1152条，罚款43.12万元。我矿对查出的隐患问题全部按要求进行了“三定”处理，并严格按照“三定”时间进行整改。所查隐患问题截至目前，已全部整改完毕。 三、存在的问题和不足 （一）理念目标和矿长安全承诺 人员培训方面 1、隐患问题抽查安全理念通风二队梁杰、韩伟未能掌握我矿安全生产理念。 整改措施重新学习 整改期限2020年12月28日 整改责任人王钢 制度管理方面 2、隐患问题个别完成安全目标的对应措施指导性不强（如杜绝重伤以上事故，全年实现安全生产的工作措施几乎全为安全培训方面）。 整改措施修订内容 整改期限2020年12月28日 整改责任人张平华 制度管理方面 3、隐患问题四季度安全目标未分析原因，提出改进措施。 整改措施分析改进措施 整改期限2020年12月28日 整改责任人张平华 （二）组织机构 1、自评检查问题通信系统部门职责未履行 产生原因执行制度不到位 责任单位通信系统部门 责任人丁 鹏 整改措施根据现场情况制订整改措施 整改期限2020年12月30日 自评检查问题通风部门职责不履行 产生原因执行制度不到位 责任单位通风工区 责任人耿文斌 整改措施根据现场情况制订整改措施 整改期限2020年12月30日 自评检查问题防尘部门职责不履行 产生原因执行制度不到位 责任单位通风工区 责任人耿文斌 整改措施根据现场情况制订整改措施 整改期限2020年12月30日 2、自评检查问题机电部门职责不履行 产生原因执行制度不到位 责任单位机运区 责任人赵 鑫 整改措施根据现场情况制订整改措施 整改期限2020年12月30日 （三）安全生产责任制及安全管理制度 1、年度安全生产责任制考核方案侧重性和针对性不强，与安全生产责任制联系不紧密。 产生原因制度制定不严密，党建、纪检、信访占据较多篇幅。 责任单位安监处 责任人李强 整改措施重新修订安全生产责任制考核方案 整改期限2020年12月29日 2、未单独建立事故报告与责任追究制度和事故应急救援制度（实际为事故应急救援管理办法）。 产生原因制度制定不严密，未分项制定制度。 责任单位安监处 责任人李强 整改措施重新修订，将文件分开制定 整改期限2020年12月29日 3、安全技术措施审批制度和安全操作规程管理制度合并为一个文件，未分别下发。 产生原因制度制定不严密，未分项制定制度。 责任单位安监处、生产技术部 责任人李强 整改措施重新修订，将文件分开制定 整改期限2020年12月29日 （四）安全风险分级管控 1、风险管控流程图中缺少对参与辨识评估人员的培训环节。 产生原因制度文字叙述中已描述，但是流程图中未体现。 责任单位安监处 责任人程大鹏 整改措施完善 整改时间2020年12月30日 2、风险管控制度职责体系描述中只有队组和岗位职责，未明确班组职责。 产生原因班组、队组职责未分开制定。 责任单位安监处 责任人程大鹏 整改措施修改制定 整改时间2020年12月30日。 （五）事故隐患排查治理 （一）由于管理制度不完善，造成问题产出。 1、管理制度文件缺重大风险管控措施落实情况及管控效果标准制度。 整改时间2020年12月30日 整改措施制定重大风险管控措施落实情况及管控效果标准制度 整改责任人程大鹏 2、月度隐患排查治理会议，事故隐患产生的原因分析不具体，没有针对具体隐患分析产生的原因。月度风险管控重点布置不明确，没有分析重大风险管控措施落实情况及效果。 整改时间2020年12月30日 整改措施每月定期召开事故隐患治理会议，对事故隐患的治理情况进行通报，从思想、机制、责任、隐患本身四个方面，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制好月度统计分析报告，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施，有效指导安全生产 整改责任人侯晋伟 （二）由于人员执行不到位，导致问题产生。 3、矿长、分管矿长组织的隐患排查记录没有体现重大风险管控措施落实情况的内容。 整改时间2020年12月30日 整改措施制定重大安全风险管控措施落实情况、管控效果确认表，分层级、分专业组织开展排查 整改责任人侯晋伟 5、矿领导带班记录没有体现当班所到区域重大风险管控措施落实情况的内容。 整改时间2020年12月30日 整改措施制定重大安全风险管控措施落实情况、管控效果确认表，分层级、分专业组织开展排查 整改责任人侯晋伟 （六）通风 1、8316高抽掌头压风自救无风 产生原因对压风自救装置不重视 责任单位开一队 责任人耿怀柱 整改措施开启压风自救 整改期限2020年12月28日 2、8228高抽回风系统巷喷雾未连接 产生原因队组未按要求连接使用喷雾 责任单位开三队 责任人胡俊山 整改措施连接喷雾 整改期限2020年12月29日 （七）地质灾害防治与测量 1、测量工作用图4处注记不规范 责任单位地质测量部 责任人李世斌 整改措施修改 整改期限12月28日 2、井下涌水量记录本和地表河流观测记录本各缺两个观测人员签字。 责任单位地质测量部 责任人赵爱军 整改措施补充 整改期限12月28日 （八）采煤 1、8402工作面18架初撑力不达标。 产生原因现场管理不到位 责任单位采煤一队 责任人王军军 整改措施升紧支架 整改期限2020年12月29日 2、8402工作面75架错茬明显。 产生原因现场管理不到位 责任单位采煤一队 责任人王军军 整改措施调整支架 整改期限2020年12月29日 3、8402工作面23架端面距超规定。 产生原因现场管理不到位 责任单位采煤一队 责任人王军军 整改措施调整支架 整改期限2020年12月29日 （九）掘进 1、8508进风巷综掘机前3排锚索有一根预紧力不合格。 责任单位掘四队 责任人王和平 整改措施重新进行预紧 整改期限12月28日 2、8228高抽巷掌头左帮一处排距大。 责任单位开三队 责任人胡俊山 整改措施补打帮锚杆 整改期限12月28日 （十）机电 1、存在的主要问题 井下机电安全标准化管理水平有待提高，队组对各自辖区内机电设施意识有所提高，但在其公共区域尤其是共用配电点区域的机电设备管理薄弱。 队组对设备检修重视程度不足，对工作面巷道底板、巷帮、顶板等投入大，设备检修维护投入严重欠缺，生产队组注重开机时间，检修时间无法保障，日常管理不到位，检修不严不细，没有严格按照说明书使用，造成设备损坏频繁。 外委施工过程监管不到位，前期的工程跟定不仔细、施工过程管理不到位、施工结束的验收工作不严谨，存在施工遗留问题较多，资料收集不齐全。 各采掘队组对机电从业人员培训工作不重视，未按文件规定派员参加培训学习，部分学员在培训期间存在不认真学习，玩手机的情况经常发生。 2、原因分析 相关标准和规定学习领悟不透彻，没有很好的掌握标准和规定具体要求，实际操作过程中没有很好的执行标准和规定。现场管理不到位，制度执行没有持续性，检查整改督促落实执行不到位。 队组对培训工作认识不足、重视程度不高，没有很好的利用好培训机会提升本队的人员业务素质，更好的服务于生产，没有正确认识培训和生产的关系。 队组对设备的维护保养不重视，存在重生产轻维护的思想，强制月检、日检没有认真执行到位，造成设备损坏严重。 （十一）运输 1、自评检查问题8718高抽巷最后一个车场道岔开程大，缺夹板螺丝。 产生原因现场人员管理不到位 责任单位开一队二组 责任人李树林 整改措施调整道岔 整改期限2020.10.30 2、自评检查问题8718高抽巷第一套打杆捞车器平环未连接，第二套打杆捞车器打不脱。 产生原因现场人员、设备设施管理不到位 责任单位开一队二组 责任人李树林 整改措施调整捞车器 整改期限2020.10.30 （十二）调度和应急管理 1、自评检查问题调度管理制度对应的考核记录资料不全无汇总内容；调度综合记录台账记录内容项目、不全。 产生原因对制度理解不到位 责任单位矿调度室 责任人李转明 整改措施按要求汇总考核资料和补全台账项目内容 整改期限2020年12月30日 2、自评检查问题应急物资管理制度中应急物资调用制度内容不完善。 产生原因对制度理解不彻底 责任单位安监处 责任人王晋兵 整改措施按要求修改完善了应急物资调用制度 整改期限2020年12月30日 3、自评检查问题安全避险系统中缺少避灾路线标识有效性评估。 产生原因对标准化要求理解不到位 责任单位安监处 责任人王晋兵 整改措施按要求补充了避灾路线标识有效性评估 整改期限2020年12月30日 （十三）职业病危害防治和地面设施 1、自评检查问题未对职业危害因素检测超标项进行整改 产生原因根据现场情况对超标项制订整改措施 责任单位通风工区 责任人郝建华 整改措施根据现场情况对超标项制订整改措施 整改期限2020年12月29日 2、自评检查问题噪声监测地点布置不符合规定 产生原因对职业危害因素监测要求学习不到位 责任单位通风工区 责任人郝建华 整改措施认真学习职业危害因素监测相关规定 整改期限2020年12月29日 （十四）持续改进 1、隐患问题持续改进制度中缺整改落实和总结分析模块，工作流程内容不完善；绩效管理考核标准未明确各级标准化评分考核机制，责任分析内容不详细。 整改措施完善制度 整改期限2020年12月28日 整改责任人耿俊飞 2、隐患问题外部检查问题检查分析由安监处进行，未分解至各专业。 整改措施分解至各专业并督促进行分析 整改期限2020年12月28日 整改责任人耿俊飞 3、隐患问题月度检查分析主要问题没有制定针对性的改进措施并整改落实。 整改措施制定改进措施并整改落实 整改期限2020年12月28日 整改责任人耿俊飞 四、矿长王睿作重要讲话 （一）做好迎接上级安全督查的准备工作 一是国家层面，按照阳泉市应急管理局关于转发国家煤矿安监局关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神深化煤矿安全专项整治三年行动的通知（阳地煤安发[2020]71号）要求，从11月13日到2021年底，全国煤矿将开展以“一通三防”和“打非治违”等为重点的安全生产大排查，在强化煤矿重大安全风险分析研判基础上，对照井工煤矿221项内容，对采、掘、机、运、通等主要系统，水、火、瓦斯、煤尘等重大灾害超前治理情况，瓦斯抽采、石门揭煤、巷道贯通、采空区密闭、井下动火、放炮等关键环节进行排查，着力解决“看不到、想不到、查不透”的问题，有效防范安全事故，为实现专项整治三年行动目标奠定基础。 二是全省层面，按照阳泉市应急管理局下发的关于开展煤矿安全隐患集中排查整治行动进一步加强煤矿安全生产工作的通知（阳地煤安发[2020]64号）要求，从11月1日到2021年1月底，全省将开展煤矿安全隐患集中排查整治行动，对照违法违规、超层越界、重大隐患等15项重点整治行为，推进依法合规生产建设。各单位、各部室要从资料到现场做好迎接检查的各项准备工作。 （二）谋划好明年的安全工作 在认真总结今年以来安全工作的基础上，围绕集团公司明年一号文件征求意见稿的主要精神，围绕如何创新和提升“1186”安全管理体系建设，总结重大事故防控、薄弱环节管理、变化管理、短板管理、引深构建“大超前”机制、持续开展十项专项整治行动、落实安全生产责任制，推进精细化管理，搞好安全培训，强化安全生产标准化管理体系建设，推进安全管理上台阶，找准本系统、本单位安全工作的主要矛盾和突出问题，针对性地制定强化安全管控的政策措施，明确安全发展目标，研究明年安全工作的思路、重点工作、保障措施和安全奖惩政策。 （三）抓好重点工程和薄弱环节的现场安全管理 1、采煤专业要重点抓好以下工作 一是抓好工作面拆除安装期间的安全管理，生产技术部要切实履行业务主体责任，强化现场安全管理，队组要严格执行“两区”管理的相关规定，确保安装、拆除期间安全无事故； 二是抓好工作面过构造期间的安全管理，过构造必须采用爆破推进，严禁机组强行截割推进；保证喷雾正常使用，外喷雾压力必须达到4Mpa且覆盖全滚筒； 三是抓好工作面顶板的安全管理，人员进入煤帮维护顶板期间，必须闭锁工作溜，防止因片帮、掉矸造成伤人事故。 2、掘开专业要重点抓好以下工作 一是抓好顶板管理，人员进入掌头作业必须有专人监护，严格执行敲帮问顶制度，确保退路畅通，防止顶板事故发生； 二是卸压钻孔的施工，队组要严格按允许距离掘进。 3、通风专业要重点抓好以下工作 一是抓好工作面拆除期间的防灭火工作，合理调整通风系统，持续做好CO及煤层自然发火的防治； 二是抓好采煤工作面过构造期间的瓦斯管理，必须设置专职瓦检工和专职跟机瓦检工，严格执行“一炮三检”制度，机组机载断电仪必须灵敏可靠，回风巷瓦斯传感器严格执行0.5报警、0.6断电的要求； 三是抓好卸压钻孔施工、K1值的测定工作，发现异常要及时采取措施； 四是抓好“六项重点工程”管控，特别要对巷道贯通及调改风工程进行重点管控，通风工区及施工队组要严格按照措施施工，确保安全。 抄送矿副总以上领导 存档（2）份 共印6份 阳煤集团五矿办公室 2021年1月4日印发