山西省洗选安全生产标准化.doc

附件1 山西省洗（选）煤厂及配煤型煤加工企业安全生产标准化考核定级办法（试行）山西省洗（选）煤厂及配煤型煤加工企业安全生产标准化考核定级办法第一条为进一步提升全省洗（选）煤厂及配煤型煤加工企业安全管理水平，根据中华人民共和国安全生产法、山西省安全生产条例、选煤厂安全规程（AQ1010--2005）、煤炭洗选工程设计规范（GB50359--2016）等规定，结合全省实际，制定本办法。第二条本办法适用于全省所有合法生产的洗（选）煤厂及配煤型煤加工企业（以下简称“洗选加工企业”）。第三条考核定级标准执行山西省洗（选）煤厂及配煤型煤加工企业安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）（以下简称评分方法）。第四条申报安全生产标准化等级的洗选加工企业必须同时具备评分方法设定的基本条件，有任一条基本条件不能满足的，不得参与考核定级。第五条洗选加工企业安全生产标准化等级分为一级、二级、三级3个等级，所应达到的标准为一级洗选加工企业安全生产标准化考核评分90分以上（含，以下同）。二级洗选加工企业安全生产标准化考核评分80分以上。三级洗选加工企业安全生产标准化考核评分70分以上。第六条洗选加工企业安全生产标准化等级实行分级考核定级。一级标准化申报洗选加工企业由所管辖的市应急管理局负责初审，省应急管理厅组织考核定级。二级、三级标准化申报洗选加工企业由所管辖的市、县（区、市）应急管理局负责初审，二级由市应急管理局组织考核定级，三级按照监管权限分别由市、县（区、市）应急管理局组织考核定级，考核定级结果上报省应急管理厅备案。第七条洗选加工企业安全生产标准化考核定级按照企业自评申报、检查初审、组织考核、公示监督、公告认定的程序进行。洗选加工企业安全生产标准化考核定级部门原则上应在收到洗选加工企业申请后的60个工作日内完成考核定级。 1. 自评申报。洗选加工企业对照评分方法全面自评，形成自评报告，填写洗选加工企业安全生产标准化等级申报表，依拟申报的等级自行或由隶属的企业向负责初审的安全生产标准化工作主管部门提出申请。 2. 检查初审。负责初审的安全生产标准化工作主管部门收到企业申请后，应及时进行材料审查和现场检查，经初审合格后上报负责考核定级的部门。 3. 组织考核。考核定级部门在收到经初审合格的洗选加工企业安全生产标准化等级申请后，应及时组织对上报材料进行审核，并在审核合格后，进行现场检查，对申报企业进行考核定级。对自评材料弄虚作假的洗选加工企业，安全生产标准化工作主管部门应取消其申报安全生产标准化等级的资格，认定其不达标。洗选加工企业整改完成后方可重新申报。 4. 公示监督。对考核合格的企业,安全生产标准化考核定级部门应在本级官方网站向社会公示，接受社会监督。公示时间不少于5个工作日。对考核不合格的，考核定级部门应书面通知初审部门按下一个标准化等级进行考核。 5. 公告认定。对公示无异议的企业,安全生产标准化考核定级部门应确认其等级，并予以公告。第八条洗选加工企业安全生产标准化等级实行有效期管理。一级、二级、三级的有效期均为三年。在有效期满前3个月，洗选加工企业要重新开展自评申报工作。第九条对达不到三级标准化等级的洗选加工企业，依法责令其停止生产、进行整改。待整改完成后，根据前款由洗选加工企业提出三级标准化等级申请，所辖市、县（区、市）应急管理局进行初审，并组织考核定级，达到三级标准化等级方可组织生产，否则继续停产整改。第十条安全生产标准化达标洗选加工企业的监管。 1. 取得安全标准化等级的洗选加工企业应加强日常检查，每月至少组织一次全面的自查，并在等级有效期内每年年底汇总全年自查结果形成自查报告，向予其考核定级的安全生产标准化部门报送。 2. 对取得安全标准化等级的洗选加工企业应加强动态监管。强化动态达标，持续保持考核定级时的安全生产条件，不断提高安全水平。各级安全生产标准化工作主管部门应结合分级监管原则，每年按一定比例对达标企业进行抽查。发现已不具备原有标准化水平的企业应降低或撤消其取得的安全标准化等级。 3. 对发生生产安全死亡事故的洗选加工企业，各级安全生产标准化工作主管部门应立即撤消其取得的安全生产标准化等级，并及时将相关情况报送原等级考核定级部门，由其进行公告确认。 4. 对安全生产标准化等级被撤消的洗选加工企业，实施撤消决定的标准化工作主管部门应依法责令其立即停止生产，进行整改，待整改合格后重新提出申请。 5. 各市、县（市、区）应急管理局应每年通报一次辖区内洗选加工企业安全生产标准化考核定级情况，以及等级被降低和撤消的情况，并报送省应急管理厅。第十一条建立安全生产标准化激励机制，鼓励洗选加工企业提取标准化专项奖励资金，提高标准化奖励资金在结构工资中的占比，充分调动洗选加工企业干部职工开展达标建设的积极性和主动性。第十二条各市、县（市、区）应急管理局制定的本辖区洗选加工企业有关安全考核办法与本办法不相符的依照本办法执行。第十三条本办法由省应急管理厅、省地方煤矿安全监督管理局负责解释。第十四条本办法自2020年7月1日起试行 - 5 - 附件2 山西省洗（选）煤厂及配煤型煤加工企业安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）目录第1部分总则......................................1 第2部分安全管理体系.............................6 第3部分安全风险分级管控及隐患排查治理...........9 第4部分安全培训及特种作业人员管理...............12 第5部分洗选工艺及机电设备管理...................14 第6部分瓦斯煤尘管理...............................22 第7部分消防管理...................................24 第8部分放射源及危险化学品管理.....................26 第9部分作业场所职业危害管理...................28 第10部分储装运系统安全管理...........................30 - 1 - 第1部分总则一、基本条件安全生产标准化达标洗（选）煤厂应具备以下基本条件 1. 证照、手续齐全合法有效； 2. 洗（选）煤厂及煤棚（仓）的设计、施工必须由具备相应资质的单位承担，并通过竣工验收； 3. 洗（选）煤厂生产、运输、储存物品的火灾危险性类别，厂房、仓库的耐火等级，建（构）筑物疏散及安全出口的设置须符合现行国家标准建筑设计防火规范（GB50016）、选煤厂建筑结构设计规范（GB50583）和煤炭行业有关防火规范的规定。 4. 建立厂长安全生产承诺制度，厂长每年向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证安全投入，保护职工生命安全。二、等级设定洗（选）煤厂安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高级。三、工作要求 1. 建立和保持洗（选）煤厂是创建并持续保持标准化动态达标的责任主体。应通过实施安全风险分级管控及隐患排查治理、规范行为、控制质量、提高装备和管理水平、强化培训，使洗（选）煤厂达到并持续保持安全生产标准化等级标准，保障安全生产。 2. 目标与计划制定安全生产标准化创建年度计划，并分解到相关部门严格执行和考核。 3. 组织机构与职责有负责安全生产标准化工作的机构，各单位、部门和人员的安全生产标准化工作职责明确。 4. 安全生产标准化投入保障安全生产标准化经费，持续改进和完善安全生产条件。 5. 技术保障健全技术管理体系，完善工作制度，开展技术创新;作业规程、操作规程及安全技术措施编制符合要求，审批手续完备，贯彻执行到位。 6. 现场管理和过程控制加强各生产环节的过程管控和现场管理，定期开展安全生产标准化达标自检工作。 7. 持续改善洗（选）煤厂取得的安全生产标准化等级，是洗（选）煤厂安全生产标准化工作主管部门在考核定级时，对洗（选）煤厂安全生产标准化工作现状的测评，是对洗（选）煤厂执行安全生产法等相关规定组织开展安全生产标准化建设情况的考核认定。取得等级的洗（选）煤厂应在取得的等级基础上，有目的、有计划地持续改进工艺技术、设备设施、管理措施，规范员工安全行为，进一步改善安全生产条件，使洗（选）煤厂持续保持考核定级时的安全生产条件，并不断提高安全生产标准化水平，建立安全生产标准化长效机制。四、洗（选）煤厂安全生产标准化体系洗（选）煤厂安全生产标准化体系包括以下部分 1. 安全管理体系。 2. 安全风险分级管控及隐患排查治理。 3. 安全培训及特种作业人员管理。 4. 洗选工艺及机电设备管理。 5. 瓦斯煤尘管理。 6. 消防管理。 7. 放射源及危险化学品管理。 8. 作业场所职业危害管理。 9. 储装运系统安全管理。五、洗（选）煤厂安全生产标准化评分方法 1. 洗（选）煤厂安全生产标准化考核满分为100分，采用各部分得分乘以权重的方式计算，各部分的权重见表1。 2. 按照洗（选）煤厂安全生产标准化体系包含的各部分评分表进行打分。各部分的评分标准及评分办法见附表2表10。表 1 洗（选）煤厂安全生产标准化评分权重表序号名称标准分值权重（α） 1 安全管理体系 100 0.15 2 安全风险分级管控及隐患排查治理 100 0.15 3 安全培训及特种作业人员管理 100 0.10 4 洗选工艺及机电设备管理 100 0.16 5 瓦斯煤尘管理 100 0.13 6 消防管理 100 0.10 7 放射源及危险化学品管理 100 0.08 8 作业场所职业危害管理 100 0.08 9 储装运系统安全管理 100 0.05 3. 各部分考核得分乘以该部分权重之和即为洗（选）煤厂安全生产标准化考核得分，采用式（1）计算（1）式中M洗（选）煤厂安全生产标准化考核得分； Mi安全管理体系、安全风险分级管控及隐患排查治理、安全培训及特种作业人员管理、洗选工艺及机电设备管理、瓦斯煤尘管理、消防管理、放射源及危险化学品管理、作业场所职业危害管理、储装运系统安全管理等9个部分的安全生产标准化考核得分； αi安全管理体系、安全风险分级管控及隐患排查治理、安全培训及特种作业人员管理、洗选工艺及机电设备管理、瓦斯煤尘管理、消防管理、放射源及危险化学品管理、作业场所职业危害管理、储装运系统安全管理等9个部分的权重值。 4. 在考核评分中，如缺项，可将该部分的加权分值，平均折算到其他部分中去，折算方法如式（2）（2）式中 T实得分数； Q加权得分数； P缺项加权分数（缺项权重值乘以100）。评分表中（表2至表10）缺项时，参照上式计算。六、型煤配煤加工企业安全生产标准化评分方法型煤配煤加工企业安全生产标准化评分方法参照洗（选）煤厂工艺相近的评分标准执行。表2 安全管理体系标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值检查方法及评分办法得分一、安全管理工作机制（35分）管理机构选煤厂必须设置安全管理机构，并配备适应工作需要的安全生产人员。 5 查资料。未设置扣5分。管理制度 1. 各项安全管理制度齐全，并严格执行落实。安全管理制度包括安全生产责任制、安全办公会议制度、安全隐患排查制度、安全教育培训制度、安全规程措施编制、逐级审批、贯彻制度、安全生产奖惩制度等； 2. 各项安全管理制度执行情况要有相应的记录； 3. 安全生产岗位责任制必须现场悬挂。 10 查资料和现场。缺一项制度扣3分；未按规定审批扣2分；无记录一项扣2分；安全生产责任制现场未悬挂，一处扣1分。规程 1. 每个操作工种必须有本工种的操作规程； 2. 操作规程每年必须进行一次审核修订，并组织学习； 3. 操作规程编制、修订必须经过审核签字； 4. 各工种操作规程现场悬挂。 10 查资料和现场。少一项规程、措施扣3分；未组织学习扣2分；未定期审核修订扣2分；现场未悬挂，一个工种扣1分。措施 1. 易燃易爆区域、大型检修、高危作业必须制定专项安全技术措施（易燃易爆区域包括瓦斯煤尘易积聚区、易燃易爆危化品使用及储存区；大型检修包括主要设备更换、抢修、检修；高危作业包括高空、受限空间、动火、起吊、特种设备操作）； 2. 措施必须经过审批签字； 3. 工作前要组织所有参与工作人员进行学习并签字。 10 查资料和现场。无专项措施的一项扣3分；措施未审批签字的一项扣2分；未组织学习签字扣2分。二、应急管理工作机制（20分）管理机构 1. 建立应急救援工作日常管理领导机构、工作机构和应急救援指挥机构，人员配备满足工作需要，职责明确； 2. 有固定的应急救援指挥场所。 5 查资料和现场。无相应机构扣5分。管理制度建立健全以下制度 1. 事故监测与预警制度； 2. 应急值守制度； 3. 应急信息报告和传递制度； 4. 应急投入及资源保障制度； 5. 应急预案管理制度； 6. 应急演练制度； 7. 应急救援队伍管理制度； 8. 应急物资装备管理制度； 9. 安全避险设施管理和使用制度； 10. 应急资料档案管理制度。 5 查资料。每缺1项制度扣2；制度内容不完善1处扣1分。表2安全管理体系标准化评分表（续）项目项目内容基本要求标准分值检查方法及评分办法得分二、应急管理工作机制（20分）基础保障 1. 配备应急救援物资、装备或设施，建立台账，按规定储存、维护、保养、更新、定期检查等； 2. 有可靠的信息通讯和传递系统，保持最新的内部和外部应急响应通讯录； 3. 配置必需的急救器材和药品。 2 查资料和现场。不符合要求1处扣1分。紧急处置明确授予带班人员、班组长、瓦斯检查工、调度人员遇险处置权和紧急避险权。 2 查资料。权力未明确扣2分。应急预案编制与实施 1. 编制或修订原则（1）按照生产安全事故应急预案管理办法编制应急预案，并按规定及时修订；（2）按规定组织应急预案的评审，形成书面评审结果。评审通过的应急预案由选煤厂主要负责人签署公布，及时发放；（3）应急预案与选煤厂所在地上级监管部门的生产安全事故应急预案相衔接。 2. 按照应急预案和灾害预防与处理计划的相关内容，针对重点工作场所、重点岗位的风险特点制定应急处置卡。 3. 按照分级属地管理的原则，按规定时限、程序完成应急预案上报并进行告知性备案。 4. 选煤厂发生事故在第一时间启动应急预案，实施应急响应、组织应急救援；并按照规定的时限、程序上报事故信息。 3 查资料和现场。未编制应急预案扣3分；应急预案修订不及时扣2分；应急预案有欠缺1处扣1分；应急预案未组织评审不得分；评审证据资料、签署和发放管理环节1处不符合要求扣1分；应急预案发放不及时扣1分；应急预案未与政府预案相衔接扣1分；未按照规定上报、备案不得分；查现场不符合要求1处扣1分。应急演练应急演练 1. 有应急演练规划、年度计划和演练工作方案，内容符合相关规定。 2. 在规定期限内完成所有综合应急预案和专项应急预案演练。 3. 预案及演练、灾害预防和处理计划的实施由主要负责人组织；记录详实完整，并进行评估、总结。 4. 资料归档保存完整，保存期限不少于2年。 5. 管理档案内容完整真实（应包括组织机构、工作制度、应急预案、上报备案、应急演练、应急救援、协议文书等）管理规范。 3 查资料。演练和计划的实施组织主体不符合要求不得分；其他1处不符合要求扣1分；未按要求归档保存扣1分。表2安全管理体系标准化评分表（续）项目项目内容基本要求标准分值检查方法及评分办法得分三、现场安全环境（45分）现场条件工作现场符合安全作业条件 1. 厂房内照明设施完好，光线充足；窗玻璃齐全、完整、清洁； 2. 地面做到“四无”（无积煤、无积水、无积尘、无杂物）； 3. 设备做到“五不漏”（不漏煤、不漏水、不漏油、不漏电、不漏气）； 4. 噪音、粉尘符合选煤厂安全规程的规定； 5. 采暖设施完善，能正常使用； 6. 物件吊挂稳固、无高空坠物危险、物件摆放牢靠无倾覆危险、安全通道畅通等； 7. 工业广场厂区内整洁、无杂物、无积水、无死角；备品、备件、材料入库入棚，无法入库入棚的要实行定置管理，摆放整齐、标识清楚，要有防腐防锈保护措施； 8. 厂区内的地沟及直径大于200mm的孔洞均要求有盖板。 10 查现场。一处不符合扣1分。建筑防腐 1. 建筑物必须坚固安全。厂房结构无倾斜、裂纹、风化、下塌现象； 2. 受腐蚀介质侵蚀的厂房，应根据腐蚀介质及其对厂房的作用条件，结合所在环境及自然因素等采取相应防腐蚀措施，并应符合现行国家标准工业建筑防腐蚀设计规范GB50046的有关规定。 15 查现场。建筑物一处不符合扣5分；防腐一处不符合扣1分。安全防护 1. 各种设备的传动部分必须安设可靠的防护装置，网孔不得大于50mmx50mm； 2. 升降口、大小孔洞、楼梯、平台、走桥必须加设栏杆。进出口处，栏杆应当拆卸方便，使用后可以及时恢复。严禁从高处向下乱扔物品。并应满足以下要求（1）当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm；（2）当距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm；（3）在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm；（4）洞孔周边宜设挡水台，挡水台高度不宜小于100mm，设备洞孔周边与设备之间大于150mm时，应采取有效措施进行封堵。在预留设备洞口周边，应设活动栏杆或采用活动盖板封闭；（5）踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100mm，其底部距地面应不大于10mm，踢脚板宜采用不小于100mm2mm的钢板制造；（6）在室内的平台、通道或地面，如果没有排水或排除有害液体，踢脚板下端可不留空隙。 20 查现场。一处不符合扣2分。表3 安全风险分级管控与隐患排查治理标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值检查方法及评分办法得分一、风险评价制度与方法（25分）制度建设制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序。 10 查风险评价管理制度。未制定制度扣10分；制度中未明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分。职责分工明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。 5 查风险评价机构职责。未明确各部门及有关人员的职责和任务扣1分；企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2分；安全管理人员不了解风险评价制度内容扣1分。评价范围风险评价的范围应包括（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。 5 查风险评价记录和风险评价管理制度。缺一项扣1分。评价方法根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法，进行危险、有害因素识别和风险评价。常用的评价方法有（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。 5 查风险评价管理制度。未规定选用何种风险评价方法扣2分；评价人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。表3安全风险分级管控与隐患排查治理标准化评分表（续）项目项目内容基本要求标准分值检查方法及评分办法得分二、风险评价（15分）定期评价依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。 10 查风险评价记录。未按制度规定频次定期进行风险评价扣5分。控制措施记录重大风险，制定风险控制措施。 5 查重大风险记录及控制措施。未记录重大风险扣5分；未制定风险控制措施扣5分。三、风险控制（15分）分级管控根据风险评价的结果，建立重大风险清单、安全风险清单，进行分级管控；结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；风险控制措施符合标准要求。在选择风险控制措施时应考虑可行性、安全性、可靠性。应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。 8 查风险分级管控清单。无清单扣8分；分级管控层级不明确（领导层、管理层、员工层的责任部门、责任人）扣5分。教育培训应制定风险管控培训计划，将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 7 查风险管控培训计划及记录，询问岗位人员本岗位风险及控制措施。没有风险管控培训计划，或培训记录缺少风险评价内容，一项扣5分；岗位人员不了解本岗位风险及控制措施，1人次扣2分。四、隐患排查与治理（15分）职责分工 1. 建立隐患排查治理长效机制，成立以主要负责人为组长的隐患排查治理领导组。 4 查隐患排查制度。未成立隐患排查治理领导组扣4分。 2. 对照风险分级管控清单，建立隐患巡查制度，逐级针对风险点、管控措施的落实进行全覆盖排查，重点针对管控责任、管控措施、安全确认、设施完好等方面查找隐患。 4 查隐患排查记录。无记录扣4分。 3.所有隐患必须闭环管理。 4 查隐患清单及现场。无清单扣4分；未实现闭环管理一项扣2分。 4.严格执行新建、改扩建工程安全“三同时”制度。 3 查现场、资料。不符合“三同时”规定，有一项次扣3分。表3安全风险分级管控与隐患排查治理标准化评分表（续）项目项目内容基本要求标准分值检查方法及评分办法得分五、重大危险源监管（20分）制度建设建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源。 5 查管理制度。无制度扣5分。基础管理 1. 重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控。 5 查资料和记录。未建档扣5分；未定期检测、评估扣2分。 2. 将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门备案。 5 查备案记录。未备案扣5分。 3. 重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施。 5 查相关记录。无整改计划、防范措施不落实，一项扣5分。六、风险信息更新（10分）适时组织按规定适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素。 3 查记录。未按规定进行危险、有害因素识别，扣3分。定期检查每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 3 查记录。未进行评审或检查扣3分。及时辨识在下列情形发生时及时进行风险辨识评价（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；（5）组织机构发生调整 4 查记录。未及时进行风险评价扣4分。表4 安全培训及特种作业人员管理标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值检查方法及评分办法得分一、安全培训（70分）基础保障组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 10 查资料。未组织安全生产教育扣10分；无培训计划扣5分。建立健全安全培训管理制度及考核办法。 5 查资料。无制度扣5分；无考核办法扣3分。按规定提取培训经费，做到专款专用。 5 查资料。未按照规定提取培训经费并使用扣5分。档案管理建立健全安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 5 查资料。未建立培训档案扣5分；档案资料不全扣2分。效果评价对岗位从业人员，抽取一定比例的人员进行本职工作所需的安全生产知识考试。 8 抽取一定比例的人员进行抽考（笔试或口试）。1-10不合格扣2分；10-20不合格，扣5分；20以上不合格扣8分。班组培训 1. 岗位安全操作规程； 2. 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。 3 查资料。每缺一项扣1分；扣完为止。车间培训 1. 工作环境及危险因素； 2. 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 3. 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 4. 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5. 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6. 车间安全生产状况及规章制度； 7. 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。 5 查资料。每缺一项扣1分；扣完为止。厂级培训 1. 本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 2. 本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3. 从业人员安全生产权利和义务； 4. 有关事故案例等； 5. 事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施。 5 查资料。每缺一项扣1分；扣完为止。表4安全培训及特种作业人员管理标准化评分表（续）项目项目内容基本要求标准分值检查方法及评分办法得分一、安全培训（70分）知识更新全厂职工每年都必须进行安全知识更新教育，接受教育时间每年每人不小于4天。 2 查资料。未开展安全知识更新教育扣2分；安全知识更新教育未覆盖全厂职工或接受教育时间不足扣1分。新技术培训采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 3 查资料。未开展培训扣3分；培训质量不高扣1分。师带徒完善和落实师傅带徒弟制度。 4 查资料。未开展师傅带徒弟制度扣4分；落实质量不高扣2分。外来人员培训将派遣劳务者纳入本单位培训管理体系，执行本单位培训管理制度（台账、档案等单列）。对于外来实习和参观人员要进行有关安全和可能接触到的危害及应急知识教育培训。 5 查资料。未将劳务派遣者培训纳入本单位体系扣3分；记录不全扣1分；未对外来实习和参观人员培训扣2分；记录不全扣1分。持证上岗单位主要负责人（厂长）、负责安全生产的负责人、总工程师需在规定的时间内参加由安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。 5 查合格证。1人未取得合格证扣2分；扣完为止。其他管理人员、技术人员、班组长需经培训并取得合格证。 3 查合格证。1人未取得合格证扣1分；扣完为止。岗位操作人员（巡检人员）需经培训并取得合格证。调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。 2 查合格证。1人未取得合格证扣1分；扣完为止。二、特种工管理（30分）特殊工种电工作业、电焊与热切割作业、放射源巡检工、瓦斯检查工需经培训，并取得特殊工作证件。 15 查证书。1项无证书扣5分；1人无证书扣2分。特种设备操作工种起重机械作业安全管理（A5）、指挥（Q3）及司机（Q4）人员需经培训并取得相应证件。 5 查证书。1项无证书扣2分；1人无证书扣1分。锅炉及压力容器作业安全管理（A3）、司炉（G1、G2或G3）、压力容器操作（R1）人员需经培训并取得相应证件。 5 查证书。1项无证书扣2分；1人无证书扣1分。场（厂）内专用机动车辆安全管理（A8）及司机（N2、N3或N5）需经培训并取得相应证件。 3 查证书。1项无证书扣2分；1人无证书扣1分。电梯安全管理（A4）及电梯司机（T3）需经培训并取得相应证件。 2 查证书。1项无证书扣2分；1人无证书扣1分。表5 洗选工艺及机电设备管理标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值检查方式及评分方法得分一、洗选工艺（20分）基础管理有完善的生产管理机构，职责明确。 3 查资料。无机构扣3分。生产管理制度健全，有完善的生产管理和考核制度，责任明确并落实到位。 6 查资料。无制度扣6分。建立健全调度会议制度，并做好记录。 3 查资料。未建立制度扣3分；无记录扣3分。现场管理工艺流程完善合理，生产运行状态稳定可靠，符合工艺及技术经济指标要求。 8 查现场。有一处不符合扣3分；确定为严重问题的一处减4分。二、指标管理（5分）机电事故无重大机电事故。 1 查记录。对出现重大机电事故扣1分。设备完好综合设备完好率大于95。 1 查报表及现场。主要设备一台不完好扣0.5分；设备完好率不达标扣1分。设备待修事故设备待修率低于5，机电设备事故率低于1。 1 查报表及现场。设备待修率每增1扣0.5分；设备事故率每增1扣0.5分。标准化自检应建立机电管理质量标准化自检机构和管理考核办法并认真落实。 1 查资料。无机构扣0.5分；无检查标准扣0.5分；无落实扣１分。计划检修应制定设备大中修计划，并完成90以上，并做到记录完整，措施齐全。 1 查资料。无计划扣1分；未完成90以上扣0.5分；无检修记录扣0.5分。三、机电基础管理（6分）组织机构建立健全机电设备管理机构，责任明确。 2 查资料。无机构扣2分。机电管理制度应建立健全各项机电管理制度，包括 1.设备包机和巡回检查制度； 2.停送电管理制度； 3.特种设备管理制度； 4.检修工作票和停送电票制度； 5.设备定期检修制度； 6设备运行、维护、保养、改造制度； 7.高、低压配电室管理制度； 8.电气焊作业管理制度； 9.机电事故分析追查制度； 10.电气试验制度； 11.防爆电气设备管理制度； 12.机电设备管理考核制度。 2 查资料。制度不齐全，缺一项扣1分，但其它制度中包含所缺内容管理不扣分；没有审批和签发，一项扣0.5分。表5洗选工艺及机电设备管理标准化评分表（续）项目项目内容基本要求标准分值检查方式及评分方法得分三、机电基础管理（6分）设备基础资料应建立设备台账和设备档案，主要设备实现一台一档，并根据设备状况及时对台账、档案进行完善更新，做到账、档、物相对应，符合实际。 2 查资料。无设备台账扣2分；无设备档案扣1分；账、档、物每一处不对应扣0.5分。四、特种设备（7分）特种设备应建立特种设备台账和特种设备安全技术档案，并制定特种设备操作规程、安全管理制度、特种设备事故应急专项预案等。 2 查资料。无台账扣0.5分；无档案扣0.5分；无操作规程扣0.5分；无管理制度扣0.5分；无专项应急预案扣0.5分；台账、档案缺一项扣0.2分。对特种设备应当按规定自行检查，并经常性的进行维护保养，并作好记录。 3 查记录。无自检记录扣2分；无维护保养记录扣2分。特种设备应按照安全技术规范要求定期检验，并有检验记录，粘贴检验标志。查记录。未按要求定期检验扣3分。计量设备应建立计量设备台账和档案。 1 查记录。无台账扣1分；内容有缺项每缺一项扣0.5分。需送检的计量设备必须有检验记录。 1 查记录。无检验记录扣0.5分。五、现场管理（41分）现场标识机电设备要有设备铭牌、包机责任牌、技术状态牌（完好牌、待修牌、停用牌等），要标明设备编号、设备名称、设备型号、责任人等，且悬挂在显著位置。 1 查现场。三牌缺一种扣0.5分；内容缺一项扣0.5分；无悬挂在显著位置扣0.5分。各种操作柜、开关、按钮、电源标识应齐全，仪器仪表应粘贴合格的检定标志。 1 查现场。缺一种标识扣0.5分；内容不正确扣0.5分；检定标志缺一种扣0.5分；检定日期过期扣0.5分。各类管路走向、物料名称应符合规程要求。 1 查现场。有一项不符合扣0.5分。设备库、备品备件库、油脂库、药剂库应有醒目标志，现场存放的工具、备品、备件应摆放整齐，有明显标志。 1 查现场。有一项不符合扣0.5分。表5洗选工艺及机电设备管理标准化评分表（续）项目项目内容基本要求标准分值检查方式及评分方法得分五、现场管理（41分）设备润滑应建立健全设备润滑台账和设备润滑“五定”卡片。 1 查记录。缺一项扣0.5分。油脂必须有生产厂家的产品合格证、出厂检验报告等资料，验收合格后应放入油脂库指定位置，油脂库内的润滑油必须分类放置，漏油、变形油桶不得入库。 1 查资料。油脂库无合格证和检验报告扣0.5分；无按规定存放扣0.5分；存在漏油的扣0.5分。应制定旧油回收、复用管理办法，并认真落实。 1 查记录。无管理办法扣１分；无记录扣0.5分。设备检修设备检修必须执行选煤厂停送电管理制度，办理停送电手续。 2 查记录。无制度扣2分；缺一次记录扣0.5分。严禁动火区域动火作业时，必须执行动火作业管理制度，按规定办理动火安全作业证。 2 查现场及资料。无制度扣2分；有一项不符合扣0.5分。检修高压、高温设备、容器和管道，应当首先采取泄压降温措施，方可进行作业，因检修需要需移动、拆除栏杆、安全罩、井盖、盖板、网格板等安全设施时，必须在其周围设置安全警示栏（带），并设专人值守，夜间还须设置安全警示灯等警示标志，检修结束后，应立即恢复原样和使用功能。 2 查现场。有一项不符合扣0.5分。安全防护各种设备的传动部分必须安设可靠的防护装置。网状防护装置的网孔不得大于50 mm50 mm。 1 查现场。有一项不符合扣0.5分。刮板输送机根据工作需要设置人行过桥，机头、机尾必须设置防护罩或栏杆。刮板输送机必须配备过载保护装置。 1 查现场。有一项不符合扣0.