徐矿集团安全生产预控体系.doc

徐矿集团安全生产预控体系 （试 行） 二 0 一九年八月 2 目 录 1.前言前言............................................................................................................1 2.预控机制预控机制....................................................................................................1 3.预控管理预控管理....................................................................................................1 3.1 分级预控 ..............................................................1 3.1.1 集团公司预控................................................................................1 3.1.2 区域性公司预控............................................................................1 3.1.3 矿井预控........................................................................................2 3.1.4 作业场所预控................................................................................2 3.2 预控结论 ..............................................................2 3.3 预控措施 ..............................................................2 4.隐患的排查隐患的排查................................................................................................3 5.隐患的消除隐患的消除................................................................................................4 5.1 集团公司管控.......................................................4 5.2 区域性公司管控...................................................4 5.3 矿井管控 ..............................................................4 5.4 区队管控 ..............................................................5 5.5 班组管控 ..............................................................6 6.综合管理综合管理....................................................................................................7 6.1 人员行为控制管理................................................7 6.1.1 员工准入管理................................................................................7 6.1.2 不安全行为分类............................................................................7 6.1.3 不安全行为控制............................................................................8 6.2 职业健康管理.......................................................8 6.3 应急救援管理.......................................................8 6.4 培训教育管理.......................................................8 7.改进与考核机制改进与考核机制........................................................................................9 1 1.前言前言 为进一步加强本质安全型企业创建，夯实安全管理基础， 全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产 方针，超前防范各类事故的发生，预先控制各类隐患可能造 成的不良后果，构建煤矿安全长效机制，特制定徐矿集团 安全生产预控体系 （试行） ，本体系主要包括预控管理、安 全隐患排查、安全隐患消除、综合管理、改进与考核机制五 个部分。 2.预控机预控机制制 集团公司、区域性公司及各矿井要建立健全安全生产预 控制度，层层建立以董事长、总经理（矿长）为组长、各分 管副总经理（副矿长）为副组长的预控领导机构，逐级完善 风险预控保障体系，形成预控机制。 3.预控管理预控管理 3.1 分级预控分级预控 按照集团公司、区域性公司、矿井、专业，对矿井安全 生产全过程进行全面系统地超前预想、预知，对安全风险预 先辨识、预先控制、预先防范、过程控制、闭环管理，实现 安全生产“零事故”的目标。 3.1.1 集团公司预控集团公司预控 集团公司安全生产部门每半年分专业对各矿井采掘头面、 一通三防、机电运输等系统进行一次全面审查、分析，着力 解决系统上存在的问题，切实提高系统可靠性。 2 3.1.2 区域性公司预控区域性公司预控 区域性公司要充分发挥区域优势，加强现场指导与监管， 每季度组织对所属矿井从采掘、机运、通防、防治水、防冲 等方面进行系统审查，实施超前预控。 3.1.3 矿井矿井预控预控 由矿长（董事长、总经理）负责，每月对矿井、水平、 采区、工作面设计布局、生产系统、生产工艺、装备配置、 水文地质条件、生产环境、灾害状况、通防系统能力、人员 机构等进行超前预控。 3.1.4 作业场所作业场所预控预控 由分管领导负责，每月对生产系统的各生产要素由点到 线、面、区域组织预控。 对采煤工作面安装、初次放顶、收尾、回撤，采掘工作 面过构造、冲刷带、富水区、空巷，掘进工作面开窝、贯通， 通风系统调整、瓦斯抽采、防治煤层自燃、排放瓦斯、防治 煤与瓦斯突出、防治冲击地压，提升、供电、运输等从图纸 资料、地质条件、设备配置、系统能力、施工措施、人员组 织等方面组织超前预控。 对机电设备的安装、检修、拆除等单项工程及零活工程 超前召集现场会，对施工环境、方案、工序、工具等进行预 控。 3.2 预控结论预控结论 对所有预控的项目经综合分析形成结论性意见，对安全 可靠程度进行评价，确立安全管控重点。 3 3.3 预控措施预控措施 3.3.1 针对预控结论，研究制定安全管控重点的解决方案 和保障措施，确定责任单位及责任人，做到“环境不可靠不施 工、装备不安全不使用、人员不安全不入井、作业点不安全 不生产”。 3.3.2 责任单位严格按制定的方案和措施组织实施，当工 作地点、场所的地质条件、生产工艺、工作流程、设备及设 施、施工队伍等发生改变时，进行变化管理，对新出现问题 及时组织预控，修订完善施工措施，提高预控可靠性。 4.隐患的排查隐患的排查 各矿井要建立健全隐患排查制度，形成隐患排查、消除、 闭环管理体系。 4.1 推行班前全员隐患排查。开工前由班组长组织全体作 业人员对行走路线及作业范围内的隐患进行排查，并对排查 的隐患进行记录。本班组能够现场解决的隐患要立即组织消 除，当班处理不了的隐患要及时向跟班干部和区队领导汇报。 4.2 区队领导和跟班干部对本单位责任范围内的隐患进行 确认，能够及时消除的，落实责任人，现场督促消除。对本 单位解决不了的隐患，要及时上报矿值班领导、安全信息站 和调度室。 4.3 矿领导、职能部门人员及现场安全员要核实隐患消除 情况，将新发现的隐患一并落实处理，并反馈到安全信息站。 4.4 安全信息站将每班上报的隐患进行收集、梳理，上报 4 安全监察科。安全监察科对安全隐患进行分级确认，及时下 发安全隐患消除通知单或安全监察意见书。 4.5 安全监察科对查出的安全隐患，要形成报表，报矿主 要领导签字，并在每天早调会通报。安全监察科对隐患要建 档登记，并跟踪落实隐患消除情况，实现闭环管理。 4.6 矿井每天将排查出的主要隐患、管控重点形成报表， 由主要领导签字后，上报集团公司（区域性公司）安监部、 调度室。 5.隐患的隐患的消除消除 5.1 集团公司集团公司管控管控 集团公司安全生产部门结合调度值班，每天由一名副部 长和两名科长值班，对各单位上报的隐患进行登记建档，跟 踪落实消除情况，并在每天早调会通报。 5.2 区域性公司管控区域性公司管控 区域性公司指导、督促所属矿井（公司）做好隐患排查 工作，对上报的安全隐患登记建档，跟踪落实消除情况，并 定期将隐患排查、消除情况上报集团公司安全生产部门。 5.3 矿井矿井管控管控 矿井安全监察科负责对各类隐患登记建档、跟踪落实， 实行“谁排查，谁签字；谁消除，谁签字；谁验收，谁签字” 的闭环管理制度。 矿井隐患控制程序见图 1。 5 图图 1 1 5.4 区队区队管控管控 区队推行“两个一”管理模式 一表（隐患排查表）将生产任务、超前预控及措施、 现场隐患排查、交接班等各项内容统一到表格中，具体见附 表一。 一卡（岗位操作流程卡） 根据各工种操作规范，将各项操作程序和安全注意事项 制成便携式卡片，便于员工学习掌握，实现自我辨识、自我 管控。 基层区队隐患控制程序见图 2 6 图图 2 2 5.5 班组班组管控管控 班组长（跟班区队长、安全员）对生产现场存在的隐患 和问题，采取切实可行的措施，落实人员予以消除；对本班 组或当班不能消除的隐患，要及时向区队值班领导和安全信 息站反馈。现场存在危及人身安全的隐患时，班组长、跟班 区队长、安全员、现场作业人员均有权停止作业，切实做到 隐患不消除，不生产。 班组隐患控制程序见图 3 隐患控制措施及方案制定隐患控制措施及方案制定 明确施工时间、施工负责人明确施工时间、施工负责人 施工人员学习措施并签字施工人员学习措施并签字 区队隐患建档区队隐患建档 安全负责人监督消除隐患安全负责人监督消除隐患 已消除已消除未消除未消除 安监科验收安监科验收 7 图图 3 3 6.综合管理综合管理 综合管理是安全生产预控体系的重要组成部分。综合管 理包括人员行为控制管理、职业健康管理、应急救援与事故 管理、教育培训管理四个方面内容。 6.1 人员行为控制管理人员行为控制管理 6.1.1 员工准入管理员工准入管理 各单位应制定员工准入标准，明确岗位设置要求和需求 计划，明确员工准入条件（包括身体条件、专业技能、文化 水平等） 。 研究解决隐患的方案、措施研究解决隐患的方案、措施 现场排查隐患现场排查隐患 当班可消除隐患当班可消除隐患 落实人员，采取措施消除落实人员，采取措施消除 当班不可消除隐患当班不可消除隐患 上报区队值班领导和上报区队值班领导和 安全信息站安全信息站 8 6.1.2 不安全行为分类不安全行为分类 各单位在员工不安全行为界定范围的基础上，结合 矿井自身特点，对不同岗位作业人员的不安全行为进行梳理， 根据危险级别、不安全行为痕迹等重要指标进行分类，为不 安全行为控制提供依据。 6.1.3 不安全行为控制不安全行为控制 各单位要认真分析梳理，制定切实有效的控制措施。从 源头上排查不安全行为人，根据岗位设置科学选择和配备人 员，做到人机匹配。加强过程中的监管监察，以机关督察和 区队自查相结合，强制监督矫正不安全行为。根据不安全行 为的风险等级和不安全行为痕迹，通过教育培训、 “三违”治理、 行政处分等手段来纠正、制止和惩处，提高人员自主防范能 力，降低不安全行为发生几率。 6.2 职业健康管理职业健康管理 各单位按照集团公司职业健康管理相关文件要求，建立 健全职业安全健康管理机构，配备足够的专兼职人员和必要 的装备，并能有效开展工作。 6.3 应急救援管理应急救援管理 各单位健全应急救援机构，按规定配备配齐应急设施、 装备和物资，加强应急救援培训，建设一支技术力量雄厚、 装备精良、训练有素、救援能力强，关键时刻能“拉得出、靠 的住、打得赢”的应急救援队伍。 9 6.4 培训教育管理培训教育管理 实施细分专业化培训，根据生产需要，按照“缺什么、 补什么”的原则，提升培训的针对性与超前性。推行系统化、 规范化培训体系，建立“教材、课程、课件、实操、师资、考 务”整套培训管理系统，提升培训效果。推进多元化教学模式， 充分利用实操基地及实验室进行实践教学，促进职业技能水 平的提高。采取与高等院校合作，选派中层管理人员、专业 技术人员和技能操作人员进行学习锻炼和系统培训，培养高 端人才。 7.改进改进与考核机制与考核机制 7.1 每季度对超前预控措施的执行情况进行分析、评价， 对存在缺陷而导致未实现预期效果的及时修订完善。 7.2 每月对隐患排查、消除、闭环管理体系进行总结、分 析，对隐患的控制措施不断改进。 7.3 逐级建立安全生产预控体系考核机制。矿井主要领导 每旬组织一次检查，每月进行一次考核；区域性公司每月组 织一次检查，每季度进行一次考核；集团公司实行季度督查， 年终总评。 7.4 总评结果与领导班子年薪、员工的安全结构工资收入 挂钩。 10 附表 1 煤矿煤矿 工区工区 班隐患排查表班隐患排查表 月 日 工作面名称（编号）工作面名称（编号）产量（进尺）产量（进尺）出勤出勤 计划计划实际实际计划计划实际实际 安全关键点安全关键点预控措施预控措施 超前超前 预控预控 排查项目排查项目隐患内容隐患内容消除情况消除情况 顶顶 板板 现场现场 隐患隐患 排查排查 机电设备机电设备 11 轨道运输轨道运输 安全设施安全设施 续表续表 排查项目排查项目隐患内容隐患内容消除情况消除情况 防防 突突 防治水防治水 防防 冲冲 现场现场 隐患隐患 排查排查 有害气体有害气体 12 其其 它它 签签 字字 值班矿领导值班矿领导 区区 长长 班班 长长 安安 全全 员员 交交 接接 班班 交班签字交班签字 接班签字接班签字